倉庫標準操作程序

合資總公司

物

流

管

理

部

倉庫標準操作程序（SOP）

目錄

1倉庫建筑與設施的治理、修理和更新

2貨物入庫操作

3裝卸作業(yè)

4貨物在庫保養(yǎng)及治理

5每日自我檢查

6清潔衛(wèi)生工作

7倉庫溫濕度的控制

8害蟲防治

9倉庫盤點標準操作程序

10中轉(zhuǎn)倉批次號治理

11貨物外包裝殘損的更新

12拒收商品的治理

13貨物出庫操作

14倉庫安全工作

附件：XXXX公司商品儲備要求及單據(jù)樣式

《倉儲業(yè)務》倉庫建筑設施的治理、修理和更新

倉庫建筑及設施的治理、修理和更新

1.0目的：保證倉庫建筑及設施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。

2.0責任：A.倉庫主管要負責指定保養(yǎng)計劃。

B.倉庫員應隨時檢查倉庫的建筑及設施、采取保護措施。

3.0范疇：適用于xxxx公司倉庫

4.0步驟：

A.由倉儲主任對倉庫建筑及設施制定保養(yǎng)計劃,并保證計劃的實施。

B.倉庫治理人員定期（每周）檢查設備的使用狀況，及時發(fā)覺問題，并組織修理或更新，

同時在《倉庫設施改良表》作相應的記錄。

C.液壓手推車、剎車、小推車、清潔工具等倉庫設施不用時應放在指定區(qū)域，不能隨便亂

放。

D.倉庫建筑、各種設備要有專人負責治理，損壞時要及時修理或更新。

F.對于需修理、更新的項目，須填寫《倉庫建筑、設施修理申請報告表》上報公司業(yè)務部，

經(jīng)總經(jīng)理批復后實施。

G.對于可能影響產(chǎn)品儲備質(zhì)量的建筑及設備損壞，分公司應第一采取有效的應急措施防止

質(zhì)量事故的發(fā)生，并在24小時內(nèi)將申請報告表上報公司業(yè)務部，公司業(yè)務部，公司業(yè)務

部應切實保證申請在24小時內(nèi)得到批復，分公司在得到批復后，應在批復限定時間內(nèi)完

成被損壞的建筑及設施的修理或更新工作。

H.所有修理或更新工作完成后填寫《倉庫建筑、設施保護驗收報告表》并上報總公司業(yè)務

部。

5.0由物流部治理人員定期或不定期到庫房現(xiàn)場檢查。

6.0附件：一、倉庫建筑、設施保護申請報告表。

二、倉庫建筑、設施保護驗收報告表。

三、倉庫設施改良表。

《倉儲業(yè)務》倉庫建筑設施的治理、修理和更新

附件一：

廣東寶供儲運有限公司分公司

倉庫建筑、設施保護申請報告表

制表人：日期：年月日編號:

倉庫名庫名主管

需維護

項目

原

因

維護

措施

經(jīng)濟

預算

分公司質(zhì)檢分公司經(jīng)

員意見及簽理意見及

名簽名：日期：簽名簽名：日期：

公司業(yè)務部總經(jīng)理意

主任意見及見及簽名

簽名簽名：日期：簽名：日期：

《倉儲業(yè)務》倉庫建筑設施的治理、修理和更新

附件二：

廣東寶供儲運有限公司分公司

倉庫建筑、設施保護驗收結(jié)果報告表

申請表號完成日期辯護負責人

維

護

結(jié)

果

費

用

結(jié)

算

質(zhì)檢員

驗收意

見及簽

名

備注

制表人:分公司經(jīng)理;日期：年月日

《倉儲業(yè)務》倉庫建筑設施的治理、修理和更新

附件三：

廣東寶供儲運有限公司

倉庫設施改良登記表

編號庫號倉庫設施的保護或改良措施日期負責人備注

《倉儲業(yè)務》貨物入庫操作

貨物入庫操作

1.0目的：檢查貨物在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責任，了解入庫貨物的

質(zhì)量和包裝狀況，采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，保證貨物安全、完好入庫。

2.0責任：倉庫主管及倉管員應保證入庫的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準確，質(zhì)量和包裝完好。

3.0范疇：適用于寶供公司倉庫。

4.0步驟：

1.貨物到達：

A.根據(jù)運輸?shù)截浀念A報，計劃庫位，落實裝卸，做好接貨準備。

B.送貨車輛到達倉庫時，倉管員應對車況進行檢查（集裝箱到達，應對施封是否完好,

施封號是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進行檢查），并做好記錄。

C.非倉庫人員不得進入倉庫。

D.貨物應在防雨、防風沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。

2.核對單證安排貨位：倉管員核對單據(jù)的有效性，并核對單據(jù)上所列代碼、批號、品名、

規(guī)格、數(shù)量等項目是否與貨物相符，確認無誤后合理安排貨位入庫。

3.接貨檢查包裝：倉管員逐件仔細查驗外包裝，嚴格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入

庫貨物驗收時如發(fā)覺有問題，請按下列規(guī)定處理：

A.數(shù)量不符：倉管員應報告?zhèn)}庫經(jīng)理，并及時與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補

齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收

數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。

B.質(zhì)量異狀：倉管員及時與送貨方聯(lián)系，將有問題貨物分開堆放，并通知倉庫主管和

質(zhì)檢員及時對有問題成品進行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數(shù)

量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按

實收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。

C.批號及品種紛亂：應及時把有問題貨物分開堆放，及時通知送貨方及質(zhì)檢員予以解

決，并做好相關記錄。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單

上的數(shù)量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，

在送貨單上按實收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。

D.包裝破舊：不答應包裝破舊的貨物入倉，如果破舊，應要求送貨方重新更新包裝，

或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫。

E.二次封口：凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶有協(xié)議的除外。

4.簽收手續(xù)：單據(jù)簽收應用大寫實收數(shù)，并按要求填寫單據(jù)上有關項目。

5.單據(jù)處理：按單據(jù)的要求及時傳遞各部門，倉庫并做好有關登記及統(tǒng)計工作。

6.電腦入數(shù)：倉管員應在收到進倉單后當天內(nèi)做好入數(shù)工作。入數(shù)前，應確保所輸入的原始

單據(jù)和數(shù)據(jù)準確無誤。

?倉儲業(yè)務》裝卸作業(yè)

裝卸作業(yè)

1.0目的：防止貨物在裝卸、搬運、堆碼過程中受損及避免錯誤裝卸。

2.0責任：A.助理工使用正確的操作方法進行裝卸作業(yè)。

B.倉管員負責監(jiān)督整個裝卸過程。

3.0范疇：適用于寶供公司倉庫

4.0步驟：A.培訓。所有倉管員、助理工必須經(jīng)過培訓并考試（考核）合格。

B.裝車。

1.貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行裝車，裝車前倉管員必須對車況

進行檢查，以確認車型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有問題，

要限時整改，并作相應記錄（見貨物出庫標準操作程序）。

2.發(fā)貨時，助理工應會同倉管員確認發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量及

車輛配載情形，以便準確發(fā)貨，合理裝車。每發(fā)完完一個品種，助

理工應協(xié)助倉管員立刻復核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)量

及垛位結(jié)余數(shù)量。

3.對貨物重量過大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。

4.混裝不同貨物，應嚴格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒放、

不同批號、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標志。

C.卸車。

1.貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進行卸車，卸車前倉管員必須對車況

進行檢查，如有施封，應檢查是否破封或補封。如車況太差，應由

司機整改后方可卸車，卸車時應做到輕拿輕放。

2.助理工必須按倉管員指定的排位和高度堆放。入庫作業(yè)時應先檢查

倉庫貨位是否清潔、無污染、污物、水濕。并向倉管員確認卸貨物

品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實物相符。

3.堆碼要求：

①庫房堆碼一樣要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：不

少于0.5米，60瓦燈泡不少于0.6米，走道1T.5米，主要走

道1.5-2米，貨物堆垛距0.1-0.2米。

②整個卸車入庫過程都要小心輕放，注意包裝上的標志，貨物不

能倒置，堆垛應符合“安全、方便、節(jié)省”的原則。做到堆碼

整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號朝外，五距合理，不準超高、不

超壓、箭頭標記不得倒放、切實防止產(chǎn)品包裝損壞。

③在庫堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個堆位

只能堆放同一批次號的產(chǎn)品。

④不是整件的貨物應堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢標

,吉、O

⑤每一品種入庫堆碼后，助理工應協(xié)助倉管員復核收貨數(shù)量、品

名、批次等。

D.裝卸人員應提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。

E.裝卸時間規(guī)定：

F,裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場。倉管員還必須填寫《倉庫工作記錄

表》，包括到車時間，實際裝車時間，實際裝車歷時，實際出庫時

間等，并由送（提）貨人簽字確認。

G.開具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進行傳遞和費用結(jié)算。

5.0檢查與考核：

A.由質(zhì)管部組織相關部門和人員定期或不定期地到庫房現(xiàn)場按《倉儲業(yè)務質(zhì)量

考核評分細則》和《倉儲業(yè)務月度檢查項目評分細則》進行檢查考核。

B.檢查考核結(jié)果與倉儲業(yè)務部門員工的績效工資掛鉤。

6.0附件：

《倉庫工作記錄單》

《倉儲業(yè)務》貨物在庫保養(yǎng)

貨物在庫保養(yǎng)與治理

1.0目的：A.保證貨物的完好。

B.保證倉庫的儲存條件與貨物要求相一致。

2.0責任：倉庫治理人員應負責檢查所儲存貨物的狀況，保證貨物的完好。

3.0范疇：適用于寶供公司倉庫

4.0步驟：A.倉庫貨物的養(yǎng)護工作，由養(yǎng)護中心（小組）負責，確保貨物安全儲存。

B.倉庫貨物養(yǎng)護工作應貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。

C.根據(jù)倉庫的條件、氣候、天氣情形以及儲存貨物的保管要求，加強溫控制，切實

防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、殘損等異狀。

D.若發(fā)生問題，應立刻填寫《有問題成品檢查報告》上報倉儲部負責人員，及時采取

相應措施解決。

E.為確保儲存環(huán)境符合貨物保管要求，成品養(yǎng)護中心每周根據(jù)《倉庫周檢》規(guī)定的內(nèi)

容對倉庫進行檢查，對發(fā)覺的問題及時處理，并在《倉庫周檢》上作相應的記錄。

F.質(zhì)檢員應對養(yǎng)護中心（小組）顯現(xiàn)的問題提出質(zhì)疑和建議，督促保養(yǎng)中心（小組）

限期解決，并對其進行跟蹤，以確保問題能及時徹底的解決。

5.0附件：一、《倉庫周檢表》

二、《有問題成品檢查報告》

?倉儲業(yè)務》貨物在庫保養(yǎng)與護理

附件一：

倉庫周檢表

倉庫名：倉庫主管人：檢查人：日期：年月日

種檢查檢查內(nèi)容檢查原因保護執(zhí)行負計劃完成效檢

類對象結(jié)果分析措施責人成時間查意見

衛(wèi)生是否清潔無塵

是否無污染

溫濕度溫濕度是否控制

成控制

害蟲老鼠防治是否有效

防治白蟻防治是否有效

其它蟲害防治是否有效

堆“五距”是否適合

高度是否適宜

品碼是否整齊'穩(wěn)固'符合標準

殘外包裝是否變形破裂

內(nèi)包裝是否破裂滲透

是否霉爛

損是否變質(zhì)

是否蟲咬

?倉儲業(yè)務》貨物在庫保養(yǎng)與護理

種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析保護措施執(zhí)行負責人計劃完成時間成效檢查意見

小推車完好性

工是否按規(guī)定使用停放

清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)'擺放

具

消防是否使用有效

設工具是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放

溫

濕是否有效

計

備度

是否按規(guī)定保養(yǎng)、擺放

地板是否完好

是否干凈、無積水

庫

墻壁是否密封、完好

是否干凈、無積塵

天花板是否完好、無裂漏

是否干凈

是否密封完好

n是否有二個以上的門作業(yè)

門口遮蓬是否完好、有效

房

是否密封、完好

窗是否開關有效

?倉儲業(yè)務》貨物在庫保養(yǎng)與護理

種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析保護措施執(zhí)行負責人計劃完成時間成效檢查意見

密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效

通風系統(tǒng)

是否干凈無積塵

庫燈具是否安全有效

線路是否安全'完好

照明系統(tǒng)

保險系統(tǒng)是否有效

照明亮度是否足夠

儲存區(qū)是否標志明顯

房半成品區(qū)'殘損區(qū)'成品區(qū)是

區(qū)域劃分否明顯隔離

紅標簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域

有效隔離

四周地面是否清潔'無積水

庫草木生長情形

是否遮蓋完好

區(qū)水溝排水通風是否有效

是否清潔無積水

環(huán)

圍墻防盜設施是否完好有效

生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫

境

區(qū)域劃分區(qū)隔離

?倉儲業(yè)務》貨物在庫保養(yǎng)與護理

附件二：

有問題成品檢查報告

倉庫號碼:

養(yǎng)護小組:

成品代碼：成品數(shù)量：

成品倉單號：成品狀態(tài)：

成品排位：

顯現(xiàn)什么問題？問題描述：

簽名：

質(zhì)檢員建議:

簽名:日期:

?倉儲業(yè)務》每日自我檢

查

每日自我檢查

1.0目的：A、保證儲存貨物的完好。

B、保證GMP程序得到執(zhí)行。

C、及時糾正錯誤。

D、作為各倉庫治理的依據(jù)。

2.0責任：A、每個倉庫的責任倉管員應在每天早上根據(jù)檢查表上的項目進行檢查。

B、倉庫主管每周會同倉管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的

解決措施。

C、分公司領導及公司業(yè)務部倉儲主管定期檢查記錄并檢查各項措施是否得到執(zhí)行。

3.0范疇：適用于寶供公司倉庫

4.0步驟：A、責任倉管員每天早上9：30以前對倉庫進行檢查，對能夠立刻解決的問題及時解

,夬O

B、倉庫主管隨時抽查記錄及時糾正不足之處，并每月收集這些記錄。

C、倉管員在檢查中發(fā)覺問題，應及時解決，如解決不了，1小時內(nèi)通知倉庫主管或倉

儲部負責人共同協(xié)商解決。

D、對倉庫主管不能解決的問題，該主管應向上級匯報共同商協(xié)解決。

E、記錄表由公司業(yè)務部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。

F、檢查人可以將發(fā)覺的但檢查表上沒有列舉的問題寫在檢查表上。

附件：倉庫GMP每日自我檢查表

?倉儲業(yè)務》每日自我檢查

倉庫GMP每日自我檢查表

內(nèi)容周一周二周三周四周五周六周日

1.地面是否清掃干凈無塵土

2.所有門窗在不用時是否都關好

3.成品堆碼是否整齊、無倒置、無倒塌、無變形

4.“五距”是否合理

5.貨物上是否無灰塵

6.昨日收發(fā)貨記錄是否及時、準確；帳、單、貨是否

相符；記錄的更換是否正確

7.貨物上下車前是否按要求檢查卡車

8.照明器材是否安全有效

9.搬運及衛(wèi)生工具是否定點存放

10.有無白蟻、老鼠痕跡

11.濕溫度是否超過GMP答應范疇

12.要求在昨日完成的整改項目是否按期完成？

檢查人簽名：

主管復核意見及簽名:日期:

《倉儲業(yè)務》倉庫清潔工

隹

倉庫清潔工作

1.0目的：保證庫房及產(chǎn)品的清潔。

2.0責任：A：倉庫主管應確保倉庫的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的儲備環(huán)境。

B：倉庫治理員應保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。

3.0范疇：適用于寶供公司倉庫

4.0步驟：

A：每天一小時，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃彈去產(chǎn)品上的灰塵。

B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺板，對產(chǎn)品包裝上的灰塵進行清除，應盡量以除灰塵為主，避免過

于潮濕或污染貨物，應用干布或雞毛掃進行清潔；對倉庫內(nèi)的管道進行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進行清

除。

C：每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的水渠進行清洗，防止積水和

垃圾。

D：每隔三個月清除燈罩上的灰塵。

E：清潔時應盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應盡快擦干。

F：所有清潔工作應在《倉庫清潔記錄》上記錄。

Q.清潔工具的使用和保管。

※第/用水：應該是干凈的自來水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。

※掃把：掃把在使用前應進行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進行清潔，避免垃圾藏在掃把

中，掃把在不使用時應在指定地方掛起來。

X拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉庫，在使用后應將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋

生昆蟲，在指定地方掛起來。

※垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入倉庫，使用后垃圾桶和垃圾鏟應清

洗干凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起紛亂。

H：公司質(zhì)監(jiān)員倉庫負責人一起定期對倉庫清潔工作進行檢查。

5.0附件：《倉庫清潔記錄》

附件

倉庫清潔記錄

倉庫號碼：倉管員:

日期:

項目要求周期周一周二周三周四周五周六周日

地面沒有垃圾及灰塵每日情形及檢查人

地面用濕的拖把拖地板每周

產(chǎn)品沒有灰塵每日

門和窗擦洗干凈每月

管道抹灰塵每周

天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月

噴殺蟲劑徹底且安全有效每月

?倉儲業(yè)務》倉庫溫濕度的控制

倉庫溫濕度的控制

1.0目的：確保倉庫內(nèi)適當?shù)膬Υ鏈貪穸?，確保貨物在倉庫內(nèi)能安全存放。

2.0責任：

A.倉管員應對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查和記錄，確保倉庫內(nèi)的溫濕

度在答應范疇內(nèi)。

B.質(zhì)檢員應不定期地對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查，以確保倉庫的儲存

環(huán)境適應客戶的要求。

C.善倉庫主管應對不符合溫濕度要求的倉庫進行改。

3.0范疇：適用于寶供公司各倉庫

4.0步驟：

A.倉管員每天早上9：30和下午1：30對倉庫的溫濕度進行檢查和記

錄。

B倉庫溫度應盡量保持在于25c左右。

C.當倉庫的溫濕度超過客戶要求上下限時-，倉管員應在1小時內(nèi)通知

上級主管，根據(jù)倉庫的實際情形采取相應的措施，降低或提高倉庫

內(nèi)的溫濕度。

D.采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)

檢員的意見。

E質(zhì)檢員應不定期對倉庫的溫濕度進行檢查，如果發(fā)覺溫濕度超過客

戶答應的范疇，應對倉庫的溫濕度進行調(diào)劑。

F當倉庫溫濕度超過答應范疇，倉庫主管應在24小時內(nèi)將問題解決。

G質(zhì)檢員應對倉庫采取的改善措施進行衡量，以確保其符合GMP要求

不會對儲存貨物產(chǎn)生不良的影響。

5.0附件：《溫濕度記錄表》

?倉儲業(yè)務》倉庫溫濕度的控制

倉庫溫濕度記錄

倉庫:

濕度濕度

日期記錄人備注

上午下午上午下午

說明：1、當溫度低于0時，應及時做好保暖工作，高于38應及時做好降溫工作,

并立刻報告上級主管。

2、當濕度大于85時，應及時做好吸濕放潮工作，并立刻報告上級主管。

?倉儲業(yè)務》害蟲防

必

/B.

害蟲防治

1.0目的：確保倉庫區(qū)域內(nèi)所有害蟲都被驅(qū)除掉。

2.0責任：倉庫主管和倉庫保管員要確保蟲害防治工作的完成，并達到目的。

3.0范疇：適用于寶供公司倉庫

4.0步驟：

A.在倉庫各個地面（一樣靠墻）放上粘鼠膠。

B.倉管員每天對庫房內(nèi)的粘鼠膠進行檢查并記錄。

C.倉管員對顯現(xiàn)問題的粘鼠膠應立刻進行清理更換（對于哈爾濱、北京、上海等北

方地區(qū)倉庫在冬天可以不放粘鼠膠）。

D.倉庫門窗應全部關閉，防止害蟲進入，若門窗一定要長時間打開，必須安裝防蟲

網(wǎng)。

E.在倉庫周圍的樹林溝渠及有可能滋生害蟲的地方，每月要噴灑一次殺蟲劑，如在

庫內(nèi)噴殺蟲劑必須保證三米以內(nèi)無貨物，所使用的殺蟲劑必須是得到客戶認可的

（北方冬天可不使用殺蟲劑）。

F.為防止昆蟲的食物源，不能在庫內(nèi)進食。

G.各地倉庫的養(yǎng)護中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁育期，應對

倉庫建筑物和四周環(huán)境全面進行普檢防止蟻患滋生。

H.在檢查過程中發(fā)覺白蟻或其它蟲害時，應根據(jù)具體情形采取誘殺、藥殺、挖巢、

毒土等處理。

I.各地區(qū)可根據(jù)當?shù)貧夂蚝铜h(huán)境進行適當?shù)恼{(diào)整，但以確保倉庫無蟻蟲害為前提。

5.0附件：

1.殺蟲劑記錄表

2.粘鼠膠位置與編號及記錄

3.白蟻檢查表

?倉儲業(yè)務》害蟲防

/B.

附件一：

殺蟲劑記錄表

倉庫名稱:

日期庫號存在問題殺蟲劑名稱噴灑地點成效責任人簽名

※該表格由責任人同意填寫并簽名

※殺蟲劑操作詳見SOP殺蟲劑一章

?倉儲業(yè)務》害蟲防

&

附件二：

倉庫粘鼠膠位置與編號及記錄

200年月庫號：檢查人:

日期12345678910

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無鼠

日期11121314151617181920

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無鼠

日期2122232425262728293031

位置是否正確

粘鼠膠是否有效

粘鼠膠內(nèi)有無鼠

?倉儲業(yè)務》害蟲防

&

附件三：

白蟻檢查表

倉庫:

月份:

時間是否發(fā)覺白蟻措施措施實施時間成效檢查人

第一個星期

第二個星期

第三個星期

第四個星期

第五個星期

?倉儲業(yè)務》倉庫盤點標準操作程

序

倉庫盤點標準操作程序

目的：1、保證庫存的貨物進倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象；

2、保證進倉單與貨物，進倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達到公司的質(zhì)量治理要

求。

范疇：適用于寶供公司倉庫

責任：1、倉管員按時做好庫存盤點工作，認真復核，及時上報；

2、倉管主管及時處理盤點過程中發(fā)生的問題，及時完善。

步驟：1、每天一小盤；

A.倉管員在倉庫每天一小掃時，抽檢庫存貨物，具體對前一天所進倉的貨物進行

盤點；

B.倉管員在每天一小盤時，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號、數(shù)量、

庫排位進行復核；

2、每周一中盤：

A.倉管員在每周一對倉庫進行盤點

B.倉管員對倉庫所存貨物進行盤點，利用倉庫貨卡與貨物復核，檢查貨物批號、

品名代碼、庫存排位、數(shù)量是否進倉單相符。

3,每月一大盤

A.倉管員在每月初的第一個工作日對倉庫所有儲存貨物進行盤點；

B.倉管員用統(tǒng)計處代帳聯(lián)與倉庫貨卡進行復核，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、

批號代碼、庫存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致；

4、倉管員對盤點過程中發(fā)覺的單貨不符、殘損、紛亂、短少等現(xiàn)象應做好記錄并及

時上報：每日、每周的盤點只在發(fā)覺問題時填寫《倉庫盤點記錄表》，其中貨物

明細項目由從貨卡上取得；每次月盤點都必須填寫《倉庫月盤點記錄表》，其中

成品明細項目由統(tǒng)計處取得，在盤點前填寫，作為盤點的依據(jù)。

5、倉庫統(tǒng)計員應根據(jù)倉管員每次盤點結(jié)果對代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲存資料進行復核;

6、倉庫主管對每次盤點過程中發(fā)生的進倉單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損

等責任事故進行分析處理，及時整改。

附件:《倉庫盤點記錄表》

?倉儲業(yè)務》倉庫盤點標準操作程

序

附件：

倉庫盤點記錄表

盤點類型：盤點日期：倉庫號:

進倉日期倉單號排位品名批號代碼庫存數(shù)量原進倉數(shù)量盤點結(jié)果備注

盤點人:

?倉儲業(yè)務》中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序-

⑴

中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序-（1）

（貨物入庫）

一、目的：入庫前確保進倉單的批號與貨物批號一致，入庫后不發(fā)生混批或殘損現(xiàn)象。

二、范疇：適應寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。

三、責任：

1、倉庫主管及倉管員、裝卸工均應保證入庫的批次正確。

2、倉管員要與司機做好交接手續(xù)，確保批次準確、貨物質(zhì)量完好。

四、步驟:

1、倉管員在貨物入庫前，核對進倉單批號與貨物批號是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安

排入庫。

2、貨物入庫，倉管員與裝卸工要抽查批號，每小車5-6件。

3、進庫碼堆時要求每一層貨物批號朝外，每堆貨物的貨物外圍批號都顯示，便于治理員與

裝卸工核對批號及治理。

4、當貨物批次與進倉單批次不符時，應拒收貨物，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確

批次貨物后方能組織進倉簽收單據(jù)。

5、對有混批貨物應在托運憑證或汽車作業(yè)單上注明混批情形及件數(shù)，及時報告主管，并登

記在“進倉前混批記錄表”上。

6、在進貨時對批次發(fā)生質(zhì)疑，報托儲方和公司質(zhì)檢員共同裁決，若在托儲方人員節(jié)假日休

息時間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位，做好標記和記錄，在托儲方人員上班第一時間

內(nèi)報告。

附件：中轉(zhuǎn)倉進倉前批號有問題貨物記錄表

?倉儲業(yè)務》中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序-

（1）

附件：

中轉(zhuǎn)倉進倉前批次有問題貨物記錄表

倉

進

車隊產(chǎn)品手寫批無批批號辨別不混批處理記錄

單

日期號代碼件數(shù)批號備注

車號來源號（件）號（件）清（件）批號件數(shù)措施人

當天總進倉單婁1（票）：有問題的單數(shù)（票）：百分E」：

當天總進倉箱數(shù)（件）：有問題的箱數(shù)（件）：百分比：

填表人：填表日期:

?倉儲業(yè)務》中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序⑵

中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序（2）

（在庫的治理）

一、目的：確保貨物庫存無混批現(xiàn)象，達到托儲方要求的治理質(zhì)量。

二、范;疇：適用寶供公司倉庫。

三、責任：

1、倉庫主管及責任倉倉管員確保各庫貨物完好、無紛亂。

2、倉管員與裝卸工搞好養(yǎng)護工作，及時抽查庫存成品批號。

四、步驟：

1、倉管員進行每天一小時及庫內(nèi)檢查時，應抽檢庫存貨物批號。

2、倉庫主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫內(nèi)盤點工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、

批號、代碼是否與進倉單一致。

3、若在庫內(nèi)治理時發(fā)覺有混批現(xiàn)象，應立刻對此票貨物進行逐件檢查，對檢查出的混批貨

物由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號和現(xiàn)存放位置，

并做記錄，逐級上報，及時處理。

?倉儲業(yè)務》中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序⑶

中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序（3）

（貨物出庫）

一、目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。

二、范疇:適應寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。

三、責任：

1、倉管主管和倉管員保證出倉貨物批號正確，質(zhì)量保證。

2、裝卸工應服從倉管員的指揮，確保貨物批次正確出倉。

3、倉管員與提貨員辦好貨物出倉交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好。

四、步驟：

1,倉管員核對提單有效性，檢查提單與原進倉單、貨物是否相符。包括：代碼、批號、數(shù)

量、品名規(guī)格。

2、倉管員與裝卸工在提貨過程中檢查貨物批號，每小車檢查5-6件。

3、倉管員對每票提貨時，應對提貨員交接好，做好車廂內(nèi)不同批次的隔離。

4、在提貨過程中，若發(fā)覺有混批現(xiàn)象，應立刻停止此票貨物發(fā)放，并對此票貨物逐件檢查，

倉管員及時做好記錄，及時報告主管。具體做法如下：

A、及時上報，待托儲方有關人員處理。

B、若托儲方休息日內(nèi)，應把混批貨物存放在庫指定排位上，對完好貨物連續(xù)按要求發(fā)放，

（附證明，寫明短少發(fā)貨原因交提貨員）。對顯現(xiàn)混批貨物及時記錄，并在托儲運人員上

班第一時間內(nèi)報告。

附件：成品出庫混批記錄

?倉儲業(yè)務》中轉(zhuǎn)倉批次號治理標準操作程序

(3)

附件：

成品出庫混批記錄

庫號：日期:

混批記錄

進倉日期倉單號排位品名批號代碼原進倉數(shù)量庫存數(shù)量提貨日期提單號

批號件數(shù)現(xiàn)存放位置

記錄人:

?倉儲業(yè)務》貨物外包裝殘損的更

捶_______

貨物外包裝殘損的更換

1.0目的：保證貨物的殘損外包裝得到及時更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。

2.0責任：

A、倉庫只有在客戶有要求時才能對外包裝殘損的承儲貨物進行更換外包裝的操作。

B、由倉庫具備托儲方認可或授權(quán)的更換包裝資格人員進行更換包裝操作。

C、由托儲方質(zhì)檢部門提供更換包裝的標準，指導更換包裝過程，并負責檢查更換包裝

后商品是否符合質(zhì)量要求。

3.0范疇：適用于寶供公司倉庫

4.0要求：

A、包裝庫必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包

裝材料存放區(qū)）。

B、換包裝操作人員必須經(jīng)過培訓，具備資格明確托儲方更換包裝的標準。

C、非更換包裝人員未經(jīng)答應嚴禁進入更換包裝區(qū)域。

D、操作工人必須戴手套并定期更換。

E、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺板。

5.0步驟：

A、根據(jù)客戶的要求及授權(quán)，我方可在貨物入庫、在庫、入庫、各環(huán)節(jié)由有資格人員對

外包裝破舊貨物進行更換操作；

B、對待更換包裝的貨物，應點清數(shù)量、并做詳細記錄，內(nèi)容包括品名、批號、商品型

號（代碼）、數(shù)量等。

C、必須要有明確獨立的更換包裝區(qū)域，并要達到倉庫的標準，如倉庫清潔，倉庫的溫

濕度，害蟲控制等。

D、由倉儲部統(tǒng)計向托儲方申請包裝材料，保證有充足的包裝材料。

E、倉儲部必須24小時內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第一時間通知托儲方質(zhì)檢員抽

查，并做好記錄。

E、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫。

F、換包裝后，及時清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時處理只能暫時隔離堆放與

殘損區(qū)，留待以后處理。

附件換包裝記錄表

?倉儲業(yè)務》貨物的殘損外包裝的更換

附件:

換包裝記錄表

原

倉

庫

進品名更換數(shù)

排

號

位

日期單代碼投：號更換人復核人備注

規(guī)格量（箱）

?倉儲業(yè)務》拒收商品治理標準操作程序

拒收商品治理標準操作程序

一、定義:在中轉(zhuǎn)運輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。

二、目的：確保拒收商品得到有效的治理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。

三、范疇:寶供公司屬下各單位儲運作業(yè)過程中所產(chǎn)生的拒收商品。

四、責任：

1.所有的拒收商品必須交由倉儲部（或運輸部）指定專門地方由專人保管并建立臺帳，

保管人姓名報總公司業(yè)務部備案。

2.拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運輸?shù)竭_缺損的補充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總

經(jīng)理批準。

五、步驟：

1.無法簽收入庫是拒收商品憑“拒收商品進倉單”交由拒收商品保管人簽收進倉保管。

2.拒收商品的領用：

A、用于中轉(zhuǎn)運輸達到缺損的補充，由領用人填寫“拒收商品提貨單”，注明領用商

品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由運輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）

簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領用。

B、其它領用一律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領用。

3.拒收商品保管人在拒收商品是進、出倉過程中，要嚴格審查單據(jù)的有效性，并做好帳

目的登記和統(tǒng)計，于每月5日前將上月拒收商品的詳細情形報告總公司業(yè)務部進行核

對。

4.具體操作步驟及流程：（詳見下圖）

六、附件：

1、進倉單式樣；

2、提貨單式樣；

3、月報表式樣。

?倉儲業(yè)務》拒收商品治理標準操作程序

拒收商品治理操作步驟及流程圖

?倉儲業(yè)務》拒收商品治理標準操作程序

廣東寶供儲運有限公司

“拒收商品”進倉單

分公司：年月日

進倉來源

品名代碼規(guī)格單位數(shù)量

備貨托運表號其它

備注

去向

日期數(shù)量

備貨托運表號其它

保管員:

?倉儲業(yè)務》拒收商品治理標準操作程序

廣東寶供儲運有限公司

“拒收商品”提貨單

分公司：年月日

領用去向

品名代碼規(guī)格單位數(shù)里

補充備貨托運表號其它

提貨人發(fā)貨人運輸部主任意見分公司經(jīng)理意見

簽名：簽名：簽名：簽名：

備注

提貨日期：年月日

?倉儲業(yè)務》拒收商品治理標準操作程序

廣東寶供儲運有限公司

拒收商品月報表

分公司：年月日

進庫來源領用去向

商品代碼上月結(jié)存本月進庫本月領用本月結(jié)存

備貨托運表號其它備貨托運表號其它

小計

制表人：審核人：制表日期

?倉儲業(yè)務》貨物出庫操作

貨物出庫操作

1.0目的：保證發(fā)放的貨物是合格和正確的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。

2.0責任:倉管主管、倉管員應保證出庫貨物數(shù)量準確，質(zhì)量合格，包裝完好。

3.0范疇：適用于寶供公司倉庫

4.0步驟：

A、貨物出庫應在防雨，防風沙的裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。

B、審核出庫憑證：倉管主管、統(tǒng)計員應審核提單的有效性，并審核提貨人在提單上

的簽名及身份證號碼。

C、憑單核銷存貨：倉庫統(tǒng)計員辦理登記手續(xù)，核銷庫存數(shù)量。

D、倉管員檢查提貨車輛是否清潔，有防雨措施，達要求后方可裝車。

E、發(fā)貨：倉管員將提單所列項目同貨卡及貨物外包裝，包括：品名、規(guī)格、代碼、

F、發(fā)貨后立刻復核，扎清樁腳余數(shù)，立刻在原進倉單上注明結(jié)存數(shù)，提單號、出貨