中建系統(tǒng)項目質量控制工作手冊

工程質量控制工作手冊驟進行解析，旨在使項目質量管理標準化、流程化；達到管理的目的。前期準備：1、資料檔案盒36個；2、檔案盒側立面標簽見附件《資料封面》—檔案盒標簽；4、檢查驗收常用工具(包括靠尺、游標卡尺、回彈儀、扭力扳手、萬用表等);5、相關國家、地方及企業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定及標準等，過期更新；時間：《工程承包合同》簽訂后15個工作日內(nèi)；公司主管領導審批，該策劃一式三份，公司工程部、技術·質量部、項目部各留存一份；動成果策劃、實體質量的控制、質量通病防治措施、工程資料管理等；2)、交底記錄、交底影像資料；使用表格：管理交底記錄—附件一(2);附件一(2)管理交底記錄編號：ZJLJZB/MS-B-09-01工程名稱單位工程名稱分部工程名稱交底時間交底地點接受交底人員交底內(nèi)容接受交底單位負責人交底人管理部門劃》等制定本項目“質量計劃或創(chuàng)優(yōu)策劃”;由技術部編寫，工程部、物資部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；報公司主管部門審核，公司主管領導審批后反饋項目；該文件一式四份，公司主管部門、項目技術部、工程部、物資部各留存一份；1)、質量計劃或創(chuàng)優(yōu)策劃及相關審批文件；2)、交底記錄、交底影像資料；使用表格：管理交底記錄—附件二(2)(同附件—(2));1、項目技術部、工程部依據(jù)正式“施工圖紙”國家及地方相關文件的要求等制定本項目“工程檢驗批劃分及驗收計劃”;由技術部編寫，工程部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批，報監(jiān)理單位批準后施行；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項目技術部、工程部各留存一份；定好每個檢驗批的驗收方法和驗收程序；1)、工程檢驗批劃分及驗收計劃及相關審批文件；2)、交底記錄、交底影像資料；管理交底記錄—附件三(2)(同附件一(2));工程檢驗批劃分及驗收計劃表格編號工程名稱及編碼項目基本情況序號檢驗批名稱檢驗批編號劃分及驗收依據(jù)驗收時間1234567編制審核時間時間時問部共同編寫，商務部審核，工程部、物資部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；報公司主管部門審核，公司主管領導審批后反饋項目；該文件一式四份，公司主管部門、項目技術部、物資部、商務部各留存一份；數(shù)量、出廠檢驗報告、現(xiàn)場檢驗報告等；同時確定驗收依據(jù)、檢驗和試驗內(nèi)容等；3、因工作急需，產(chǎn)品未經(jīng)檢驗和試驗放行(原材料、結構件),必須具備放行和轉序后一且發(fā)現(xiàn)問題能夠追回的條件，由質檢人員填寫《緊急放行/例外轉序記錄表》(ZJLJZB/MS-B-15-01)報項目經(jīng)理部技術負責人批準后實施。4、產(chǎn)品緊急放行后，應及時進行檢驗和試驗，發(fā)現(xiàn)問題及時追回或處理。5、對《物資采購控制程序》中規(guī)定的A類物資不得緊急放行。1)、物資(設備)的進場驗收計劃及相關審批文件；2)、交底記錄、交底影像資料；3)、物資(設備)的進場驗收記錄；5)、驗收影像資料；CSCECGB—WZ—03—附件四(2);緊急放行/例外轉序記錄表—附件四(3);管理交底記錄—附件四(4),(同附件—(2));物資(設備)進場驗收計劃表格編號工程名稱及編碼項目基本情況序物資(設備)驗收依驗收要求責任號名稱據(jù)外觀檢查現(xiàn)場復試人1234567編制審核時間時間時間附件四(2)編號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量進貨日期外觀包裝合格證檢測報復檢報告編號原件保編號告編號管人材料編號：ZJLJZB/MS-B-15-01工程名稱施工單位物資名稱使用部位規(guī)格型號數(shù)量工序名稱施工部位申請人申請日期批準人批準日期14監(jiān)視和測量結果：部、物資部共同編寫，工程部、物資部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批；報監(jiān)理單位批準實施；該文件一式四份，監(jiān)理單位、項目技術部、物資部、工程部各留存一份；驗收依據(jù)、檢驗、試驗內(nèi)容等；3、混凝土結構和砌筑結構除取樣送檢試塊外，還必須留有同條件養(yǎng)護試塊，在現(xiàn)場進行同條件養(yǎng)護；所有試塊、試件等必須現(xiàn)場制作；在實際施工中如發(fā)現(xiàn)存在問題，必須及時上報，及時改正各項參數(shù)、數(shù)據(jù)；1)、工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗計劃及相關審批文件；2)、交底記錄、交底影像資料；3)、委托檢(試)驗合同及實驗室資質文件；4)、見證員、取樣員(試驗員)證書；5)、委托單及相關要求樣本；6)、工藝試驗記錄及相關資料；管理交底記錄—附件五(2)(同附件—(2));工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗計劃表格編號工程名稱及編碼項目基本情況序號檢(試)驗項目規(guī)格型號部位檢(試)驗依據(jù)試驗要求檢(試)驗方法工藝檢驗現(xiàn)場檢(試)驗1234567編制審核時間時間時間寫，工程部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批；報監(jiān)理單位批準實施；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項目技術部、工程部各留存一份；抽樣樣本的方法，抽樣檢測的批次，抽樣檢測結果的評定方法，符合要求的結果如何使用等內(nèi)容；1)、抽樣檢測方案及相關審批文件；2)、交底記錄、交底影像資料；使用表格：管理交底記錄—附件六(2)(同附件一(2));1、項目技術部、工程部依據(jù)正式“施工圖紙”國家、地方現(xiàn)行標準規(guī)范、規(guī)定文件的要求等制定本項目“特殊過程及關鍵工序控制計劃”;由技術部編寫，工程部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批；報監(jiān)理單位批準實施；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項目技術部、工程部各留存一份；施工過程。施工前應進行過程確認。施工過程確認包括：制定專門的施工方案或工藝規(guī)程，設備能力認可，管理人員資格、操作人員的技能鑒定，施工過程中的監(jiān)控措施等。各項目也可根據(jù)工程自身特點,規(guī)定關鍵工序,對其制定專門的控制措施并實施監(jiān)控。1)、特殊過程及關鍵工序控制計劃與相關審批文件；包括特殊過程的“專項施工方4〕、特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄；特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄—附件七(3);特殊過程名稱工程部位年月日過程主要參數(shù)鑒定年機具能力鑒定年操作人員鑒定審核批準人意見特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄編號：ZJLJZB/MS-B-09-04檢查時間檢查要素被檢查工程名稱被檢查單位負責人檢查情況記錄：單位負責人：驗證人員簽字：驗證人員簽字：時間：開工后10天內(nèi)；物資部等負責組織、實施，項目經(jīng)理審批；報監(jiān)理單位批準實施；該文件一式四份，監(jiān)理單位、項目技術部、物資部、工程部各留存一份；(設備)等的目錄；保護的方法；成品保護計劃實施落實的責任；檢查、考核的方法等；1)、成品保護計劃及相關審批文件；2)、交底記錄、交底影像資料；3)、成品保護檢查、考核記錄；4)、成品保護問題隱患整改通知及整改記錄；使用表格：管理交底記錄—附件八(2)(同附件一(2));成品保護巡查、考核記錄—附件八(3);成品保護問題隱患整改通知—附件八(4);成品保護問題隱患整改記錄—附件八(5);工程名稱檢查部位檢查時間復查時間時間：開工后10天內(nèi)；制定，工程部、試驗員負責落實、實施，項目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；該文件一式三份，項目技術部、工程部、試驗員各留存一份；2、“標準養(yǎng)護方案”制定的主要內(nèi)容為標準養(yǎng)護室的標準、規(guī)定、要求、建設，設備儀器的配備，標準養(yǎng)護室的管理措施、制度，送檢制度，試驗員的職責，檢查、考核的方式方法等內(nèi)容；1)、標準養(yǎng)護方案及相關審批文件；2)、交底記錄、交底影像資料；4)、標準養(yǎng)護室溫度、濕度記錄；5)、試樣取樣、制作記錄；6)、送檢記錄；7)、同條件試塊養(yǎng)護記錄；8)、檢、試驗報告收、發(fā)記錄；10)、設備檢驗臺賬11)、現(xiàn)場檢測、試驗臺賬試樣取樣、制作記錄—附件九(5);同條件試塊養(yǎng)護記錄—附件九(7);檢、試驗報告收、發(fā)記錄—附件九(8);原材料檢驗臺賬—附件九(9);設備檢驗臺賬—附件九(0);現(xiàn)場檢測、試驗臺賬—附件九(n);表格編寫范例：1、公司相關部門、項目部依據(jù)“承接工程”本身的特點和要求以及“國家及地方”該文件一式五份，監(jiān)理單位、公司主管部門、項目技術部、物資部、工程部各留存一份；職責、崗位說明、質量職責分工等內(nèi)容；1)、質量管理體系；2)、交底記錄、交底影像資料；3)、項目部主要管理人員質量責任；4)、項目部主要管理人員質量職責分工；5)、公司及項目部管理人員資質證書等；主要管理人員質量責任—附件十(4);主要管理人員質量職能分工—附件十(5);時間：開工前5天；1、項目部依據(jù)國家及地方相關規(guī)定、企業(yè)自身的要求、承接工程的實際情況制定本項目工程的“質量管理制度”,由項目部所有部門參與制定，技術部審核，項目經(jīng)理審批后形成內(nèi)部文件；該文件一式五份，項目部下屬所有部門各留存一份；質量否決制度、成品保護制度、工程資料管理制度、質量專題會議制度、質量內(nèi)部驗收制1)、質量管理制度及簽訂相關文件；2)、交底、簽字記錄、影像資料；3)、學習、宣貫記錄、影像資料；4)、考核記錄、影像資料；使用表格：管理交底記錄—附件十—(1)(同附件—(2));學習、宣貫記錄—附件十一(2);考核記錄—附件十一(3);時間：開工后15天；面質量管理活動；由技術部負責組織，工程部負責落實、實施，其它部門全員參與，項目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；報公司主管部門審核，公司主管領導審批后反饋項目；該文件一式八份，公司相關部門、項目技所有部門各留存一份；理人員的質量管理水平和全體員工的質量意識；進行全面掌控，以保證創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)；4)、交底、簽字記錄、影像資料；《x×QC小組活動記錄》—附件十二(2);《x×QC活動成果總結及發(fā)布》—附件十二(3);使用表格：管理交底記錄—附件十二(4)(同附件—(2));時間：開工后15天；2、以對質量規(guī)范等的學習、掌握、執(zhí)行為目的，以講解、宣貫、考核為手段是重中之重的工作，由技術部負責落實、實施；3、對于強制性條文、強規(guī)等，必須整理成冊，形成文件，進行重點交底、學習、講解、宣貫和考核；1)、質量標準等的臺賬、更新記錄；2)、強制性條文、強規(guī)等的臺賬、更新記錄；3)、借閱記錄；4)、學習、宣貫記錄、影像資料；5)、考核記錄、影像資料；強制性條文、強規(guī)等的臺賬、更新記錄—附件十三(2);借閱記錄—附件十三(3);學習、宣貫記錄—附件十三(4);考核記錄—附件十三(5);時間：開工后15天；1、項目技術部、工程部依據(jù)工程本身的實際情況，配備與本工程相關的國家、地方、企業(yè)要求的監(jiān)視和測量儀器、設備；由技術部、工程部負責組織落實、實施，技術部負責管理并形成內(nèi)部文件；該文件一式一份，項目部測量員留存；2、監(jiān)視和測量儀器、設備必須按要求和需求配備，并按規(guī)定要求進行檢定，以保證結果的正確性；1)、監(jiān)視和測量儀器、設備登記臺賬；4)、監(jiān)視和測量裝置周檢統(tǒng)計表5)、監(jiān)視和測量裝置封存明細表6)、監(jiān)視和測量儀器、設備使用、保管記錄；使用表格：監(jiān)視和測量儀器、設備登記臺賬—附件十四(1);監(jiān)視和測量裝置購置/報廢申請表—附件十四(2);監(jiān)視和測量裝置檢定/校驗周期表—附件十四(3);監(jiān)視和測量裝置周檢統(tǒng)計表—附件十四(4);監(jiān)視和測量裝置封存明細表—附件十四(5);監(jiān)視和測量儀器、設備使用保管記錄—附件十四(6);編號：ZJLJZB編號：ZJLJZB/MS-B-14-01序號設備(器具)名稱規(guī)格型號精度等級出廠編號企業(yè)編號使用單位檢定號封、啟備注填表人：監(jiān)視和測量裝置購置/報廢申請表序號設備名稱精度數(shù)量價格日期制造單位備注申請單位意見：(章)(章)監(jiān)視和測量裝置檢定/校驗周期表類別型別校準周期(月)長度鋼直尺一次性鋼卷尺皮(布)卷尺塔尺類L游標卡尺千分尺百分表千分表經(jīng)緯儀水準儀焊縫量規(guī)垂直檢測尺(靠尺)游標塞尺內(nèi)、外直角檢測尺對角檢測尺全站儀測距儀垂準儀FF力學類天平案稱臺稱地稱電子吊稱法碼壓力試驗機萬能材料試驗機測力計抗?jié)B儀抗折機回彈儀壓力計監(jiān)視和測量裝置檢定/校驗周期表類別型別名稱校準周期(月)FF力學類氧壓表6乙炔表6鍋爐壓力表6比重儀一次性定量容器一次性專用配料稱加油機定量水表轉速表電磁類E萬用表兆歐表電度表鉗型表接地電阻測定儀熱工類T熱電偶溫度計一次性干濕溫度一次性電接點溫度計一次性化學類分光光度計酸度計C類別型別名稱校準周期(月)化學類c其它類A砼強度試塊試模砼坍落度試驗桶砂漿強度試塊試模砼抗?jié)B試塊試模升級計監(jiān)視和測量裝置周檢統(tǒng)計表序號設備名稱規(guī)格型號企業(yè)編號合格證檢定單位名稱檢定日期主管：監(jiān)視和測量裝置封存明細表設備名稱規(guī)格型號企業(yè)編號申請封存期限時間：開工后20天；1、項目技術部、工程部針對特殊過程和關鍵工序依據(jù)施工圖紙、技術及質量驗收規(guī)范、工序的特點等編制《工程樣板實施方案》,由技術部編制，工程部審核，項目經(jīng)理審2、確認樣板后，將操作班組人員帶到樣板處，進行講評，并形成統(tǒng)一標準；操作人員嚴格按照樣板標準施工，防止施工過程中標準降低、走型；4)、對統(tǒng)一標準的宣貫、落實和實施；5)、交底記錄及過程影像資料；使用表格：管理交底記錄—附件十五(2)(同附件—(2));質量的規(guī)范、規(guī)定、標準和要求”等，在每項分項工程施工前，對首先由技術部組織，對項目部施工管理人員進行交底，工程部負責落實、實施，并形成內(nèi)部文件；該文件一式二份，項目部質量員、施工員各留存一份；其次，在每道工序施工前，項目部施工管理人員對施工班組操作人員進行交底，施工班組操作人員各留存一份；細致、全面并有針對性措施；1)、兩級質量交底記錄及影像資料；分項工程技術交底卡項目名稱及編碼樓棟號分項工程名稱工程量分包公司負責人交底內(nèi)容1.作業(yè)時間安排2.材料、機械3.操作工藝5.安全生產(chǎn)及環(huán)保措施6.成品保護7,其它會安全簽欄時間時間時間編制審核時間時間時間技術交底記錄編號：ZJLJZB/MS-B-09-02工程名稱單位工程名稱分部工程名稱交底時間交底地點接受交底人員技術交底內(nèi)容接受交底單位負責人交底人質量保證部門志”,由專職質量檢察人員填寫，并形成內(nèi)部文件；該文件一式一份，項目部質量員留存；程、結果等內(nèi)容；3、質量日志必須按時、真實、詳細記錄，中途發(fā)生人員變動，需辦理交接手續(xù)，保持質量日志的連續(xù)性、完整性；1)、質量日志；使用表格：《xx×質量日志》——附件十八；表格填寫范例：1、項目專職質量檢查員對項目所有在施的工程項目(包括臨時設施)中的特殊過程和關鍵工序的巡視檢查每日不少于1次，并對發(fā)現(xiàn)的問題形成“巡查記錄”,及時通報到技術部、1)、質量巡查記錄；質量巡查記錄表編號：ZJLJZB/MS-B-09-10檢查時間檢查部位檢查人自查發(fā)現(xiàn)隱患情況1、項目施工員、質檢員及作業(yè)班組長依據(jù)國家、地方及企業(yè)對施工質量的要求，對由施工員、質檢員及作業(yè)班組長進行，互相審核并形成內(nèi)部文件；2、自檢記錄是作業(yè)班組對自己作業(yè)完成的工程工序進行自我檢查；互檢即為作業(yè)班組在工序施工過程中相互之間的檢查；交接檢是下道工序作業(yè)班組對已完成的上道工序的質量進行檢查驗收；專檢即是專職質量檢查員對已施工完成的分項工程進行內(nèi)部檢查驗收(即對分項工1)、班組自檢記錄；2)、班組互檢記錄；3)、班組交接檢記錄；4)、專職質量檢查員自檢記錄；班組互檢記錄—附件十九(2);班組交接檢記錄—附件十九(3);專職質量檢查員自檢記錄—附件十九(4);工程名稱檢查日期上道工序下道工序交接內(nèi)容檢查結論復查結論：(由下道工序施工填寫)見證單位意見；上道工序班組長簽字下道工序班組長簽字質檢員簽字責任工程師簽字1、項目部技術部、工程部、機電部、物資部依據(jù)國家、地方及企業(yè)對建筑工程質量的要求等，對本工程所包含的工程項目進行檢驗；由技術部組織，質量監(jiān)督管理部門及相關部門實施，監(jiān)理單位或建設單位監(jiān)督認定；2、工程檢驗、驗收是對所施工的工程項實體質量進行檢查驗收，必須按照相關規(guī)定執(zhí)行，并不得有遺漏；3、混凝土結構構件7天和14天齡期的現(xiàn)場回彈必須及時進行,不得遺漏，將回彈結果及時上報技術負責人并保存回彈原始記錄；4、因工作急需，轉序(工程產(chǎn)品),必須具備放行和轉序后一且發(fā)現(xiàn)問題能夠追回的5、例外轉序后，應及時進行檢驗和試驗，發(fā)現(xiàn)問題及時追回或處理。6、一次性施工無法補做的工序不能例外轉序。7、工程檢驗、驗收中所形成的文件嚴格收集、整理、歸檔，嚴禁丟失；8、同時執(zhí)行標識上墻及施工掛牌制度。2)、回彈記錄表；3)、預拌混凝土質量監(jiān)督檢查記錄表4)、緊急放行/例外轉序記錄表；5)、工程實體質量檢查方法手冊；使用表格：回彈記錄表—附件二十(1);預拌混凝土質量監(jiān)督檢查記錄表—附件二十(2);緊急放行/例外轉序記錄表—附件二十(3);表格填寫范例：結構類型口砌體承重口混凝土結構結構地下層混凝土類型□自拌形象進度儀器型號強度設計等級測區(qū)編號回彈值Ri測區(qū)平均值測量角度碳化深碳化深度強度換算值泵送修正值修正后值強度值(MPa)檢測部位構件類型123456789水平向上向下制面最小值f:標準差sf2u:推定值fm:水平問上水平向上向下推定值f;口所檢測構件強度檢測結果符合要求；口所檢測構件中，檢測結果不符合要求，需委托有資質的檢測單位檢測。3.檢測數(shù)量為每一樓層同一類型構件各不少4.長度大于3m的構件，每一試件的測區(qū)數(shù)應不少于10個。預拌混凝土質量監(jiān)督檢查記錄表工程名稱工程地址總包單位負責人(及電話)監(jiān)理單位負責人(及電話)混凝土專業(yè)承包單位負責人(及電話)28d標養(yǎng)試件實際強度：該批混凝土澆注部位監(jiān)理單位見證人混凝土坍落度檢測記錄混凝土澆筑部位商品混凝土廠家總車次合格證明書編號配合比坍落度值外加劑名稱序號車牌號檢測時間(年月日時分)施工自檢平行檢驗檢查意見坍落度(cm)檢查人坍落度(cm)檢查人編號：ZJLJZB/MS-B-15-01工程名稱施工單位物資名稱使用部位規(guī)格型號數(shù)量工序名稱施工部位申請理由：申請人申請日期批準人批準日期1、項目技術部、工程部依據(jù)工程本身的實際情況、與本工程相關的國家、地方現(xiàn)行的規(guī)范、規(guī)定、標準、要求等制定《結構實體檢驗方案》,由技術部制定，工程部、機電部負責組織、實施，項目經(jīng)理審批；報監(jiān)理單位批準實施；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項目技術部、工程部各留存一份；人員等；是由第三方對所施工的工程項目質量的鑒定，按照相關規(guī)定執(zhí)行。1)、結構實體檢驗方案及審批文件；2)、檢測過程的影像資料；3)、實體檢驗中所形成的文件；編寫范例：《xx×工程結構實體檢驗方案》—附件二十一；1、項目技術部、工程部依據(jù)工程本身的實際情況等制定《工程安全和使用功能檢驗方案》,由技術部制定并負責組織、實施，工程部、機電部配合，項目經(jīng)理審批；報監(jiān)理單位批準實施；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項目技術部、工程部各留存一份；2、凡本工程中涉及到安全和使用功能的項目必須做實際檢驗，不得有遺漏；3、檢驗必須真實，嚴禁弄虛做假；4、檢驗中所形成的文件嚴格收集、整理、歸檔，嚴禁丟失；1)、工程安全和使用功能檢驗方案及審批文件；2)、檢測過程的影像資料；3)、檢驗中所形成的文件；件一式三份，項目技術部、工程部、機電部各留存一份；1)、工程技術復核計劃及審批文件；2)、過程中的影像資料；3)、技術復核記錄；1、項目部依據(jù)工程實際進展情況確定質量例會召開的頻次、周期、時間、地點、人員、議題等形成質量例會制度，由技術部組織，質量人員落實，項目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；該文件項目部所屬部門各留存一份；2、質量例會召開的目的是強化質量意識，規(guī)范質量活動，加強質量管理，解決質量問題；3、質量例會的主要內(nèi)容為一周的質量情況、存在的質量問題和質量隱患、解決方法或采取的措施、下一周的工作安排等；1)、會議紀要；2)、會議過程的影像資料；1、項目質量檢查員依據(jù)對工程質量的巡查、三檢等過程中存在的問題，對施工、作理人員簽發(fā)，技術部審核，項目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；該文件項目部質量檢查員、技術部、工程部及相關部門各留存一份；2、質量隱患整改是對工程質量管控最有效的手段之一，必須嚴格執(zhí)行，督促整改、落實，以對工程質量進行有效的保障；1)、質量隱患整改通知單；2)、過程中的影像資料；3)、質量隱患整改回復單；質量隱患整改回復單—附件二十五(2);施工質量問題整改通知單日期：1、項目質量檢查員依據(jù)對工程質量的巡查、三檢等過程中存在的質量事故或不合格、質量檢查員、技術部、工程部及相關部門各留存一份；1)、不合格、不符合信息匯總表；2)、不合格、不符合記錄；編號：ZJLJZB/MS-B-05-02序號發(fā)生地點責任單位不合格情況發(fā)生日期處置方法驗證情況備注不合格、不符合記錄表編號：ZJLJZB/MS-B-05-01工程名稱施工單位發(fā)現(xiàn)部位判定依據(jù)不合格事實描述：標識和隔離情況：1、項目技術部、質量檢查人員依據(jù)不合格、不符合記錄顯現(xiàn)的問題，對其制定“糾正部文件；該文件項目部質量檢查員、技術部、工程部及相關部門各留存一份；2、糾正和預防重在措施的合理、適宜、落實、實施，糾正和預防過程的有效控制已達到糾正和預防的預期結果；1)、糾正和預防措施記錄表；2)、過程影像資料；3)、糾正和預防結果報告；糾正/預防措施記錄表信息來源性質措施制定單位實施單位不合格/潛在不合格事實描述：共2頁第2頁糾正/預防措施記錄表編號：ZJLJZB/MS-B-06-01b措施實施情況：措施驗證結果(證據(jù)可附后):措施有效性評價1、項目部依據(jù)“質量隱患整改通知單”“不合格、不符合記錄”中記在發(fā)生的質量問題，綜合施工過程中整體的質量情況，對施工人員和作業(yè)班組進行獎、罰，由質量管理人員制定，技術部審核，項目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件，財務部執(zhí)行；該文件一式四份，項目技術部、質檢人員、財務部、接受人員各留存一份；2、獎、罰的目的在于提高質量管理水平，促進產(chǎn)品品質的提升；2)、相關影像資料；質量獎、罰通知單—附件二十八；時間：每月25日前；1、項目質量管理人員依據(jù)施工規(guī)程中的質量情況，填寫“質量月報”,每月25日前上報上級主管部門；由質量管理人員填寫，技術部審核并形成內(nèi)部文件；該文件一式三份，公司主管部門、項目技術部、質檢人員各留存一份；2、質量月報必須認真、如實填寫工程項目每月的具體質量情況，嚴禁弄虛做假，及1)、質量月報；中國建筑第六工程局有限公司華東分公司項目管理表格項目質量工作月報報告編號項目名稱項目基本情況次本次報告時間材料名稱驗收及檢驗結果八、本月質最專題會議情況報告九、下月質量工作安排及重點監(jiān)控部位：質量工作安排：重點監(jiān)控部位：十本月質量照片報告人：項目質量工程師審批人：項目總工程師1、項目技術部依據(jù)國家、地方及企業(yè)的相關規(guī)定和要求，對施工過程中發(fā)生的質量事故進行認定和處理，由技術部組織、制定，項目經(jīng)理審核，相關單位負責人審批，工程部落實、執(zhí)行，該文件相關單位、人員各自留存；2、質量事故的認定需真實、明確，處理措施適宜，處理徹底，不遺留質量隱患；按公司《工程質量事故報告、調查處理制度》執(zhí)行；1)、質量事故認定報告及相關資料；2)、質量事故處理方案及相關資料；3)、處理過程的影像資料及其他相關資料；4)、處理結果報告及相關資料；編寫范例：質量事故處理方案—附件三十(1);質量事故認定報告—附件三十(2);質量事故處理結果報告—附件三十(3);1、項目質量管理人員依據(jù)“質量事故處理方案”及其它相關要求，對質量事故的處理進行控制，監(jiān)理單位等進行監(jiān)督，過程中形成的相關資料由項目部留存原始資料；處理完成后,項目部對每起質量事故的處理成本進行分析，形成分析報告等內(nèi)部文件進行留存；1)、質量事故處理監(jiān)督相關資料；2)、質量事故處理成本分析報告及相關資料；1、項目部依據(jù)企業(yè)自身對項目管理規(guī)定的要求，進行顧客滿意度調查；由項目部進行，形成內(nèi)部文件，并將顧客反饋意見上報公司相關部門；該文件一式四份，公司主管部門、項目技術部、工程部、商務部各留存一份；2、顧客滿意度調查的本質是要顧客對項目的服務質量進行評價，調查必須真實，以保證提供的信息真實、可信；1)、在施工程顧客滿意度調查表；2)、調查過程中的相關影像資料；在施工程顧客滿意度調查表附件三十二；附件三十二在施工程顧客滿意程度信息調查表工程名稱業(yè)主單位施工單位滿意不滿意不滿意內(nèi)容簡要說明1.項目部施工生產(chǎn)組織協(xié)調能力3.與監(jiān)理方、設計單位的協(xié)作情況4.總承包與各專業(yè)交叉施工配合情況5.對業(yè)主指定分包的管理6.工程質量情況7.工程進度情況8.安全生產(chǎn)、文明施工與環(huán)境保護情況9.對項目管理的綜合評價調查單位受訪單位調查人員受訪人員調查時間聯(lián)系電話時間：每一分部工程驗收合格后5天；1、項目部在工程中每一分部工程施工完成并驗收合格后，對該分部工程的綜合質量情況進行總結，同時，工程竣工驗收合格后，對該工程的綜合質量情況進行總結；由技術部組織，其他所有部門參與，并形成內(nèi)部文件，該文件所有相關部門及主要管理人員各留存一份；2、質量總結的目的在于查找以往施行的方式方法的優(yōu)缺點，彌補存在的漏洞，提高質量管理水平，為下一步目標的實現(xiàn)翼定良好的基礎；1)、分部工程質量總結報告；2)、單位工程質量總結報告；3)、相關影像資料；編寫范例：1、項目部依據(jù)企業(yè)自身對項目管理規(guī)定的要求，每月對本項目施工現(xiàn)場質量管理進行自查；由項目部進行，形成內(nèi)部文件；該文件項目部各部門及主要管理人員各自留存一及附錄A--H的要求以及企業(yè)規(guī)定的其他要求等；3、自查需嚴謹、真實，客觀地反映實際的狀況，及時改正存在的問題，保證既定質