危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

有限公司文件名稱(chēng)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度文件編號(hào)X-S-11-00版本A/0頁(yè)數(shù)第頁(yè)金信編制文件名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理指導(dǎo)書(shū)三級(jí)文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)無(wú)頁(yè)數(shù)第2頁(yè)，共11頁(yè)保密等級(jí)★內(nèi)部公開(kāi)版本A/0生效日期2016-09-11修訂條款內(nèi)容確認(rèn)人生效日期新制定新制定擬制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:一、目的為了有效指導(dǎo)公司落實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特編制本制度。風(fēng)險(xiǎn)管控、工作要求、工作程序等。二、適用范圍本制度適用于公司的危險(xiǎn)源、危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控、更新等全過(guò)程的管理工作。三、術(shù)語(yǔ)與定義3.1JHA法：是通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一，適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識(shí)別。3.2SCL法：該方法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類(lèi)別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。四、機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.1主要負(fù)責(zé)人：4.1.1負(fù)責(zé)確定公司較大、重大風(fēng)險(xiǎn)，批準(zhǔn)較大、重大風(fēng)險(xiǎn)清單及其改進(jìn)/善措施。4.1.2負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。4.1.3確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作所需的人員、資金、設(shè)備、時(shí)間等資源。4.1.4負(fù)責(zé)組織較大、重大風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)有控制及改進(jìn)/改善措施有效性、適應(yīng)性評(píng)審。4.2質(zhì)量安全部：4.2.1負(fù)責(zé)定期組織、指導(dǎo)公司各部門(mén)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.2.2負(fù)責(zé)下發(fā)《作業(yè)活動(dòng)清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》、《職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單》《工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表》、《安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表》等，并登記匯總危險(xiǎn)源。4.2.3負(fù)責(zé)組織各職能部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)。4.2.4負(fù)責(zé)匯總公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，組織評(píng)審，并報(bào)主要負(fù)責(zé)人審定。4.2.5負(fù)責(zé)建立較大、重大風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬并適時(shí)更新。4.2.6負(fù)責(zé)較大以上風(fēng)險(xiǎn)（較大安全風(fēng)險(xiǎn)、重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)）的工作場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。4.2.7負(fù)責(zé)對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)區(qū)域和設(shè)備增設(shè)公告牌、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)崗位制定崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。4.2.8負(fù)責(zé)根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，繪制公司、各區(qū)域四色圖并進(jìn)行醒目公示。4.2.9負(fù)責(zé)組織公司較大、重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容之培訓(xùn)。4.3各相關(guān)職能部門(mén)：4.3.1負(fù)責(zé)在質(zhì)量安全部的組織和指導(dǎo)下，定期全面識(shí)別本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)。4.3.2部門(mén)經(jīng)理為該部門(mén)推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的第一責(zé)任人，可視需要指派1-2名窗口人員（主管/班組長(zhǎng)及以上人員）協(xié)助相關(guān)事務(wù)的推進(jìn)，確保全員參與。4.3.3負(fù)責(zé)組織討論、匯總部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)控制措施及改進(jìn)/改善措施，并對(duì)其有效性、適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審。4.3.4負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。4.3.5負(fù)責(zé)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果之培訓(xùn)。4.4從業(yè)人員4.4.1配合本部門(mén)建立本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、職業(yè)病危害內(nèi)容列表。4.4.2參加危害（危險(xiǎn)源）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。4.4.3針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。五、管理內(nèi)容與要求5.1評(píng)價(jià)方法的選擇根據(jù)公司實(shí)際及雙重預(yù)防體系建設(shè)要求，針對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)選擇JHA（工作危害分析）法,針對(duì)設(shè)備設(shè)施選擇SCL（安全檢查表）法。5.2評(píng)價(jià)依據(jù)5.2.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2公司安全管理制度、管理辦法等。5.2.3公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。5.2.4本公司、同行業(yè)和國(guó)內(nèi)外所發(fā)生相類(lèi)似事故案例。5.2.5相關(guān)方要求等。5.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合公司可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定按照從嚴(yán)從高的原則。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則采用R=L*S法，式中R——風(fēng)險(xiǎn)值L——發(fā)生事故的可能性大小S——發(fā)生事故的嚴(yán)重性大小事故（事件）發(fā)生可能性L判定準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事故（事件）發(fā)生后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生死亡>50施工、設(shè)備停工重大國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>25裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病>10裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損嚴(yán)重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520255.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.4.1風(fēng)險(xiǎn)劃分原則5.4.1.1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域：應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。例如儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所、人員密集場(chǎng)所等。5.4.1.2操作及作業(yè)活動(dòng)：應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，如動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)活動(dòng)。5.4.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.4.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、所在位置、可能導(dǎo)致事故類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。5.4.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法：按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。5.5危險(xiǎn)源辨識(shí)5.5.1辨識(shí)范圍應(yīng)包括：5.5.1.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。5.5.1.2常規(guī)和異?；顒?dòng)。5.5.1.3事故及潛在的緊急情況。5.5.1.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)（包括承包商、供應(yīng)商等）。5.5.1.5作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品。5.5.1.6人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。5.5.1.7原材料、產(chǎn)品運(yùn)輸和使用過(guò)程。5.5.1.8丟棄、廢棄、拆除與處置。5.5.1.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.5.2確定評(píng)價(jià)對(duì)象，充分了解相關(guān)信息，以便進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，主要包括:5.5.2.1可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具。5.5.2.2用到或遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)。5.5.2.3工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)。5.5.2.4生產(chǎn)工藝過(guò)程和程序。5.5.2.5發(fā)生過(guò)有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。5.5.2.6考慮當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)關(guān)注的以及相關(guān)方和職工投訴或多次反饋的職業(yè)健康安全問(wèn)題及其發(fā)生的根源。5.5.3JHA法之實(shí)施步驟：劃分作業(yè)活動(dòng)、分解作業(yè)步驟、識(shí)別危險(xiǎn)源5.5.4SCL法之實(shí)施步驟：列出設(shè)備設(shè)施清單、編制檢查表及檢查依據(jù)5.6安全控制措施5.6.1類(lèi)別應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)人防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施。5.6.2基本原則：應(yīng)考慮可行性、安全性、可靠性和重點(diǎn)突出人的因素。5.6.3安全控制措施應(yīng)由各職能部門(mén)組織崗位員工提出，并進(jìn)行有效性、適應(yīng)性評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：危險(xiǎn)源控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)等。5.6.4安全控制措施應(yīng)明確具體的執(zhí)行部門(mén)或人員、執(zhí)行頻率及執(zhí)行內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。5.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與較大、重大風(fēng)險(xiǎn)清單公司在組織完成對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)以后，要對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)管控。5.7.1為確保風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定的有效性，公司應(yīng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組，小組成員應(yīng)至少包括：相關(guān)職能部門(mén)主管、重點(diǎn)崗位人員及設(shè)備、儀電、技術(shù)、安全等專(zhuān)業(yè)人員。5.7.2針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，由相關(guān)職能部門(mén)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組對(duì)本部門(mén)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)（采用R=L*S法，具體參照5.3）。5.7.3質(zhì)量安全部匯總各部門(mén)《較大、重大風(fēng)險(xiǎn)清單》（請(qǐng)見(jiàn)附件7.6）初稿，提報(bào)主要負(fù)責(zé)人。5.7.4較大和重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審與改善：5.7.4.1由主要負(fù)責(zé)人組織各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)較大、重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)及其現(xiàn)有控制措施、改進(jìn)/改善措施進(jìn)行全面性、符合性評(píng)審，并明確相關(guān)責(zé)任人及進(jìn)度等要求。5.7.4.2改進(jìn)/改善措施應(yīng)考慮本質(zhì)安全，在現(xiàn)有控制措施的基礎(chǔ)上，優(yōu)先提出消除、取代、工程控制、行政管理、培訓(xùn)教育、個(gè)人防護(hù)、應(yīng)急處置。并考慮其安全性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性等。5.7.4.3改進(jìn)/改善措施在實(shí)施前，應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：1）措施的可行性和有效性。2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)。3）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危害因素。4）是否已選定最佳的解決方案。5.7.4.4評(píng)審結(jié)果由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)更新（即：較大、重大風(fēng)險(xiǎn)清單），并由主要負(fù)責(zé)人審核、發(fā)布執(zhí)行。5.7.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定：按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.8.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度（R）值將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為四級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)）并進(jìn)行分級(jí)管控：具體請(qǐng)見(jiàn)下表：風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度分色應(yīng)采取的控制措施實(shí)施期限管控級(jí)別備注20-25重大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻整改公司級(jí)如：主要負(fù)責(zé)人15-16較大采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改公司級(jí)如：安全總監(jiān)9-12一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通制定計(jì)劃治理車(chē)間級(jí)如：各部門(mén)負(fù)責(zé)人4-8低風(fēng)險(xiǎn)可建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)定期檢查加強(qiáng)管控班組級(jí)/崗位級(jí)如：主管/班組長(zhǎng)、崗位員工＜45.8.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求：5.8.2.1應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)源應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。5.8.2.2上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。5.8.3公司在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)后：應(yīng)由各部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制包括風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、管控措施等內(nèi)容的《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》（請(qǐng)見(jiàn)S-3-11-07）后，由質(zhì)量安全部組織涉及之各職能部門(mén)主管及重點(diǎn)崗位員工（如：班組長(zhǎng)）進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)無(wú)異議后，匯總提報(bào)主要負(fù)責(zé)人審定與發(fā)布。5.9安全風(fēng)險(xiǎn)告知5.9.1由質(zhì)量安全部根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》，針對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行警示標(biāo)志及安全告知牌告知，并設(shè)置公司、各區(qū)域四色圖，詳細(xì)要求如下：5.9.1.1對(duì)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)工作場(chǎng)所和區(qū)域，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。5.9.1.2對(duì)存在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)崗位，制定崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，并設(shè)置于相應(yīng)崗位。5.9.1.3根據(jù)對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)繪制公司及各區(qū)域四色（紅橙黃藍(lán)）平面布置圖，并在公司及各區(qū)域醒目位置進(jìn)行公示。5.9.2培訓(xùn)教育：5.9.2.1較大、重大風(fēng)險(xiǎn)（含其信息更新后）應(yīng)由質(zhì)量安全部配合相關(guān)部門(mén)，組織相關(guān)從業(yè)人員（包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)主管、班組及崗位員工）培訓(xùn)。5.9.2.2一般及低風(fēng)險(xiǎn)由各部門(mén)組織對(duì)部門(mén)管理人員及崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)。5.9.2.3每次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄更新后，各部門(mén)均應(yīng)及時(shí)組織相應(yīng)崗位員工培訓(xùn)。5.9.2.4各部門(mén)每年至少組織從業(yè)人員進(jìn)行一次全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及管控措施培訓(xùn)。5.10持續(xù)改進(jìn)5.10.1評(píng)審公司每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。公司根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.10.2更新公司根據(jù)一下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，主動(dòng)、及時(shí)針對(duì)變更范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息。5.10.2.1管理評(píng)審要求時(shí)。5.10.2.2公司員工和其他相關(guān)方提出新的合理要求時(shí)。5.10.2.3法律、法規(guī)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變。5.10.2.4風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。5.10.2.5體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)漏識(shí)時(shí)。5.10.2.6變更管理過(guò)程。5.10.2.7操作條件變化或工藝改變。5.1.2.8對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)。5.10.2.9組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。5.10.3溝通公司通過(guò)安全活動(dòng)（培訓(xùn)、安全例會(huì)、應(yīng)急演練、風(fēng)險(xiǎn)公示等）建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。5.10.4效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)與適時(shí)更新，公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：5.10.4.1每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性。5.10.4.2重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善。5.10.4.3涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)機(jī)制。5.10.4.4員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高。5.10.4.5保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)。5.10.4.