年產(chǎn)1萬噸鋁及鋁合金焊絲項目可行性研究報告

年產(chǎn)1萬噸鋁及鋁合金焊絲項目PAGEPAGEIV第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱:年產(chǎn)1萬噸鋁及鋁合金焊絲項目1.1.2項目單位：XXXX金屬焊材有限公司1.1.3項目單位法人代表：XX1.1.4公司類型：有限責(zé)任公司1.1.5建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.6建設(shè)地點：項目建設(shè)地點位于XXXXXXXX村南。1.1.7建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容1.1.7.1建設(shè)規(guī)模該項目規(guī)劃總占地面積42066.2m2（合63.1畝），建筑總面積22003m2，建筑物占地面積15780m2（其中行政及辦公用房占地2551.5m2，占總用地面積的6%），道路及場地硬化為18786.2m2，綠地面積7500m2。主要的技術(shù)指標(biāo)為：容積率0.78（由于車間高度超過8米，因此容積率按2層計算），建筑密度37.5%，綠地率17.8%。該項目建成后，可年產(chǎn)1萬噸鋁及鋁合金焊絲。1.1.7.2建設(shè)內(nèi)容建筑總面積22003m2，其中：2層單身職工宿舍2250m2，食堂613m2，3層辦公檢驗大樓3360m2；2座機加車間4200m2，連鑄車間3080m2，包裝車間3500m2，原料庫房2500m2，成品庫房2000m2，附屬用房500m2（包括門房、變電室、公廁等）。1.1.8技術(shù)該公司生產(chǎn)的“XX牌”焊接材料，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，品種齊全，在質(zhì)量保證體系方面已取得ISO9000國際質(zhì)量體系認證，以一流的生產(chǎn)技術(shù)，完善的質(zhì)量保證及售后服務(wù)體系贏得了廣大用戶的贊譽。1.1.9主要建設(shè)條件1.1.9.1交通通訊條件該項目位于XXXXXX村南，廠區(qū)大門緊靠鄉(xiāng)村道路，距運永線1公里，交通運輸十分便利，項目地周圍無污染源，環(huán)境優(yōu)美，完全符合項目生產(chǎn)的要求。區(qū)內(nèi)通訊設(shè)施一應(yīng)俱全，只需配備足夠的程控電話、移動電話、電腦，接通各種網(wǎng)絡(luò)，連入國際互聯(lián)網(wǎng)，建設(shè)自己的網(wǎng)站即可。1.1.9.2=1\*GB2⑴供水該項目位于XXXXXX村南，廠區(qū)現(xiàn)有自備井一眼，為保證項目用水，廠區(qū)還接XX自來水管網(wǎng)，經(jīng)檢測水質(zhì)指標(biāo)符合飲用水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，可滿足本項目生產(chǎn)、生活需要。=2\*GB2⑵供電廠區(qū)現(xiàn)供電電源來自XX供電專線，本項目生產(chǎn)線新增裝機容量為558kW，廠區(qū)安裝一臺S11-500KVA低耗節(jié)能變壓器供即可解決廠區(qū)用電。=3\*GB2⑶供暖本項目采暖主要是辦公用房。熱源由項目區(qū)自備鍋爐供給。=4\*GB2⑷排水本項目所排污水主要是生活用水，生產(chǎn)水分在工序完成后基本蒸發(fā)，因此無生產(chǎn)廢水排放。廠區(qū)排水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活廢水和雨水分流。主要原材料供應(yīng)本項目運營主要原材料為鋁桿、鎂、硅等。原材料的選取經(jīng)過科學(xué)與嚴(yán)格的挑選，確保各原料符合有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中鋁桿山西鋁廠購買。1.1.10本項目新增就業(yè)人員40人，其中：管理人員5人、技術(shù)研發(fā)3人、銷售人員10人、工人22人。1.1.11項目計劃在10個月內(nèi)完成。建設(shè)期初步確定從2012年9月至2013年6月。1.1.12項目投資估算和資金籌措1.1.12.1投資估算經(jīng)過估算該建設(shè)項目總投資為7582.01萬元，其中：建安直接費5606.2萬元，其它費用563.9萬元，基本預(yù)備費493.6萬元，鋪底流動資金918.31萬元（詳見表11-1工程造價估算匯總表）。1.1.12.2資金籌措該項目所需資金來源：1、申請銀行貸款4100萬元，2、申請上級扶持700萬元，企業(yè)自籌2782．01萬元。1.1.13項目效益1.1.13.1估算正常年份銷售收入27250萬元，正常年利潤總額3047.8萬元，年稅后利潤2285.85萬元。經(jīng)測算該項目財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后25.93%，所得稅前33.25%，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%；財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）所得稅后7079.36萬元，所得稅前11209.68萬元，均大于零。投資回收期所得稅后6.74年，所得稅前5.36年。盈虧平衡點35.17%，通過項目建設(shè)進一步擴大周邊人員的就業(yè)能力，可帶動當(dāng)?shù)?0名剩余勞動力再就業(yè)。1.1.13.2社會效益本項目的實施，有利于當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對XX鋁金屬制品發(fā)展將起到積極的推動作用。項目實施后，可新增就業(yè)人員40人，緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，促進社會安定團結(jié)，人均月收入2200元左右。同時隨著項目的實施，產(chǎn)品的外銷，將帶動當(dāng)?shù)剡\輸業(yè)、包裝業(yè)、化學(xué)工業(yè)的蓬勃發(fā)展，主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（詳見表1-1）1.2建設(shè)單位概況山西省XXXX金屬焊材有限公司成立于2002年，位于古河?xùn)|關(guān)羽帝廟所在地XXXX。在冊職工56名，其中高級管理專家、科技人才和銷售人員22名。公司下設(shè)信息化綜合管理部（辦公室）、市場營銷部、科技生產(chǎn)部、財務(wù)部、后勤服務(wù)部五個機構(gòu)。項目建成后可生產(chǎn)純鋁系列、鋁鎂系列、鋁硅系列、鋁鎂系列產(chǎn)品，是華北地區(qū)規(guī)模大、特色佳、品質(zhì)優(yōu)、供貨快的創(chuàng)新品牌企業(yè)。公司的理念是：以創(chuàng)新求發(fā)展，以品質(zhì)樹信譽，產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，堅持打造專業(yè)品牌，并真誠希望與國內(nèi)外客戶在追求產(chǎn)品卓越的征途上攜手共進，共創(chuàng)輝煌，努力達到國際一流水平。1.3可行性研究報告編制依據(jù)=1\*GB2⑴《XX總體規(guī)劃》；=2\*GB2⑵《鋁工業(yè)“十二五”規(guī)劃》；=3\*GB2⑶《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社2002年3月)；=4\*GB2⑷《投資項目可行性研究工作手冊》（中國物價出版社2002年9月）=5\*GB2⑸《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；=6\*GB2⑹國家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)規(guī)程；=7\*GB2⑺XXXX金屬焊材有限公司提供的基礎(chǔ)資料。1.4可行性研究報告編制范圍根據(jù)國家對建設(shè)項目可行性研究報告工作范圍和深度規(guī)定以及項目單位委托書確定該項目可行性研究范圍，為該項目相關(guān)部門對工程項目決策建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。⑴對項目的背景、建設(shè)條件進行分析論證；⑵對項目建設(shè)的必要性和市場進行分析論證；⑶對項目工程技術(shù)方案進行分析論證；⑷對項目在建設(shè)和運行過程中的環(huán)境保護、節(jié)能措施、勞動安全等方面提出意見。環(huán)境保護方案按環(huán)保部門批復(fù)的環(huán)評意見實施。⑸根據(jù)可行性研究的規(guī)劃方案和建設(shè)內(nèi)容進行投資估算，并提出資金籌措方案；⑹根據(jù)確定的規(guī)劃方案制定工程實施進度及招投標(biāo)方案。⑺經(jīng)濟評價等方面進行可行性分析。1.5結(jié)論與建議1.5.1結(jié)論加強對建設(shè)資金籌措力度，確保工程建設(shè)資金及時足額到位，確保工程建設(shè)資金的需要。應(yīng)加強對建設(shè)資金的監(jiān)管力度，對建設(shè)資金實行專戶管理，嚴(yán)禁挪作它用。⑷提前做好外部環(huán)境協(xié)調(diào)工作，以便本項目建設(shè)能夠順利進行。⑸項目建設(shè)購置的各種建筑材料、安裝材料及設(shè)備，均應(yīng)符合圖紙技術(shù)要求和國家標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)做到環(huán)保、節(jié)能、低碳。⑹充分做好市場調(diào)查，及時按照市場需求調(diào)整、完善建設(shè)工程方案，爭取給社會和企業(yè)帶來雙贏效益。⑺組建精明強干的項目管理團隊，或聘請專業(yè)項目管理人員進行技術(shù)指導(dǎo)和管理，以合理控制建設(shè)成本，減小投資風(fēng)險。⑻通過嚴(yán)格的招投標(biāo)程序，選取高素質(zhì)的施工建設(shè)隊伍和監(jiān)理公司，以確保施工質(zhì)量、工期。⑼采購關(guān)鍵設(shè)備時，做好招標(biāo)工作，選取優(yōu)質(zhì)、工藝領(lǐng)先的設(shè)備，使其生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。⑽項目投產(chǎn)以后，建設(shè)單位應(yīng)加強內(nèi)部管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價格的能力。

本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表1-1序號項目內(nèi)容單位數(shù)量備注1項目建設(shè)規(guī)?，F(xiàn)狀1.1項目規(guī)劃占地總面積㎡42066.263.1畝1.1.1建筑基地面積㎡157801.1.2綠地面積㎡75001.1.3道路及場地硬化面積㎡18786.21.2總建筑面積㎡220032層單身職工宿舍㎡2250食堂㎡6133層辦公檢驗大樓㎡3360生產(chǎn)車間㎡10780原料庫房㎡2500成品庫房㎡2000附屬用房㎡5001.3主要技術(shù)指標(biāo)1.3.1容積率0.781.3.2建筑密度%37.51.3.3綠地率%17.83建成后生產(chǎn)規(guī)模3.1鋁焊絲噸30003.2鋁合金焊絲噸70004新增設(shè)備臺/套148詳見表5-15能耗量5.1水M3134315.2電KWh8766275.3熱力MJ18388225.4綜合能耗tce171.55.5單位工業(yè)增加值綜合能耗Tce/萬元0.086總投資萬元7582.016.1建安工程費萬元5606.26.2工程建設(shè)其他費用萬元563.96.3基本預(yù)備費萬元493.66.4鋪底流動資金萬元918.317財務(wù)指標(biāo)7.1正常年銷售收入萬元/年27250正常年7.2利潤總額萬元/年3047.8正常年7.3凈利潤萬元/年2285.85正常年7.4所得稅萬元/年761.95正常年7.5財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7079.36稅后7.6財務(wù)內(nèi)部收益率%25.93稅后7.7投資回收期年6.74稅后7.8盈虧平衡點%35.178新增就業(yè)人員名409抗震烈度度710建設(shè)工期月10

第二章項目建設(shè)背景及必要性2.1項目建設(shè)背景XX是武圣關(guān)公的故里，是國家重點小城鎮(zhèn)，山西省歷史文化名鎮(zhèn)。位于XX區(qū)西南20公里處，南靠巍巍中條，北依粼粼硝池，東襟百里鹽湖，西望風(fēng)陵古渡，南北寬15.8公里，東西長27.2公里，總面積約204.5平方公里，是一座歷史十分悠久的古城。XX現(xiàn)轄21個行政村，25個自然村，2個居委會，總?cè)丝?.7萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口1.5萬人，農(nóng)業(yè)人口3.7萬人，耕地面積31000畝。轄區(qū)內(nèi)共有省、市、區(qū)、鎮(zhèn)、單位78家，有全市最大的鋁廠、磷肥廠、冶煉廠，有全區(qū)最大的潛水電泵廠。近年來以鑄造、冶金、建材、化工、泵業(yè)制造、運輸?shù)葹橹黧w的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展迅速，占全鎮(zhèn)國內(nèi)生產(chǎn)總值的重頭，2010年整個轄區(qū)的GDP達到6.25億元，向國家上繳稅金9000余萬元。XX交通便利，南同蒲鐵路、運永公路橫貫東西，解芮公路、解臨公路縱貫?zāi)媳?。西南繞城高速連接于此。XX歷史悠久，史稱“三晉明珠”，一直是XX西半?yún)^(qū)的經(jīng)濟、文化交流的中心，城內(nèi)商貿(mào)繁榮，設(shè)有蔬菜市場、農(nóng)貿(mào)市場、水產(chǎn)市場、百貨市場等商業(yè)網(wǎng)點1000多個。該項目建設(shè)地點位于XXXX。XX位于解州關(guān)帝廟西一公里，全村現(xiàn)有人口1650人，450戶，分為三個居民小組，共有黨員39人，總耕地面積1400余畝，是傳統(tǒng)的以糧棉為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)村。村南有中條山，村北有硝池灘，同蒲鐵路和運永公路一并從村口通過，交通方便快捷。改革開放以后，該村圍繞轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有水泵制造廠三個，金屬焊材公司一個，機械鉆井隊一個，建筑隊二個，大型養(yǎng)雞場一個，流動飯莊一個，鑼鼓隊一個，有運輸汽車30輛，從事二、三產(chǎn)業(yè)總?cè)藬?shù)達400余人。2010年人均純收入7000元，村民總體生活質(zhì)量得到極大的改變。2.1.2鋁及鋁合金焊絲作為鋁及鋁合金結(jié)構(gòu)連接的主要材料之一在機械、冶金、能源、造船、化工、航空航天、建筑、橋梁、交通、軍工等行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。鋁及鋁合金焊絲作為高效焊材因其具有低飛濺、噪音小、成型好、高效節(jié)能等優(yōu)點，其需求量呈逐年增長的趨勢。根據(jù)專家的分析預(yù)測在今后5~10年鋁及鋁合金焊絲將繼續(xù)保持較高的增長態(tài)勢，其原因是一方面是隨著國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長，鋁及鋁合金的消費量持續(xù)增長這使得做為鋁及鋁合金配套產(chǎn)品的焊材需求量也會因此增加；另一方面隨著焊接自動化技術(shù)的不斷推廣作為最主要的自動化焊接材料鋁及鋁合金焊絲的比例也會不斷上升。目前歐洲、日本、美國等先進發(fā)達國家使用落后的手工焊條僅占10~15%，而自動化程度高、焊接效率高的焊絲占40~65%。因此在我國焊絲比例也將逐漸上升，預(yù)計未來10年將占焊材消費量的40%以上，因此該產(chǎn)品存在著巨大的發(fā)展空間。2.2項目建設(shè)的必要性國內(nèi)焊絲的使用始于寶山鋼鐵公司的建設(shè)其后機械制造行業(yè)、能源化工行業(yè)、船舶制造和海洋結(jié)構(gòu)行業(yè)、建筑和橋梁業(yè)、輸油及輸氣管線建設(shè)行業(yè)等相繼使用了進口和國產(chǎn)焊絲。在各行業(yè)中以船舶制造和海洋結(jié)構(gòu)行業(yè)使用焊絲量最大，近年來在其他行業(yè)焊絲的使用量也不斷提高，在焊絲的使用品種上以氣保護碳鋼和鋁及鋁合金焊絲最多。在進口產(chǎn)品中以鈦型氣保護碳鋼、低合金鋼焊絲、鋁及鋁合金焊絲為主占全部焊絲的比例約為95℅，自保護焊絲約占4℅，其他品種氣保護不銹鋼焊絲等約占1℅。從進口國家來看以韓國、日本、臺灣省和美國產(chǎn)品為主從德國、英國、瑞典、挪威、奧地利等國也有少量進口。由此可見，隨著以原鋁及鋁合金為原料的產(chǎn)品在市場中占有比例的不斷增長，必將為該項目的建設(shè)提供極為有利的商機，因此，該項目的建設(shè)十分必要。

第三章市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域鋁及鋁合金焊絲廣泛應(yīng)用于機械、冶金、能源、造船、化工、航空航天、建筑、橋梁、交通、軍工等制造行業(yè)，是鋁及鋁合金產(chǎn)品的連接方式中不可缺少輔助材料，隨著鋁及鋁合金消費量的增加而增長。鋁及鋁合金焊絲由于具有較高的焊接質(zhì)量和連續(xù)化生產(chǎn)的特點正在取代手工焊條，從而成為焊接材料中的主流品種。3.2產(chǎn)品市場空間鋁及鋁合金焊絲是使用較為廣泛的先進焊接產(chǎn)品，在世界各先進工業(yè)國，它與其他自動化焊絲品種一起占到焊絲總量的85%左右，而傳統(tǒng)的手工焊條僅占15%以下。鋁及鋁合金焊絲作為鋁及鋁合金結(jié)構(gòu)連接的主要材料之一，其具有低飛濺、噪音小、成型好、高效節(jié)能等優(yōu)點，其需求量呈逐年增長的趨勢。我國的焊絲研制與開發(fā)始于五十年代，然而八十年代以前國內(nèi)焊絲使用量的較少。但隨著八十年代后國內(nèi)各行業(yè)的飛速發(fā)展，焊絲的需求量也迅速提高，目前，全國鋁及鋁合金焊絲生產(chǎn)企業(yè)約有150余家，其生產(chǎn)量已由2005年約35萬t的產(chǎn)量，提高到2010年約115萬t。雖然產(chǎn)銷量以年遞增速度迅猛發(fā)展，但依然跟不上市場發(fā)展的需要，近兩年，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。據(jù)專家預(yù)測未來幾年我國鋁及鋁合金焊絲的比例將逐漸接近發(fā)展國家50%的水平將占到焊材比例25%或更多，屆時鋁及鋁合金焊絲的市場絕對需求量將達到200~250萬噸/年。因此，未來十年我國還有100~150萬噸的市場缺口。3.3造船行業(yè)每年增速超過30%，帶動焊絲的需求快速增長近年來，我國船舶工業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢。按我國和英國克拉克松研究公司對世界造船總量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按載重噸計我國造船完工量、新承接船舶訂單和手持船舶，1990-2006年我國造船完工量訂單分別占世界市場份額的19%、32%和24%按修正總噸計新承接船舶訂單和手持船舶訂單量均已超過日本位居世界第二。據(jù)國防科工委船舶行業(yè)管理辦公室統(tǒng)計，2010年我國自主開發(fā)建造的主力船舶達到國際先進水平年造船能力達到2300萬載重噸年產(chǎn)量1700萬載重噸。本土生產(chǎn)的船用設(shè)備平均裝船率達到60%以上。船舶工業(yè)組織結(jié)構(gòu)趨于合理大型船舶企業(yè)集團具備較強的國際競爭力三大造船基地初具規(guī)模造船業(yè)與配套業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展中國造船業(yè)迅速崛起有望成為世界造船中心。2010年造船行業(yè)對鋁及鋁合金焊絲的需求為31萬噸。預(yù)計近年內(nèi)中國造船業(yè)年增幅不低于30%可保證鋁及鋁合金焊絲應(yīng)用量以30%的速度持續(xù)增長。3.4營銷策略該公司通過對市場的詳細調(diào)查以及對自身資源的認識和分析，建立銷售部，聘用專業(yè)營銷人才，建立專業(yè)銷售隊伍，在互聯(lián)網(wǎng)上建立企業(yè)網(wǎng)站，使對外信息交流渠道通暢。建立銷售網(wǎng)點對推銷人員進行培訓(xùn)，在市場營銷中注意保持企業(yè)信譽和產(chǎn)品形象取得市場競爭優(yōu)勢，以便逐步擴大企業(yè)規(guī)模。3.5銷售方式為保證項目的順利實施，根據(jù)項目企業(yè)目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況和項目特點，本項目產(chǎn)品的主要營銷策略考慮以下幾個方面：3.5實施品牌戰(zhàn)略、樹立企業(yè)形象。企業(yè)以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，逐步樹立企業(yè)形象和牢固的產(chǎn)品品牌形象，開拓市場。3.5.2針對顧客趨于理性和個性化的消費需求。廠家有必要通過市場細分來有針對性地提高品質(zhì)，明確業(yè)務(wù)范圍，增強競爭力。個性化服務(wù)能極大地增加產(chǎn)品的附加值。企業(yè)應(yīng)通過充分有效的市場調(diào)查，針對不同的消費需求提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，把每一個消費者都看成是一個細分市場，根據(jù)消費者的個性需要生產(chǎn)商品.3.5加強廣告宣傳作用，充分利用計算機網(wǎng)絡(luò)、報紙、廣播、電視、廣告牌等宣傳媒介進行廣告宣傳，讓用戶認識產(chǎn)品，接受產(chǎn)品，同時建立企業(yè)銷售網(wǎng)點，充分發(fā)揮網(wǎng)點輻射作用，逐步擴大國內(nèi)市場，提高國內(nèi)市場競爭能力。3.6風(fēng)險因素項目的潛在風(fēng)險主要包括以下幾項:3.6.1生產(chǎn)/管理風(fēng)險在生產(chǎn)過程中可能遇到因生產(chǎn)線故障及其他原因引起的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量波動。在公司內(nèi)部管理上，因為存在購買原材料，而且項目對技術(shù)人員和外部資金的依賴性較大，所以諸如成本控制、人員變動、資金運營等方面的不確定性，將為公司的運營帶來風(fēng)險。相應(yīng)對策：建立嚴(yán)格的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，密切關(guān)注原材料市場，加強人力資源管理和資金投資管理，保證生產(chǎn)的波動最小化。3.6.2財務(wù)風(fēng)險在公司自有資金不足的情況下，公司新項目的開展和業(yè)務(wù)的擴大有賴于外部資金的大量投入，特別是公司未來發(fā)展到一定規(guī)模以后能否及時獲得后續(xù)資金的支持，將直接關(guān)系到公司的擴張與成長。吸引外部資金，如向銀行貸款有可能面臨利率上升風(fēng)險。相應(yīng)對策：本項目產(chǎn)品有著廣闊的市場前景，對投資者具有巨大的吸引力，為融資奠定了良好的基礎(chǔ)。3.6.3市場風(fēng)險如果項目的市場供需實際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離，市場開發(fā)不到位，產(chǎn)品市場競爭對手情況發(fā)生重大變化，將會造成項目的市場風(fēng)險。加強對產(chǎn)品的宣傳力度、積極開拓市場。本項目的主要風(fēng)險在于市場的開拓。能否迅速占領(lǐng)市場，形成規(guī)?；a(chǎn)，對本項目影響重大，因此在市場營銷方面要采取以較高的產(chǎn)品質(zhì)量，以較大的宣傳力度和先進的促銷方式，以較低的價格穩(wěn)固并逐步擴大市場占有率，以避免產(chǎn)品市場方面的風(fēng)險。3.7建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場預(yù)測，綜合考慮企業(yè)的經(jīng)濟實力和生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，建設(shè)規(guī)模擬定為：該項目建成后，可年產(chǎn)3000噸鋁焊絲和7000噸鋁合金焊絲。項目投產(chǎn)當(dāng)年達到設(shè)計規(guī)模的40%，第二年達到100%的生產(chǎn)規(guī)模。

第四章項目選址與建設(shè)條件4.1項目選址（1）項目場址位于XXXXXXXX村南。（2）項目選址原則、依據(jù)依據(jù)《XX總體規(guī)劃》；項目所在地位于XXXXXXXX村南，并緊鄰鄉(xiāng)村道路，距運永線1公里，交通運輸便利，項目地周圍無污染源，環(huán)境優(yōu)美，完全符合項目生產(chǎn)的要求。（3）地震烈度根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖，山西省城市縣域地震烈度表，XX為7度地震烈度區(qū)，設(shè)計基本地震加速度值為0.15g，設(shè)計地震分組為第一組。在工程建筑方面要求設(shè)防，嚴(yán)格遵守建筑抗震設(shè)計規(guī)范要求進行設(shè)計和施工。4.2建設(shè)條件4.2.1地理位置XX位于山西省南端，與陜西、河南兩省隔黃河而相望，北與臨汾市毗連，東與晉城接壤。地理坐標(biāo)在東經(jīng)ll0°15’.112°04’和北緯34°35-35°49’之間，東西長201.87公里，南北寬127.47公里，同鄰省的渭南市和三門峽市一起構(gòu)成黃河中游“金三角”。4.該區(qū)屬暖溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候。其基本特征是：氣候溫和。冬寒夏暖，熱量資源充足，夏秋雨水豐沛、光能、風(fēng)能豐富。年均氣溫12.5℃，一月-1℃至6℃，七月24℃至28℃，極端最低溫度-18.9℃，極端最高溫度42℃。霜凍期在十月中旬至次年2月底，最大凍土層深度0.34m，最大積雪厚度0.19m，無霜期186至235天。年平均風(fēng)速1.6m/s，冬季風(fēng)向為西北風(fēng)，其他季節(jié)南風(fēng)。XX歷年平均降水量為490～4.2XX2011年多措并舉增加農(nóng)民收入，大力大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，建立了仔豬繁育基地，養(yǎng)蝦基地，肉牛養(yǎng)殖基地，大力推進民營企業(yè)發(fā)展，做強機械加工鑄造，礦泉水、鋁產(chǎn)品、泵業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工五大產(chǎn)業(yè)，解決全鎮(zhèn)剩余勞動力7000余人。依托關(guān)公文化品牌，建設(shè)國家級旅游名鎮(zhèn)，帶動鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。4.2.4施工條件項目區(qū)南面臨鄉(xiāng)村道路，其余為河灘地，施工場地交通運輸比較方便，施工所需設(shè)備及建筑材料進場均不受任何限制，施工條件較好，給項目的順利實施創(chuàng)造了有利條件。4.2.5建筑材料主要建筑材料有水泥、鋼材、木材等，水泥、鋼材可直接當(dāng)?shù)鼗蚴薪ú墓竞筒少彙Ｓ善囘\至施工工地。磚、砂、石等地方材料可就近購買運至施工工地。

第五章建設(shè)及技術(shù)設(shè)備方案5.1建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 該項目為鋁及鋁合金焊絲項目，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)3000噸鋁焊絲和7000噸鋁合金焊絲。5.2生產(chǎn)技術(shù)方案5.2.1產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項目單位參照（GB/T10858-2008）《鋁及鋁合金焊絲》相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品定貨的質(zhì)量要求和企業(yè)生產(chǎn)的實際情況制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。今后在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，還要根據(jù)國際、國內(nèi)市場變化，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。5.2.2生產(chǎn)工藝流程5.2.2.1純鋁焊絲工藝簡述圓鋁桿——多模連拉機（拉撥）——扒皮層繞一體機（扒皮層繞）——包裝從鋁廠購買圓鋁桿，用10連拉機拉到扒皮所需的線徑規(guī)格，上扒皮層繞一體機，直接生產(chǎn)所需規(guī)格的鋁焊絲。5.2.2.2鋁合金焊絲工藝簡述直條絲生產(chǎn)工藝鋁液及合金元素——水平連鑄生產(chǎn)線（連鑄合金桿）——輥軋機（軋制）——單頭拉絲機（拉拔）——打字調(diào)直切斷機（打字調(diào)直切斷）——扒皮機、清水池（清洗）——拋光機（拋光）——清水池（清洗）——干燥包裝圈狀焊絲生產(chǎn)工藝鋁液及合金元素——水平連鑄生產(chǎn)線（連鑄合金桿）——輥軋機（軋制）——單頭拉絲機（拉拔）——扒皮繞層一體機圈狀焊絲繞絲機（層繞機停用，扒皮，圈狀焊絲繞絲機繞絲——包裝盤狀焊絲生產(chǎn)工藝鋁液及合金元素——水平連鑄生產(chǎn)線（連鑄合金桿）——輥軋機（軋制）——單頭拉絲機（拉拔）——退火爐（退火）——水箱拉絲機（拉拔）——扒皮繞層一體機（扒皮繞層）——包裝把從鋁廠購回的鋁液加入保溫爐，保溫爐利用兩段式煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生的煤氣燃燒進行恒溫，然后轉(zhuǎn)注入水平連鑄爐，加入所需合金，配置成符合國標(biāo)的合金溶液，用煤制氣燃燒進行保溫到720度利用水平連鑄機生產(chǎn)出直徑4.7~4.5的圓鋁合金桿，通過輥軋機軋制成直徑2.65的圓鋁合金桿。若做直條絲通過單頭拉絲機拉拔成所需規(guī)格，再經(jīng)過扒皮然后上打字調(diào)直切斷機直接生產(chǎn)出帶打字的直條絲，上拋光機拋光，然后用清水沖洗干凈，干燥包裝即成產(chǎn)品；若做原狀焊絲，則在扒皮層繞一體機中加一臺圈狀焊絲繞絲機，直接扒皮繞絲，生產(chǎn)出20公斤一盤的圈狀絲；若做盤狀焊絲，則根據(jù)焊絲規(guī)格通過退火、拉拔、上扒皮層繞一體機，生產(chǎn)出所需規(guī)格的鋁焊絲。5.2.35.2.3.1設(shè)備選擇原則=1\*GB2⑴主要設(shè)備方案應(yīng)與選定的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目投產(chǎn)后生產(chǎn)或者使用的要求。=2\*GB2⑵主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套。=3\*GB2⑶設(shè)備質(zhì)量可靠、性能成熟，保證生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。=4\*GB2⑷在保證設(shè)備性能的前提下，力求經(jīng)濟合理。=5\*GB2⑸擬選擇的設(shè)備，應(yīng)符合政府部門或者專門機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.3.2新增設(shè)備選型及數(shù)量經(jīng)綜合比較，項目需新增設(shè)備148臺（套），詳見表5-1鋁及鋁合金焊絲生產(chǎn)設(shè)備明細表表5-1設(shè)備名稱生產(chǎn)速度功率（kw）數(shù)量價格（萬元）扒皮層繞一體機3000公斤/天208臺805噸保溫爐2臺240水平連鑄爐7噸/天6臺120輥軋機5噸/天35.77臺70單頭拉絲機5噸/天5.710臺100打字調(diào)直切斷機720kg/天330臺320拋光機600kg1.530臺280圈狀焊絲繞絲機1500kg36臺48退火爐3臺4510噸天車252臺300注塑機5000件/天302臺40兩段式煤氣發(fā)生爐2套300清洗機24臺12涂油機1.54臺16連拉機506套180水平連鑄機2.27臺140收卷機1.57臺60冷卻塔1.57臺140水箱拉絲機255臺40合計207.614825315.3土建工程5.3⑴《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》（JBJ22-87）⑵《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）⑶《民用建筑設(shè)計通則》（GB50352-2005）⑷《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50017-2003）⑸《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》（GB50073-2001）⑹《智能建筑設(shè)計規(guī)范》（GB/T50314-2006）⑺《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-935.3工程設(shè)計施工以當(dāng)?shù)亟ㄖ牧蠟橹?，以外購材料作為補充，在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下，合理使用資金，盡量采用新技術(shù)、新產(chǎn)品，使其滿足現(xiàn)代化工廠生產(chǎn)的要求。5.3.3建筑設(shè)計貫徹“安全、適用、經(jīng)濟、美觀”的原則，建筑設(shè)計在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，力求簡潔、大方，并能體現(xiàn)現(xiàn)代化工廠的特點。根據(jù)需要與可能，合理采用新結(jié)構(gòu)、材料和新技術(shù)，并積極合理地采用地方材料和工業(yè)廢料。5.3.3.1建(構(gòu)本項目新建生產(chǎn)廠房采用磚混加彩鋼瓦結(jié)構(gòu)及鋼架結(jié)構(gòu)，整個建筑高9.3m。土建設(shè)計是按地震烈度7度進行抗震設(shè)防。其中廠區(qū)辦公區(qū)為2層磚混結(jié)構(gòu)，包括辦公室、值班室、休息區(qū)等。5.3.3.2墻體、門窗、地坪、樓面和屋面等工程類別工程做法備注屋面彩鋼夾芯板屋面、采光板保溫層采用100厚玻璃棉氈外墻面彩鋼夾芯板墻面保溫層采用75厚棉巖板室外散水細混凝土散水地面細石混凝土地面辦公區(qū)采用鋪地磚地面5.3.45.3.4（1）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）(2006年版)（2）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50010-2002）（3）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB50007-2002）（4）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）（2008年版）（5）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50003-2001）（6）《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》（JGJ79-2002）5.3.4⑴自然條件①風(fēng)荷載：基本風(fēng)壓W0=0.4KN/m2②雪荷載：基本雪壓S0=0.35KN/m2③抗震設(shè)防烈度：7度④結(jié)構(gòu)安全等級：二級⑤車間火災(zāi)危險性等級：丁類⑵規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定①《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068-2001）②《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）（2006年版）③《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB50223-2008）④《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2010））⑤《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB5007-2002）⑥《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）5.3.4永久荷載：荷載值按實際計逄，分項系數(shù)按《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》第3.2.5計取。序號荷載類別標(biāo)準(zhǔn)值（KN/m2）準(zhǔn)永久值系數(shù)1材料庫房2.00.52車間2.50.53其它建筑3.00.55.3.4⑴地基處理建筑場地類別為III類，本工程擬采用換填法進行地基處理，具體方案由施工圖設(shè)計時確定。⑵基礎(chǔ)建筑物可采用梁式基礎(chǔ)或梁板基礎(chǔ)。⑶主體結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)設(shè)計按現(xiàn)有國家有關(guān)規(guī)范進行?？拐鹪O(shè)防烈度為7度。本項目全部采用彩鋼瓦結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)平面布置力求做到簡單、規(guī)則，平面和豎向盡量做到剛度分布均勻、連續(xù)，最大限度減少地震力對建筑物的作用。5.4給排水工程5.4⑴《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GB20013-2006）⑵《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GB50014-2006）⑶《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》（GB50015-2003）⑷《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）⑸《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）⑹《給排水設(shè)計手冊》第二版，2000年10月⑺建設(shè)單位提供的有關(guān)市政資料水源本項目用水由廠區(qū)自備水井和XX自來水管網(wǎng)共同供給，水質(zhì)指標(biāo)符合飲用水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，可滿足本項目生產(chǎn)、生活需要。5.4項目的主要用水為生活辦公用水，項目生產(chǎn)過程中主要是鋁合金直條絲拋光后清洗用部分水。項目新增（日）用水量估算詳見下表。新增用水量估算表序號項目負荷單位調(diào)整系數(shù)數(shù)量單位日用水量m31辦公室40L/D人1.240人1.92道路灑水用水量2.5L/（㎡·D）118786.2㎡473綠地用水2L/（㎡·D）17500㎡154生產(chǎn)車間0.015m3/h1.28h0.1小計小計645不可預(yù)見及管網(wǎng)損失水量10%10%(總量)6.4合計合計70.45.45.4.4本項目所排污水主要是生活用水和生產(chǎn)用水。廠區(qū)排水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活廢水和雨水分流。管網(wǎng)沿廠區(qū)道路布置。雨水采取有組織排水和地面徑流相結(jié)合的排水方式，沿道路兩側(cè)設(shè)雨水道（廠區(qū)主干道），引至場外；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的循環(huán)排污水屬清下水，直接外排。5.4.4廠區(qū)內(nèi)排水采用樹枝形布置，根據(jù)全廠用水量計算，排水干管選用DN200mm鑄鐵管，雨水管采用鋼筋混凝土，最大管徑為DN25.4.5消防給水新建生產(chǎn)廠房的耐火等級為二級，生產(chǎn)和儲存物品的火災(zāi)危險性均為丙類，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006），室外消火栓用水量15L/s，室內(nèi)消火栓用水量5L/s（建筑占地面積大于300m2的廠房需設(shè)室內(nèi)消火栓），按同一時間發(fā)生一次火災(zāi)，火災(zāi)延續(xù)時間2小時計，消防用水總量為144m3，因此在廠區(qū)綠地下面新建設(shè)一座200m5.5供電系統(tǒng)5.5.1（1）《工業(yè)與民用配電設(shè)計手冊》中國電力出版社（2）《現(xiàn)代建筑電氣設(shè)備選型手冊》中國建筑工業(yè)出版社（3）《建筑電氣設(shè)計手冊》中國建筑工業(yè)出版社（4）《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052-2009）（5）《綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》（GB50311-2007）（6）《電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》（GB50217-2007）（7）《民用建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ133-90）5.5.2廠區(qū)現(xiàn)供電電源來自XX供電專線，本項目生產(chǎn)線新增裝機容量為558kW，需安裝一臺S11-500KVA低耗節(jié)能變壓器可以滿足需要。負荷計算表編號名稱計量單體用電標(biāo)準(zhǔn)用電負荷（KW）備注1辦公用房336050W/m21682職工宿舍225040W/m2903食堂61350W/m230.14場地及道路18786.20.8W/㎡155車間、庫房及附屬用房157803W/m247.36設(shè)備用電臺（套）207.6詳見表5-1合計558注：該項目辦公用電及車間等同時系數(shù)取0.75，場地及道路照明取0.8，生產(chǎn)設(shè)備同時系數(shù)取0.3，變壓器負荷率取0.8；計算后負荷為406.6KVA。5.5.本項目用電負荷等級均為三類，供電參數(shù)為高壓10kV，低壓380/220V，供電方式主要采用分散式、鏈?zhǔn)郊盎旌鲜?，控制設(shè)備為分散就地安裝。動力線及控制線采用電纜橋敷設(shè)，配電室低壓側(cè)裝有無功功率補償柜，補償后的功率因數(shù)達到0.95以上。5.5.本項目設(shè)備供電電源為交流50Hz，380/220V，配電方式采用樹干式和放射式相結(jié)合的混合配電系統(tǒng)。由于工藝區(qū)劃的安排，廠房內(nèi)的配電柜及管線將根據(jù)設(shè)計敷設(shè)。生產(chǎn)用房照明燈具采用熒光燈，各區(qū)域照度如下：生產(chǎn)區(qū)500LX生活和辦公區(qū)300LX動力及輔助區(qū)150LX5.5.5新增建（構(gòu)）筑物的最高高度為9.3m，屬于三類防雷建筑物，建筑物采用總等電位聯(lián)結(jié)，總等電位板由紫銅板制成，應(yīng)將建筑物內(nèi)保護干線、設(shè)備進出線總管、建筑物的金屬構(gòu)件等部位等進行連接?？偟入娢宦?lián)結(jié)均采用等電位卡子，禁止在金屬管道上焊接。具體做法參見國標(biāo)圖集《等電位聯(lián)結(jié)安裝》02D501-2。本項目所有用電設(shè)備均采用接零保護，電源入戶時零線作重復(fù)接地。5.6供熱5.6.1設(shè)計依據(jù)《辦公建筑設(shè)計規(guī)范》（JGJ67-2006）《山西省工程建設(shè)建筑節(jié)能系列標(biāo)準(zhǔn)》山西省建設(shè)廳2006版《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（DBJ04-241-2006）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GB50019-2003）《城市熱力網(wǎng)設(shè)計規(guī)范》CJJ34-20025.6采暖期有關(guān)參數(shù)及主要指標(biāo)：計算采暖期天數(shù)100天，室外平均溫度+0.3℃，采暖初終日11.22~3.1，采暖設(shè)計室外計算溫度-5℃，采暖設(shè)計熱負荷指標(biāo)45W/m2。因此總熱負荷估算為280KW（45W/m2×6223m2=280KW）5.=1\*GB2⑴采暖系統(tǒng)室內(nèi)采暖系統(tǒng)采用上供下回跨越式采暖系統(tǒng)，且每組散熱器設(shè)三通調(diào)節(jié)閥，散熱器均采用TFD.700.I型輻射對流鑄鐵散熱器，閥門采用截止閥，各分支閥門采用平衡閥，管材采用焊接鋼管，保溫材料采用巖棉或礦棉保溫材料。每個房間預(yù)留分體空調(diào)的位置及電源插口位置。=2\*GB2⑵熱源熱源由項目區(qū)自備環(huán)保鍋爐解決。5.7地震設(shè)防根據(jù)國家發(fā)布的《中國地震烈度區(qū)劃圖》，運城的地震烈度為7度，各建構(gòu)筑物按照《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》等國家規(guī)范進行抗震設(shè)防。5.8消防5.8本項目廠區(qū)位于XXXXXXXX。項目區(qū)南面是鄉(xiāng)村道路，其余三面均為河灘，四周環(huán)境對本項目不構(gòu)成火災(zāi)危險。本項目生產(chǎn)火災(zāi)危險性和貯存物品火災(zāi)危險性均為丙類。所有建構(gòu)筑物耐火等級為二級。5.8本廠生產(chǎn)、消防給水合并為一個系統(tǒng)，廠區(qū)管理網(wǎng)為環(huán)狀，廠區(qū)設(shè)地下室外消火栓三個，并有明顯標(biāo)志，一旦發(fā)生火災(zāi)，由開發(fā)區(qū)消防隊結(jié)合本廠設(shè)施滅火。車間和庫房內(nèi)，按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）設(shè)置消火栓，并按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）要求配置必要的滅火器具。5.9通信設(shè)施為了完善整個工廠的管理，全廠實行區(qū)域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對于全廠的辦公管理、人事考勤、庫存收發(fā)、能源考核等各方面予以監(jiān)控和調(diào)配，使各部門更好的配合協(xié)調(diào)。本項目對外通信以電話、寬帶為主，廠內(nèi)通信以電話、內(nèi)部局域網(wǎng)為主。5.10職業(yè)安全衛(wèi)生5.105.105.10.3全部電器設(shè)備均采取接零保護措施，廠內(nèi)建構(gòu)筑物按《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》（5.10.4當(dāng)?shù)氐卣鹆叶葹?.10

第六章總圖運輸和原材料供應(yīng)6.1總平面布置與運輸6.1⑴《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》（JBJ22-87）⑵《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）6.1=1\*GB2⑴滿足交易流程的前提下，嚴(yán)格遵守安全、消防有關(guān)規(guī)定。=2\*GB2⑵平面布置合理緊湊，功能分區(qū)明確，全面規(guī)劃，既便于管理，又方便商戶交易活動的進行。=3\*GB2⑶力求創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境，注重環(huán)境及綠化配置。=4\*GB2⑷將生產(chǎn)線為樞紐將原料、成品有機聯(lián)系在一起，縮短運輸路線，避免折返運輸。6.16.1⑴根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，新增必要的土建工程、設(shè)備購置和安裝等工程，建筑結(jié)構(gòu)完善，并能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求。⑵根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，結(jié)合廠區(qū)現(xiàn)有情況，合理進行功能分區(qū)，保證工藝路線順暢短捷，運輸消防通道暢通，符合有關(guān)規(guī)范要求。⑶生產(chǎn)區(qū)各車間的布局和設(shè)備安裝應(yīng)符合工業(yè)生產(chǎn)要求，有一定的作業(yè)空間，防止交叉污染。6.1該項目建設(shè)地點位于XXXXXXXX，整個建筑物采用全封閉式的工業(yè)廠房，根據(jù)其使用功能主要包括辦公區(qū)、原材料區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、成品庫、鍋爐房、配電室等。廠區(qū)在總平面圖上分區(qū)明確，廠區(qū)的南側(cè)為主出入口，其余三面根據(jù)其不同的使用功能均設(shè)有出入口，車輛可直達各車間及成品庫，人員及貨物進出方便快捷。廠區(qū)四周建有環(huán)狀道路，路面寬6m，由于道路布置為環(huán)狀，生產(chǎn)運輸或消防通道，均暢通無阻。6.1考慮排雨水及防止暴雨積水，廠區(qū)內(nèi)部道路縱坡≤2‰。設(shè)計標(biāo)高結(jié)合地形現(xiàn)狀，全廠室外地坪縱坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。6.1廠區(qū)綠化以普通綠化與重點綠化相結(jié)合，沿廠區(qū)入口的主要道路進行重點綠化，種植有觀賞價值的喬、灌木與草皮結(jié)合，布置旗桿、銘牌，并與建筑進行充分搭配考慮。其它可綠化部分遍植草皮，并適當(dāng)點綴冬青灌木，以創(chuàng)造出一個美麗、怡人的廠區(qū)環(huán)境。6.16.1本項目運輸內(nèi)容主要包括：外購原輔材料及成品等。廠外運輸利用汽車運輸；廠內(nèi)運輸以天車、叉車為主。6.1本項目全年總運輸量為22350噸，其中運入量為11850噸，運出量為10500噸，運出、運入主要靠汽車運輸。本項目較大運輸量為原紙，由廠家或代理商送至廠里，其它運輸任務(wù)依靠當(dāng)?shù)厣鐣\力承擔(dān)，企業(yè)僅配備必需的運輸工具承擔(dān)少部分運輸任務(wù)。本項目新增運輸一覽表單位：t/a序號運輸方式運輸量（t/a）貨物形態(tài)一生產(chǎn)運入1鋁桿汽車3500固2鋁液汽車8000液3鎂汽車260固4硅汽車90固二運出1產(chǎn)品汽車10000固2廢料汽車500固合計223506.2主要原材料、燃料供應(yīng)鋁合金焊絲主要原材料為鋁桿、鋁液、鎂、硅等，均從當(dāng)?shù)刭徺I；燃料主要為電和煤，均從當(dāng)?shù)刭徺I。

第七章節(jié)能方案7.1節(jié)能分析評價依據(jù)7.1.1=1\*GB2⑴《中華人民共和國節(jié)約能源法》；=2\*GB2⑵《山西省節(jié)約能源條例》；=3\*GB2⑶《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的規(guī)定》；=4\*GB2⑷《山西省人民政府關(guān)于加強節(jié)能工作的規(guī)定》；=5\*GB2⑸《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（2006）2787號；=6\*GB2⑹《單位產(chǎn)品能源消耗限額編制通則》GB/T12723-2008；=7\*GB2⑺《中國節(jié)能技術(shù)政策大鋼》；=8\*GB2⑻《工業(yè)用水定額》（試行）1998；=9\*GB2⑼《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-92）7.1.2=1\*GB2⑴《設(shè)備熱效率計算通則》（GB2588）；=2\*GB2⑵《綜合能耗計算通則》（GB2589）；=3\*GB2⑶《企業(yè)能量平衡通則》（GB3484）；=4\*GB2⑷《企業(yè)能量平衡技術(shù)考核驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB3794）；=5\*GB2⑸《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485）；=6\*GB2⑹《評價企業(yè)合理用熱導(dǎo)則》（GB3486）；=7\*GB2⑺《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（GBJ6-85）；=8\*GB2⑻《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052-2009）。7.2項目所在地能源資源條件及項目對所在地能源供應(yīng)的影響項目實施后，年耗水13431t，年增加耗電876627KWh，年增加耗熱量1838822MJ。項目所在地處運城XXXX南，接有村自來水管網(wǎng)，水力供應(yīng)有保證；項目所在地最近的變電站，進廠有專項供電線路接入，能夠保證項目用電。項目實施后，也不會影響本地的電力供應(yīng)，項目供熱采用自備鍋爐供應(yīng)，熱源有保證。7.3項目能源消耗量、消費結(jié)構(gòu)、效率水平及管理情況7.3電力：生產(chǎn)設(shè)備用電、輔助生產(chǎn)設(shè)備用電、照明用電；熱力：生活辦公用房；水：生產(chǎn)、生活、消防用水。7.7.3.2.1用水量該項目耗水主要是生活辦公用水，平均日最高用水量為72.8m3/d，生產(chǎn)天數(shù)為300天，年用水量如下：項目負荷單位調(diào)整系數(shù)數(shù)量日用水量m3天數(shù)（d）年用水量（m3）辦公室40L/D人1.240人1.9300570道路灑水用水量2.5L/（㎡·D）118786.2㎡471808460綠地用水2L/（㎡·D）17500㎡152103150生產(chǎn)車間0.015m3/h1.28h0.130030小計6412210不可預(yù)見及管網(wǎng)損失水量10%10%(總量)6.4122170.413431新水折標(biāo)煤=13431m3×0.0857kgce/t/1000=1.1tce。7.3.2該項目用電主要為生產(chǎn)用電，現(xiàn)用電量計算見下表：負荷計算表名稱計量單體用電標(biāo)準(zhǔn)用電負荷（KW）同時系數(shù)用電小時天數(shù)年用電量kwh辦公用房336050W/m21680.758300302400職工宿舍225040W/m2900.7510300202500食堂61350W/m230.10.751230081270場地及道路18786.20.8W/㎡150.851236555845車間、庫房及附屬用房157803W/m247.30.75830085140設(shè)備用電臺（套）詳見表5-1207.60.38300149472558876627折標(biāo)煤=876627KWh×0.1229kgce/KWh/1000=107.7tce。7.3.2.3耗項目主要是辦公室、食堂、公寓采暖，按公式：Q=0.0846N·Qh（Ti-Ta）/（Ti-Toa）式中：Q—采暖全年耗熱量；N—采暖天數(shù)，100d；Qh—采暖設(shè)計熱負荷45w；Ti—采暖室內(nèi)計算溫度，取18Ta—采暖期室外平均溫度，取0.3℃Toh—采暖室外計算溫度，取-5℃本期工程耗熱量：Qah=0.0864NQh（ti－ta）/（ti－to.h）=0.0864×100×45×6223【（18－0.3）/（18+5）】/1000=1838.822GJ=1838822MJ折標(biāo)煤=1838822MJ×0.03412kgce/MJ=62.7tce7.3.2.4綜合能耗=供水標(biāo)煤量+供電標(biāo)煤量+耗熱標(biāo)煤量=142.6tce項目主要耗能品種及耗能一覽表序號品種單位數(shù)量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤（tce）1電kwh8766270.1229kgce/kwh107.72耗熱量MJ18388220.03412kgce/MJ62.7小計170.43耗能工質(zhì)新水m3134310.0857kgce/t1.1小計1.1合計171.57.3.2根據(jù)XX目前的土地（考慮地段）、建材、人工、機械價格等，結(jié)合該項目的實際情況核算，項目的工業(yè)增加值為2141.22萬元（詳見利潤與利潤分配表）：

單位工業(yè)增加值綜合能耗=171.5噸標(biāo)準(zhǔn)煤/2285.85萬元（正常年）

=0.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元（當(dāng)量值）。

2011年XX單位工業(yè)增加值能耗降為1.03噸標(biāo)煤/萬元。

通過項目和XX2011年的單位工業(yè)增加值綜合能耗比較，該項目的指標(biāo)值遠低于XX的總體水平，指標(biāo)良好。7.3.37.3.3.1=1\*GB2⑴建立節(jié)能考核制度，定期對各生產(chǎn)工序的能耗情況進行考核，并把考核指標(biāo)分解落實到各基層單位。=2\*GB2⑵按要求建立能耗統(tǒng)計體系，建立能耗計算和統(tǒng)計結(jié)果的文件檔案，并對文件進行受控管理。=3\*GB2⑶使用單位產(chǎn)量綜合能耗統(tǒng)計表進行能耗統(tǒng)計。=4\*GB2⑷根據(jù)GB17167的要求配備相應(yīng)的能源計量器具并建立能源計量管理制度。=5\*GB2⑸根據(jù)生產(chǎn)工藝過程和機械裝備的能耗情況，制定相應(yīng)的節(jié)能改造規(guī)劃和節(jié)能措施的實施計劃，通過對企業(yè)用能系統(tǒng)的深入研究和分析達到降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)經(jīng)濟效益和綜合競爭力的目的。7.4節(jié)能方案=1\*GB2⑴使用節(jié)能設(shè)備和電器，提高變壓器的功率因數(shù)。=2\*GB2⑵在采購機械裝備時，將設(shè)備能耗作為招標(biāo)文件的技術(shù)指標(biāo)之一。=3\*GB2⑶加強熱力管道的保溫，注意熱力管道要走地下通道，不得直埋。=4\*GB2⑷合理安排工藝流程并組織生產(chǎn)，減少不必要的物流和中間環(huán)節(jié)，提高生產(chǎn)效率和能源利用率。=5\*GB2⑸跟蹤同行業(yè)的先進節(jié)能技術(shù)，定期對設(shè)備技術(shù)改造，同時盡可能采用先進工藝和技術(shù)裝備，提高生產(chǎn)線效率，延長設(shè)備大修周期。7.5節(jié)能措施建議7.5.1在生產(chǎn)設(shè)備的配套上，充分利用各種設(shè)備的生產(chǎn)能力，達到設(shè)備上的合理配套，采用先進合理的生產(chǎn)工藝，用電設(shè)備合理搭配，提高生產(chǎn)效率，降低能耗。7.5.配電設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明燈采用光效高的節(jié)能燈，電纜、電線布線時盡量避免線路迂回或電能倒流。變壓器選用S11銅芯變壓器，采用并聯(lián)電容器無功補償，提高用電設(shè)備的功率因素。7.5.7.5.37.5.3.2為減少熱損失，凡外表≥7.5.37.5.37.5.37.5.37.5.7.5.37.5.3.9變電室采用電容補償，使功率因素提高到7.5.37.5.47.5.47.5.47.5.建筑部分按照國家相關(guān)要求對生產(chǎn)車間及庫房建筑按照民用建筑節(jié)能要求建設(shè)施工，車間照明均采用節(jié)能燈照明采光，生產(chǎn)車間窗戶采用塑鋼雙層玻璃保溫。

第八章環(huán)境和生態(tài)影響評價8.1設(shè)計依據(jù)（1）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）（2）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）（3）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－2008）項目在建設(shè)和生產(chǎn)過程中會對環(huán)境狀況、環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生一定程度的影響。環(huán)境評價是在研究確定場址方案和技術(shù)方案中，調(diào)查研究環(huán)境條件，識別和分析擬建項目影響環(huán)境的因素，研究提出治理和保護環(huán)境措施，比選和優(yōu)化環(huán)境保護方案。8.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響8.2.1⑴揚塵由于施工場地周圍建筑材料和工程廢土的堆放、散裝粉、粒狀材料的裝卸、拌料過程以及運輸車輛在運載工程廢土、回填土和散裝建材時，若在運輸途中散落，會產(chǎn)生大量揚塵。出入工地的施工機械的車輪輪胎和履帶將工地上的泥土粘帶到沿途路上，經(jīng)過來往車輛碾軋形成灰塵，造成雨天泥濘，晴天風(fēng)干，飄散飛揚；另外，清理平整場地中也會造成塵土飛揚。施工揚塵往往影響施工場地和附近區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生和人們生活環(huán)境的質(zhì)量。⑵噪聲項目施工中將動用大量的施工設(shè)備和機械產(chǎn)生的振動噪聲和交通噪聲，A聲級范圍分別在88～96、70～96dB(A)。施工機械作業(yè)時產(chǎn)生的噪聲是施工階段的主要噪聲影響源，其聲源較大的機械設(shè)備主要有打樁機、風(fēng)錘及重型卡車等。施工機械具有噪聲高、無規(guī)則等特點，因此，施工時如不加以控制，往往會對附近聲環(huán)境產(chǎn)生較大的影響。⑶施工廢水目前，項目所在區(qū)內(nèi)已實現(xiàn)了“五通一平”，廠址所在地已鋪設(shè)了完善的污水管道，建筑施工廢水經(jīng)沉淀池處理后，對地表水環(huán)境影響較小。⑷固體廢物施工期的固體廢物主要包括建筑垃圾和施工隊伍產(chǎn)生的生產(chǎn)垃圾。建筑垃圾和工程渣土作為道路及低矮地面的回填土，這部分廢物只要及時清運，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生較大的影響。8.2.2本項目主要污染源為生產(chǎn)工藝中的粉碎和印刷工序，污染物主要是廢料和油漆味，生產(chǎn)過程粉碎工序產(chǎn)生的粉塵及生產(chǎn)噪音等。8.3環(huán)境保護措施8.3.1⑴揚塵對容易產(chǎn)生揚塵的建筑材料應(yīng)設(shè)立臨時倉庫，專人管理，避免散裝水泥、黃砂、白灰等物料長期露天堆放在施工現(xiàn)場；若需要堆放散裝粉、粒狀材料在室外，應(yīng)采用雨棚、雨布覆蓋或經(jīng)常性地噴灑水，以保持濕潤，減少揚塵；施工拌料時，即用即拌，設(shè)置圍護工棚，防止粉塵吹散產(chǎn)生揚塵；建筑施工現(xiàn)場應(yīng)采取全封閉措施。運輸車輛在運載工程廢土、回填土和散粒狀建筑材料時，應(yīng)按載重量裝載并且設(shè)有防護措施。施工中盡可能采取集中性、大規(guī)模的操作方式，盡可能使用密閉槽車、氣力輸送管道、封閉料倉等施工器具和方式，或在混凝土澆注時，采取商品混凝土攪拌車直接送至施工現(xiàn)場。⑵噪聲對于施工噪聲施工單位應(yīng)首先選用低噪聲的機械設(shè)備，或選用作過降噪技術(shù)處理和改裝的施工機械設(shè)備，如拖拉機、卡車等均須安裝好尾氣排放消聲器；并應(yīng)經(jīng)常維修保養(yǎng)，使施工機械設(shè)備保持正常運轉(zhuǎn)；同時，定期檢驗機械設(shè)備的噪聲聲級，以便有效地縮小施工期的噪聲影響范圍。減少作業(yè)噪聲施工部門應(yīng)統(tǒng)籌安排好施工時間，根據(jù)施工作業(yè)各階段的具體情況，盡量避免高噪聲機械設(shè)備集中使用或幾臺聲功率相同的設(shè)備同時、同點作業(yè)，以減少作業(yè)時的噪聲聲級。對拖拉機、裝料機、鏟土機、吊車、重型卡車等高噪聲設(shè)備應(yīng)控制施工時間。打樁機禁止夜間作業(yè)。產(chǎn)生高噪聲的機械設(shè)備也應(yīng)盡量集中在白天施工，其它施工作業(yè)均應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場周圍噪聲敏感點具體情況安排在早6時至晚10時之間進行，以縮短噪聲影響周期，減少對周圍環(huán)境的影響。⑶地表水本項目施工期的影響主要來自于施工人員的生活污水，施工人員可充分利用廠區(qū)附近現(xiàn)有單位的衛(wèi)生及生活設(shè)施，其生活污水排入市政污水管網(wǎng)。⑷固體廢物在建設(shè)施工過程中將產(chǎn)生大量的建筑垃圾，主要為平整場地和開挖基槽的殘土碎石，工程施工過程中殘留的混凝土機構(gòu)件、破碎廢棄建筑材料和裝潢材料等。施工單位應(yīng)在建設(shè)過程中及時清運。8.3.21、噪音項目建設(shè)成后的噪音源主要為社會活動噪音和交通噪音。社會噪音主要是交易和卸貨時的嘈雜聲，根據(jù)類比調(diào)查，這類噪聲聲級一般在65~75db（A），在項目區(qū)內(nèi)部采用種植樹、草坪等綠化手段減少噪聲的干擾，經(jīng)距離衰減后，噪聲對周圍環(huán)境的影響不明顯；交通噪聲聲級一般在59~85db（A），項目交通運輸會對周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，通過優(yōu)化交通路線，進行園區(qū)道路規(guī)劃，合理分流車輛，運輸盡量避開敏感目標(biāo)，加大對機動車的管理力度，采取以上措施后，噪聲不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生太大影響。2、固態(tài)廢棄物的處理本項目生產(chǎn)的固體廢棄物主要是原紙的下角料和廢包裝材料。這些廢棄物經(jīng)統(tǒng)一收集后，賣給當(dāng)?shù)卦旒垙S回收利用。3、污水本項目生產(chǎn)不會產(chǎn)生廢水，生活廢水主要來自洗簌和衛(wèi)生間，生活污水經(jīng)化糞池處理后達到《城市污水再利用城市雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/t18920-2002）中“綠化”標(biāo)準(zhǔn)后用于園區(qū)內(nèi)綠化使用。4、廢氣本項目生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生大氣污染，項目運行產(chǎn)生的廢氣主要為鍋爐排放的煙塵污染物，包括so2、煙塵等。治理措施：采用環(huán)保型燃煤鍋爐，型煤經(jīng)過脫硫處理，采用高效除塵器，除塵率要求達到99%以上，廢氣除塵后高空排放，排放煙塵達到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13271-2001）》要求。8.4綠化廠區(qū)綠化充分，生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)美。廠區(qū)道路兩旁、車間周圍、廠區(qū)空地，種植適宜生長的花草樹木，廠區(qū)綠化系數(shù)達到15%以上。8.5環(huán)境影響評價綜上所述，本項目營運期嚴(yán)格落實以上各項污染防治對策，從環(huán)境保護角度看，本建設(shè)項目可行。

第九章勞動安全衛(wèi)生與消防9.1危害因素和危害程度分析9.1.1高溫作業(yè)的危害由于工業(yè)企業(yè)和服務(wù)行業(yè)工作地點具有生產(chǎn)性熱源，當(dāng)室外實際氣溫達到本地區(qū)夏季室外通風(fēng)設(shè)計計算溫度時，其工作地點氣溫高于室外氣溫2℃或2高溫作業(yè)時，人體會出現(xiàn)一系列生理功能改變，這些變化在一定限度范圍內(nèi)是適應(yīng)性反應(yīng)，但如超過范圍，則會產(chǎn)生不良影響，甚至引起病變。⑴對循環(huán)系統(tǒng)的影響。高溫作業(yè)時，皮膚血管擴張，大量出汗使血液濃縮，造成心臟活動增加、心跳加快、血壓升高、心血管負擔(dān)增加；⑵對消化系統(tǒng)的影響。高溫對唾液分泌有抑制作用。使胃液分泌減少，胃蠕動減慢，造成食欲不振；大量出汗和氯化物的喪失，使胃液酸度降低，易造成消化不良。此外，高溫可使小腸的運動減慢，形成其他胃腸道疾病；⑶對泌尿系統(tǒng)的影響。高溫下，人體的大部分體液由汗腺排出，經(jīng)腎臟排出的水鹽量大大減少，使尿液濃縮，腎臟負擔(dān)加重；⑷對神經(jīng)系統(tǒng)的影響。在高溫及熱輻射作用下，肌肉的工作能力、動作的準(zhǔn)確性、協(xié)調(diào)性，大腦反應(yīng)速度及注意力降低。9.1.2⑴長期在強烈噪聲的環(huán)境中工作又得不到適當(dāng)恢復(fù)時，可以損傷聽神經(jīng)細胞而逐漸失去聽覺，這樣出現(xiàn)的耳聾，就叫“噪聲性耳聾”。這種病變通常是雙耳都受損害。噪聲性耳聾的主要表現(xiàn)為耳鳴、耳聾、頭痛、頭暈，有的伴有失眠、頭脹感等。早期表現(xiàn)為工作后幾小時內(nèi)有耳鳴，以后為頑固性的，癥狀不再消失。有的患者還伴有眩暈、惡心或嘔吐等。⑵噪聲性耳聾是日積月累的慢性病，而突如其來的巨響或一次強烈噪聲，可造成聽覺器官的急性損傷，導(dǎo)致鼓膜破裂，內(nèi)耳出血，稱為暴振性耳聾，多半為朝向聲源的一側(cè)聽覺損害較重。⑶噪聲除對聽覺有損傷外，對人體其他系統(tǒng)和器官也能產(chǎn)生危害，可引起神經(jīng)衰弱如頭暈、失眠、多夢、注意力不集中、反應(yīng)遲鈍等癥狀。對心血管系統(tǒng)也有影響，如心跳加快、心律不齊，血管痙攣和血壓升高等。9.2安全措施方案⑴噪聲較大的設(shè)備，將其置于密閉間內(nèi)，人機分開操作，以減少噪聲對健康的危害，保證工作場所噪聲不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。⑵為防止人身事故發(fā)生，凡易發(fā)生事故、危及人身安全和健康的地方及設(shè)備均設(shè)置安全標(biāo)志，標(biāo)出走向，必要時用文字說明。廠房的安全出口數(shù)量、疏散寬度等均按規(guī)定設(shè)置。還應(yīng)配備醫(yī)藥箱（含應(yīng)急藥品），確保人身安全。⑶為保證電氣設(shè)備的安全，接地、聯(lián)索保護、防雷設(shè)施等按設(shè)計規(guī)范作了充分考慮，較高建筑物有直接防雷保護等。全部工藝設(shè)備接地良好，高頻設(shè)備的輻射泄露在安全范圍以內(nèi)。⑷合理安排作息制度。根據(jù)工藝過程安排作息制度，在8小時勞動過程中，為減少生理反應(yīng)的緊張程度，可采取小輪班制度，縮短持續(xù)勞動時間，做到勤輪換。要創(chuàng)造良好的休息場所，要求休息室內(nèi)有隔熱設(shè)備，且通風(fēng)良好，室內(nèi)溫度一般在30℃以下為宜。⑸為保證員工的身體健康及設(shè)備安全運行，夏季采用大面積舒適性空調(diào)降溫。公司設(shè)置勞動安全衛(wèi)生職能部門，對生產(chǎn)中的易發(fā)生危害的地方進行有效的管理，并建立健全保健救護制度。9.3消防設(shè)施9.3.1本項目屬于金屬冶煉行業(yè)，工藝過程有明火產(chǎn)生，整體火災(zāi)危險性較高。9.3.2根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的分類標(biāo)準(zhǔn)，本項目火災(zāi)危險性為丁類。9.3.3⑴廠區(qū)消防設(shè)施①新建200m3消防水池1座，并購置相應(yīng)的消防泵等設(shè)備。室外消防給水系統(tǒng)為生活、生產(chǎn)、消防環(huán)狀管網(wǎng)，消防供水水壓大于等于0.4MPa②火災(zāi)危險性較大的車間配備消防自動報警系統(tǒng)，并配置消防事故廣播系統(tǒng)、消防電話、通信系統(tǒng)等外圍設(shè)備構(gòu)成一套完整的火災(zāi)報警系統(tǒng)。⑵消防措施廠房道路除滿足生產(chǎn)運輸、檢修要求外，還充分考慮消防安全，建筑物、構(gòu)筑物之間的距離滿足防火間距要求。建筑四周設(shè)有環(huán)形消防通道，建筑內(nèi)部采用不燃型材料或難燃性材料。各生產(chǎn)車間門口設(shè)有出入口指示燈，室內(nèi)設(shè)人員疏散用事故照明，在各安全出口和走道內(nèi)設(shè)應(yīng)急標(biāo)志燈和疏散指示燈。項目在建設(shè)與生產(chǎn)過程中應(yīng)認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》及國家有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計和建設(shè)。同時，制定并執(zhí)行嚴(yán)格的防火安全制度，加強對員工的安全防火意識教育，以確保消防安全。

第十章組織機構(gòu)與人力資源配置10.1施工管理10.1.1合理、科學(xué)地確定項目組織機構(gòu)和配置人力資源是保證項目建設(shè)和正常運行、提高勞動效率的重要條件。本項目管理實施設(shè)立鋁及鋁合金焊絲項目基建項目部，由XXXX金屬焊材有限公司委派專人負責(zé)。下設(shè)辦公室、工程科、設(shè)備、財務(wù)科四個辦公機構(gòu)，項目全部完成驗收后，移交公司管理。10.1.2本項目建設(shè)期管理采用直線型管理方式，管理人員為8人。其中：部長1名，負責(zé)全面工作；辦公室1人，承擔(dān)辦公機構(gòu)的后勤工作；工程質(zhì)檢科2人，承擔(dān)工程的進度、質(zhì)量和合同管理等方面的工作；設(shè)備科2人，負責(zé)設(shè)備訂購、安裝和試產(chǎn)等工作；財務(wù)科2人，承擔(dān)項目的資金籌措，建設(shè)資金的撥付，成本核算及預(yù)算工作。10.1.3基建項目部實行法人負責(zé)制，主要的職責(zé)是：①負責(zé)協(xié)調(diào)上下左右的關(guān)系，制定有關(guān)項目內(nèi)的重要制度、計劃與措施，對項目建設(shè)全過程和資金的使用及建設(shè)進度進行全方位監(jiān)督檢查。②負責(zé)辦理工程建設(shè)的各項手續(xù)及各項決策的落實，具體負責(zé)項目的實施，并會同有關(guān)部門具體對項目進行技術(shù)指導(dǎo)。③負責(zé)組織工程的招標(biāo)、投標(biāo)、設(shè)計、土建、安裝、監(jiān)理、設(shè)備采購均實行公開招標(biāo)。④強化項目資金管理。項目建設(shè)資金實行?？顚Ｓ谩Ｈ斯芾?，并嚴(yán)格按工程預(yù)算進行列支，堅決杜絕擠占、挪用。充分發(fā)揮審計、監(jiān)察及投資和管理部門的作用，加強對資金使用的檢查和監(jiān)督，同時接受有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。⑤加強工程質(zhì)量管理。根據(jù)國家及山西省有關(guān)工程質(zhì)量管理的精神，本項目擬建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項目法人責(zé)任制、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制、工程質(zhì)量終身責(zé)任制等制度，以確保工程質(zhì)量。⑥搞好項目的竣工驗收和檔案管理工作。項目完成后，要從工程設(shè)計、資金使用、工程質(zhì)量、綜合效益等方面進行全面自檢。自檢合格后申請有關(guān)部門進行正式驗收，未經(jīng)驗收及驗收不合格的工程不得交付使用。驗收合格后，從項目申報到竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件、資料等，按有關(guān)規(guī)定收集、整理、歸檔，完善項目檔案并制定檔案管理制度。⑦配合企業(yè)搞好試產(chǎn)，并向企業(yè)移交項目。10.2項目運行管理10.2.1企業(yè)組織及工作制度本項目主體為企業(yè)，企業(yè)實行股份制管理體制，借鑒先進企業(yè)管理經(jīng)驗，實行現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)組織機構(gòu)詳見圖10-1。本項目工作制度，全年生產(chǎn)日300天。10.2.2勞動定員10.2.2.1根據(jù)本項目生產(chǎn)特點和設(shè)備操作、企業(yè)管理等情況，本項目總定員40人，其中：管理人員5人、技術(shù)研發(fā)3人、銷售人員10人、工人22人。董事長董事長總經(jīng)理市場部綜合辦公室財務(wù)部生產(chǎn)部物料供應(yīng)部市場營銷加工車間技術(shù)部檢驗驗收圖10-1機構(gòu)設(shè)置圖10.2.2.2本項目所需員工，實行聘用制，主要由周邊村民或關(guān)鋁集團、山西鋁廠退休職工和在社會上招聘有類似生產(chǎn)操作經(jīng)驗的下崗職工及技術(shù)工人、社會知識青年。10.2.3職工培訓(xùn)培訓(xùn)對象主要是技術(shù)人員和關(guān)鍵崗位操作工人，培訓(xùn)時間兩個月。培訓(xùn)方式為聘請工程技術(shù)專家在本廠進行培訓(xùn)和外派培訓(xùn)相結(jié)合。10.2.4經(jīng)營管理措施為保證項目實施以后取得預(yù)期的收益，需要對本項目建成以后的生產(chǎn)、財務(wù)、銷售等工作事先統(tǒng)籌安排。在運行管理中，除了對新員工進行培訓(xùn)外，應(yīng)制定合理的生產(chǎn)作業(yè)計劃和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。在財務(wù)管理中，重點加強成本核算，嚴(yán)格各項開支，使產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)低成本、高質(zhì)量、高效率、高效益生產(chǎn)。在購銷管理中，除了完善收購、銷售之外，重點加強對收購、營銷人員的教育工作，使其有良好的職業(yè)道德，充分展示企業(yè)的良好社會形象和先進的文化理念，從而推動公司購銷工作順利開展進行。

第十一章項目實施進度該項目實施應(yīng)科學(xué)組織、周密安排，做好建設(shè)過程中各個階段的施工工作，按工程進度安排建設(shè)資金，做到?？顚Ｓ?，保證項目按期建成運營，盡快發(fā)揮投資效益。11.1建設(shè)工期根據(jù)項目規(guī)模情況，建設(shè)工期為10個月，即從2012年9月-2013年6月完成。11.2工程實施進度安排2012年9月前為勘探設(shè)計階段（含項目報批、融資和招投標(biāo)）。2012年92013年3月2013年42013年611.3工程實施進度表項目實施進度表序號工作階段年份2012年2013年891011121234561前期工作準(zhǔn)備階段2土建工程施工階段3室外配套工程施工階段4設(shè)備購置安裝、調(diào)試階段5聯(lián)合試運轉(zhuǎn)及竣工驗收階段第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算項目投資估算除估算新建項目的建設(shè)投資外，還包含流動資金。12.1.1本次投資估算包括該工程的全部建設(shè)項目，主要包括：建安工程費、其他費用、基本預(yù)備費、流動資金等。12.1.2⑴《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》（2003年）⑵《山西省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》（2002年）⑶《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（2002年）⑷《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》(2007年)⑸《山西省建筑安裝工程概算定額》(2003)⑹《山西省建設(shè)工程費用定額》（2009年）⑺《建設(shè)工程造價管理信息》（2007）⑻關(guān)于發(fā)布山西省《建筑安裝工程概算調(diào)整系數(shù)及有關(guān)問題的通知》(晉建標(biāo)定字(2005)12號)⑼設(shè)備采用廠方詢價及生產(chǎn)廠家報價。⑽國家其它有關(guān)稅收政策。12.1.3經(jīng)過估算該建設(shè)項目總投資為7582.01萬元，其中：建安直接費5606.2萬元，其它費用563.9萬元，基本預(yù)備費493.6萬元，鋪底流動資金918.31萬元（詳見表12-1工程造價估算匯總表）。12.2資金籌措該項目所需資金來源：1、申請銀行貸款4100萬元，2、申請上級扶持700萬元，企業(yè)自籌2782．01萬元。工程造價估算匯總表表12-1序號工程項目名稱單位數(shù)量單價（元）合價（萬元）合計7582.011直接費合計5606.21.1土建工程2822.11.生產(chǎn)用房（鋼架彩鋼瓦）m21528010501604.41.1辦公、生活用房（磚混）m267231100739.51.1.3場地及道路硬化m218786.290169.11.1.4綠地m2750060451.1.5室外配套工程m222003120264.11.2設(shè)備購置與安裝詳見表5-12784.11.2.1設(shè)備購置25311.2.2設(shè)備安裝10%253.12其他費用563.92.1建設(shè)單位管理費%1.584.12.2勘察費%0.316.82.3設(shè)計費內(nèi)插法1542.4可研報告編制費52.5工程監(jiān)理費內(nèi)插法90.42.6招投標(biāo)費31.72.7圖紙審查費設(shè)計費6.5%102.8環(huán)境影響評價費3.02.9勞動安全衛(wèi)生評價費%0.15.62.10場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費%1.056.12.11工程保險費%0.063.32.12聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費%2531萬元125.32.13生產(chǎn)準(zhǔn)備費元40人150062.14辦公家具購置費元40人9003.62.15土地使用費畝63.1693基本預(yù)備費％6170.1萬元8493.64鋪底流資918.31

第十三章財務(wù)評價13.1評價依據(jù)及方法13.1.1按國家現(xiàn)行《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和稅制的有關(guān)規(guī)定進行，評價方法按照國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)”（第三版）進行。全部采用增量投資、增量產(chǎn)值和成本計算。本項目主要投入、產(chǎn)出物的價格是以市場價格為依據(jù)，成本根據(jù)項目生產(chǎn)中生產(chǎn)成本采用要素法測算。稅金根據(jù)機械加工行業(yè)的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行?；鶞?zhǔn)收益率12%，計算期按16年計算（含建設(shè)期）。13.1.2該項目采用動態(tài)指標(biāo)進行財務(wù)評價。13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?）價格水平和基準(zhǔn)年價格水平取2011年的價格水平，基準(zhǔn)年為工程開工年，基準(zhǔn)點為開工年初。（2）稅費該項目主要稅費為：增值稅率17%及按增值稅計算的城市建設(shè)稅（含價格調(diào)控基金）、教育附加稅分別為增值稅的7%、3%，所得稅率25%。（3）財務(wù)評價計算期財務(wù)評價計算期包括建設(shè)期和運行期。本工程建設(shè)期10個月，投產(chǎn)運營后，第一年產(chǎn)量按正常年的40%計算，正常運行期按15年，計算期共16年。（4）項目總投資項目總投資系指固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)投資及流動資金之和?？偼顿Y經(jīng)估算為9724.73萬元，其中：固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)6663.7萬元，流動資金3061.03萬元。（詳見附表1）。13.3銷售收入及總成本費用估算13.3.1本項目銷售產(chǎn)品主要是鋁及鋁合金焊絲，項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)鋁焊絲3000噸，按25.5元/kg計算，年銷售收入為7650萬元；年產(chǎn)鋁合金焊絲7000噸，按28元/kg計算，年銷售收入為19600萬元；合計27250萬元。13.3.2⑴原材料、輔料、電消耗根據(jù)項目建設(shè)單位提供資料，原材料及輔助材料為鋁桿、鋁液、鎂、硅等。主要原材料及動力消耗表名稱單位數(shù)量單（均）價（元）總價（萬元）鋁桿t3500186006510鋁液t80001900015200鎂t26016800436.8硅T9018000162合計22308.8動力消耗主要是電力，項目年生產(chǎn)天數(shù)300天，則項目年生產(chǎn)用電需876627kwh，工業(yè)用電每度按0.9元計算，則項目年耗電需79萬元；項目年用原煤需85噸左右，每噸按500元計算，年需4.3萬元。以上合計22392.1萬元。⑵職工工資及福利費本項目的職工工資包括標(biāo)準(zhǔn)工資、工資性津貼及按規(guī)定應(yīng)計入成本的工資性補助和獎金。職工福利按職工工資總額扣除各項獎金（包括超過標(biāo)準(zhǔn)工資的計件工資、浮動工資、提成工資等）后的14%計入成本。本項目簡化為按職工工資的14%計算。本公司企業(yè)工資標(biāo)準(zhǔn)按人均2200元/人·月，40名員工年工資總額為105.6萬元。⑶折舊費及攤銷該項目建成后形成固定資產(chǎn)5786.18萬元，考慮其行業(yè)特點，固定資產(chǎn)折舊分20年折舊攤銷完，殘值率5%，設(shè)備折舊按10年折舊完，殘值率10%；土地使用權(quán)按15年攤銷完，不計殘值，項目年折舊395.71萬元，詳見（固定資產(chǎn)折舊費估算表、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表）。⑷修理費本項目的修理費按銷售費用的1.5%計取，每年需408.7萬元。⑸銷售費用本項目銷售費用包括企業(yè)銷售產(chǎn)品以及專設(shè)銷售機構(gòu)的各項費用（含廣告費用及運費），按年均銷售總額的2%計取，則年銷售費用為545萬元。⑹管理費用本項目的管理費用包括行政管理部門為組織和管理經(jīng)營活動而發(fā)生的費用。主要為行政管理人員及其服務(wù)人員的工資和福利費、管理房折舊費、管理單位修理費、工會費、教育經(jīng)費、土地使用費、業(yè)務(wù)招待費、房產(chǎn)稅和其他費用（咨詢費、審計費、排污費、綠化費、技術(shù)開發(fā)費、稅金）等。為了計算方便，管理人員工資、折舊及修理費用已計入制造成本中，本項目的管理費用只計算工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費和其他費用。管理費用按銷售額的1.0%計取，則總額為272.5萬元/年。本項目總成本費用包括以上6項，正常年合計為24119.6萬元/年；正常年年總固定成本為1727.51萬元，正常年年總可變成本22392.1萬元，年經(jīng)營成本為總成本費用減去折舊及攤銷，為23723.9萬元，詳見（總成本費用估算表）。13.4利潤總額估算本項目企業(yè)年利潤總額為銷售收入減去增值稅及附加以及總成本費用，正常年為3047.8萬元，按25%的統(tǒng)一所得稅率上繳企業(yè)所得稅761.95萬元，稅后利潤為2285.85萬元，有較好的贏利能力。詳見（利潤與利潤分配表）。13.5盈虧平衡分析以項目投產(chǎn)運行后正常年為例以生產(chǎn)能力利用率表示平衡點，計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的35.17%，年銷售額達到9583.8元，即可盈利，有一定的抗風(fēng)險能力。13.6財務(wù)贏利能力分析該項目計算期現(xiàn)金流量表如下：（財務(wù)指標(biāo)匯總表）從該表可以看出，項目稅前及稅后財務(wù)內(nèi)部收益率分別為33.25%和25.93