標(biāo)識和可追溯性程序

標(biāo)識和可追溯性程序XXX有限公司文件編號：JR/QP-7-12程序文件版本：A標(biāo)識和可追溯性程序頁碼：1/7目錄1、目的2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報告和記錄受控狀態(tài)受文部門修改履歷日期修改碼頁次修改單號修改內(nèi)容簡述修改人備注XXX有限公司編號JR/QP7-12標(biāo)識和可追溯性程序版本A第2頁共7頁編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期1.目的規(guī)定本廠在接收，生產(chǎn)和交付的各階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，對監(jiān)視和測量的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)的各階段都處在受控狀態(tài)中，并便于對產(chǎn)品的追溯。2.范圍適用于本廠原材料，外購件、外協(xié)件、在制品、成品及監(jiān)測狀態(tài)和不合格品處理的標(biāo)識。3.相關(guān)文件3.1《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》（JR/QP7-8）3.2《記錄控制程序》（JR/QP4-2）4.職責(zé)4.1營銷部負(fù)責(zé)對原材料、外購件、外協(xié)件和最終檢驗后成品標(biāo)識的實(shí)施。4.2制造部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的制品和最終檢驗前成品標(biāo)識的實(shí)施。4.3技術(shù)部、品保部負(fù)責(zé)監(jiān)測狀態(tài)的標(biāo)識工作。4.4各部門各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應(yīng)確保各類標(biāo)識的完好，不損壞，不丟失。5.工作程序5.1為上海大眾制造的汽車零件，應(yīng)進(jìn)行特殊標(biāo)識。5.1.1零件上的標(biāo)識a.零件上的商標(biāo)必須符合圖紙的規(guī)定，其位置不能隨意變動；b.零件上商標(biāo)的形式，應(yīng)符合VW10514種的C型規(guī)定，其規(guī)格應(yīng)符合VW40540中第二章的規(guī)定；c.標(biāo)識中零件號的字體必須符合DIN1451的規(guī)定；d.標(biāo)識中必須標(biāo)出清晰而持久的本廠的代號—365；e.凡需標(biāo)明制造日期的汽車零件，都要按照VW10560的規(guī)定，設(shè)置一個看得清楚而耐久的日期標(biāo)記。5.1.2包裝箱上的標(biāo)識汽車零件包裝箱上的標(biāo)記，應(yīng)有上海大眾商標(biāo)標(biāo)記、零件號、零件名稱及包裝日期，要求商標(biāo)正確、字跡清楚、規(guī)范。5.2原材料標(biāo)識購進(jìn)原材料后必須采用“標(biāo)識牌”（JR/QP7-12-01）的方法，營銷部負(fù)責(zé)醒目地標(biāo)明其名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、生產(chǎn)爐號或批號，生產(chǎn)廠家及入庫日期等內(nèi)容。7-12-2JR/QP7-12標(biāo)識和可追溯性程序版本A第3頁共7頁5.3外購件、外協(xié)件的標(biāo)識“標(biāo)識牌”上除了寫明與5.2條的內(nèi)容外，還應(yīng)注明產(chǎn)品的圖號，零件號或標(biāo)準(zhǔn)件的標(biāo)準(zhǔn)號，這些標(biāo)識由營銷部負(fù)責(zé)。5.4在制品在加工過程中的標(biāo)識制造部負(fù)責(zé)在制品在加工過程中的標(biāo)識。制造部根據(jù)合同號或訂單號編制“生產(chǎn)計劃”，在“生產(chǎn)計劃任務(wù)書”中編制工作令號及合同號相對應(yīng)；然后采用“路線跟蹤卡”對每班次及每批次進(jìn)行唯一性的編號（批號/合同號），直至產(chǎn)品入庫都應(yīng)在“路線跟蹤卡”上標(biāo)識并記錄加工和檢驗的全過程。5.5成品的標(biāo)識產(chǎn)品完成后，經(jīng)檢驗合格，應(yīng)做出成品標(biāo)識，成品的標(biāo)識為“最終檢驗記錄單”。記錄單除檢驗項目、數(shù)據(jù)外、應(yīng)寫明“生產(chǎn)批號”，與“路線跟蹤卡”上的批號相一致。如成品的標(biāo)識為“合格證”時，“合格證”上也應(yīng)有“生產(chǎn)批號”。5.6標(biāo)識的轉(zhuǎn)移：采購產(chǎn)品材料物資的“標(biāo)識卡”，發(fā)車間生產(chǎn)后，轉(zhuǎn)移到“路線跟蹤卡”上，生產(chǎn)完成再轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品“合格證”或“最終檢驗記錄單”上，其中心連接為“生產(chǎn)批號”。5.7檢驗和試驗狀態(tài)及不合格品的處理標(biāo)識。5.7.1所有檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識主要有“待檢”、“合格”、“不合格”、和“已檢待處理“四種。但在具體標(biāo)識時，還可以在評審后標(biāo)以不合格品的處理情況的標(biāo)識，如“拒收”、“報廢”、“回用”、“返工”及“反修”。5.7.2進(jìn)貨材料，零部件和外協(xié)件檢驗狀態(tài)的控制。1）進(jìn)貨材料，零部件和外協(xié)件在檢驗前由倉庫管理員負(fù)責(zé)掛“待檢”（附錄1）牌。2）經(jīng)檢驗合格的材料，零部件和外協(xié)件由檢驗員將“待檢”牌換掛“合格”（附錄2）牌，即可辦理入庫或投入生產(chǎn)。3）經(jīng)檢驗判定為不合格的材料、零部件和外協(xié)件，由檢驗員掛“不合格”（附錄3）牌。并進(jìn)行隔離，經(jīng)不合格品評審，根據(jù)結(jié)論，也可直接轉(zhuǎn)掛“拒收”（附錄5）牌或“回用”（附錄6）牌。4）對檢驗后的材料，零部件和外協(xié)件正在等待數(shù)據(jù)或一時難作合格或不合格結(jié)論，則應(yīng)及時掛上“已檢待處理”（附錄4）牌。5.7.3生產(chǎn)過程中在制的半成品檢驗狀態(tài)控制。1）在制品在送檢驗員時，由車間或操作工負(fù)責(zé)掛“待檢”牌。2）在制品檢驗員檢驗合格后，由檢驗員負(fù)責(zé)將“待檢”撤除，換掛“合格”牌7-12-3標(biāo)識牌JR/QP7-12-01名稱型號/規(guī)格生產(chǎn)廠家圖號/標(biāo)準(zhǔn)號生產(chǎn)爐號批號購進(jìn)日期數(shù)量備注記錄人：年月日標(biāo)識牌JR/QP7-12-01名稱型號/規(guī)格生產(chǎn)廠家圖號/標(biāo)準(zhǔn)號生產(chǎn)爐號批號購進(jìn)日期數(shù)量備注記錄人：年月日7-12-5附錄1附錄2待檢待檢合格 附錄3附錄4不合格已檢待處理7-12-6附錄5