建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查規(guī)程

前言

為貫徹落實國務(wù)院辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程

品質(zhì)指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔2019〕92號）和山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、山東省發(fā)展

和改革委員會等10部門《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房屋建筑和市政工程施工安全生產(chǎn)工作的若干意

見》（魯建發(fā)〔2020〕3號）要求，規(guī)范建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查行為，促進(jìn)輔助巡查工

作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，提高輔助巡查服務(wù)水平和工作質(zhì)量，推動落實主管部門質(zhì)

量安全監(jiān)管責(zé)任和建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建各方主體責(zé)任，提升全省工程質(zhì)

量安全管理水平，山東省建設(shè)工程質(zhì)量安全中心、山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司會同有關(guān)

單位在總結(jié)輔助巡查經(jīng)驗并廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，參考行業(yè)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工作實踐，

編制本規(guī)程。

本規(guī)程主要內(nèi)容有：1.總則；2.術(shù)語；3.基本規(guī)定；4.巡查組織與巡查對象；5.巡

查內(nèi)容；6.巡查準(zhǔn)備；7.巡查實施；8.巡查資料與信息化應(yīng)用；9.巡查驗收與成果應(yīng)用

及附錄。

本規(guī)程由山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)管理，由山東省建設(shè)工程質(zhì)量安全中心負(fù)責(zé)具

體內(nèi)容的解釋。

請各單位在本規(guī)程執(zhí)行過程中，注意積累資料、總結(jié)經(jīng)驗，及時將有關(guān)意見和建議反

饋給山東省建設(shè)工程質(zhì)量安全中心（地址：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)朝山街25號，郵編：

250000，聯(lián)系電話：51765319，電子郵箱：sdzjzwp505@）。

主編單位：山東省建設(shè)工程質(zhì)量安全中心

山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司

參編單位：濟(jì)南市工程質(zhì)量與安全中心

煙臺市建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

山東威仕泰建設(shè)咨詢有限公司

兆豐工程咨詢有限公司

山東同力建設(shè)項目管理有限公司

山東恒信建設(shè)監(jiān)理有限公司

青島高園建設(shè)咨詢管理有限公司

山東貝特建筑項目管理咨詢有限公司

主要起草人員：王華杰陳文嵇飆萬睦孫曉冰王鵬靳楊

錢占棟馬炳琦劉蕾陳剛許甲君張冬梅張濟(jì)金

陳金雙李世鈞李光勇謝永剛張超李中安馬克偉

主要審查人員：

3

目次

1總則..........................................................................................................................................................1

2術(shù)語..........................................................................................................................................................2

3基本規(guī)定..................................................................................................................................................4

4巡查組織與巡查對象..............................................................................................................................5

4.1一般規(guī)定.............................................................................................................................5

4.2采購與合同.........................................................................................................................5

4.3實施管理.............................................................................................................................5

4.4巡查對象.............................................................................................................................6

5巡查內(nèi)容..................................................................................................................................................7

5.1一般規(guī)定.............................................................................................................................7

5.2監(jiān)管責(zé)任.............................................................................................................................7

5.3主體責(zé)任行為.....................................................................................................................7

5.4工程質(zhì)量.............................................................................................................................8

5.5施工安全.............................................................................................................................9

5.6起重機(jī)械.............................................................................................................................9

5.7預(yù)拌混凝土生產(chǎn)...............................................................................................................10

5.8質(zhì)量檢測...........................................................................................................................11

6巡查準(zhǔn)備................................................................................................................................................13

6.1一般規(guī)定...........................................................................................................................13

6.2輔助巡查機(jī)構(gòu)...................................................................................................................13

6.3巡查方案與計劃...............................................................................................................14

6.4巡查培訓(xùn)與交底...............................................................................................................15

7巡查實施................................................................................................................................................16

7.1一般規(guī)定...........................................................................................................................16

7.2現(xiàn)場巡查...........................................................................................................................16

7.3監(jiān)管行為巡查...................................................................................................................16

7.4巡查反饋和總結(jié)...............................................................................................................17

8巡查資料與信息化應(yīng)用........................................................................................................................18

8.1資料管理...........................................................................................................................18

8.2信息化應(yīng)用.......................................................................................................................19

9巡查驗收與成果應(yīng)用............................................................................................................................20

9.1一般規(guī)定...........................................................................................................................20

9.2巡查驗收...........................................................................................................................20

9.3成果應(yīng)用...........................................................................................................................20

附錄A委托單位使用................................................................................................................................22

附錄B輔助巡查機(jī)構(gòu)使用......................................................................................................................227

附錄C建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查工作流程圖....................................................................................49

本規(guī)程用詞說明..........................................................................................................................................50

條文說明................................................................................................................................................51

4

1總則

1.0.1為加強(qiáng)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（以下簡稱建筑工程）施工質(zhì)量安全管理，

規(guī)范建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查行為，提高輔助巡查服務(wù)水平和工作質(zhì)量，促進(jìn)輔助巡查

工作科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，結(jié)合山東省實際，編制本規(guī)程。

1.0.2本規(guī)程適用于山東省行政區(qū)域內(nèi)各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門通過政府購買服務(wù)方

式委托開展的建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查。

1.0.3建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查除應(yīng)符合本規(guī)程外，還應(yīng)符合國家和山東省現(xiàn)行法律

法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

1

2術(shù)語

2.0.1建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查Auxiliaryinspectionofconstruction

qualityandsafety

住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門通過政府購買服務(wù)方式，委托具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力的工

程咨詢、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量安全檢測、科研院所等工程建設(shè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，對轄域內(nèi)住

房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門履行工程質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé)情況和在建工程項目、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企

業(yè)、檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量安全狀況進(jìn)行現(xiàn)場檢查、抽查抽測的活動。

2.0.2委托單位Entrustunit

采取政府購買服務(wù)方式，委托開展建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查的住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部

門。

2.0.3輔助巡查機(jī)構(gòu)Auxiliaryinspectionagencies

通過政府采購方式確定，按照政府采購合同約定承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查工作

的獨立于委托單位和巡查對象之外的法人單位。

2.0.4巡查項目總監(jiān)Inspectionprojectdirector

由輔助巡查機(jī)構(gòu)法定代表人書面授權(quán)委托，負(fù)責(zé)履行合同約定，全面主持巡查工作的

輔助巡查機(jī)構(gòu)正式聘用人員。

2.0.5巡查組長Tourleader

由輔助巡查機(jī)構(gòu)書面任命，負(fù)責(zé)某一階段或某一區(qū)域輔助巡查工作的輔助巡查機(jī)構(gòu)聘

用人員。

2.0.6巡查工程師Inspectionengineer

由輔助巡查機(jī)構(gòu)書面任命，根據(jù)任務(wù)分工，承擔(dān)巡查工作的輔助巡查機(jī)構(gòu)聘用人員。

2.0.7巡查指標(biāo)體系Patrolindexsystem

按照政府采購合同約定，由巡查項目總監(jiān)組織編制，用于客觀記錄被巡查對象質(zhì)量安

全狀況的指標(biāo)集合。主要包括住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門履行質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé)和巡查項目施

工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、參建各方主體質(zhì)量安全行為等內(nèi)容。

2.0.8階段巡查報告Periodicinspectionreport

在輔助巡查實施過程中，對巡查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類、對比、分析并提出對策建議，

形成的階段性情況報告。

2.0.9巡查總結(jié)報告Inspectionsummaryreport

2

在完成政府采購合同內(nèi)容后，對巡查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)、分析并提出對策建議，形

成的總結(jié)性情況報告。

2.0.10巡查驗收報告Inspectionacceptancereport

在達(dá)到政府采購合同履約驗收條件后，編制的履約驗收總體情況報告。

3

3基本規(guī)定

3.0.1建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查應(yīng)遵循專業(yè)性、獨立性、客觀性和科學(xué)性的原則。

3.0.2輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)按政府采購合同約定，在委托授權(quán)范圍內(nèi)開展輔助巡查，對巡查

過程和巡查結(jié)果的真實性、客觀性、專業(yè)性和保密性負(fù)責(zé)。

3.0.3委托單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)管職責(zé)提出委托服務(wù)需求，通過政府購買服務(wù)方式，委托具有

相應(yīng)專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力的輔助巡查機(jī)構(gòu)，實施建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查。

3.0.4建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查的主要工作依據(jù)為：

1法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)政策文件；

2建設(shè)工程有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；

3政府采購合同和其他合同文件。

3.0.5建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查包括巡查組織、巡查準(zhǔn)備、巡查實施、巡查驗收和成

果應(yīng)用等。

3.0.6出現(xiàn)下列情況時，可中（終）止巡查，并向委托單位書面報告：

1巡查對象阻礙巡查活動的；

2遇到地震、臺風(fēng)、洪水、疫情等不可抗力因素的。

3.0.7委托單位和輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自覺接受財政監(jiān)督、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督以及服務(wù)

對象的監(jiān)督。

4

4巡查組織與巡查對象

4.1一般規(guī)定

4.1.1委托單位應(yīng)遵循科學(xué)合理、厲行節(jié)約、規(guī)范高效、公開公正的原則，依法依規(guī)委

托開展建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查。

4.1.2委托單位應(yīng)對建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查的組織實施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

4.1.3委托單位應(yīng)按政府采購規(guī)定要求，組織合同履約驗收。

4.2采購與合同

4.2.1委托單位應(yīng)根據(jù)工作職能，結(jié)合實際需要，提出政府采購需求計劃，納入年度政

府采購清單。

4.2.2委托單位應(yīng)按規(guī)定編制并公開采購意向，內(nèi)容包括采購項目名稱、采購需求概況、

預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等。

4.2.3委托單位應(yīng)編制《政府采購計劃明細(xì)表》和《政府采購項目采購需求》。

4.2.4委托單位應(yīng)委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)制定采購文件，發(fā)布采購公告。

4.2.5采購公告發(fā)布后，委托單位應(yīng)按規(guī)定程序依法組織采購，確定承接主體，發(fā)布結(jié)

果公告,與中標(biāo)單位簽訂政府采購合同。

4.3實施管理

4.3.1委托單位應(yīng)按輪次編制《工作任務(wù)清單》，內(nèi)容包括巡查對象、巡查時間、巡查

方式、巡查重點、巡查要求等。

《工作任務(wù)清單》應(yīng)按本規(guī)程附錄A.0.1的要求填寫。

4.3.2委托單位應(yīng)審查輔助巡查機(jī)構(gòu)編制的巡查方案，對輔助巡查進(jìn)行工作交底，提出

工作要求。

4.3.3對輔助巡查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全突出隱患問題，委托單位應(yīng)在收到《巡查發(fā)現(xiàn)

突出隱患問題記錄單》24小時內(nèi)，向工程所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門發(fā)督辦通知，督促

其派員現(xiàn)場核查處置。委托單位直接監(jiān)管的工程，應(yīng)在24小時內(nèi)派員現(xiàn)場核查處置。工程

所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門于10日內(nèi)反饋核查整改和處理處罰情況。

《巡查發(fā)現(xiàn)突出隱患問題記錄單》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.5的要求填寫。

4.3.4對輔助巡查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全一般隱患問題，委托單位應(yīng)在當(dāng)輪次輔助巡查

結(jié)束后7日內(nèi)，向工程所在地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門發(fā)督辦通知。工程所在地住房城鄉(xiāng)建

設(shè)主管部門于20日內(nèi)反饋核查整改和處理處罰情況。

4.3.5委托單位可采取督導(dǎo)、抽查、問卷等方式，對輔助巡查機(jī)構(gòu)的檢測設(shè)備和工器具

配備、巡查方案執(zhí)行、成果文檔管理情況以及巡查人員的專業(yè)能力、作風(fēng)紀(jì)律情況等進(jìn)行

5

監(jiān)督指導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，應(yīng)責(zé)成改正。

4.4巡查對象

4.4.1委托單位應(yīng)選取轄域內(nèi)的住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門和在建建筑工程項目為巡查對象。

4.4.2住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)以單位工程為單位建立在建工程項目庫，完善工程名稱、

所在縣市區(qū)、詳細(xì)地址、形象進(jìn)度、工程類型、建設(shè)、監(jiān)理及施工單位項目負(fù)責(zé)人、聯(lián)系

方式等信息。

4.4.3項目抽取時，委托單位應(yīng)選取不同形象進(jìn)度、工程類型的在建工程項目，側(cè)重城

鄉(xiāng)結(jié)合部、新設(shè)區(qū)、功能區(qū)等區(qū)域，臨行前交與輔助巡查機(jī)構(gòu)。下列類型工程宜列為巡查

重點：

1民生保障工程；

2近一年發(fā)生過質(zhì)量安全事故企業(yè)承建的工程；

3前序巡查或其他檢查中發(fā)現(xiàn)存在突出隱患問題的工程；

4.4.4省住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門對各設(shè)區(qū)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門的巡查每年度不宜少

于2次；委托巡查項目每年度不宜少于4次，巡查項目總數(shù)不宜少于在建項目總數(shù)的3%。

4.4.5設(shè)區(qū)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門對縣（市、區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門的巡查，每

季度不宜少于1次；委托巡查項目（包括直接監(jiān)管項目）每年度不宜少于4次，巡查項目總

數(shù)不宜少于在建項目總數(shù)的40%。

4.4.6縣（市、區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門委托巡查項目每年度不宜少于4次，巡查項目

總數(shù)不宜少于在建項目總數(shù)的80%。

6

5巡查內(nèi)容

5.1一般規(guī)定

5.1.1巡查內(nèi)容應(yīng)包括住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任落實情況，工程項目參

建各方主體質(zhì)量安全行為、工程質(zhì)量、施工安全、起重機(jī)械安全狀況，預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企

業(yè)資質(zhì)條件、原材料管理、試驗管理、配合比管理、生產(chǎn)管理情況，檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)與人員、

設(shè)備設(shè)施與環(huán)境條件、樣品管理、檢測報告及原始記錄與合同管理、檔案管理、檢測行為

情況等。

5.1.2委托單位根據(jù)實際需要，可全部或部分委托巡查內(nèi)容。除本規(guī)程所列巡查內(nèi)容外，

委托單位可根據(jù)實際需要，增加其他委托巡查內(nèi)容。

5.1.3輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)采購需求和合同約定，結(jié)合本規(guī)程規(guī)定要求，制定詳細(xì)的巡

查方案，建立并公布巡查指標(biāo)體系。

5.2監(jiān)管責(zé)任

5.2.1貫徹落實相關(guān)法律法規(guī)和政策文件情況。

5.2.2貫徹落實國家和省關(guān)于建筑工程質(zhì)量安全專項部署、階段性專項行動情況。

5.2.3對工程實體質(zhì)量、安全生產(chǎn)和參建各方主體質(zhì)量安全行為實施監(jiān)督管理的情況。

5.2.4對前序輔助巡查反饋問題的整改落實情況。

5.2.5對輔助巡查發(fā)現(xiàn)項目隱患問題的實地督辦、整改復(fù)核和依法依規(guī)處理處罰情況。

5.3主體責(zé)任行為

5.3.1建設(shè)單位應(yīng)落實質(zhì)量安全首要責(zé)任，主要包括以下內(nèi)容：

1依法依規(guī)辦理質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)和施工許可的情況；

2項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任落實情況；

3按規(guī)定向相關(guān)單位提供工程相關(guān)資料的情況；

4按規(guī)定計取和撥付安全文明施工費的情況；

5施工圖設(shè)計文件審查和設(shè)計變更審批程序的執(zhí)行情況；

6按規(guī)定對施工組織設(shè)計和危大工程方案審批的情況；

7按規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行檢測工作；

8按規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)對危大工程和結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行監(jiān)測的情況；

9對工程監(jiān)理單位報告的現(xiàn)場質(zhì)量問題和安全隱患，及時組織相關(guān)單位整改的情況；

10組織單位工程竣工驗收的情況；

11未委托工程監(jiān)理的，履行監(jiān)理單位主體責(zé)任的情況；

7

12法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。

5.3.2施工單位應(yīng)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任，主要包括以下內(nèi)容：

1企業(yè)資質(zhì)是否與工程等級相符；

2企業(yè)對該工程項目開展質(zhì)量問題、安全隱患排查和落實整改的情況；

3項目雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況；

4項目部開展質(zhì)量問題、安全隱患排查治理的情況；

5項目部處理質(zhì)量問題和質(zhì)量事故情況；

6項目負(fù)責(zé)人任職資格、質(zhì)量終身責(zé)任、到崗履職情況；

7項目主要管理人員任職資格及到崗履職情況，專職安全員委派制落實情況；

8施工組織設(shè)計、專項施工方案的編審程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定，是否與工程實際

相符；

9技術(shù)交底的情況；

10與各分包單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議的情況；

11安全文明施工費使用、安全生產(chǎn)責(zé)任保險投保情況；

12教育、培訓(xùn)制度落實情況；

13應(yīng)急救援預(yù)案編制、組織演練情況；

14危大工程清單制定、危險源辨識和運(yùn)行控制情況；

15法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。

5.3.3監(jiān)理單位應(yīng)落實質(zhì)量安全監(jiān)理責(zé)任，主要包括以下內(nèi)容：

1企業(yè)資質(zhì)是否與工程等級相符；

2總監(jiān)理工程師任職資格、任命、質(zhì)量終身責(zé)任和到崗履職情況；

3監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則的編審程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定，是否與工程實際相符；

4施工組織設(shè)計、專項施工方案的審查情況；

5對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備投入使用或安裝前的審查情況；

6分包單位資格審核情況；

7旁站、平行檢驗、見證取樣制度建立和執(zhí)行情況；

8開展質(zhì)量、安全巡視及記錄情況；

9質(zhì)量問題、安全隱患的處理和監(jiān)督落實整改以及報告情況；

10法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。

5.4工程質(zhì)量

5.4.1工程質(zhì)量的巡查應(yīng)包括對施工資料記錄和工程實體質(zhì)量的抽測檢查。

5.4.2施工資料記錄檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1施工圖設(shè)計文件和設(shè)計變更資料；

8

2材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場驗收資料；

3施工試驗資料；

4施工記錄資料；

5質(zhì)量驗收資料。

5.4.3工程實體質(zhì)量檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1主要建筑材料規(guī)格、型號、加工質(zhì)量；

2作業(yè)面施工質(zhì)量；

3工程實體幾何尺寸和觀感質(zhì)量；

4試驗檢驗試件留置和現(xiàn)場環(huán)境條件；

5工程實體檢測檢驗。

5.5施工安全

5.5.1施工安全巡查應(yīng)包括對安全管理資料和工程現(xiàn)場施工安全情況的檢查。

5.5.2安全管理資料檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1材料、構(gòu)配件、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)場驗收、檢驗檢測資料；

2專項施工方案、安全技術(shù)交底資料；

3分項工程監(jiān)測、檢測資料；

4危大工程實施過程現(xiàn)場監(jiān)督、安全巡視資料；

5分項工程驗收資料。

5.5.3工程現(xiàn)場施工安全檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1特種作業(yè)人員持證上崗情況：

2主要材料、構(gòu)配件質(zhì)量；

3專項施工方案實施情況；

4分項工程施工質(zhì)量；

5施工現(xiàn)場和作業(yè)人員安全防護(hù)措施；

6施工現(xiàn)場消防措施；

7施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施。

5.6起重機(jī)械

5.6.1起重機(jī)械安全巡查應(yīng)包括對安全管理資料和起重機(jī)械安全運(yùn)行狀況的檢查。

5.6.2安全管理資料檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1設(shè)備及構(gòu)（零）配件進(jìn)場驗收資料；

2設(shè)備安拆單位資質(zhì)、人員資格資料；

3設(shè)備檢測單位資質(zhì)、人員資格資料；

4設(shè)備產(chǎn)權(quán)備案、檢驗檢測、安拆告知、安裝驗收、使用登記資料；

9

5專項施工方案交底資料；

6設(shè)備安拆、頂升加節(jié)、附著安裝過程監(jiān)督、巡視、驗收資料；

7設(shè)備使用過程現(xiàn)場監(jiān)督、安全巡視資料；

8設(shè)備月檢、維護(hù)保養(yǎng)、定期檢測資料。

5.6.3起重機(jī)械安全運(yùn)行狀況檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1特種作業(yè)人員持證上崗情況：

2專項施工方案實施情況；

3設(shè)備結(jié)構(gòu)、構(gòu)（零）配件實體和安裝質(zhì)量；

4設(shè)備基礎(chǔ)和地基承載力情況；

5安全保護(hù)裝置靈敏、有效情況；

6設(shè)備安裝、頂升加節(jié)、附著安裝質(zhì)量；

7設(shè)備防碰撞措施；

8設(shè)備供電、防雷系統(tǒng)；

9作業(yè)現(xiàn)場和人員安全防護(hù)措施。

5.7預(yù)拌混凝土生產(chǎn)

5.7.1預(yù)拌混凝土生產(chǎn)巡查應(yīng)包括資質(zhì)條件、原材料管理、試驗管理、配合比管理、生

產(chǎn)管理的檢查。

5.7.2資質(zhì)條件檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1混凝土生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)資質(zhì)；

2混凝土生產(chǎn)企業(yè)裝備、人員的實際配備情況，分站點的技術(shù)裝備、人員、試驗室

情況，是否能夠獨立實現(xiàn)生產(chǎn)和質(zhì)量控制。

5.7.3原材料管理的檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1混凝土原材料的采購、使用管理制度；

2存檔的采購合同（協(xié)議）、原材料使用臺賬；

3進(jìn)場原材料的驗收記錄；

4進(jìn)場原材料的檢測試驗臺賬；

5有無使用違規(guī)海砂等不合格原材料的行為；

6原材料分類存放及標(biāo)識情況。

5.7.4試驗管理的檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度；

2試驗室的場所布局、面積、環(huán)境條件和儀器設(shè)備配備；

3試驗儀器設(shè)備檔案及校準(zhǔn)證書；

4試驗工作場所溫濕度等環(huán)境條件控制記錄；

10

5檢驗原始記錄；

6力學(xué)性能試驗數(shù)據(jù)的采集和處理、檢驗報告、出廠合格證管理的信息化系統(tǒng)應(yīng)用；

7原始記錄、試驗報告、樣品、試件等的唯一性標(biāo)識管理；

8定期對混凝土強(qiáng)度進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計評定的記錄；

9定期進(jìn)行比對試驗，對人員、設(shè)備進(jìn)行能力驗證的記錄；

10混凝土強(qiáng)度異?；蜻_(dá)不到規(guī)定要求時的相應(yīng)處理措施。

5.7.5配合比管理的檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1混凝土配合比設(shè)計配制強(qiáng)度及工作性能是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及合同約定；

2礦物摻合料的摻量是否符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

3配合比設(shè)計及調(diào)整是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或試驗室主任書面批準(zhǔn)。

5.7.6生產(chǎn)管理的檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1生產(chǎn)設(shè)備管理制度和設(shè)備檔案；

2主要生產(chǎn)設(shè)備使用和維修保養(yǎng)記錄；

3混凝土攪拌系統(tǒng)設(shè)備檔案；

4攪拌系統(tǒng)計量設(shè)備校準(zhǔn)證書及自行標(biāo)定記錄；

5計算機(jī)控制系統(tǒng)生產(chǎn)配合比儲存?zhèn)浞萦涗洠?/p>

6核對實際生產(chǎn)的混凝土配合比與向使用單位出具的混凝土配合比資料是否一致；

7核查實際生產(chǎn)中原材料計量有無超差現(xiàn)象；

8出廠檢驗試塊取樣及檢驗臺賬、檢驗記錄；

9運(yùn)送混凝土?xí)r隨車簽發(fā)的《預(yù)拌混凝土運(yùn)輸單》；

10混凝土出廠合格證；

11大批量、連續(xù)生產(chǎn)的同一配合比混凝土的基本性能檢驗報告及記錄。

5.8質(zhì)量檢測

5.8.1質(zhì)量檢測的巡查應(yīng)包括資質(zhì)與人員、設(shè)備設(shè)施與環(huán)境條件、樣品管理、檢測報告

及原始記錄與合同管理、檔案管理、檢測行為的檢查。

5.8.2資質(zhì)與人員檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1建設(shè)工程質(zhì)量檢測資質(zhì)證書；

2計量認(rèn)證證書及附件；

3專業(yè)技術(shù)職稱人員情況、注冊執(zhí)業(yè)資格人員情況，在冊人員勞動合同簽訂及社保

繳納情況；

4辦公、生產(chǎn)場所情況。

5.8.3設(shè)備設(shè)施與環(huán)境條件檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1材料類力學(xué)性能試驗數(shù)據(jù)自動采集和處理系統(tǒng)軟件，地基與基礎(chǔ)載荷試驗具備數(shù)

11

據(jù)自動采集、處理及傳輸系統(tǒng)軟件，檢測報告管理系統(tǒng)軟件；

2儀器設(shè)備、設(shè)施、配件、輔助工具、耗材、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等的實物、管理臺賬及檔案；

3對環(huán)境條件有要求的檢測項目，設(shè)施配備，環(huán)境條件控制符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；

4設(shè)施及場所布局與工作量、檢測項目參數(shù)的匹配性，是否符合環(huán)境保護(hù)的相關(guān)要

求，是否存在消防和安全生產(chǎn)隱患。

5.8.4樣品管理的檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1見證取樣人員身份自動識別確認(rèn)系統(tǒng)配備及使用情況；

2已受理委托留存資料編號的唯一性及年度流水編制情況；

3樣品收發(fā)、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、養(yǎng)護(hù)或狀態(tài)調(diào)節(jié)、制備、留樣等各環(huán)節(jié)的管理記錄。

5.8.5檢測報告及原始記錄與合同管理的檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1檢測報告的可追溯性；

2與檢測工作相關(guān)的耗材、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、使用記錄；

3現(xiàn)場人員及與記錄中簽字的一致性，檢測報告簽章是否符合規(guī)定；

4檢測合同臺賬及在主管部門備案的情況。

5.8.6檔案管理的檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1報告及記錄存檔的完整性、連續(xù)性、可追溯性；

2檢測報告及相關(guān)記錄的存檔期限；

3檔案存放場所是否滿足安全和長期保存要求。

5.8.7檢測行為的檢查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1有無超出資質(zhì)核準(zhǔn)范圍檢測的行為；

2是否偽造檢測數(shù)據(jù)，出具虛假報告；

3有無涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書的行為；

4適用檢測方法標(biāo)準(zhǔn)是否正確，是否按照國家有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測；

5有無違規(guī)轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù)的行為；

6是否單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺賬；涉及結(jié)構(gòu)安全檢測結(jié)果不合格情況是否

及時上報主管部門。

12

6巡查準(zhǔn)備

6.1一般規(guī)定

6.1.1輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)按照政府采購合同約定，設(shè)立專門的輔助巡查部門，具體負(fù)責(zé)組織

實施輔助巡查工作。

6.1.2輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)按《工作任務(wù)清單》要求，編制完整、科學(xué)、可行的巡查方案和巡

查計劃，填寫《巡查方案/計劃報審表》報委托單位審查后實施。

《巡查方案/計劃報審表》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.3的要求填寫。

6.2輔助巡查機(jī)構(gòu)

6.2.1輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)建立完善巡查組織機(jī)構(gòu)，明確一名巡查項目總監(jiān)，并根據(jù)巡查工作

需求設(shè)立若干巡查組，巡查組由巡查組長、巡查工程師和其他工作人員組成，且須滿足輔

助巡查任務(wù)要求。涉及建筑材料現(xiàn)場取樣送檢、起重機(jī)械專項檢驗檢測時，應(yīng)按規(guī)定配備

具有相應(yīng)資格的檢驗檢測人員。

6.2.2輔助巡查機(jī)構(gòu)相關(guān)人員資格應(yīng)具備以下條件：

1巡查項目總監(jiān)。應(yīng)同時具有高級及以上專業(yè)技術(shù)職稱、工程建設(shè)類注冊執(zhí)業(yè)資格和

15年以上工程質(zhì)量安全管理從業(yè)經(jīng)歷。

2巡查組長。應(yīng)具有高級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或工程建設(shè)類最高等級注冊執(zhí)業(yè)資格且

10年以上工程質(zhì)量安全管理從業(yè)經(jīng)歷。

3巡查工程師。應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或工程建設(shè)類注冊執(zhí)業(yè)資格且8年以

上工程質(zhì)量安全管理從業(yè)經(jīng)歷。

6.2.3輔助巡查機(jī)構(gòu)可根據(jù)政府采購合同和輔助巡查任務(wù)需求，在委托單位認(rèn)可的專家?guī)?/p>

中補(bǔ)充巡查人員，巡查人員名單須報委托單位同意。

6.2.4巡查項目總監(jiān)由輔助巡查機(jī)構(gòu)法定代表人書面授權(quán)委托。巡查組長、巡查工程師由

輔助巡查機(jī)構(gòu)和巡查項目總監(jiān)書面授權(quán)委托。

《巡查項目總監(jiān)任命書》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.1-1的要求填寫。

《巡查組長任命書》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.1-2的要求填寫。

《巡查工程師任命書》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.1-3的要求填寫。

6.2.5巡查項目總監(jiān)不得隨意更換，確需變更時，應(yīng)提出書面報告，委托單位同意后方可

更換。

6.2.6巡查項目總監(jiān)的崗位職責(zé)：

1負(fù)責(zé)政府采購合同的履行；

2綜合協(xié)調(diào)各巡查組工作，對巡查項目進(jìn)行全面管理；

3組織編制巡查方案和巡查計劃；

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4組織巡查方案交底；

5監(jiān)督檢查巡查人員的行為及工作質(zhì)量；

6指導(dǎo)和檢查巡查文件資料的管理和信息化應(yīng)用；

7組織編制階段巡查報告、巡查總結(jié)報告和巡查驗收報告。

6.2.7巡查組長的崗位職責(zé)：

1參與編制巡查方案和巡查計劃；

2參與組織巡查方案交底；

3安排組員分工，進(jìn)行組內(nèi)交底；

4按照巡查方案組織開展本組巡查工作；

5組織收集、整理、審簽、報送巡查組文件資料；

6參與編制階段巡查報告、巡查總結(jié)報告和巡查驗收報告。

6.2.8巡查工程師的崗位職責(zé)：

1參與編制巡查方案；

2按照組內(nèi)分工，開展巡查工作并做好記錄；

3及時、準(zhǔn)確、完整地整理報送本崗位巡查文件資料。

6.2.9輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)按政府采購合同約定，配備滿足巡查工作需要的檢測設(shè)備和工器具，

并定期按規(guī)定進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。

6.2.10檢測設(shè)備和工器具由委托單位提供的，輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善使用和保管，巡查服

務(wù)結(jié)束后及時交還委托方。

6.3巡查方案與計劃

6.3.1政府采購合同簽訂后，巡查項目總監(jiān)應(yīng)按照合同約定，組織編制巡查方案，報委托

單位審查同意后實施。

6.3.2巡查方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1項目概況；

2巡查工作目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、期限；

3巡查工作依據(jù)；

4巡查組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)；

5巡查工作流程；

6巡查工作方式、方法；

7巡查工作制度；

8突出質(zhì)量問題、安全隱患的處置；

9巡查頻次和數(shù)量；

10工作紀(jì)律；

11后勤保障和應(yīng)急措施；

14

12配合巡查要求。

6.3.3巡查項目總監(jiān)應(yīng)組織編制巡查計劃，報委托單位審查后實施。如遇特殊情況，應(yīng)

及時調(diào)整巡查計劃。

6.3.4巡查計劃應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：

1巡查任務(wù)清單；

2巡查任務(wù)劃分；

3巡查區(qū)域劃分；

4巡查時間安排；

5巡查資源配備。

6.4巡查培訓(xùn)與交底

6.4.1每輪輔助巡查工作開始前，輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)對所有巡查人員進(jìn)行培訓(xùn)，統(tǒng)一巡查內(nèi)

容、流程、標(biāo)準(zhǔn)和尺度。

6.4.2培訓(xùn)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：

1國家和地方相關(guān)政策文件、法規(guī)；

2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

3巡查指標(biāo)體系組成；

4質(zhì)量問題、安全隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)和記錄格式；

5巡查系統(tǒng)的使用；

6紀(jì)律要求。

6.4.3每輪輔助巡查工作開始前，輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)對巡查人員進(jìn)行方案交底培訓(xùn)。

6.4.4方案交底應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1本次巡查工作范圍、內(nèi)容；

2巡查機(jī)構(gòu)組成、崗位職責(zé)劃分；

3本次巡查計劃安排；

4巡查工作流程；

5質(zhì)量問題、安全隱患的處置流程；

6其他注意事項。

6.4.5輔助巡查機(jī)構(gòu)在方案交底培訓(xùn)時，組織巡查人員簽訂《廉潔自律遵紀(jì)守法承諾書》

和《保密承諾書》。

《廉潔自律遵紀(jì)守法承諾書》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.2-1的要求填寫。

《保密承諾書》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.2-2的要求填寫。

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7巡查實施

7.1一般規(guī)定

7.1.1輔助巡查方式可采用暗訪或明查方式，具體形式根據(jù)委托單位任務(wù)清單工作需求

確定。

7.1.2巡查組到達(dá)巡查現(xiàn)場，應(yīng)佩戴并開啟視頻記錄設(shè)備，出示巡查工作證件和《巡查

告知書》。

《巡查告知書》應(yīng)按本規(guī)程附錄A.0.2的要求填寫。

7.1.3進(jìn)入現(xiàn)場后，巡查組長應(yīng)召集巡查對象主要管理人員，宣讀《巡查告知書》，講

解巡查目的、內(nèi)容、程序、人員分工和配合要求。

7.1.4巡查組聽取巡查對象情況介紹后，按照巡查方案分工開展巡查工作。

7.1.5巡查組應(yīng)按照政府采購合同約定和委托單位要求，記錄并留存巡查過程影像資料。

7.1.6巡查對象應(yīng)及時提供有關(guān)資料，積極做好相關(guān)配合工作。

7.1.7巡查對象不配合時，巡查組應(yīng)及時向委托單位報告并提供相關(guān)視頻影像資料。

7.1.8巡查組對巡查發(fā)現(xiàn)的隱患問題，應(yīng)進(jìn)行寫實性記錄，實時錄入巡查系統(tǒng)。

7.1.9每輪巡查結(jié)束后，輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)整理匯總巡查情況，形成階段巡查報告；委托

巡查工作全部完成后，輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)形成巡查總結(jié)報告。

7.2現(xiàn)場巡查

7.2.1巡查組可采取查閱資料、現(xiàn)場檢查、實體檢測、抽樣檢驗、現(xiàn)場詢問、對比核實

等方法，對巡查對象質(zhì)量安全行為、質(zhì)量實體、安全生產(chǎn)狀況等進(jìn)行巡查。

7.2.2巡查組應(yīng)按照巡查方案開展巡查，不得隨意增加巡查內(nèi)容，不得干預(yù)正常生產(chǎn)經(jīng)

營和作業(yè)活動。

7.2.3對發(fā)現(xiàn)存在突出隱患問題的，巡查組應(yīng)在《巡查發(fā)現(xiàn)突出隱患問題記錄單》中進(jìn)

行寫實性記錄，由巡查對象相關(guān)單位簽字確認(rèn)后報委托單位。

7.2.4對發(fā)現(xiàn)的一般隱患問題，巡查組應(yīng)在《巡查記錄表》中進(jìn)行寫實性記錄。

《巡查記錄表》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.6的要求填寫。

7.2.5巡查組應(yīng)將當(dāng)日巡查工作形成《巡查日報》或通過巡查系統(tǒng)上傳當(dāng)日巡查工作情

況。

《巡查日報》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.7的要求填寫。

7.3監(jiān)管行為巡查

7.3.1委托單位應(yīng)將巡查時間、內(nèi)容、配合事項，告知相應(yīng)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。

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7.3.2巡查組可采取詢問訪談、查閱資料、對比核實等方法，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門

履行工程質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé)情況進(jìn)行巡查。

7.3.3對巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，巡查組應(yīng)進(jìn)行寫實性記錄，由巡查對象簽字確認(rèn)后報

委托單位。

7.4巡查反饋和總結(jié)

7.4.1現(xiàn)場巡查結(jié)束后，巡查組應(yīng)向巡查對象反饋發(fā)現(xiàn)的問題。

7.4.2區(qū)域巡查結(jié)束后，巡查組應(yīng)按巡查方案，將巡查情況和發(fā)現(xiàn)的主要問題向當(dāng)?shù)刈?/p>

房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門反饋。

7.4.3每輪巡查結(jié)束后，輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)總結(jié)形成階段巡查報告，報委托單位。

7.4.4階段巡查報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1巡查工作概況；

2巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題；

3巡查成果統(tǒng)計整理及數(shù)據(jù)分析；

4主要建筑材料、結(jié)構(gòu)實體檢測檢驗結(jié)果；

5工作建議。

7.4.5政府采購合同內(nèi)容全部完成后，輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)對合同履約情況和輔助巡查工作

進(jìn)行全面總結(jié)，并形成巡查總結(jié)報告報委托單位。

7.4.6巡查總結(jié)報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1巡查工作概況；

2巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題；

3巡查成果統(tǒng)計、分析、評價；

4工作建議。

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8巡查資料與信息化應(yīng)用

8.1資料管理

8.1.1輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)建立完善輔助巡查文件資料管理制度，明確文件資料管理人員，

及時、準(zhǔn)確、完整地收集、整理、匯總、歸檔，并按照合同約定報委托單位。

8.1.2輔助巡查機(jī)構(gòu)成果資料分為巡查準(zhǔn)備階段、巡查實施階段、巡查驗收階段資料。

8.1.3巡查準(zhǔn)備階段資料應(yīng)主要包括：

1招標(biāo)、投標(biāo)文件；

2中標(biāo)通知書；

3政府采購合同；

4工作任務(wù)清單；

5巡查方案；

6巡查計劃；

7巡查任命書；

8承諾書。

8.1.4巡查實施階段資料應(yīng)主要包括：

1巡查告知書；

2項目（企業(yè)、機(jī)構(gòu)）巡查資料：

1）巡查信息確認(rèn)單；

《巡查信息確認(rèn)單》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.4的要求填寫。

2）巡查發(fā)現(xiàn)突出隱患問題記錄單；

3）材料取樣單、試驗報告；

4）巡查記錄表；

5）隱患問題圖片、影像資料。

3巡查日報；

4巡查臺賬；

《巡查臺賬》宜按本規(guī)程附錄B.0.8的要求填寫。

5監(jiān)管行為巡查資料：

1）巡查記錄表；

2）問題圖片、影像資料。

6階段巡查報告、巡查總結(jié)報告。

8.1.5巡查驗收階段資料應(yīng)主要包括：

1項目驗收建議申請；

《項目驗收建議申請》應(yīng)按本規(guī)程附錄B.0.9的要求填寫。

2巡查驗收報告；

18

3政府采購驗收通知單；

《政府采購驗收通知單》應(yīng)按本規(guī)程附錄A.0.3的要求填寫。

4巡查驗收方案；

5履約驗收意見書。

《履約驗收意見書》應(yīng)按本規(guī)程附錄A.0.4的要求填寫。

8.1.6巡查文件資料宜采用信息化技術(shù)管理。

8.2信息化應(yīng)用

8.2.1輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)借助信息化技術(shù)手段，實現(xiàn)輔助巡查工作的流程化、信息化和信

息的共享、可追溯。

8.2.2輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定，開發(fā)巡查系統(tǒng)，配備工作終端，實現(xiàn)巡查數(shù)據(jù)的

實時采集、存儲、統(tǒng)計、傳輸和保存，確保巡查成果和數(shù)據(jù)的真實性、完整性、時效性。

8.2.3委托單位宜將巡查系統(tǒng)納入工程質(zhì)量安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，提高質(zhì)量安全監(jiān)管效能。

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9巡查驗收與成果應(yīng)用

9.1一般規(guī)定

9.1.1輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)按照政府采購合同約定，完成全部服務(wù)內(nèi)容且達(dá)到驗收條件。

9.1.2委托單位應(yīng)按規(guī)定對輔助巡查工作完成情況組織驗收。

9.1.3委托單位應(yīng)將輔助巡查成果應(yīng)用于質(zhì)量安全監(jiān)管工作中，完善監(jiān)管機(jī)制，提升監(jiān)

管效能。

9.1.4委托單位應(yīng)加強(qiáng)輔助巡查后評估工作管理，對委托服務(wù)的成效進(jìn)行綜合評估。

9.2巡查驗收

9.2.1輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)按照政府采購合同約定，在達(dá)到驗收條件后，向委托單位提出

《項目驗收建議申請》。

9.2.2輔助巡查機(jī)構(gòu)應(yīng)編制巡查驗收報告報委托單位。

9.2.3巡查驗收報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1合同履約情況；

2巡查實施情況；

3巡查成果分析；

4改進(jìn)提升措施；

5工作建議。

9.2.4委托單位應(yīng)在收到輔助巡查機(jī)構(gòu)的驗收申請后，編制履約驗收方案，發(fā)出《政府

采購驗收通知單》，召開驗收會，對履約情況進(jìn)行驗收。

9.2.5委托單位應(yīng)組建驗收小組，驗收小組由驗收組組長和成員組成，人數(shù)不少于3人且

為單數(shù)，驗收組人員須熟悉項目需求與標(biāo)的。

9.2.6履約驗收通過后，驗收小組出具《履約驗收意見書》，委托單位應(yīng)整理驗收資料

并歸檔。

9.2.7履約驗收未通過的，輔助巡查機(jī)構(gòu)完善政府采購合同約定的服務(wù)內(nèi)容后，委托單

位應(yīng)重新組織驗收。

9.3成果應(yīng)用

9.3.1輔助巡查機(jī)構(gòu)宜借助統(tǒng)計學(xué)的工具和巡查系統(tǒng)，對巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成

建筑工程質(zhì)量安全形勢分析研判報告。

9.3.2委托單位結(jié)合建筑工程質(zhì)量安全形勢分析研判報告，查找薄弱環(huán)節(jié)、薄弱區(qū)域、

薄弱項目，健全完善質(zhì)量安全監(jiān)管體制機(jī)制。

9.3.3輔助巡查成果可作為對住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門的政府質(zhì)量安全考核和相關(guān)責(zé)任主

20

體處理處罰依據(jù)。

9.3.4委托單位應(yīng)在巡查工作結(jié)束3個月內(nèi)，對巡查成效進(jìn)行綜合評估，評估可包括以下

主要內(nèi)容：

1巡查指標(biāo)體系和巡查數(shù)據(jù)的符合性；

2巡查工作深度的一貫性和發(fā)現(xiàn)問題的代表性；

3數(shù)據(jù)分析成果對各級主管部門區(qū)域質(zhì)量安全監(jiān)管工作評價的客觀性；

4巡查結(jié)論和建議預(yù)執(zhí)法的可落實程度；

5巡查成果對建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作的借鑒能力。

9.3.5委托單位應(yīng)按政府采購績效自評有關(guān)要求進(jìn)行評價，績效評價包括以下主要內(nèi)容：

1項目履約執(zhí)行情況；

2產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本）；

3效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響）；

4滿意度指標(biāo)。

21

附錄A委托單位使用

A.0.1工作任務(wù)清單

A.0.2巡查告知書

A.0.3政府采購驗收通知單

A.0.4履約驗收意見書

附錄B輔助巡查機(jī)構(gòu)使用

B.0.1巡查任命書

B.0.2承諾書

B.0.3巡查方案/計劃報審表

B.0.4巡查信息確認(rèn)單

B.0.5巡查發(fā)現(xiàn)突出隱患問題記錄單

B.0.6巡查記錄表

B.0.7巡查日報

B.0.8巡查臺賬

B.0.9項目驗收建議申請

附錄C建筑工程質(zhì)量安全輔助巡查工作流程圖

C.0.1巡查實施階段工作流程圖

C.0.2輔助巡查工作流程圖

22

附錄A委托單位使用

A.0.1工作任務(wù)清單

編號：〔年度〕第號

輔助巡查機(jī)構(gòu)：

一、巡查對象：

1.

2.

......

二、巡查時間：

1.

2.

......

三、巡查方式：

1.

2.

......

四、巡查重點：

1.

2.

......

五、巡查要求：

1.

2.

......

委托單位：

負(fù)責(zé)人：

年月日

注：本表一式兩份，委托單位、輔助巡查機(jī)構(gòu)各一份。

23

A.0.2巡查告知書

（巡查對象）

委托單位委托第三方機(jī)構(gòu)，自年月至年月開展委托項

目名稱輔助巡查。采取明查/暗訪方式，隨機(jī)抽查在建建筑工程（預(yù)拌混凝土生

產(chǎn)企業(yè)、檢測機(jī)構(gòu)）等情況；采取明查/暗訪方式，檢查市（縣、

區(qū)）主管部門關(guān)于等情況。

現(xiàn)場輔助巡查正式開始前，輔助巡查人員將亮明身份，告知巡查內(nèi)容、程序和注

意事項，請巡查對象及時提供有關(guān)資料，積極做好相關(guān)配合工作。發(fā)現(xiàn)故意阻

撓、妨礙、干擾巡查工作的，輔助巡查人員將如實記錄并書面報告委托單位，委托

單位將公開通報。

輔助巡查人員巡查過程要做到客觀公正、遵紀(jì)守法、廉潔自律。歡迎

巡查對象全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律法規(guī)、職業(yè)道德和工作紀(jì)律的行為，

可實名書面向委托單位反映，一經(jīng)查實、嚴(yán)肅處理。受理通信地

址：，來信請注明“輔助巡查舉報”。

委托單位（蓋章）

年月日

注：告知書由委托單位留存，并結(jié)合開展輔助巡查實際需要，抄送輔助巡查機(jī)構(gòu)。

24

A.0.3政府采購驗收通知單

供應(yīng)商：

項目名稱

合同名稱

合同編號合同金額

驗收時間年月日驗收地點

聯(lián)系人聯(lián)系電話

驗收方案及工作要求

一、驗收會人員

1.

2.

……

二、驗收依據(jù)

1.

2.

……

三、供應(yīng)商需提供資料

1.

2.

……

四、驗收會程序

1.

2.

…….

五、其他要求

1.

2.

……

委托單位（蓋章）

年月日

注：本表一式四份，采購單位三份、供應(yīng)商一份。

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A.0.4履約驗收意見書

項目名稱合同編號

供應(yīng)商合同金額

分期驗收是□否□分期情況

□自行簡易驗收

驗收時間驗收地點驗收組織形式

□驗收小組驗收

人員、設(shè)備合同履約時間、

服務(wù)質(zhì)量服務(wù)進(jìn)度安全標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)承諾實現(xiàn)

配備情況地點、方式

驗收內(nèi)容

合格□按時□合格□合格□合格□合格□

不合格□不按時□不合格□不合格□不合格□不合格□

存在問題

和改進(jìn)意見

最終結(jié)論合格□不合格□

驗收小組

成員簽字

采購單位意見：

負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字（公章）：

供應(yīng)商確認(rèn)：

負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字（公章）：

注：本表一式四份，采購單位三份、供應(yīng)商一份。

附錄B輔助巡查機(jī)構(gòu)使用

B.0.1巡查任命書

B.0.1-1巡查項目總監(jiān)任命書

致：（委托單位）

茲任命（資格及證書編號：）為我單位委托

項目名稱項目總監(jiān)，負(fù)責(zé)履行政府采購合同，全面主持輔助巡查工作。

附：資格證書復(fù)印件

專業(yè)技術(shù)職稱證書復(fù)印件

輔助巡查機(jī)構(gòu)（蓋章