公司壓力容器制造文件控制程序

JLH-CX-2009

壓力容器

程序文件

第二版

受控狀態(tài)

發(fā)放編號

2009-06-20發(fā)布2009-07-01實施

精品

xxxxxxxxxxxx

JLH-CX-2009

壓力容器

程序文件

第二版

編制：________

審核：________

批準：_______

2009-06-20發(fā)布2009-07-01實施

xxxxxx精品xxxxxx

xxxxxxxxxxxx文件編號：JLH-CX-2009

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標題目錄

實施日期：2009年07月01日

序號目錄文件編號頁數(shù)

1手理評審控制程序JLH-CX-01-20093

JLH-CX-02-20095

22件控制程序

附件1.檔案管理規(guī)定3

3己錄控制程序JLH-CX-03-20092

4爭同評審控制程序JLH-CX-04-20092

5支計控制程序JLH-CX-05-20092

6上格供方、分包方控制程序JLH-CX-06-20092

7才料、零部件采購訂貨控制程序JLH-CX-07-20092

8布科、零部件驗收（復驗）控制程序JLH-CX-08-20093

9卡識和可追溯性控制程序JLH-CX-09-20095

於斗、零部件保管、領用、發(fā)放

JLH-CX-10-2009

10金制程序2

11找斗代用控制程序JLH-CX-11-20092

12（作業(yè)）工藝控制程序JLH-CX-12-20096

附件1嚴格工藝紀律規(guī)定1

13匚藝裝備管理程序JLH-CX-13-20092

JLH-CX-14-20099

14旱接控制程序

附件1.焊工鋼印代號管理辦法1

15A處理控制程序JLH-CX-15-20092

JLH-CX-16-20094

16匕損檢測控制程序

附件1.射線防護管理規(guī)定1

17里化檢驗控制程序JLH-CX-17-20093

18金驗控制程序JLH-CX-18-20095

19R力試驗控制程序JLH-CX-19-20093

20卜量控制程序JLH-CX-20-20092

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JLH-CX-21-20092

21次備控制程序

附件1.設備事故處理規(guī)定2

22;合格品（項）控制程序JLH-CX-22-20092

xxxxxxxxxxxx文件編號：JLH-CX-2009

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標題目錄

實施日期：2009年07月01日

序號目錄文件編號頁數(shù)

23勺部質量審核控制程序JLH-CX-23-20093

24“正/預防措施控制程序JLH-CX-24-20092

25艮務工作管理程序JLH-CX-25-20092

261員培訓管理程序JLH-CX-26-20092

27呈序文件修改頁附件11

精品

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-01-2009

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標題管理評審控制程序

實施日期：2009年07月01日

1目的

通過管理評審，以確保其質量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保公司

壓力容器制造管理體系質量方針和質量目標適應公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進的

機會，不斷完善公司質量保證體系。

2適用范圍

本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評審的組織、方法、內容和程序等。

本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評審。

3職責

3.1公司總經(jīng)理負責主持實施管理評審；

3.2質保工程師向總經(jīng)理報告壓力容器制造管理體系運行情況和審核管理評審計劃。

3.3公司辦公室是評審管理的歸口部門，負責制定管理評審計劃；負責評審活動前后

文件、資料的準備、整理及其存檔工作；負責糾正措施的落實和跟蹤驗證。

3.4要素責任部門組織、準備并提供與本部門工作相關的評審所需要的文件和資料，

同時負責組織落實評審中提出問題的整改，將整改情況報公司辦公室。

4工作程序

4.1管理評審控制流程圖：

管理評審計劃

評審準備

管理評審

記錄與報告

s-

報告實施

改進、驗證

評審記錄存檔

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4.2制定管理評審計劃

421公司辦公室根據(jù)《管理評審計劃表》的要求負責制定公司的管理評審計劃，并經(jīng)

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標題管理評審控制程序

實施日期：2009年07月01日

質保工程師審核，總經(jīng)理批準。

4.2.2通常每年進行一次評審，但發(fā)生以下情況時，可增加臨時管理評審

（1）公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

（2）發(fā)生重大事故或顧客有關質量投訴連續(xù)發(fā)生時；

（3）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

（4）壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時；

（5）其他情況需要時。

4.3管理評審準備

公司辦公室負責為管理評審準備以下資料?：

（1）質量方針、質量體系文件適應性；

（2）質量控制情況分析；

（3）內部質量審核記錄和報告；

（4）客戶反饋的意見及處理結果；

（5）糾正、預防措施的實施情況。

4.4管理評審的實施

（1）管理評審一般采用會議的方式進行，公司總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管

理評審的目的、內容；

（2）質保工程師分析壓力容器制造管理體系內部審核結果，報告管理體系運行情

況；

（3）各部門負責人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運行情況；

（4）各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項

提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間；

（5）總經(jīng)理對所涉及的評審內容做出結論；

（6）公司辦公室負責填寫《管理評審記錄表》。

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4.5管理評審報告

(1)評審會后，公司辦公室負責編制《管理評審報告》，經(jīng)質保工程師審核，總經(jīng)

理批準后，發(fā)至相關責任部門

(2)管理評審報告的內容包括:

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標題管理評審控制程序

實施日期：2009年07月01日

a)對質量管理體系的適應性、充分性、有效性作出評價；

b)確定對公司質量管理體系和各項工作的改進，包括質量方針、目標的修訂；

c)是否需要調整或增加資源配置。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

(1)對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由質保工程師確定責任部門，責任部門制定糾正

或預防措施并按《糾正/預防措施控制程序》組織實施。

(2)公司辦公室對糾正和預防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。

4.7評審結果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產生的相關記錄、報告由公司辦公室負責存檔。

5相關文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件控制程序》

(2)JLH-CX-24-2009《糾正/預防措施控制程序》

6質量記錄

(1)JLH-CX/BS-01-2《管理評審計劃表》

(2)JLH-CX/BS-02-2《管理評審記錄表》

(3)JLH-CX/BS-03-2《管理評審報告》

精品

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標題文件控制程序

實施日期：2009年07月01日

1目的

對質量管理體系相關的所以文件進行控制，防止使用無效、作廢文件，對文件進行

定期評審，必要時進行修訂，確保文件持續(xù)適用。

2適用范圍

適用于所有與質量體系有關的內部文件和采用的外來文件的控制。

3職責

3.1公司董事長負責質量保證手冊和程序文件的批準；

3.2質保工程師負責組織質量保證手冊、程序文件以及工藝守則和記錄表式的編制及審

核；

3.3公司辦公室負責質量保證手冊、程序文件的編號、發(fā)放、更改控制和管理；

3.4技術部負責公司作業(yè)（工藝）文件和外來文件的控制和管理；

3.5質檢部負責產品質量檔案和出廠文件的控制和管理；

3.6有關職能部門負責本部門受控文件的管理。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1文件按其管理方法分為“受控”文件和“非受控”文件兩類。本公司內使用的為

“受控”文件，其他使用的為“非受控”文件。

（1）“受控”文件-----指批準、發(fā)放、使用、回收等是按本程序的相關條款進行

控制的，是質量保證體系運行的依據(jù)。

（2）“非受控”文件----在更改、回收等管理上不控制，此類文件不作為體系運

行的依據(jù)，僅作宣傳、證實體系建立等作用。

4.1.2文件按其性質分為兩類：

（1）內部文件--本公司制定的質量體系文件：質量保證手冊（含質量方針、質量

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目標），程序文件，作業(yè)（工藝）文件（工藝守則或規(guī)程、工藝卡、指導書、等）及記

錄表式（記錄、報告、證書等）。

（2）外來文件--與質量體系有關的外來文件，如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標

準、設計文件、質量證明文件、監(jiān)督檢驗證書、資格證明等。

4.2文件標識

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標題文件控制程序

實施日期：2009年07月01日

4.2.1公司內部文件應建立惟一的標識系統(tǒng)，以便識別文件，防止誤用文件。其標識應

包括：發(fā)布機構代碼、文件分類代碼、實施日期、頁碼、總頁數(shù)和版本號等。

4.2.2內部文件由公司辦公室在文件批準發(fā)布前，按文件編號規(guī)則統(tǒng)一進行編號。

4.2.3外來文件直接采用原文件發(fā)放時的編號作為標識，公司一般不在另行標識。

4.2.4公司內部文件編號規(guī)則：

JLH-（文件分類代碼）一序列號一版本號（或年號）

其中：

（1）JLH表示“XXXXXXXXXXXX”

（2）文件分類號

------------SC：質量保證手冊；

------------CX：程序文件；

------------GY/SZ：作業(yè)（工藝）文件（工藝守貝U/規(guī)程）；

------------CX/BS：表式；

（3）序列號

--------質量保證手冊：無序列號；

--------程序文件：流水號（用二位數(shù)字表示）；

--------作業(yè)（工藝）文件：流水號（用二位數(shù)字表示）；

--------記錄表式：流水號（用二位數(shù)字表示）；

（4）版本號

質量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件的版本號在文件的明顯部位（頁眉）

說明，不在編號中另行標識，程序文件的記錄表式版本號用數(shù)字表示。

4.3文件編制

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4.3.1質量保證手冊、程序文件由質保工程師組織相關質控體系責任人員編寫，并委托

某一人匯編；

4.3.2作業(yè)（工藝）文件和記錄表式由質控系統(tǒng)責任人組織相關人員編寫。

4.4文件的審核與批準

4.4.1質量手冊、程序文件由質保工程師審核，董事長批準發(fā)布；

4.4.2作業(yè)（工藝）文件及記錄表式由相關責任人審核，質保工程師批準。

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實施日期：2009年07月01日

4.5文件的發(fā)放

4.5.1公司辦公室負責文件的發(fā)放工作；

4.5.2內部文件的發(fā)放應在文件實施前完成，發(fā)放范圍應確保質量體系運行的各個環(huán)節(jié),

各部門均能得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件；

4.5.3文件的發(fā)放范圍由公司辦公室確定，報質保工程師批準；

4.5.4需向上級有關部門、監(jiān)督檢驗機構、核準認可機構和客戶提供的內部文件（非受

控）時，應經(jīng)董事長批準；

4.5.5文件發(fā)放時要注明受控狀態(tài)和分發(fā)號，分發(fā)號應具有唯一性，并由公司辦公室記

錄于“文件發(fā)放（回收）記錄表”中，同時由領用人簽收；

4.5.6當受控文件破損嚴重，影響使用時，文件持有人可以向公司辦公室申請領用新文

件，同時交回破損文件。新領文件分發(fā)號與原有文件分發(fā)號相同，公司辦公室將破損文

件收回，按規(guī)定銷毀；

4.5.7受控文件若丟失，應及時向公司辦公室說明原因，經(jīng)質保工程師批準后補發(fā)新文

件，補發(fā)文件使用新的分發(fā)號，同時注明丟失文件的分發(fā)號作廢；

4.5.8受控文件發(fā)出后，辦公室有關管理人員應立即填寫“受控文件匯總表”。

4.6文件的評審與更改

4.6.1質量保證體系文件在使用過程中，有關人員可以向公司辦公室反映文件執(zhí)行過程

中的意見或建議，有公司辦公室收集和匯總有關意見或建議，以便及時申請解釋或更改;

4.6.2在每年的管理評審中，應同時評審文件的適用性和有效性，必要時進行修訂或改

版；

4.6.3當法規(guī)、標準修訂或應其他原因造成內部文件不適用時，應由公司辦公室隨時組

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織更改；

464文件需要更改時，由更改人提出申請，填寫“文件更改通知單”，說明理由和更改

內容，經(jīng)質保工程師同意后，由相關責任部門對文件進行更改；

465文件更改后仍有原文件的審核、批準人執(zhí)行審核、批準程序；

4.6.6文件更改視具體情況可采用手改、換頁等方法，并填寫《文件更改通知單》，發(fā)

布更改通知，公司辦公室應在“文件修改記錄表”上作修改記錄；

4.6.7更改后的文件由發(fā)放部門按原發(fā)放范圍和發(fā)放方式發(fā)放，同時收回作廢的文件發(fā)

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實施日期：2009年07月01日

4.7文件的保管、歸檔、借閱

4.7.1公司辦公室的檔案管理人員負責保存文件的正本及若干副本和相關的記錄，便于

追溯；

4.7.2蓋有“受控”章的受控文件不得涂改、不準復印，不得向外單位提供，確需外

單位提供時，事先經(jīng)董事長批準；

4.7.3文件歸檔、保管、借閱執(zhí)行《檔案管理規(guī)定》

4.8文件的作廢與銷毀

4.8.1公司辦公室負責對文件時效性進行控制，及時從使用場所收回過期或作廢的文件,

防止誤用。對特殊需要保留的任何作廢文件，應有明顯“作廢”或“失效”標記，以

示區(qū)別；

4.8.2不需要保存的作廢文件應及時銷毀，對銷毀的文件由檔案管理人員填寫《銷毀文

件記錄表》，經(jīng)質保工程師審核，董事長批準后，予以銷毀。

4.9外來文件控制

4.9.1技術部負責對設計文件、法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等外來文件的控制

4.9.2其他外來文件由相關責任部門和公司辦公室負責控制；

4.9.3技術部應及時跟蹤、收集各類法規(guī)、標準的信息，適時到有關標準情報部門檢索

或從本行業(yè)權威出版物上收集法規(guī)、標準的最新發(fā)布、變更情況，如有新信息，及時報

技術負責人確認其有效性；

4.9.4外來文件在使用前，應經(jīng)技術負責人對其有效性進行確認后方能采用；

4.9.5外來文件的發(fā)放執(zhí)行本程序第4.5條；

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4.9.6外來文件保管、歸檔、借閱執(zhí)行本程序第4.7條;

4.9.7外來文件的作廢與銷毀執(zhí)行本程序第4.8條

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009附件1《檔案管理規(guī)定》

6記錄

(1)JLH-CX/BS-04-2《受控文件匯總表》

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標題文件控制程序

實施日期：2009年07月01日

(2)JLH-CX/BS-05-2《文件更改申請單》

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更改通知單》

(4)JLH-CX/BS-07-2《文件修改記錄表》

(5)JLH-CX/BS-08-2《文件發(fā)放(回收)記錄表》

(6)JLH-CX/BS-09-2《文件銷毀記錄》

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XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標題附件1.檔案管理規(guī)定

實施日期：2009年07月01日

1目的

為確保本公司各項管理工作的相關文件、記錄和相關的的各項資料的真實性、完整

性和連續(xù)性，特制定本規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適用于本公司質量保證體系運行的所以文件和資料的歸檔。

3職責

3.1公司辦公室負責公司所以檔案的管理工作；

3.2各職能部門負責本部門需要存檔資料的整理并及時交公司辦公室檔案管理人員存

檔。

4規(guī)定要求

4.1存檔案卷編號

案卷編號應盡可能與文件編號一致，案卷封面應包含：公司、年代、案卷流水號等

信息，以便查閱

4.2歸檔范圍

（1）質量保證體系文件（包括：質量保證手冊、程序文件、法律、法規(guī)、文件、

標準等）；

（2）技術檔案（包括：產品設計圖樣及相關設計文件、通用工藝守則或規(guī)程、焊

接工藝評定指導書、報告、焊工考績檔案等）；

（3）產品質量檔案檔案（包括：產品制造過程中的各項記錄、報告、工藝卡、質

量證明書、合格證、監(jiān)督檢驗證書、產品竣工圖樣、射線探傷底片等）;

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（4）材料.、零部件原始檔案（包括：質量證明文件、檢驗（復驗）記錄、報告、

驗收入庫通知單、領用單、領出料臺帳等；

（5）計量、設備檔案（包括：計量、設備臺帳、設備維修保養(yǎng)記錄、計量器具周

期檢定記錄及合格證等）；

（6）各職能部門需要存檔的其他資料（包括：質量會議記錄、本公司人員培訓考

核記錄及資格證書、質量考核、審核、評審等、質量運行過程中形成的有關技術質量管

理資料、內、外部質量信息、用戶意見及建議和處理報告、各類評價記錄、協(xié)議、合同

等、有關換證、上級檢查的相關資料等等）。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標題附件1.檔案管理規(guī)定

實施日期：2009年07月01日

（7）各類圖書、資料

4.3歸檔時間

（1）產品質量檔案一般由質檢部整理裝訂后應予本年年底前歸檔完畢；

（2）材料、零部件原始檔案由材料責任人整理后應予本年年底前歸檔完畢；

（3）其他檔案由相關職能部門整理完畢后隨時歸檔；

（4）各類檔案資料在歸檔時應填寫“歸檔資料交接登記表”，并經(jīng)雙方簽字確認。

4.4歸檔方法

各類文件資料在歸檔時應分別建賬、編號、分卷、編制分類目錄以便檢查和查閱。

4.5歸檔文件資料的保管

4.5.1歸檔資料保存時間

（1）質量體系文件、技術檔案、各類圖書等一般為永久性保存；

（2）產品質量檔案、材料、零部件原始檔案一般保存期限為7年；

（3）計量、設備檔案保存期限至該計量器具、設備報廢；

（4）其他存檔資料由相關職能部門認為此資料無實用價值為止，但不少于5年。

4.5.2歸檔資料的保管

（1）歸檔資料應有專人保管；

（2）所有存檔資料應分類存放，便于查找；

（3）注意采取必要的防盜、防火、防潮、防蛀、防鼠咬等措施；

（4）經(jīng)常檢查存放情況，發(fā)現(xiàn)破損及時處理。

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4.6存檔資料的借閱、復制、保密

（1）本公司有關人員因工作需要查閱檔案時，可在檔案室進行查閱，若帶離檔案

室，須經(jīng)質保工程師批準；

（2）存檔資料一般不得外借和復制，特殊情況需外借或復制，須經(jīng)質保工程師批

準，填寫“文件資料借閱登記表”，并在用完后及時歸還，丟失或不還者，將進行經(jīng)濟

處罰；

（3）借閱歸檔資料不得失密、泄密、不得轉借轉閱，不得在資料上涂改、標注；

（4）存檔資料的借閱期為三天，界時辦理借閱登記、注銷手續(xù)，如不能按時歸還,

應說明原因，否則按規(guī)定進行處罰。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3頁第3頁

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標題附件1.檔案管理規(guī)定

實施日期：2009年07月01日

5記錄

（1）JLH-CX/BS-10-2《歸檔資料交接登記表》

（2）JLH-CX/BS-11-2《文件資料借閱登記表》

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XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-03-2009

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標題記錄控制程序

實施日期：2009年07月01日

1目的

對本公司質量記錄進行控制，為產品質量和質量保證體系的有效運行提供符合要

求的證據(jù)，并確保其可追溯性。

2適用范圍

本程序適用于公司質量保證體系運行中質量記錄的控制和管理。

3.職責

3.1各職能部門負責本部門質量記錄的編制、采集、填寫、和整理；

3.2各質控系統(tǒng)責任人負責相關質量記錄的審核；

3.3公司辦公室負責質量記錄的存檔和保管。

4工作程序

4.1記錄的標識

4.1.1記錄表格應有標題，在標題下應有記錄的文件號和編號；

4.1.2記錄編號原則

記錄代碼-年號-流水號

(1)記錄代碼：

JL——表示各類記錄(除報告)；

BG——表示各類報告。

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(2)年號：填寫當年年號(用年號最后兩位數(shù)字表示)。

(3)流水號：表示當年開出的份數(shù)(用數(shù)字，從1開始順序依次增加)。

4.2記錄填寫

4.2.1各職能部門應有專職人員對各自范圍內的各類記錄按質量保證體系運行表式的格

式進行填寫；

4.2.2所以記錄應填寫完整，如實記載，不得隨意漏缺，不得追記，字跡應清晰可辨，

頁面整潔，手工填寫記錄和簽名需使用鋼筆或圓珠筆。

423所以記錄不得隨意涂改，當記錄出現(xiàn)錯誤時，應在錯誤處劃一“橫杠”，并將正確

值填寫在右上方，并由改動人簽名或蓋章，注明修改日期；

4.3記錄的歸檔

4.3.1各職能部門按各自職責范圍，對完成的各項記錄進行收集整理，按時歸檔；

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-03-2009

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標題記錄控制程序

實施日期：2009年07月01日

4.3.2當記錄歸檔時，應按《檔案管理規(guī)定》的相關要求進行編號，以便索取和查閱。

4.4記錄的保管及期限

記錄的保管及保管期限按《檔案管理規(guī)定》的相關要求進行。

4.5記錄的借閱、復制

記錄的借閱、復制按《檔案管理規(guī)定》的相關要求進行。

4.6記錄的作廢與銷毀

記錄的作廢與銷毀按《文件控制程序》的相關要求進行。

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件控制程序》

(2)JLH-CX-02-2009附件1《檔案管理規(guī)定》

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XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-04-2009

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第二版/修訂號0

標題合同評審控制程序

實施日期：2009年07月01日

1目的

通過對合同的可行性、有效性評審，明確客戶要求，消除理解上的差異，確保本公

司有能力和資源實現(xiàn)合同的要求。

2適用范圍

本程序適用于本公司開展業(yè)務的合同評審和管理。

3職責

3.1公司經(jīng)營部負責業(yè)務合同的評審和管理；

3.2公司主管領導負責組織特殊合同的評審；

3.2各相關職能部門按評審要求參加評審。

4工作程序

4.1合同評審方式及范圍

（1）會議評審：對重大業(yè)務的合同或特殊合同以及客戶要求（包括技術要求、質

量要求、交貨要求等）苛刻的合同，由經(jīng)營部負責對客戶提出的要求進行初步洽談，主

管領導負責組織相應的經(jīng)營部門、技術部門、質管部門、生產部門、財務部門等相關人

員，通過會議討論的方式進行書面評審；

（2）授權評審：對一般性常規(guī)合同，授權經(jīng)營部門根據(jù)客戶提出的詢價要求和企

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業(yè)能力自行評審;

（3）經(jīng)營部根據(jù)評審的結果填寫“合同評審表”，并經(jīng)評審人員簽字和主管領導審

批。

4.2合同評審內容

（1）合同條款是否符合國家法律、法規(guī)要求；

（2）充分理解客戶有關技術、質量、價格、交貨期、服務等方面的要求，各項要

求均有明確規(guī)定；

（3）以前表述不一致的合同的要求，是否都以解決，雙方的責、權、利和聯(lián)系方

式有明確規(guī)定；

（4）本公司資質、能力和資源是否滿足合同要求。

4.3合同修改

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-04-2009

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第二版/修訂號0

標題合同評審控制程序

實施日期：2009年07月01日

合同開始履行后，如需修改合同條款，應在取得客戶的書面同意后，由原簽訂人進

行更改修訂，報主管領導批準（必要時應重新進行評審），并把合同更改通知發(fā)放到所

有受影響的部門和人員，合同執(zhí)行部門或人員必須及時進行更改?？蛻舻臅娓奈募?/p>

應作為合同附件一起存檔。

4.4合同和評審記錄由經(jīng)營部負責整理歸檔。

5記錄

（1）JLH-CX/BS-12-2《合同評審表》

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XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-05-2009

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第二版/修訂號0

標題設計控制程序

實施日期：2009年07月01日

1.目的

為確保產品的設計符合有關法律、法規(guī)、標準的要求，滿足顧客設計需要，并能使

本公司獲得滿意的投資收益，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于本公司壓力容器產品的設計控制。

3.職責

3.1技術部負責聯(lián)系有資格能力的設計單位進行設計。

3.2設計工藝責任人對設計的圖樣及設計文件負責。

4.工作程序

4.1設計單位資格評價

4.1.1壓力容器整體或者受壓零部件的設計單位必須持有相應級別的壓力容器設計許可

證。

4.1.2設計單位的設計能力及質量控制應符合本公司的產品及質量體系的要求。

4.1.3設計單位的資格評定與認定由設計工藝責任人確認。

4.1.4技術部負責與設計單位聯(lián)系設計事務。

4.2圖樣審核

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4.2.1設計工藝責任人對圖樣審核負責

4.2.2圖樣審核的依據(jù)

審核依據(jù):“壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程”及相關產品技術標準（如：GB150、GB151

等）和合同及技術協(xié)議。

4.2.3圖樣審核的項目要求

（1）設計總圖上應蓋有設計單位設計資格章，并各項簽字齊全；

（2）設計參數(shù)包括設計壓力、設計溫度、介質、焊接接頭系數(shù)、容器類別劃分、

安全閥選型等的正確性；

（3）設計條件包括引用標準、無損檢測要求、耐壓及氣密性試驗要求等；

（4）產品結構設計的合理性、管口方位、尺寸及零件相對位置；

（5）圖樣的工藝性，應充分考慮本公司的加工能力及條件，

（6）圖樣的標準化審核；

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-05-2009

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第二版/修訂號0

標題設計控制程序

實施日期：2009年07月01日

（7）圖樣與合同、技術協(xié)議的符合性。

4.2.4圖樣審核后由設計工藝責任人在設計總圖上蓋上“已審”字樣，并填寫“壓力容

器圖樣及工藝性審查記錄”。

4.3設計更改

4.3.1當正式下發(fā)的設計輸出文件發(fā)生錯誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的信息及產品的現(xiàn)

場使用情況，需要對圖樣或文件進行更改口寸，應按以下程序進行：

（1）技術部技術人員提出更改意見，填寫《技術聯(lián)絡單》，設計工藝責任人審核后,

交設計單位。

（2）《技術聯(lián)絡單》由設計單位審核審批后移交給設計工藝責任人。

（3）設計工藝責任人下達“文件更改通知單”到有關部門，各部門接受更改單的

人員應按更改內容更改所有的圖樣和文件，并在圖樣或文件上留下更改標記和更改人簽

字。

5.記錄

（1）JLH-CX/BS-13-2《壓力容器圖樣及工藝性審查記錄》。

（2）JLH-CX/BS-14-2《技術聯(lián)絡單》。

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(3)JLH-CX/BS?06?2《文件更改通知書》。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-06-2009

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合格供方、分包方評審控制程第二版/修訂號0

標題

序實施日期：2009年07月01日

1目的

為確保壓力容器用材料、零部件供貨質量，確保采購及口寸，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司材料、零部件供方及分包方的評審和管理。

3職責

3.1綜合部和材料責任人負責材料、零部件供方的評審和控制

3.2技術部和熱處理責任人負責熱處理分包方的評審和控制

3.3質檢部和無損檢測責任人負責無損檢測分包方的評審和控制

3.4質檢部和理化責任人負責理化檢驗分包方的評審和控制

3.2相關的職能部門參與供方的評審。

4工作程序

4.1材料、零部件及委外分包的分類

(1)重要物資：是指對產品質量、安全性能、使用性能有重要影響的材料、零部

件，如：壓力容器受壓元件用材料、焊接材料、管材、管件、安全附件等;

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（2）重要件外協(xié)或分包：是指壓力容器主要受壓元件的外協(xié)加工、無損檢測、熱

處理及理化試驗等，如：封頭加工、壓力容器用鍛件、無損檢測分包、熱處理分包和理

化試驗分包等。

（3）-一般物質：是指對產品質量、安全性能、使用性能無明顯影響的材料，如：

一般性金屬結構用材料。

（4）一般件外協(xié)：是指一般的機加工、下料、金屬結構成形等。

4.2合格供方、分包方的基本要求

（1）有合法的經(jīng)營權、良好的經(jīng)營理念及信譽；

（2）具有中國政府或授權許可的制造許可證、安全注冊證；

（3）建立質量保證體系且有效運行，產品質量好；

（4）有與生產、加工生產相適應的生產能力，加工手段、檢測手段及技術力量；

（5）有良好的業(yè)績；

（6）價格合理、交貨及時、服務優(yōu)良。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-06-2009

程序文件本章共2頁第2頁

第二版/修訂號0

標題合格供方評審控制程序

實施日期：2009年07月01日

4.3供方、分包方的評審方式

（1）對重要物資或重要件外協(xié)供方、分包方一般采用實地考察、考核方法。如該

供方、分包方在市場上有良好的形象，產品質量信譽好，長期與本公司有供需關系，質

量一直比較穩(wěn)定，可不進行實地考察，獲得相關評審資料后直接列入合格供方、分包方;

（2）因路途遙遠或生產急需，可經(jīng)質保工程師同意后，暫將其列入試生產供方，

經(jīng)過一段時間證明其產品質量或外協(xié)加工質量優(yōu)良，再將其列入合格供方；

（3）一般物質及一般件外協(xié)供方，在獲取一定信息后，由材料責任人決定是否將

其列入合格供方，一般不進行實地考察。

（4）相關部門和相關責任人負責收集整理供方、分包方提供的證明資料］并填報

“合格供方評定表”，經(jīng)質保工程師審核，主管領導批準后，作為合格供方的依據(jù)。

4.4合格供方、分包方的管理

（1）綜合部應建立“合格供方、分包方名冊”，并經(jīng)質保工程師審核后，分發(fā)到各

相關部門和人員;

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（2）有關采購人員不得到合格供方、分包方以外的單位采購物資或協(xié)作加工，否

則財務部門有權拒絕付款；

（3）如外購物資或外協(xié)件出現(xiàn)質量問題，統(tǒng)一有綜合部會同相關采購人員向供方

反饋質量信息，根據(jù)質量問題的程度及重復發(fā)生等情況，分別采取通報、警告，直至取

消合格供方的資格。

5記錄

（1）JLHCX/-BS-15-2《合格、分包方供方評審表》

（2）JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名冊》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-07-2009

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材料、零部件采購訂貨第二版/修訂號0

標題

控制程序實施日期：2009年07月01日

1目的

為確保所采購的材.料、零部件符合圖樣和顧客財產的要求，特制定本程序。

2范圍

適用于公司壓力容器制造用材料、零部件的采購訂貨。

3職責

3.1技術部提出材料、零部件的訂貨技術要求；

3.2生產部編制材料、零部件采購計劃；

3.3主管領導審批采購計劃；

3.4綜合部負責材料、零部件的采購。

4工作程序

4.1采購文件

4.1.1采購文件的編制依據(jù)

（1）產品設計圖樣，工藝文件規(guī)定的材料、零部件；

（2）生產需求量及庫存量的多少。

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4.1.2采購文件的編審

（1）技術部根據(jù)設計圖樣編制“壓力容器產品零（部）件材料明細表”并注明材料

的技術要求和定額；

（2）生產部按技術部提供的“產品零（部）件材料明細表”及施工圖樣編制“材料采

購計劃表”，采購計劃需經(jīng)主管領導審批后生效。

4.1.3采購合同

（1）數(shù)額較大的重要物資及重要件外協(xié)綜合部相關人員應與供方簽訂訂貨合同；

（2）合同內容包括：物資的名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量、驗收依據(jù)或標準以及技術

要求、質量保證的條款、驗收及交付方式、索賠等條款。

4.2訂貨要求

（1）采購人員應熟悉材料標準和供貨單位的質量情況，嚴格按照”材料采購計劃表

“的各項要求在”合格供方名冊"中擇優(yōu)訂貨，對有附加要求的材料必須在簽訂訂貨合同時

注明；

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-07-2009

程序文件本章共2頁第2頁

材料、零部件采購訂貨第二版/修訂號0

標題

控制程序實施日期：2009年07月01日

（2）受壓元件用材?料，在訂貨時不得隨意變更，如需變更必須按《材料代用控制

程序》的規(guī)定辦理代用手續(xù)

（3）受壓元件用材料訂貨時必須要求材料供應部門提供符合相應材料標準要求的

材料質量證明書原件或加蓋供材單位檢驗專用章和經(jīng)辦人章的有效復印件，材料實物上

的鋼廠標識要清晰并與材料證明書相符。

5支持文件

（1）JLH-CX-11-2009《材料代用控制程序》

6記錄

（1）JLH-CX/BS-24-2《壓力容器產品零（部）件材料明細表》

（2）JLH-CX/BS-17-2《壓力容器材料采購計劃表》

（3）JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名冊》

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XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3頁第1頁

材料、零部件驗收（復驗）第二版/修訂號0

標題

控制程序實施日期：2009年07月01日

1目的

為確保壓力容器所用材料、零部件的正確性，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司壓力容器用材料、零部件的入庫檢驗工作。

3職責

3.1材料、零部件的入廠驗收由質檢部負責，相關部門和人員配合；

3.2負責材料責任人驗收資料的審核。

4工作程序

4.1材料、零部件的檢驗要求

4.1.1壓力容器用材料、零部件的質量及規(guī)格應符合相應的國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定；

4.1.2材料、零部件必須有質量證明書（原件或有效復印件），質量證明書的內容必須符

合相應的標準、技術條件和訂貨要求，并經(jīng)生產單位質量檢驗部門蓋章確認；

4.1.3材料實物上必須有制造廠作出的明細的標記，并與材料證明書相符；

4.1.4材料的使用狀態(tài)和沖擊要求應符合GB150《鋼制壓力容器》第四章和附錄A的有關

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規(guī)定；

4.1.5用于制造壓力容器殼體、接管的無縫鋼管應符合GB150《鋼制壓力容器》的有關

規(guī)定；

4.1.6壓力容器用鍛件應符合相應國家標準和行業(yè)標準要求；

4.1.7用于制造本公司壓力容器主要受壓元件的材料符合以下條件之一的應進行復驗，缺

少的項目應補齊；

（1）質量證明書注明復印件無效或內容不全的；

（2）對材料的性能和化學成分有懷疑的；

（3）設計圖樣有要求的；

（4）用戶要求增加項目的。

4.2材料、零部件入廠檢驗

4.2.1材料、零部件入廠后，由材料采購人員通知倉庫保管員和材料檢驗員進行質量和數(shù)

量檢驗，同時采購人員還必須向材料檢驗員提供“材料采購計劃表”和材料質量證明書，

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3頁第2頁

材料、零部件驗收（復驗）第二版/修訂號0

標題

控制程序實施日期：2009年07月01日

作為驗收的依據(jù)；

422材料檢驗員接到上述資料后，對材料的質量證明書和實物進行全面檢查，其步驟如

下：

（1）檢查質量證明書項目是否齊全，各項數(shù)據(jù)是否與標準相符，是否與”材料采購

計劃表”的要求相符；

（2）根據(jù)質量證明書核對實物標記，看其內容是否齊全，是否與證明書相符；

（3）進行外觀尺寸檢驗，要按有關標準的要求逐張逐件地堆材料進行外觀尺寸檢

驗，并做好記錄。

4.2.3按規(guī)定需要復驗的材料］先經(jīng)過4.2.2條檢驗合格后，再按下列程序進行復驗：

（1）材料檢驗員根據(jù)材料標準中規(guī)定的項目確定復驗項目，并根據(jù)有關標準確定

取樣的部位和數(shù)量，編排試樣編號，并提供試樣加工圖紙，填寫”理化試驗委托單“交保

管員取樣；

（2）倉庫保管員按材料檢驗員確定的取樣位置和尺寸進行取樣，并將試樣編號用

鋼印移植到待切取的試樣毛坯上，材料檢驗員確認后方可切取，然后將試樣送金加工車

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間加工;

（3）金加工車間嚴格按圖紙加工試樣，并有操作人作試樣標記移植，由檢驗員確

認并檢驗，合格后通知倉庫保管員；

（4）倉庫保管員將“理化委托單和試樣同時送理化試驗室進行試驗；

（5）理化試驗室按要求委托的試驗項目進行試驗并出具試驗報告，經(jīng)理化責任人

審核后，交材料檢驗員；

（6）材料檢驗員接到試驗報告后，按相應材料標準的項目逐項進行核對并作出評

定。

4.3材料、零部件檢驗評定

4.3.1經(jīng)過各項檢查，凡質量證明書與實物相符且均符合材料標準及“材料采購計劃表”

的要求，外觀檢驗合格者可判定為“檢驗合格材料?”，