工程質(zhì)量檢測(cè)公司RBT214-2017及ISO17025-2017文件控制程序

文件編號(hào)：程序文件第7頁共7頁文件控制程序第G版第0次修訂發(fā)布日期1.目的文件時(shí)信息及其承載媒體。起到傳遞信息、溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用，它是一切管理和技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)。管理體系文件是公司開展檢測(cè)工作的依據(jù)和見證，為建立文件標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，對(duì)管理體系的所有文件進(jìn)行的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制，防止使用無效文件或作廢文件，制定本程序。2.適用范圍本程序適用于對(duì)本公司管理體系有關(guān)文件的控制與管理。3.職責(zé)3.1董事長：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、管理制度及其相關(guān)文件。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》；批準(zhǔn)相關(guān)質(zhì)量文件；負(fù)責(zé)監(jiān)督文件資料的維持、控制，批準(zhǔn)質(zhì)量文件和受控版本的發(fā)放及作廢。3.4綜合管理室：負(fù)責(zé)受控文件的編號(hào)、發(fā)放和收回等管理。3.5各檢測(cè)室主任：組織各檢測(cè)部門的有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員編寫、審核作業(yè)指導(dǎo)書類技術(shù)文件；負(fù)責(zé)管理體系文件的受控管理，及時(shí)處理過期文件。3.6檢測(cè)員：負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)指導(dǎo)書類技術(shù)文件；負(fù)責(zé)及時(shí)清理過期文件并移交管理室，保證在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用有效文件。3.5資料管理員：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理工作，確保與質(zhì)量有關(guān)的場(chǎng)所使用有效版本的文件；負(fù)責(zé)技術(shù)管理文件的管理工作。3.6資料員：負(fù)責(zé)委托單、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告的歸檔、發(fā)放、蓋章。4.程序4.1文件的分類4.1.1按文件性質(zhì)可分為管理類文件和技術(shù)類文件1.質(zhì)量文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度；2.技術(shù)文件：作業(yè)指導(dǎo)書類文件（檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程等）；4.1.2文件按其來源可分為內(nèi)部文件和外部文件1.內(nèi)部文件：本公司內(nèi)部編制發(fā)布的文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量/技術(shù)記錄、質(zhì)量/技術(shù)計(jì)劃、設(shè)備檔案、規(guī)章制度等；2.外部文件：與檢測(cè)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備說明書、形成文件的外部檢測(cè)方法、圖紙、軟件、上級(jí)文件等。4.2文件的編號(hào)與標(biāo)示4.2.1本公司質(zhì)量管理體系的所有文件應(yīng)編制唯一性標(biāo)識(shí)，唯一性標(biāo)識(shí)由公司代號(hào)/文件代號(hào)/文件序號(hào)組成。公司代號(hào)為HHR，文件代號(hào)采用大寫英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字表示，文件序號(hào)采用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。具體如下：（1）質(zhì)量手冊(cè)：HHR/A序號(hào)（2）程序文件：HHR/B序號(hào)（3）作業(yè)指導(dǎo)書：HHR/ZD-序號(hào)（4）質(zhì)量記錄：HHR/B序號(hào)-流水號(hào)（5）內(nèi)部文件：公司紅頭文件：HHR/C-年號(hào)-序號(hào)公司管理文件：HHR/D-序號(hào)（6）檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的編號(hào)規(guī)則：##-XX-□□□其中##：種類號(hào)：1-水泥；2-摻和料、外加劑；3-砂、石、輕集料；4-鋼筋；5-混凝土；6-磚、砌塊；7-防水材料；8-設(shè)備；9-現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)；10-環(huán)保；11-資料管理、驗(yàn)收；12-計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可；13-建筑節(jié)能保溫；14-其他；15-公路；16-膠；17-建筑系統(tǒng)節(jié)能；18-智能建筑；19-電線電纜；20-管材；21—涂料；22-軌道交通；23-作廢標(biāo)準(zhǔn)。XX-順序號(hào)：自然流水號(hào)，從1開始按順利排列，不得漏號(hào)或重號(hào)?！酢酢酰合掳l(fā)號(hào)；無下發(fā)號(hào)的為綜合管理室歸檔保管；1-主檢人員；2-審批人員（7）檢測(cè)報(bào)告本公司的檢測(cè)報(bào)告分為兩種情況，第一種情況為通過北京市住建委規(guī)定的“三和軟件”出具的檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告格式為軟件統(tǒng)一規(guī)定格式。檢測(cè)報(bào)告號(hào)等同于委托編號(hào)。檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)由二部分組成：XXXX-□□□其中XXXX-年度號(hào)：按年度編號(hào)。□□□-順序號(hào)：從00001開始的順序號(hào)，順序號(hào)按自然流水號(hào)，不得漏號(hào)或重號(hào)。第二種情況為實(shí)驗(yàn)室自己編織的，未納入“三和軟件”的檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)報(bào)告號(hào)等同于委托編號(hào)。檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)由三部分組成：HHRXXXX-□□□其中HHR-公司簡稱首字母。XXXX-年度號(hào)：按年度編號(hào)?！酢酢?順序號(hào)：從00001開始的順序號(hào)，順序號(hào)為自然流水號(hào)，不得漏號(hào)或重號(hào)。檢測(cè)報(bào)告為統(tǒng)一格式，格式編號(hào)為HHR/BG-序號(hào)。HHR/BG-001：扣件；HHR/BG-002:耐堿玻纖網(wǎng)格布；HHR/BG-003：模塑聚苯乙烯泡沫塑料板；HHR/BG-004：擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板；HHR/BG-005：抹面膠漿；HHR/BG-006：粘結(jié)砂漿；HHR/BG-007：抗裂砂漿；HHR/BG-008：膠粉聚苯顆粒保溫漿料；HHR/BG-009：鍍鋅電焊網(wǎng)；HHR/BG-010：電線電纜導(dǎo)體；HHR/BG-011：中空玻璃；HHR/BG-012：鋼筋混凝土管；HHR/BG-013：人造板甲醛含量；HHR/BG-014：門窗（三性）；HHR/BG-015：保溫板拉拔；HHR/BG-016：穩(wěn)定材料曲線；HHR/BG-017：回彈彎沉；HHR/BG-018：平整度；HHR/BG-019：節(jié)能構(gòu)造厚度；HHR/BG-020：室內(nèi)平均溫度；HHR/BG-021：照度與照明功率密度；HHR/BG-022：各風(fēng)口風(fēng)量；HHR/BG-023：系統(tǒng)總風(fēng)量；HHR/BG-024：室外管網(wǎng)水力平衡度與補(bǔ)水率；HHR/BG-025：防火涂料；HHR/BG-026：CBR、膨脹量；HHR/BG-027：土壤氡；HHR/BG-028：鑄鐵井蓋；HHR/BG-029：界面劑；HHR/BG-030：植筋膠；HHR/BG-031：顆粒分析；HHR/BG-032：保溫板錨固拉拔；HHR/BG-033：瓷磚膠粘劑；HHR/BG-034：現(xiàn)場(chǎng)碳纖維拉拔；HHR/BG-035：粘鋼膠；HHR/BG-036：粘鋼膠（現(xiàn)場(chǎng)正拉粘結(jié)強(qiáng)度）；HHR/BG-037：土工布；HHR/BG-038：碳纖維膠；HHR/BG-039：碳纖維布；HHR/BG-040：密封膠；HHR/BG-041：雨水口井箅；HHR/BG-042：砌筑砂漿保水率；HHR/BG-043：構(gòu)造深度；HHR/BG-044：抗滑性能（摩擦系數(shù)）；HHR/BG-045：外檢報(bào)告合訂版；HHR/BG-046：環(huán)境檢測(cè)；HHR/BG-047：弱電檢測(cè)；HHR/BG-048：建筑節(jié)能檢測(cè)；HHR/BG-049：門窗現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)；HHR/BG-050：空調(diào)冷熱水、冷卻水總流量；HHR/BG-051：門窗五性；HHR/BG-052：散熱器；HHR/BG-053：熱輸送效率；HHR/BG-054：塑料管材檢測(cè)；HHR/BG-055：電線電纜檢測(cè)；HHR/BG-056：鋁合金型材檢測(cè)；HHR/BG-057：水流量檢測(cè)；HHR/BG-058：保溫板與基層粘結(jié)面積。（8）原始記錄原始記錄的編號(hào)等同于試驗(yàn)編號(hào)。原始記錄的編號(hào)由三部分組成：##XX-□□□其中##-檢測(cè)項(xiàng)目縮寫的首字母（大寫）。XX-年度號(hào)的縮寫：年度號(hào)的后兩位?！酢酢?順序號(hào)：從00001開始的順序號(hào)，順序號(hào)未自然流水號(hào)，不得漏號(hào)或重號(hào)?；炷量箟海篐N；砂漿抗壓：SJ；水泥物理性能：SN；鋼筋原材：GJ；鋼筋焊接：HJ；鋼筋焊接復(fù)檢：HF；鋼筋機(jī)械連接：LJ；鋼筋機(jī)械連接復(fù)檢：LF；碳素結(jié)構(gòu)鋼：GB；碳素結(jié)構(gòu)鋼復(fù)檢：GBF；低合金結(jié)構(gòu)鋼：GD；低合金結(jié)構(gòu)鋼復(fù)檢：GDF；砂子物理性能：SZ；石子物理性能：SS；外加劑物理性能：WJJ；摻合料物理性能：FEN；輕集料物理性能：QJL；混凝土配比：HP；砂漿配比：SP；混凝土抗?jié)B：KS；混凝土抗折：HZ；混凝土抗凍：HD；土壤擊實(shí)：TS；道路基層混合料抗壓強(qiáng)度：DL；回填土試驗(yàn)報(bào)告：CL；防水卷材：FSJ；防水涂料：FST；防水材料（止水條）：ZSD1；防水材料（止水帶）：ZSD2；材料試驗(yàn)（通用）：CL；燒結(jié)（多孔）磚物理性能：PZ；輕集料砼小型空心砌塊：QZ；普通砼小型空心砌塊：KQ；粉煤灰磚：FMH；蒸壓灰砂磚物理性能：HZ；蒸壓加氣混凝土砌塊：JQ；飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度：SMZ；混凝土路面磚：LM；鋼筋保護(hù)層厚度試驗(yàn)：GH；回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度：HT；混凝土路緣石：HL；熱拌瀝青混合料：QH；鋼筋網(wǎng)片焊接試驗(yàn)：GJW；瀝青：LQ；石灰類無機(jī)混合料石灰劑量檢測(cè)：HW；CBR貫入記錄：CBR；回填土（灌砂法）檢驗(yàn)：HGS；最大干密度試驗(yàn)（表面振動(dòng)壓實(shí)干土法）：ZG；穩(wěn)定材料曲線：CLQX；土工布：TGB；錨具檢驗(yàn)：JS；瀝青混合料壓實(shí)度（水中重法）：LQZ；液塑限聯(lián)合測(cè)定試驗(yàn)：YS；井蓋檢查試驗(yàn)：JG；石灰鈣鎂含量：SHGM；透水磚：TSZ；錨具夾片：MJJP；塑料波紋管檢驗(yàn)：SLBWG；鋼絞線試驗(yàn)：GJXBJ；大理石試驗(yàn)：DLS；保溫材料：BWCL；膠粘劑：JZJ；耐堿網(wǎng)格布：NJW；建筑門窗物理性能：msss；粘結(jié)砂漿試驗(yàn)：njj；鍍鋅電焊網(wǎng)試驗(yàn)：hw；電線（電纜）試驗(yàn)：dsl；抹面抗裂砂漿試驗(yàn)：kl；散熱器試驗(yàn)：SRQ。原始記錄為統(tǒng)一格式，格式編號(hào)為HHR/JL-序號(hào)。（9）委托編號(hào)：委托編號(hào)由“□□□-順序號(hào)”順序號(hào)從00001開始的順序號(hào)，順序號(hào)按自然流水號(hào)，不得漏號(hào)或重號(hào)。(10)校正記錄編號(hào)規(guī)則:HHR(公司名稱縮寫)-JZ(校正記錄縮寫)-校正器具縮寫-年號(hào)-序號(hào)：量瓶稱量校正記錄編號(hào)規(guī)則:HHR-JZ-LP-年號(hào)-序號(hào)；試筒校正記錄編號(hào)規(guī)則：HHR-JZ-ST-年號(hào)-序號(hào)；磨耗儀校正記錄編號(hào)規(guī)則：HHR-JZ-MHY-年號(hào)-序號(hào)。4.2.2標(biāo)示（1）本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件，在發(fā)放前應(yīng)在文件封面蓋“受控”受控章，并編“發(fā)放編號(hào)”，按相同文件的發(fā)放流水號(hào)編制。（2）外來文件經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人識(shí)別確認(rèn)后，須分發(fā)時(shí)，在封面蓋“受控”章，并編發(fā)發(fā)放編號(hào)。（3）文件識(shí)別應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，包括發(fā)布日期、實(shí)施日期、頁碼、總頁碼、發(fā)布機(jī)構(gòu)、表明文件結(jié)束的標(biāo)識(shí)。（4）所有失效和作廢的文件均應(yīng)收回并加蓋“作廢”受控章。4.3管理體系文件的制定和修訂4.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，董事長批準(zhǔn)，董事長組織修訂。4.3.2質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，技術(shù)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。管理類文件由綜合管理室組織編制，綜合管理室主任審核，董事長批準(zhǔn)。4.3.3作業(yè)指導(dǎo)書由檢測(cè)員編制，檢測(cè)室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.3.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布新版本時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織綜合管理室和有關(guān)檢測(cè)室研究實(shí)施新版本的可能性，完善相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。4.3.5如外來文件原有代號(hào)，應(yīng)在受控文件清單中注明。4.3.6質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等公司自制定的管理體系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，應(yīng)注明發(fā)布日期、實(shí)施日期、總頁數(shù)和頁碼，并應(yīng)有編制人、審核人及批準(zhǔn)人的簽名。4.3.7任何文件需要修訂時(shí)，應(yīng)由文件修訂提出人填寫“文件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)審批后方可修改，禁止手寫修改文件，文件的修訂應(yīng)注明修訂章節(jié)號(hào)及內(nèi)容，修改的文件由原審核人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。4.4管理體系文件的保管4.4.1所有管理體系文件均應(yīng)建檔保管，并編制“受控文件清單”所有文件在下發(fā)之前需經(jīng)審批后方可下發(fā)。對(duì)于檢測(cè)結(jié)果不合格的項(xiàng)目單獨(dú)建立“不合格檢測(cè)臺(tái)賬”。4.4.2公司以外人員不得借閱或復(fù)印受控文件，如確有需要應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公司內(nèi)部人員需要查閱受控文件時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱登記表”并經(jīng)綜合管理室主任批準(zhǔn)。4.4.3檢測(cè)工作中用到委托方提供的技術(shù)資料時(shí)，在檢測(cè)工作結(jié)束后，應(yīng)隨同檢測(cè)報(bào)告一起歸檔。4.4.4使用人應(yīng)妥善保管管理體系文件。當(dāng)文件破損時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到綜合管理室更換；若使用人將文件丟失，應(yīng)寫書面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)。4.4.5管理體系文件的使用者和資料管理員均不得擅自修改或增刪文件內(nèi)容。文件的更改分為：換頁和改版。4.4.5.1換頁：對(duì)于文件中部分描述性錯(cuò)誤由原編制人填寫“文件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行換頁更改。4.4.5.3改版：對(duì)于編寫依據(jù)發(fā)生變化，其實(shí)質(zhì)性內(nèi)容或主要內(nèi)容發(fā)生變化的由原編制人填寫”文件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行改版。4.4.5.4文件更改后由編制人填寫“文件修改申請(qǐng)表”經(jīng)審核批準(zhǔn)后由綜合管理室組織對(duì)所有同版本的受控文件統(tǒng)一更改。4.4.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常關(guān)注公司人員所用質(zhì)量管理體系文件是否有效版本，并在每次質(zhì)量管理體系審核時(shí)，全面檢查各類在用文件的有效性。4.4.7本公司的檢測(cè)資料檔案保管期限分為6年和20年兩種：設(shè)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及結(jié)構(gòu)建筑材料的檢測(cè)資料匯總表和有關(guān)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、市政基礎(chǔ)設(shè)施主體結(jié)構(gòu)的檢測(cè)檔案等為20年，其他檢測(cè)資料檔案保管期限宜為6年。4.4.8作廢文件由資料管理員保存一份以便于追溯。保存的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”章，單獨(dú)編目存放。4.4.9其余作廢文件和過期文件由資料管理員填寫“文件銷毀審批表”，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和董事長批準(zhǔn)后銷毀。資料員編制“文件銷毀清單”登記所有銷毀文件?！拔募N毀清單”保管期限為6年。4.4.10保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件，由綜合管理室統(tǒng)一加密保管，任何文件的修改，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜