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文檔簡介
國軍標(biāo)咨詢服務(wù)規(guī)范
1適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了GJB9001C質(zhì)量管理體系建設(shè)咨詢服務(wù)的基本要求、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、
改進等要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有為企業(yè)提供GJB9001C質(zhì)量管理體系建設(shè)咨詢服務(wù)的組織。
2規(guī)范性引用文件
本文件沒有規(guī)范性引用文件。
3術(shù)語和定義
GB/T19000-2016界定的術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
4總體要求
4.1咨詢機構(gòu)資質(zhì)要求
4.1.1法人資格的組織(含企業(yè)法人、社會團體法人、民非企業(yè)單位法人和事業(yè)單位法人),
且具備提供咨詢服務(wù)所需的專業(yè)技術(shù)能力。
4.1.2從事武器裝備及通用零(部)件、重要元器件和原材料科研生產(chǎn)單位的GJB9001C
質(zhì)量管理體系建設(shè)咨詢服務(wù)的組織,應(yīng)當(dāng)取得安全保密條件備案證書或建立了安全保密管理
體系。
4.2專業(yè)人員要求
4.2.1咨詢機構(gòu)應(yīng)具備滿足咨詢服務(wù)需求的咨詢老師、相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)專家。
4.2.2咨詢老師應(yīng)遵守職業(yè)守則,經(jīng)過崗位培訓(xùn),具備國軍標(biāo)咨詢服務(wù)基礎(chǔ)知識和相關(guān)技
術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)知識。
4.3服務(wù)能力
咨詢機構(gòu)應(yīng)具備分析和解決問題的能力,并具備較完整的內(nèi)部管理體系,包括但不限于:
4.3.1與客戶期望和需求相適應(yīng)的需求分析、方案策劃和實施能力。
4.3.2具有指導(dǎo)、培訓(xùn)、方案實施的能力。
4.3.3內(nèi)部的檔案管理與行政支持能力。
4.3.4具有滿足要求的客戶投訴處理機制。
4.3.5建立關(guān)于遵循法律法規(guī)要求、履行保密協(xié)議和客戶知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的規(guī)則。
4.4國軍標(biāo)質(zhì)量體系建設(shè)實施應(yīng)當(dāng)以客戶單位為主、咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)為輔、客戶單位相關(guān)人
員全程參與體系建設(shè)。
4.5質(zhì)量體系建設(shè)應(yīng)堅持“完善組織內(nèi)部管理,使質(zhì)量管理制度化、體系化和法制化”的
原則,將標(biāo)準(zhǔn)的要求融入組織的業(yè)務(wù)過程,切合單位實際。
5服務(wù)內(nèi)容
1
a)國軍標(biāo)質(zhì)量體系認證總體策劃;
b)提供武器裝備科研生產(chǎn)質(zhì)量法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);
c)國軍標(biāo)貫標(biāo)培訓(xùn);
d)指導(dǎo)編制和宣貫質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件;
e)指導(dǎo)質(zhì)量體系運行;
f)指導(dǎo)現(xiàn)場審查文件資料的編制和整理;
g)指導(dǎo)內(nèi)部審核和管理評審;
h)編制《申請書》等申報資料;
i)檢查指導(dǎo)現(xiàn)場情況;
j)指導(dǎo)內(nèi)審、管理評審、第三方審核不符合項整改;
k)承擔(dān)雙方約定的其他咨詢事項。
6服務(wù)流程
6.1策劃準(zhǔn)備
6.1.1全面客觀了解和掌握企業(yè)配置的資源、企業(yè)運作和質(zhì)量管理的現(xiàn)狀,對顧客現(xiàn)狀及
需求進行分析,為體系設(shè)計及建設(shè)工作提供依據(jù)。
6.1.2形成診斷報告,內(nèi)容包括:
1)企業(yè)在行業(yè)中所處的地位、經(jīng)營目標(biāo)等,以確定方針及質(zhì)量目標(biāo);
2)企業(yè)目前的資源配置、人才、管理現(xiàn)狀、現(xiàn)有制度及執(zhí)行情況、現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程
及工作流程等與標(biāo)準(zhǔn)要求的差距;
3)體系建設(shè)的建議。
6.2制定計劃
6.2.1依據(jù)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合申請單位實際,從申請條件、組織架構(gòu)、管理體系
等方面,系統(tǒng)規(guī)劃體系建設(shè)計劃,提出意見建議,制定實施方案。
6.2.2客戶單位成立以總經(jīng)理為組長,管理者代表為副組長、各部門負責(zé)人為組員的國軍
標(biāo)質(zhì)量體系建設(shè)工作小組;成立以管理者代表為組長,質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、市場等部門人員
為成員的體系文件編制工作組,為建立有職責(zé)、有秩序、有效果、高效率、文件化的管理體
系做準(zhǔn)備。
6.2.3組織對全員及體系文件編制相關(guān)人員進行GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),了解并掌握標(biāo)
準(zhǔn)的基本要求。
6.3體系構(gòu)建
企業(yè)的質(zhì)量管理體系是由方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)和人員職責(zé)、過程和活動構(gòu)成的。構(gòu)建
質(zhì)量管理體系框架包括:
6.3.1制定方針。方針是質(zhì)量工作的宗旨和戰(zhàn)略方向,為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架。
6.3.2制定企業(yè)中長期質(zhì)量目標(biāo),確定年度質(zhì)量目標(biāo),并將質(zhì)量目標(biāo)分解至各級、各部門。
6.3.3建立健全公司組織機構(gòu),授權(quán)管理者代表分管質(zhì)量管理體系工作,設(shè)置主管部門,
確定分配各級、各部門質(zhì)量職責(zé)及各類人員崗位職責(zé)權(quán)限。
6.3.4確定體系覆蓋的產(chǎn)品和過程認證范圍,產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖、產(chǎn)品技術(shù)文件及執(zhí)行的標(biāo)
準(zhǔn)。
6.3.5確定體系文件架構(gòu),包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、
記錄表單。
6.4編制體系文件
6.4.1按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系,編制體系文件,實施、運行并持續(xù)改進。
2
體系文件包括方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、流程圖、記錄表單等:
6.4.1.1制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針體現(xiàn)企業(yè)在質(zhì)量方面的意圖和方向,為建立質(zhì)量目標(biāo)提
供框架,包括滿足使用要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。
6.4.1.2策劃質(zhì)量目標(biāo)。針對有關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致,
可測量,考慮適用的要求,與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)。
6.4.1.3編寫質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是描述質(zhì)量管理體系的文件,將公司的質(zhì)量方針、管理
者承諾和要求傳達給員工和各相關(guān)方。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括:
a)質(zhì)量管理體系機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定;
b)質(zhì)量管理體系的程序文件和對程序文件的引用;
c)質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的表述。
6.4.1.4編寫程序文件和作業(yè)文件,規(guī)定各過程和活動的方法和途徑,包括流程圖,以達
到工作的一致性。
6.4.1.5設(shè)計各類記錄表單。記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供表明完成的活動滿足要求的
證據(jù)的文件,為實現(xiàn)可追溯性和持續(xù)改進提供依據(jù)。
6.4.2體系文件與企業(yè)現(xiàn)行制度相契合,要最大限度的利用現(xiàn)行管理文件(包括記錄文件)。
體系文件的編寫應(yīng)遵循“符合性、適宜性、有效性、系統(tǒng)協(xié)調(diào)性、可操作性”原則:
6.4.2.1符合性原則:符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要。
6.4.2.2適宜性原則:適合于企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品性質(zhì)、資源條件和管理現(xiàn)狀。
6.4.2.3有效性原則:滿足體系各相關(guān)方的需求。
6.4.2.4系統(tǒng)協(xié)調(diào)性原則:各級文件之間、同級各個文件之間要相互協(xié)調(diào),接口嚴密,不
得相互矛盾,體現(xiàn)文件及過程之間的相互關(guān)聯(lián)和相互作用。
6.4.2.5可操作性原則:責(zé)任明確、過程明確,具有很強的操作性。
6.4.3各部門負責(zé)人對本部門編寫的文件要審查其符合性、適宜性、充分性及文件之間的
一致性、協(xié)調(diào)性。
6.4.4管理者代表、體系主管部門組織各相關(guān)部門和人員對編制的體系文件進行討論、評
審,使之切合公司的實際情況。評審?fù)ㄟ^后,經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批。
6.4.5最高管理者發(fā)布命令,對定稿的體系文件經(jīng)批準(zhǔn)頒布后,質(zhì)量管理體系試運行,在
運行過程中不斷修訂和完善質(zhì)量體系文件。
6.5輔導(dǎo)體系試運行
6.5.1組織質(zhì)量管理體系文件宣貫。根據(jù)企業(yè)實際情況,根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和崗位要求確定培
訓(xùn)重點,開展分級培訓(xùn),指導(dǎo)體系內(nèi)的各個部門、人員正確、充分的理解并貫徹執(zhí)行。
6.5.2文件體系運行的保障,執(zhí)行是體系運行的關(guān)鍵。輔導(dǎo)企業(yè)各個部門和工作崗位應(yīng)依
照體系文件的要求實施過程和活動控制。
6.5.3在實施和運行過程和活動中,按照體系文件要求填寫體系運行記錄,定期進行監(jiān)測。
6.5.4體系試運行時間不低于三個月。
6.6評價和改進
6.6.1評價和改進包括質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審。
6.6.2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核
6.6.2.1內(nèi)審審核是確定質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度,評價質(zhì)量管理體系的符合
性和有效性,發(fā)現(xiàn)問題,實施改進。
6.6.2.2內(nèi)部審核應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理體系運行的各個環(huán)節(jié)和全過程。
6.6.2.3審核后續(xù)活動包括:不符合項糾正、糾正措施和預(yù)防措施的制定和實施;糾正與
糾正措施的跟蹤驗證;內(nèi)審文件、資料的整理。
6.6.2.4內(nèi)部審核保留的文件包括:內(nèi)審計劃、內(nèi)審?fù)ㄖ⑹啄┐螘h、審核記錄表、不
3
符合報告、審核報告。
6.6.3管理評審
6.6.3.1管理評審的目的是確保質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性,與公司的
戰(zhàn)略方向一致性的,尋找改進的機會。
6.6.3.2最高管理者主持管理評審會議,就企業(yè)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀,各部門提交相應(yīng)體
系運行報告、方針和目標(biāo)的貫徹落實情況及改進建議。
6.6.3.3管理評審的輸出包括識別改進機會的決策和措施、質(zhì)量管理體系所需的變更、改
進所需的資源和對顧客提出的改進要求。制定改進計劃,實施并跟蹤和驗證改進措施的實施
情況。
6.6.3.4管理評審保留的文件包括:管理評審計劃、管理評審材料、管理評審會議記錄及
簽到表、管理評審報告及改進的決定和措施等。
7國軍標(biāo)認證申請
7.1國軍標(biāo)認證申請條件:
a)具有獨立法人資格;
b)有固定科研生產(chǎn)場所、檢驗檢測手段和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員;
c)建立國軍標(biāo)質(zhì)量管理體系;
d)質(zhì)量管理體系運行三個月以上,完成內(nèi)審和管理評審;
e)運行期間有訂貨及交付發(fā)生,且現(xiàn)場審核時應(yīng)有軍品生產(chǎn)。
7.2指導(dǎo)企業(yè)填寫認證申請?zhí)峤坏馁Y料:
a)武器裝備質(zhì)量管理體系認證申請書;
b)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或者事業(yè)單位法人證書(復(fù)印件);
c)產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖;
d)專業(yè)技術(shù)資料證明材料、主要設(shè)備一覽表;
e)質(zhì)量手冊、程序文件。
7.3現(xiàn)場審核及不符合整改
7.3.1組織相關(guān)人員培訓(xùn),輔導(dǎo)現(xiàn)場審核流程及注意事項,現(xiàn)場審核前材料審查。
7.3.2根據(jù)現(xiàn)場審核結(jié)果,指導(dǎo)完成不符合項整改
8服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進
8.1客戶回訪
8.1.1收集咨詢服務(wù)計劃的實施、顧客的反饋、投訴和滿意度評價;
8.1.2對咨詢服務(wù)過程進行評估,確定咨詢服務(wù)過程符合預(yù)定目標(biāo)的程度。
8.2應(yīng)及時評估咨詢服務(wù)效果,確保持續(xù)改進咨詢服務(wù)活動。包括:
8.2.1咨詢服務(wù)項目是否達成了預(yù)定目標(biāo);
8.2.2積累到多個改進項時,應(yīng)考慮對咨詢服務(wù)過程、方法、質(zhì)量保障等的規(guī)范、流程、
規(guī)則以及培訓(xùn)等的制度進行修訂;
8.2.3改進的評估方法包括項目交流會、總結(jié)報告、數(shù)據(jù)分析等;
8.2.4改進評估結(jié)論、策劃方案、相關(guān)措施等文件應(yīng)整理后歸檔管理。
8.3咨詢機構(gòu)應(yīng)對咨詢服務(wù)流程和管理措施進行持續(xù)改進,包括:
8.3.1圍繞項目總結(jié)驗收的發(fā)現(xiàn)問題,組織研討活動制定糾偏措施;
8.3.2改進的要求以書面、培訓(xùn)、溝通等方式告知咨詢服務(wù)相關(guān)人員;
4
8.3.3應(yīng)定期組織對咨詢輔導(dǎo)老師進行培訓(xùn),持續(xù)提升其專業(yè)服務(wù)能力;
8.3.4咨詢機構(gòu)主要負責(zé)人應(yīng)參加咨詢服務(wù)的持續(xù)改進活動。
5
參考文獻
[1]《中國人民解放軍裝備條例》
[2]《武器裝備質(zhì)量管理條例》
[3]《武器裝備質(zhì)量管理體系認證工作程序》
[4]《裝備承制單位資格審查規(guī)范(試行)》
[5]GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》
6
ICS03.180.01
CCSA16
T/BMCA
北京市軍民融合協(xié)同創(chuàng)新協(xié)會團體標(biāo)準(zhǔn)
T/BMCAXXX-XXXX
國軍標(biāo)咨詢服務(wù)規(guī)范
(征求意見稿)
202×-××-××發(fā)布202×-××-××實施
北京市軍民融合協(xié)同創(chuàng)新協(xié)會發(fā)布
國軍標(biāo)咨詢服務(wù)規(guī)范
1適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了GJB9001C質(zhì)量管理體系建設(shè)咨詢服務(wù)的基本要求、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、
改進等要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有為企業(yè)提供GJB9001C質(zhì)量管理體系建設(shè)咨詢服務(wù)的組織。
2規(guī)范性引用文件
本文件沒有規(guī)范性引用文件。
3術(shù)語和定義
GB/T19000-2016界定的術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
4總體要求
4.1咨詢機構(gòu)資質(zhì)要求
4.1.1法人資格的組織(含企業(yè)法人、社會團體法人、民非企業(yè)單位法人和事業(yè)單位法人),
且具備提供咨詢服務(wù)所需的專業(yè)技術(shù)能力。
4.1.2從事武器裝備及通用零(部)件、重要元器件和原材料科研生產(chǎn)單位的GJB9001C
質(zhì)量管理體系建設(shè)咨詢服務(wù)的組織,應(yīng)當(dāng)取得安全保密條件備案證書或建立了安全保密管理
體系。
4.2專業(yè)人員要求
4.2.1咨詢機構(gòu)應(yīng)具備滿足咨詢服務(wù)需求的咨詢老師、相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)專家。
4.2.2咨詢老師應(yīng)遵守職業(yè)守則,經(jīng)過崗位培訓(xùn),具備國軍標(biāo)咨詢服務(wù)基礎(chǔ)知識和相關(guān)技
術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)知識。
4.3服務(wù)能力
咨詢機構(gòu)應(yīng)具備分析和解決問題的能力,并具備較完整的內(nèi)部管理體系,包括但不限于:
4.3.1與客戶期望和需求相適應(yīng)的需求分析、方案策劃和實施能力。
4.3.2具有指導(dǎo)、培訓(xùn)、方案實施的能力。
4.3.3內(nèi)部的檔案管理與行政支持能力。
4.3.4具有滿足要求的客戶投訴處理機制。
4.3.5建立關(guān)于遵循法律法規(guī)要求、履行保密協(xié)議和客戶知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的規(guī)則。
4.4國軍標(biāo)質(zhì)量體系建設(shè)實施應(yīng)當(dāng)以客戶單位為主、咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)為輔、客戶單位相關(guān)人
員全程參與體系建設(shè)。
4.5質(zhì)量體系建設(shè)應(yīng)堅持“完善組織內(nèi)部管理,使質(zhì)量管理制度化、體系化和法制化”的
原則,將標(biāo)準(zhǔn)的要求融入組織的業(yè)務(wù)過程,切合單位實際。
5服務(wù)內(nèi)容
1
a)國軍標(biāo)質(zhì)量體系認證總體策劃;
b)提供武器裝備科研生產(chǎn)質(zhì)量法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);
c)國軍標(biāo)貫標(biāo)培訓(xùn);
d)指導(dǎo)編制和宣貫質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件;
e)指導(dǎo)質(zhì)量體系運行;
f)指導(dǎo)現(xiàn)場審查文件資料的編制和整理;
g)指導(dǎo)內(nèi)部審核和管理評審;
h)編制《申請書》等申報資料;
i)檢查指導(dǎo)現(xiàn)場情況;
j)指導(dǎo)內(nèi)審、管理評審、第三方審核不符合項整改;
k)承擔(dān)雙方約定的其他咨詢事項。
6服務(wù)流程
6.1策劃準(zhǔn)備
6.1.1全面客觀了解和掌握企業(yè)配置的資源、企業(yè)運作和質(zhì)量管理的現(xiàn)狀,對顧客現(xiàn)狀及
需求進行分析,為體系設(shè)計及建設(shè)工作提供依據(jù)。
6.1.2形成診斷報告,內(nèi)容包括:
1)企業(yè)在行業(yè)中所處的地位、經(jīng)營目標(biāo)等,以確定方針及質(zhì)量目標(biāo);
2)企業(yè)目前的資源配置、人才、管理現(xiàn)狀、現(xiàn)有制度及執(zhí)行情況、現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程
及工作流程等與標(biāo)準(zhǔn)要求的差距;
3)體系建設(shè)的建議。
6.2制定計劃
6.2.1依據(jù)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合申請單位實際,從申請條件、組織架構(gòu)、管理體系
等方面,系統(tǒng)規(guī)劃體系建設(shè)計劃,提出意見建議,制定實施方案。
6.2.2客戶單位成立以總經(jīng)理為組長,管理者代表為副組長、各部門負責(zé)人為組員的國軍
標(biāo)質(zhì)量體系建設(shè)工作小組;成立以管理者代表為組長,質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、市場等部門人員
為成員的體系文件編制工作組,為建立有職責(zé)、有秩序、有效果、高效率、文件化的管理體
系做準(zhǔn)備。
6.2.3組織對全員及體系文件編制相關(guān)人員進行GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),了解并掌握標(biāo)
準(zhǔn)的基本要求。
6.3體系構(gòu)建
企業(yè)的質(zhì)量管理體系是由方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)和人員職責(zé)、過程和活動構(gòu)成的。構(gòu)建
質(zhì)量管理體系框架包括:
6.3.1制定方針。方針是質(zhì)量工作的宗旨和戰(zhàn)略方向,為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架。
6.3.2制定企業(yè)中長期質(zhì)量目標(biāo),確定年度質(zhì)量目標(biāo),并將質(zhì)量目標(biāo)分解至各級、各部門。
6.3.3建立健全公司組織機構(gòu),授權(quán)管理者代表分管質(zhì)量管理體系工作,設(shè)置主管部門,
確定分配各級、各部門質(zhì)量職責(zé)及各類人員崗位職責(zé)權(quán)限。
6.3.4確定體系覆蓋的產(chǎn)品和過程認證范圍,產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖、產(chǎn)品技術(shù)文件及執(zhí)行的標(biāo)
準(zhǔn)。
6.3.5確定體系文件架構(gòu),包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、
記錄表單。
6.4編制體系文件
6.4.1按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系,編制體系文件,實施、運行并持續(xù)改進。
2
體系文件包括方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、流程圖、記錄表單等:
6.4.1.1制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針體現(xiàn)企業(yè)在質(zhì)量方面的意圖和方向,為建立質(zhì)量目標(biāo)提
供框架,包括滿足使用要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。
6.4.1.2策劃質(zhì)量目標(biāo)。針對有關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致,
可測量,考慮適用的要求,與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)。
6.4.1.3編寫質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是描述質(zhì)量管理體系的文件,將公司的質(zhì)量方針、管理
者承諾和要求傳達給員工和各相關(guān)方。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括:
a)質(zhì)量管理體系機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定;
b)質(zhì)量管理體系的程序文件和對程序文件的引用;
c)質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的表述。
6.4.1.4編寫程序文件和作業(yè)文件,規(guī)定各過程和活動的方法和途徑,包括流程圖,以達
到工作的一致性。
6.4.1.5設(shè)計各類記錄表單。記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供表明完成的活動滿足要求的
證據(jù)的文件,為實現(xiàn)可追溯性和持續(xù)改進提供依據(jù)。
6.4.2體系文件與企業(yè)現(xiàn)行制度相契合,要最大限度的利用現(xiàn)行管理文件(包括記錄文件)。
體系文件的編寫應(yīng)遵循“符合性、適宜性、有效性、系統(tǒng)協(xié)調(diào)性、可操作性”原則:
6.4.2.1符合性原則:符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要。
6.4.2.2適宜性原則:適合于企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品性質(zhì)、資源條件和管理現(xiàn)狀。
6.4.2.3有效性原則:滿足體系各相關(guān)方的需求。
6.4.2.4系統(tǒng)協(xié)調(diào)性原則:各級文件之間、同級各個文件之間要相互協(xié)調(diào),接口嚴密,不
得相互矛盾,體現(xiàn)文件及過程之間的相互關(guān)聯(lián)和相互作用。
6.4.2.5可操作性原則:責(zé)任明確、過程明確,具有很強的操作性。
6.4.3各部門負責(zé)人對本部門編寫的文件要審查其符合性、適宜性、充分性及文件之間的
一致性、協(xié)調(diào)性。
6.4.4管理者代表、體系主管部門組織各相關(guān)部門和人員對編制的體系文件進行討論、評
審,使之切合公司的實際情況。評審?fù)ㄟ^后,經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批。
6.4.5最高管理者發(fā)布命令,對定稿的體系文件經(jīng)批準(zhǔn)頒布后,質(zhì)量管理體系試運行,在
運行過程中不斷修訂和完善質(zhì)量體系文件。
6.5輔導(dǎo)體系試運行
6.5.1組織質(zhì)量管理體系文件宣貫。根據(jù)企業(yè)實際情況,根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和崗位要求確定培
訓(xùn)重點,開展分級培訓(xùn),指導(dǎo)體系內(nèi)的各個部門、人員正確、充分的理解并貫徹執(zhí)行。
6.5.2文件體系運行的保障,執(zhí)行是體系運行的關(guān)鍵。輔導(dǎo)企業(yè)各個部門和工作崗位應(yīng)依
照體系文件的要求實施過程和活動控制。
6.5.3在實施和運行過程和活動中,按照體系文件要求填寫體系運行記錄,定期進行監(jiān)測。
6.5.4體系試運行時間不低于三個月。
6.6評價和改進
6.6.1評價和改進包括質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審。
6.6.2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核
6.6.2.1內(nèi)審審核是確定質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度,評價質(zhì)量管理體系的符合
性和有效性,發(fā)現(xiàn)問題,實施改進。
6.6.2.2內(nèi)部審核應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理體系運行的各個環(huán)節(jié)和全過程。
6.6.2.3審核后續(xù)活動包括:不符合項糾正、糾正措施和預(yù)防措施的制定和實施;糾正與
糾正措施的跟蹤驗證;內(nèi)審文件、資料的整理。
6.6.2.4內(nèi)部審核保留的文件包括:內(nèi)審計劃、內(nèi)審?fù)ㄖ?、首末次會議、審核記錄表、不
3
符合報告、審核報告。
6.6.3管理評審
6.6.3.1管理評審的目的是確保質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性,與公司的
戰(zhàn)略方向一致性的,尋找改進的機會。
6.6.3.2最高管理者主持管理評審會議,就企業(yè)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀,各部門提交相應(yīng)體
系運行報告、方針和目標(biāo)的貫徹落實情況及改進建議。
6.6.3.3管理評審的輸出包括識別改進機會的決策和措施、質(zhì)量管理體系所需的變更、改
進所需的資源和對顧客提出的改進要求。制定改進計劃,實施并跟蹤和驗證改進措施的實施
情況。
6.6.3.4管理評審
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