部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報單位：長沙市雨花區(qū)園林綠化維護中心

編制數(shù)2020年實際在職人數(shù)控制率

財政供養(yǎng)人員情況

5150100%

經(jīng)費控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)

三公經(jīng)費3.5400

1、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費3.5400

其中：公車購置

公車運行維護3.5400

2、出國經(jīng)費000

3、公務(wù)接待000

項目支出：4736.26716.34373.37

1、業(yè)務(wù)工作專項842.38716.3629.91

2、工程建設(shè)及維護專項3893.873743.46

...

公用經(jīng)費165.397.5396.71

其中：辦公經(jīng)費24.6535.0512.07

水費、電費、差旅費30.5617.27.15

會議費、培訓(xùn)費000

政府采購金額—47.4347.43

部門整體支出預(yù)算調(diào)整—3758.447710.44

實際實際投資

批復(fù)規(guī)模預(yù)算投資

規(guī)模規(guī)?？刂坡释顿Y概算

樓堂館所控制情況（m2）（萬元）

2

（2020年完工項目）（m）（萬元）控制率

000000

1、提高認識，增強落實厲行節(jié)約要求的責(zé)任感。2、突出工作重點，

厲行節(jié)約保障措施

嚴格落實厲行節(jié)約要求。3、強化日常管理，切實加強監(jiān)督檢查。

說明：“項目支出''需要填報除公共專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括

業(yè)務(wù)工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費''填報基本支出中的一般商品和

服務(wù)支出。

部門整體支出績效自評表

一級二級三級分

評分要點評分標準自評得分

指標指標指標值

①符合國家相關(guān)法律法規(guī)，本市國民

①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)

經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，計0.5分，否則

濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；

不得分；

績效目標②是否符合部門“三定”方案確定

2②與部門（單位）職責(zé)密切相關(guān)，計2

合理性的職責(zé)；

0.5分，否則不得分；

③是否符合部門制定的發(fā)展實施

③符合部門制定的發(fā)展實施規(guī)劃，計1

規(guī)劃。

分，否則不得分。

目標①有目標，計1分，否則不得分；

設(shè)定①是否將部門整體的績效目標細②目標明確，細化量化良好，個性指

（6分）化分解為具體的工作任務(wù)；標中量化指標超過3個，計1分，量

②是否通過清晰、可衡量的指標值化指標為2個，計0.5分，2個以下不

績效指標予以體現(xiàn)。得分；

44

投入明確性③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計③與年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，計1

（10分）劃數(shù)相對應(yīng)；分，低于2個，計05分，低于4個不

④是否與本年度部門預(yù)算資金相得分；

匹配。④目標與資金匹配良好，邏輯關(guān)系明

確,計1分，否則不得分。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編

制數(shù)）X100%.

聘用人員控制率W人社和編辦共

在職人員控制率=100%計2分，每超

預(yù)算同批復(fù)的人數(shù)；

人員出1%扣0.2分，扣完為止。

配置4在職人員數(shù)：部門（單位）實際在4

控制率聘用人員實際使用數(shù)小于等于編辦人

（4分）職人數(shù)，以財政部門確定的部門決

社部門批復(fù)數(shù)，計2分，否則不得分。

算編制口徑為準。

編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的

部門（單位）的人員編制數(shù)。

①預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算

數(shù)）xl00%?

預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度

①全年預(yù)算完成率95%以上計2分，

實際完成的預(yù)算數(shù)。

95-90%（含），計1.5分，90-80%（含）,

預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部

計1分，小于80%不得分；

門（單位）預(yù)算數(shù)及追加的項目預(yù)

預(yù)算②一、二、三季度末支付序時進度分

算數(shù)。

過程執(zhí)行預(yù)算別達到20%、50%、80%（含）以上計

6②支付序時進度=（序時執(zhí)行數(shù)/序5

（40分）（15執(zhí)行率2分，每低1個百分點扣0.2分，扣完

時指標下達數(shù)）X100%。

分）為止。

序時執(zhí)行數(shù)：指按時間節(jié)點部門預(yù)

③部門預(yù)算項目支出調(diào)劑到區(qū)縣小于

算項目實際支出數(shù)。序時指標下達

等于項目支出2%,計2分；大于2%,

數(shù)：按時間節(jié)點給部門預(yù)算下達的

不計分；

項目支出和追加的項目支出指標

數(shù)之和。

③部門預(yù)算項目支出調(diào)劑到區(qū)縣。

一級二級三級分

評分要點評分標準自評得分

指標指標指標值

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算

數(shù)）xl00%o

預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年

預(yù)算度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)預(yù)算調(diào)整率＜5%,計3分；5-10%（含）,

30

調(diào)整率調(diào)整的資金總和（因落實國家政計1.5分；大于10%不得分。

策、發(fā)生不可抗力，市委、市政府

臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整及經(jīng)濟科

目非跨類調(diào)整除外）。

根據(jù)市政府文件規(guī)定，預(yù)算單位年市本級資金無結(jié)轉(zhuǎn)，計2分；有結(jié)轉(zhuǎn),

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20

預(yù)度安排的市級預(yù)算資金不能結(jié)轉(zhuǎn)。不計分；

算

執(zhí)

行“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”

<“三公

實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費''預(yù)算安排“三公經(jīng)費”控制率100%以下（含）計

15經(jīng)費”22

分,

數(shù)）xl00%o不超當年預(yù)算，不超2分，每超出1%扣0.15分,扣完為止。

控制率

上年決算。

政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購

金額/政府采購預(yù)算數(shù)）X100%；

政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)政府采購執(zhí)行率100%計1分，每超過

政府采購展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)（降低）1%扣01分，扣完為止。

執(zhí)行率和2定程序批準的年度政府采購計劃。所有項目依法采購，無規(guī)避政府采購2

規(guī)范性預(yù)算單位嚴格執(zhí)行《政府采購法》,或化整為零進行政府采購的行為，并

無規(guī)避政府采購或化整為零進行履行驗收手續(xù)計1分，否則不得分。

政府采購的行為。所有項目必須依

過程法采購，履行驗收手續(xù)。

（40分）①部門（單位）內(nèi)控制度、內(nèi)部財①部門（單位）內(nèi)控制度、內(nèi)部財務(wù)

務(wù)管理制度和會計核算制度是否管理制度和會計核算制度健全，計1

健全；分，否則酌情扣分；

管理制度②相美管理制度是否合法、合規(guī)、

3②管理制度合法、合規(guī)、完整，計12

健全性

完整；分，否則酌情扣分；

③相受管理制度是否得到有效執(zhí)

③管理制度得到有效執(zhí)行，計1分，1

行。例不符合扣0.2分。

①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度

以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，

①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)計1分，1例不符合扣0.2分；

預(yù)算管理制度以及有關(guān)專項資金管理②資金的支付有完整的審批程序和手

管理辦法的規(guī)定：續(xù)，計1分，1例不符合扣0.2分；

（20②資金的支付是否有完整的審批③重大項目開支和大額資金使用經(jīng)過

分）程序和手續(xù)；單位黨組集體研究決策，計1分，1例

③重大項目開支和大額資金使用不符合扣02分；

資金使用

6是否經(jīng)單位黨組集體研究決策；④符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用6

合規(guī)性

④是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同途，計1分，1例不符合扣0.2分；

規(guī)定的用途；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支

⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛出等情況，計1分，1例不符合本指標

列支出等情況；6分全扣；

⑥是否存在重復(fù)申報項目、虛報冒⑥不存在重復(fù)申報項目、虛報冒領(lǐng)資金,

領(lǐng)資金。計1分，1例不符合本指標6分全扣；

⑦違規(guī)情況特別嚴重的，重點績效評

價等級定為“差

一級二級三級分

評分要點評分標準自評得分

指標指標指標值

①預(yù)算單位按規(guī)定及時、準確、完

信息整的公開預(yù)決算和績效管理信息；

2①、②各計1分，否則，酌情扣分；2

公開性②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料

真實、準確、完整；

①是否按要求開展績效自評工作；

②績效自評報告報送及時；③績效

預(yù)算根據(jù)市財政局2020年考核結(jié)果，評審

自評報告的綜合評審等級；④績效

管理績效自評為優(yōu)，計4分；評審為良，計3分；

4自評報告是否完整，數(shù)據(jù)是否全3

（20管理情況評審為中，計2分；評審為低，計1

面、真實、準確，績效指標是否細

分）分；評審為差，計0分。

化量化和科學(xué)合理，績效自評反映

的問題是否具體，意見是否可行；

2019年重點評價問題全部整改，計5

重點績效

對上年度財政重點評價中存在的分；2019年重點評價問題部分整改，

評價整改55

問題是否進行整改。計3分；2019年重點評價問題未整改

情況

且無整改情況說明的不計分。

①已制定合法、合規(guī)、完整的資產(chǎn)管

理制度，計0.5分，否則不得分；

①是否已制定合法、合規(guī)、完整的

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，

資產(chǎn)資產(chǎn)管理制度；

計05分，否則，不得分；

管理②相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有

過程2③資產(chǎn)管理編制年度預(yù)算，計0.5分，2

制度效執(zhí)行；

（40分）未編制不得分。

健全性③資產(chǎn)配置是否編制年度預(yù)算；

④資產(chǎn)配置預(yù)算實際執(zhí)行情況未超年

④資產(chǎn)配置預(yù)算實際執(zhí)行情況。

度預(yù)算（按程序?qū)徟猓?，?.5分,

否則，不得分。

①資產(chǎn)配置合理符合標準、保管完整,

①資產(chǎn)保存是否完整并有臺賬：

賬務(wù)管理規(guī)范，定期盤點并有臺賬，

②資產(chǎn)配置是否合理；

資產(chǎn)賬實相符的，計0.5分，發(fā)現(xiàn)一例不符,

③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；

管^里扣0.1分，扣完為止；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否賬

（5分）②資產(chǎn)處置規(guī)范，計0.5分，發(fā)現(xiàn)一例

實相符；

資產(chǎn)管理不符，扣0.1分，扣完為止；

2⑤資產(chǎn)是否有償使用或處置收入2

安全性③資產(chǎn)有償使用或處置收入及時足額

及時足額上繳；

上繳，計0.5分，發(fā)現(xiàn)未上繳，本項不

⑥相關(guān)資產(chǎn)購置是否履行政府采

得分；

購手續(xù)；

④資產(chǎn)購置履行政府采購手續(xù)，計0.5

⑦資產(chǎn)是否定期進行盤點并有記

分，發(fā)現(xiàn)一例不符，扣0」分，扣完為

錄。

止；

①是否建立固定資產(chǎn)臺賬，實行編

固定資產(chǎn)建了固定資產(chǎn)臺賬實行編碼管理的計

碼管理；

保管和使10.5分；建立了固定資產(chǎn)增減變化審批1

②固定資產(chǎn)增減變化是否建立審

用情況程序的計0.5分，否則不得分。

批程序；

一級二級三級分

評分要點評分標準自評得分

指標指標指標值

實際完成率=（實際完成工作數(shù)/計劃工

作數(shù)）*100%。實際完成工作數(shù)：一定

部門履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)

時期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)部門實際完

實際與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和

7成工作任務(wù)的數(shù)量。7

完成率考核部門履職工作任務(wù)目標的實

計劃工作數(shù)：部門整體績效目標確定

現(xiàn)程度。

的一定時期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)預(yù)計

完成工作任務(wù)的數(shù)量。

部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/

完成際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用計劃工作數(shù)）*100%。及時完成工作數(shù):

職責(zé)55

及時性以反映和考核部門履職實效目標部門按照整體績效目標確定的時限實

產(chǎn)出履行

的實現(xiàn)程度。際完成的工作任務(wù)數(shù)量。

（25分）（25

分）質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標實際工作數(shù)/

達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實計劃工作數(shù)）*100%。質(zhì)量達標實際工

質(zhì)量際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用作數(shù)：一定時期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)

77

達標率以反映和考核部門履職時效目標部門實際完成工作數(shù)中達到部門績效

的實現(xiàn)程度。目標要求（績效標準值）的工作任務(wù)

數(shù)量。

重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成

部門年度重點工作實際完成數(shù)與

重點工作數(shù)/交辦或下達數(shù)）*100%。重點工作

6交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部6

辦結(jié)率是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交

門對重點工作的辦理落實程度。

辦或下達的工作任務(wù)。

部門履行職責(zé)對經(jīng)濟發(fā)展所帶來

經(jīng)濟效益55

的直接或間接影響

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效

評價指標時必須考慮的共性要素，可

部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來

社會效益7根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績6

履職的直接或間接影響

效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，

效果效益

并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

（25分）（25

分）部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來

生態(tài)效益55

的直接或間接影響

社會公眾社會公眾或服務(wù)對象是指部門履行職

社會公眾或部門的服務(wù)對象對部

或服務(wù)對8責(zé)而影響到的部門、群體或個人。一7

門履職效果的滿意程度

象滿意度般采取社會調(diào)查的方式。

合計10090

2020年度長沙市雨花區(qū)園林綠化維護中心

部門整體支出預(yù)算績效

自評報告

單位名稱（蓋章）:

（此頁為封面）

2020年度長沙市雨花區(qū)園林綠化維護中心

部門整體支出預(yù)算績效

自評報告

一、部門、單位基本情況

我中心為長沙市雨花區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局所屬公益

一類差額撥款事業(yè)單位，為正科級。2020年中心內(nèi)設(shè)黨政綜合

管理辦公室、維護管理辦公室、物資管理辦公室、工程建設(shè)辦

公室、財務(wù)室、綠委辦公室，下設(shè)北、中、南、高鐵新城4個

維護所。中心現(xiàn)有職工96人，其中在職人員49人(含人才引

進1人)，退休人員47人，另有政府雇員18人和維護作業(yè)人

員261人。主要負責(zé)區(qū)轄范圍內(nèi)700多萬平方米公共綠地管理

與維護，辦理樹木砍伐、移栽、綠地占用手續(xù)，承接園林綠化

工程，負責(zé)區(qū)綠委辦的工作。我中心屬于差額撥款、以費養(yǎng)事

性質(zhì)的事業(yè)單位，經(jīng)費主要來源為市、區(qū)兩級政府撥款。

1.主要職責(zé)職能：

(1)負責(zé)貫徹落實中央、省、市有關(guān)城市園林綠化法律、

法規(guī)。

(2)對公共道路綠化、公園、社區(qū)公園及其設(shè)施進行維

護(維修)。

(3)負責(zé)城區(qū)公園、綠地建設(shè)。

(4)指導(dǎo)轄區(qū)單位開展園林綠化工作，負責(zé)轄區(qū)綠地的

核查、統(tǒng)計，新增綠地的申報。

(5)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)古樹名木的管理和保護，組織轄區(qū)全民

義務(wù)植樹。

(6)負責(zé)按照相關(guān)規(guī)定辦理樹木移植、修枝、砍伐、綠

地占用手續(xù)的查勘工作及綠化工程的設(shè)計審查、移交、驗收的

技術(shù)性工作。

(7)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門整體預(yù)算支出情況

(-)基本支出情況

1.基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2020年度我中心預(yù)算支出年初預(yù)算為3952萬元，其

中基本支出年初預(yù)算3138.17萬元。截至2020年12月31日

我中心工資福利支出實際支出2934.51萬元，商品服務(wù)支出實

際支出96.71萬元，對個人和家庭補助實際支出307.73萬元。

詳見下表：

單位：萬元

預(yù)算項目本年預(yù)算本年收回本年追加本年實際支出結(jié)余

工資福利支出2838.4128.712934.50715232.602848

商品服務(wù)支出97.53-6.65.78596.7093790.005621

對個人和家庭補助299.7731.25307.72923.291

合計3235.7-6.6165.7453338.94553155.899469

2.“三公”經(jīng)費使用管理情況

2020年“三公經(jīng)費”支出0萬元，其中公務(wù)用車運行維護

費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，因公出國費0萬元。上年“三

公經(jīng)費”支出3.54萬元，下降比率100%,其中車輛運行費較

去年減少比率為100%,原因為車改后我中心無公務(wù)用車故無相

應(yīng)的車輛運行維護費支出。

三公經(jīng)費明細表

單位：萬元

項目2020年決算數(shù)2019年決算數(shù)比上年增減數(shù)比上年增減率

三公經(jīng)費合計03.54-3.54-100%

因公出國經(jīng)費0000.00%

公務(wù)用車運行及購置03.54-3.54-100%

公務(wù)接待費0000.00%

從整體情況來看，我中心基本按照年初預(yù)算進行部門整體

支出。在支出過程中，能遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制費用開

支，“三公經(jīng)費”同比下降100%；基本支出均按計劃組織實施,

并加強了監(jiān)督，達到了節(jié)約、高效的支出目標。

（二）項目支出情況

1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總

投入等情況分析。

我中心根據(jù)2020年園林綠化維護項目預(yù)算情況，為合理

保障通過園林綠化維護項目的完成，實施了如下具體業(yè)務(wù)項

目：

(1)業(yè)務(wù)車輛費用項目：為園林綠化業(yè)務(wù)工程車輛保險、

燃油費、修理支出提供費用保障，確保車輛狀態(tài)良好，保障維

護作業(yè)工作正常開展，根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號指標文，預(yù)算

金額156萬元。

(2)專用材料費項目：為園林綠化維護項目購買專用材

料、維護工具、勞保用品，根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號指標文，

預(yù)算金額109.64萬元。

(3)苗木經(jīng)費項目：根據(jù)園林綠化維護的情況，對道路

綠化缺株死株苗木進行補栽補種，根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號指

標文，預(yù)算金額200萬元。

(4)農(nóng)藥化肥支出項目：通過購置農(nóng)藥化肥對轄區(qū)苗木

進行防病治蟲，確保苗木生長良好。根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號

指標文，預(yù)算金額78萬元。

(5)其他維護費用項目：該支出主要突擊性檢查和重大

工作安排時的應(yīng)急機動維護費用以及垃圾清運費用，確保公共

綠化的整潔美觀。根據(jù)雨預(yù)安字［2020］1號指標文，預(yù)算金額

162.66萬元。

(6)綠委項目：該支出主要為了加強愛綠護綠宣傳教育,

組織開展義務(wù)植樹活動，對名木古樹進行保護等費用。根據(jù)雨

預(yù)安字［2020」號指標文，預(yù)算金額10萬元。

2.項目資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

截至2020年12月31日，我中心經(jīng)常性業(yè)務(wù)經(jīng)費共發(fā)生

736.32萬元，其中業(yè)務(wù)車輛油修保養(yǎng)保險費用162.01萬元，

專用材料費用109.64萬元，苗木經(jīng)費212.18萬元，農(nóng)藥化肥

支出64.74萬元，其他維護費用177.75萬元，綠委10萬元。

使用上年結(jié)余支付各項目經(jīng)費合計502.17萬元，結(jié)余482.15

萬元已申請支付因區(qū)財政資金緊張未支付形成結(jié)余資金，全年

度各項經(jīng)費開支均在預(yù)算計劃之內(nèi)。

具體明細如下：

單位：萬元

項目名稱上年結(jié)余本年預(yù)算本年實際支出結(jié)余

苗木經(jīng)費96.195305200212.17834284.016963

專用材料費109.64109.64

綠委1010

業(yè)務(wù)車輛費用6.010866156162.0091880.001678

農(nóng)藥化肥38.01297864.742651.2703

其他維護費用361.957049162.66177.754927346.862122

合計502.17612716.3736.325057482.151063

3.專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的

制訂及執(zhí)行情況。

項目資金由雨花區(qū)財政局統(tǒng)籌調(diào)撥分配，我中心根據(jù)市、

區(qū)關(guān)于實行黨政正職”三個不直接分管”制度的文件相關(guān)精神,

及時完善《中心財務(wù)管理工作規(guī)定》，明確各級工作職責(zé)，強

化預(yù)算管理制度，嚴格財經(jīng)審批權(quán)限，加強監(jiān)督管理力度，有

效確保了經(jīng)費開支合理、公開、透明。專項資金必須?？顚Ｓ茫?/p>

任何部門不得擠占、截留、挪用或擅自改變資金使用范圍。遵

循項目申報表的績效目標進行項目組織，較好完成了項目申

報、績效目標和指標設(shè)定；按規(guī)定落實使用項目資金，按規(guī)定

組織政府采購?fù)瓿身椖繉嵤毁Y金使用程序符合規(guī)范，遵循合

法合規(guī)的程序完成項目申報內(nèi)容的組織實施。

(1)為保障項目管理實施質(zhì)量，通過定期舉行各標段綠

化養(yǎng)護效果的評比活動提升項目實施質(zhì)量管控。

(2)通過制定《綠化維護管理考核辦法》進一步完善了

維護作業(yè)標準及考核標準，嚴格按照維護作業(yè)標準每兩月對維

護所進行城管集中考核前的模擬檢查、排名及問題講評，并綜

合上級考核情況與網(wǎng)格人員績效掛鉤。對養(yǎng)護效果優(yōu)秀的相關(guān)

部門和人員予以適當?shù)木窈臀镔|(zhì)獎勵，進一步細化、量化維

護作業(yè)標準，讓各相關(guān)部門加強交流，不斷提升園林綠化養(yǎng)護

工作的積極性。

(3)進一步細化、量化維護作業(yè)標準，并推行一線工作

法，分管領(lǐng)導(dǎo)、單元網(wǎng)格長及中心技術(shù)人員及時對一線作業(yè)人

員進行現(xiàn)場指導(dǎo)及操作把關(guān)。

三、部門整體支出績效情況

(一)整體支出績效情況

1.積極抗擊新冠疫情，防控能力整體提升。一是緊急行動,

迅速投入防疫一線。大年初五全體干部職工到崗到位，無條件

服從工作安排，齊心協(xié)力共防疫情。二是精準施策，全面保持

環(huán)境清潔。加大3個綜合性公園、全區(qū)42個社區(qū)公園防控力

度，通過宣傳勸導(dǎo)，確保人群不聚集；通過每日噴霧消毒，阻

斷病毒傳播途徑。三是支援基層，協(xié)助街道開展防疫。園林中

心、桂花公園管理處、沙灣公園管理處共83人支援同升、井

灣子街道，堅守陣地60多天。

2.全面聚焦精細養(yǎng)護，維護水平穩(wěn)中有進。一是常態(tài)維護

日益精細。將圭塘河風(fēng)光帶三期納入重點網(wǎng)格，對未達到移交

驗收標準的武廣片區(qū)先行維護，日常維護實行“日督查月排名”

的考核方法。預(yù)計全年共栽植喬木約1200株、灌木15.18萬

株、草花166.5萬株、草皮地被近3.47萬球，修剪行道樹1.15

萬株、模紋297萬行、草皮196.8萬疔，病蟲害防治約90萬

m2,修復(fù)、更換園林設(shè)施1200處。12345工單辦理299條，按

期辦理率100%,滿意度100%；數(shù)字化結(jié)案1980條，結(jié)案率

100%,一次性結(jié)案率100%。二是專項工作成效顯著?！八{天保

衛(wèi)戰(zhàn)”預(yù)計全年沖水8637車次，排查整改問題293處，復(fù)綠

面積達1.75萬而。園林垃圾分類預(yù)計全年處置園林垃圾6256

噸，回收可利用4567噸，回收利用率預(yù)計73%。文明創(chuàng)建新增

公益廣告牌60塊、修復(fù)137塊，對綠化環(huán)境進行了整治，順

利通過文明創(chuàng)建“國檢”。抓好綠化保障，妥善部署60條線路

保障，配合街道完成4處道路綠化整治。綠化維護進社區(qū)預(yù)計

全年修剪喬木296株，打藥3.27萬疔，砍伐死危樹193株。

對閑置苗木移栽再利用，預(yù)計移栽2720株。綠化項目驗收移

交預(yù)計辦結(jié)16件，綠地面積10.75萬而。配合交警部門修剪

遮擋交通設(shè)施的行道樹426處，解決交通相關(guān)問題5項。

3.切實履行代管職能，公園管理順暢高效。一是日常維護

有條不紊。桂花公園共開展5次修剪、2次治蟲，施冬肥500

斤，清除雜草1000nV,復(fù)綠lOOm）更換夏季型草皮650nl匕

獅子山公園湖面垃圾清理30車，治蟲6萬后，修剪喬木300

余株，綠籬整形約3萬nf,除雜約5萬nf,復(fù)綠2000nf,樹

木造型精修70株，國慶、中秋期間擺放鮮花L5萬盆。沙灣

公園預(yù)計全年清枯除雜30萬球，修剪草坪32萬而，治蟲7次,

白蟻防治4萬nV,倒伏樹木加固扶正80株，補植草皮2000m\

樹木200株，更換、擺放時令花卉5萬盆，花境營造1000行。

二是特色工作齊頭并進。全力推進創(chuàng)建“人民滿意公園”，桂

花公園管理處結(jié)合桂花公園海綿示范點項目提質(zhì)改造，全面提

升基礎(chǔ)設(shè)施、園容環(huán)境、綠化維護的水平，完成一期提質(zhì)；沙

灣公園對園區(qū)秩序、園容整治、綠化維護、規(guī)范服務(wù)、管理機

制等方面進行了進一步完善和優(yōu)化，已完成一期提質(zhì)。

4.強力推進工程建設(shè)，綠化面貌改善明顯。一是完成9處

綠化提質(zhì)。投資約400萬元，完成7處“城市斑點”復(fù)綠項目，

綠化總面積約8753m2,于2020年2月進場施工，6月15日

全部竣工；鑫源公寓周邊綠化、東塘立體綠化提質(zhì)預(yù)計12月

底完成。二是完成6條道路綠化建設(shè)。投資760萬元，實施工

務(wù)局道路綠化項目，完成5條道路附屬綠化建設(shè)，綠化面積約

7600m2；時代陽光大道東延線紅星市場段綠化建設(shè)項目預(yù)計于

12月底竣工。三是公園（游園）建設(shè)、提質(zhì)任務(wù)全面完成。雅

塘新城文化主題公園預(yù)計年底完成主體工程建設(shè)；完成桂花公

園海綿體改造項目；為紅軍攻打長沙紀念園（紅一方面軍文化

主題游園）增補了文化內(nèi)涵設(shè)施。

5.綠委工作持續(xù)發(fā)力，綠色本底不斷夯實。一是義務(wù)植樹

形式多樣。組織社會各界在市級義務(wù)植樹基地打造林蔭大道，

獅子山公園、燕子嶺公園、沙灣公園結(jié)合補栽補種開展義務(wù)植

樹，桂花公園攜手社區(qū)居民、植樹志愿者們開展環(huán)境整治志愿

服務(wù)工作，總接待人數(shù)達1000人次以上。二是古樹名木保護

有力。對全區(qū)141棵古樹進行掛牌保護，按照權(quán)屬原則與養(yǎng)護

責(zé)任人簽訂《古樹名木養(yǎng)護責(zé)任書》；邀請專家對古樹生長環(huán)

境、衰弱瀕危等情況進行實地調(diào)查，市綠委認定有26株古樹

瀕危衰弱；制定復(fù)壯保護方案，計劃在三年內(nèi)分批完成，現(xiàn)有

9棵正在復(fù)壯中。三是創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市工作順利啟動。

已制定《雨花區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市工作方案》初稿。

6.堅持依法從嚴治綠，綠化成果得到鞏固。嚴格辦理綠地

占用手續(xù)，開展樹木移伐和毀綠現(xiàn)場查勘，及時處置破壞綠地

的違法行為。預(yù)計全年辦理查勘審批件58件，處置數(shù)字化案

卷和12345熱線工單170件，查勘處理死危樹95株，查勘處

理毀綠現(xiàn)場95起。

（二）部門資產(chǎn)管理情況

我中心資產(chǎn)管理崗位有1名專職人員、1名兼職人員管理

單位資產(chǎn)。負責(zé)組織本單位國有資產(chǎn)的申請購置、清查、登記、

統(tǒng)計匯總及日常監(jiān)督檢查工作。近幾年，我單位為了管好這些

資產(chǎn)，發(fā)揮其最大的服務(wù)效能，成為我單位的工作重點。我單位

強化責(zé)任，提高認識，努力提高管理水平，使我單位的財產(chǎn)管理

工作有了新的飛躍。

資產(chǎn)管理工作成效及亮點：按照區(qū)財政的統(tǒng)一要求，我中

心完善了固定資產(chǎn)機構(gòu)，制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，固定

資產(chǎn)管理從資產(chǎn)預(yù)算、購置、計價、入庫、領(lǐng)用、清查、報廢

多個環(huán)節(jié)進行嚴格把關(guān)，充分發(fā)揮了國有資產(chǎn)對全中心正常工

作中的應(yīng)有效能。

1.全中心各部門固定資產(chǎn)購置嚴格實行預(yù)算審批制，當年

需購置的固定資產(chǎn)必須年前報預(yù)算經(jīng)局黨委和上級主管部門

審批后才能實施。

2.固定資產(chǎn)購置必須通過政府采購或招標定點單位采購，

驗收合格后，由專人進行入庫（倉庫、數(shù)據(jù)庫）、計價、記賬

（財務(wù)賬、臺賬）。

3.部門領(lǐng)用資產(chǎn)后由專人保管并建立部門臺賬。

4.資產(chǎn)管理員每季對各部門資產(chǎn)的保存、使用、臺賬等進

行檢查，每年對全局固定資產(chǎn)進行一次實物和賬面盤存，并按

數(shù)據(jù)庫要求進行折舊核算。

5.資產(chǎn)報廢嚴格按照區(qū)國資辦要求履行報廢手續(xù)。

2020年我中心固定資產(chǎn)現(xiàn)存量2417.72萬元，其中土地、

房屋及構(gòu)筑物589.49萬元；通用設(shè)備1596萬元；專用設(shè)備

205.38萬元；家具、用具、裝具及動植物25.1