印刷服務(wù)管理規(guī)章制度

第一節(jié)人員管理規(guī)章制度 2一、勞動(dòng)紀(jì)律 2二、考勤制度 4第二節(jié)崗位責(zé)任制 6第三節(jié)安全生產(chǎn)管理制度 8第四節(jié)印刷設(shè)備管理制度 21一、管理目的 21二、管理范圍 21三、管理責(zé)任 22四、管理內(nèi)容 22五、印刷設(shè)備管理人員的績效考核制度 37第五節(jié)承印管理制度 40一、公司嚴(yán)禁承印的印刷品 40二、承印驗(yàn)證制度 41三、承印登記制度 42第六節(jié)印刷品管理制度 42一、印刷品定義 43二、各部門職責(zé)與控制方法 43三、印刷品考核條例 45四、考核辦法 48第七節(jié)印刷品交付、銷毀制度 49第八節(jié)財(cái)務(wù)制度 50第九節(jié)生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 53第十節(jié)倉庫管理制度 54一、入庫管理規(guī)定 54二、入庫驗(yàn)收制度 56三、存放保管制度 56四、保管管理規(guī)定 57五、出庫管理規(guī)定 58六、盤點(diǎn)管理規(guī)定 60七、安全管理規(guī)定 61八、考勤/通訊管理規(guī)定 62九、獎(jiǎng)懲管理規(guī)定 63第十一節(jié)質(zhì)量管理制度 64為了維持良好的生產(chǎn)秩序，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行；為了使員工保持良好的身體素質(zhì)和旺盛的精力，努力做好本職工作，并思考員工與家屬團(tuán)聚的問題，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特定以下管理制度。第一節(jié)人員管理規(guī)章制度一、勞動(dòng)紀(jì)律（一）上班要保持良好的精神面貌，集中精力進(jìn)入工作狀態(tài)。（二）工作時(shí)間要堅(jiān)守崗位，不得擅離職守。努力完成/超額完成上層下達(dá)的任務(wù)。（三）工作時(shí)間內(nèi)不得辦私事，不做私活。不能吃零食，不能飲酒，工作崗位禁止吸煙，吸煙要到指定的吸煙區(qū)，不得大聲喧嘩，吵鬧。（四）職工必須服從工作調(diào)動(dòng)和工作分配，如果本人認(rèn)為調(diào)動(dòng)分配不當(dāng)，可以向上層反映，但在未改變前，仍須執(zhí)行原決定。（五）職工不服從調(diào)度指揮不工作者，作曠工處理，除停發(fā)工資外，情節(jié)嚴(yán)重的，給予罰款處分。（六）職工有違反勞動(dòng)紀(jì)律、賭博、私拿產(chǎn)品、有意損壞產(chǎn)品和公物者，需按價(jià)賠償，如有需要將交給公安機(jī)關(guān)處理。（七）因斗毆負(fù)傷、休息期間，停發(fā)工資，負(fù)傷者的工效和醫(yī)療費(fèi)用由責(zé)任者負(fù)擔(dān)，因家庭糾紛而引起的病傷假，按事假處理。（八）遵守操作規(guī)程，注意安全生產(chǎn)，愛護(hù)工具設(shè)備，節(jié)約原輔材料，提高技術(shù)業(yè)務(wù)能力，努力實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、低消耗。（九）穿戴適合工作的服裝上班，嚴(yán)禁赤腳、赤膊、披頭散發(fā)、穿高跟鞋、拖鞋（需要穿工作拖鞋的必須穿者除外）以及拖拉著鞋等上班。（十）不準(zhǔn)帶客人（參觀學(xué)習(xí)者除外）、小孩進(jìn)入車間或在車間里會(huì)客；不準(zhǔn)上班時(shí)間做私活，違者所誤工時(shí)，按曠工處理。（十一）搞好生產(chǎn)、工作場所的清潔衛(wèi)生；堅(jiān)持日小掃周大掃制度。做到機(jī)器設(shè)備整潔、無油污；門窗清潔、玻璃明亮；白料、產(chǎn)品、工具柜堆放整齊；地面無廢紙、棉紗團(tuán)、油污、油墨水跡、煙頭和臟物。責(zé)任清潔區(qū)干凈衛(wèi)生，陰溝暢通，陽溝無臟水、污物。（十二）保持車間主要通道暢通，通道一米五以內(nèi)禁止堆放產(chǎn)品、紙墩和拖紙車；白紙和產(chǎn)品堆放高度不得超過一米五。（十三）嚴(yán)禁在生產(chǎn)崗位上、機(jī)器上、車間通道上游動(dòng)吸煙，吸煙應(yīng)到指定的吸煙點(diǎn)，防止火災(zāi)和破壞清潔衛(wèi)生。違者按規(guī)定罰款，車間干部加倍罰款。二、考勤制度人事部負(fù)責(zé)全廠考勤管理，業(yè)務(wù)部設(shè)一名兼職考勤員，逐日嚴(yán)格考勤，考勤表公布上墻，于每月底隨工資發(fā)放表交實(shí)業(yè)處審核，報(bào)人事處備案，考勤截止時(shí)間每月月底，缺勤須附有關(guān)證明。（一）工作時(shí)間為：上午：下午：（二）職工不得無故缺席和曠工。（曠工半日，不發(fā)當(dāng)日工資，并罰款XX元；曠工一日，不計(jì)當(dāng)日工資，并罰款XX元，以上均從當(dāng)月工資中扣除）。（三）職工不得遲到、早退，應(yīng)提前十分鐘到崗位做好班前的工作準(zhǔn)備。1.上下班時(shí)間均有XX分鐘彈性時(shí)間。超過XX分鐘罰款XX元/次（在日工資扣除）；遲到XX分鐘以上視作曠工處理：XX分鐘以上、XX小時(shí)以內(nèi)一律作曠工半日處理；XX小時(shí)以上一律作曠工一日處理。2.早退者一律視為曠工處理：早退XX小時(shí)內(nèi)一律作曠工半日處理；早退XX小時(shí)以上作曠工一日處理。3.禁止委托他人或代他人刷卡考勤，代他人刷卡罰款XX元/次，從當(dāng)月工資中扣除。4.請(qǐng)假必須先申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)表格，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。（申請(qǐng)表格應(yīng)提前XX日遞交。特殊情況必須來電、函請(qǐng)示，并在事后一日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)方視為有效假期）。5.職工不按請(qǐng)假制度請(qǐng)假或未得批準(zhǔn)擅自離開崗位，一律按曠工處理。6.病假：必須出示醫(yī)院有效證明，無效證明一律按曠工處理；每月病假一個(gè)工作日內(nèi)不扣工資。7.事假：根據(jù)工作安排以及本人的實(shí)際需要酌情核給。全年事假不得超過XX天，事假按實(shí)際天數(shù)扣除日薪。8.婚嫁：個(gè)人婚假為XX天帶薪假期，如到外地（不含旅行結(jié)婚）結(jié)婚的，根據(jù)在途往返時(shí)核給路程假，超出規(guī)定的假期按事假處理。9.產(chǎn)假：女職工產(chǎn)假為XX日帶薪假期，男職工產(chǎn)假為XX天帶薪假期。員工到外地（戶口所在地）休產(chǎn)假的，根據(jù)在往返時(shí)間核給路程假。超出規(guī)定日期的假期按事假處理。10.調(diào)休：領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)一安排調(diào)休，不服從者視為自愿放棄處理。職工補(bǔ)休需持加班單，事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，不得影響正常生產(chǎn)。確因任務(wù)需要，無法安排調(diào)休的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。第二節(jié)崗位責(zé)任制一、廠長、機(jī)長、質(zhì)檢員廠長擔(dān)負(fù)本部門安全生產(chǎn)、日常工作任務(wù)組織計(jì)劃和管理工作，要有全局觀念、有較強(qiáng)的工作能力和責(zé)任心，要遵照印務(wù)中心員工守則的要求，處處以身作則。要不斷加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心職工，做好員工的思想和管理工作，重視溝通，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神，保持工作的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，不斷提高員工的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平，帶領(lǐng)車間全體人員保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。廠長和機(jī)長、質(zhì)檢員對(duì)本車間各項(xiàng)工作能夠熟練掌握，工作責(zé)任心強(qiáng)，團(tuán)結(jié)同志，協(xié)助車間主任處理日常工作，做好外報(bào)單位和其它車間、各科室的配合工作，要具有必定的協(xié)調(diào)組織能力。上班后應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)調(diào)度部了解、掌握當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)并根據(jù)情況作出周密的生產(chǎn)支配，交接班時(shí)要向下一個(gè)班次的機(jī)長、質(zhì)檢員詳細(xì)地交待（要有書面交接記錄或通過計(jì)算機(jī)存檔）。認(rèn)真執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì)，對(duì)有違反操做規(guī)定和出現(xiàn)質(zhì)量差錯(cuò)的人員要及時(shí)指正和做出相應(yīng)處理，認(rèn)真履行工作職責(zé)，確保各項(xiàng)工作的正常完成。二、照排工作人員1.熟悉掌握文件壓縮、拷貝文件、外報(bào)拷盤等基本技能，了解設(shè)備的設(shè)置情況并作好發(fā)排曲線的檢測和調(diào)整。2.認(rèn)真核對(duì)付印樣，檢查膠片質(zhì)量，為上工序查錯(cuò)堵漏，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格膠片傳到下工序。3.仔細(xì)閱讀并打印傳（出）版說明文件，凡遇到增減版、套紅、彩色變化等較大生產(chǎn)變化時(shí)及時(shí)通報(bào)車間或生產(chǎn)經(jīng)營部，認(rèn)真填寫生產(chǎn)流程單。4.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的輕重緩急，合理支配照排掃片順序，同時(shí)抓緊時(shí)間，提高出版時(shí)效。三、拼版工作人員1.負(fù)責(zé)我廠承印報(bào)刊的拼版工作，在接到軟片后遵照操作規(guī)程進(jìn)行檢查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向組長或車間反映；2.在拼版工作中，要保證顏色不拼錯(cuò)，規(guī)距線套全準(zhǔn)確，軟片擦拭干凈，無臟點(diǎn)污漬，一項(xiàng)工作完成后認(rèn)真檢查所拼版的質(zhì)量情況。3.不損壞遺失原稿，不損壞軟片。片子拼完后，所有原稿要保存好，以便交還。重要廣告的陽圖也要保管好，以便下次再用。4.在保證質(zhì)量的前提下，提高拼版速度，不因拼版而影響任務(wù)的完成。5.愛護(hù)拼版工具，不丟失，不損壞。要注意節(jié)約膠帶等材料。四、曬版工作人員1.負(fù)責(zé)我廠承印報(bào)刊的曬版工作；2.曬版前做好準(zhǔn)備工作，曬版式機(jī)玻璃要擦干凈，準(zhǔn)備好版材，配好顯影液及各項(xiàng)用品。3.曬版時(shí)檢查規(guī)距線、網(wǎng)點(diǎn)是否符合曬版要求。曬完后再次進(jìn)行認(rèn)真檢查，不符合質(zhì)量要求的版不出門。并且和拼版人員配合好，為下道工序打好基礎(chǔ)。4.曬完處理發(fā)的PS版，如不馬上上機(jī)印刷，必需擦拭保護(hù)液。第三節(jié)安全生產(chǎn)管理制度一、安全生產(chǎn)檢查制度1.每月進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總分析，制定整改措施，并由主管安全的部門寫成書面材料存檔待查。2.車間班組進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)部門，迅速組織處理，決不允許帶“病”作業(yè)。3.安全專業(yè)部門和安全管理人員進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，對(duì)查出的重大不安全隱患和問題應(yīng)立即通知有關(guān)單位和部門采取措施，同時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。4.對(duì)于電氣裝置、起重機(jī)械、運(yùn)輸工具、防護(hù)用品等特殊裝置、用品和重要場所每年要請(qǐng)安全管理部門和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要寫成書面材料，建檔備查，并限期解決，保證安全生產(chǎn)。5.對(duì)防雨、防雷電、防中暑、防凍、防滑等工作進(jìn)行季節(jié)性的檢查，及時(shí)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。6.節(jié)假日期間必須安排專業(yè)安全管理人員值班進(jìn)行安全檢查，同時(shí)配備一定數(shù)量的安全保衛(wèi)人員，搞好安全保衛(wèi)工作。二、安全教育培訓(xùn)考核制度1.負(fù)責(zé)人培訓(xùn)制度。包括廠長、副廠長、主管副職都必須接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門舉辦的安全培訓(xùn)班，經(jīng)考核獲得廠長安全資格證。2.安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)制度。安全管理人員要擺正安全與生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)活動(dòng)的關(guān)系，學(xué)習(xí)和掌握安全管理知識(shí)，取得安全資格證書，并保證每年至少進(jìn)行1-2次培訓(xùn)。3.各種作業(yè)人員培訓(xùn)制度。特種作業(yè)人員除進(jìn)行一般安全教育外，還必須由有關(guān)專業(yè)部門對(duì)其進(jìn)行專門技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。已經(jīng)取得證書的特種作業(yè)人員，按要求參加專業(yè)部門組織的培訓(xùn)、考試和考核，對(duì)操作證進(jìn)行復(fù)審簽認(rèn)。4.新工人的安全培訓(xùn)制度。新進(jìn)企業(yè)的工人接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于40小時(shí)，考試合格后，在有安全工作經(jīng)驗(yàn)的職工帶領(lǐng)下工作滿4個(gè)月，然后再次考試合格，方可獨(dú)立工作。5.全體職工安全教育制度。所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)。6.復(fù)工工人安全教育制度。凡休假7天以上返崗必須經(jīng)過班組進(jìn)行復(fù)工安全教育，工傷休假1個(gè)月，其他休假3個(gè)月以上者，必須經(jīng)二級(jí)生產(chǎn)單位、班組兩級(jí)復(fù)工安全教育，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。7.換崗工人安全教育制度。調(diào)換工種的工人必須經(jīng)過安全教育，包括本崗位操作規(guī)程、危險(xiǎn)因素等。8.“四新”安全教育制度。采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行必要的安全教育。9.安全知識(shí)考核制度。實(shí)行上級(jí)對(duì)下級(jí)的層層考核制度，每半年進(jìn)行一次，考試成績存入個(gè)人檔案，作為評(píng)比升級(jí)的條件之一。三、職業(yè)衛(wèi)生管理制度1.設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。2.將預(yù)防職業(yè)病方面所需的安全投入納入年度生產(chǎn)和資金計(jì)劃，提留專項(xiàng)資金，用于預(yù)防和治理職業(yè)病危害、工作場所衛(wèi)生檢測、健康監(jiān)護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)等費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)成本中據(jù)實(shí)列支，要給予資金保證。。3.為工人配備符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用具，為從事有職業(yè)危害作業(yè)的職工提供個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品和勞保用品，并建立健全勞動(dòng)保護(hù)用品的購買、驗(yàn)收、發(fā)放、使用、更換和報(bào)廢等制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.職工每兩年進(jìn)行一次健康檢查，要制定本公司的防治計(jì)劃、實(shí)施方案，并建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案，并做好完善、保管工作。5.對(duì)從事接觸職業(yè)病危害的職工，給予適當(dāng)?shù)膷徫唤蛸N。6.對(duì)不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人調(diào)離原崗位，并妥善安置。7.在與職工訂立勞動(dòng)合同的同時(shí)，應(yīng)將其所從事的工作過程中產(chǎn)生的職業(yè)病危害如實(shí)告知對(duì)方，并在勞動(dòng)合同中注明。8.公司在錄用有職業(yè)危害崗位工作的職工之前，需對(duì)方提供指定的衛(wèi)生部門出具的體檢證明，要錄用者做專項(xiàng)職業(yè)健康檢查，即崗前檢查。9.不得安排未經(jīng)崗前職業(yè)健康體檢的職工從事接觸職業(yè)病危害的職業(yè)，不得安排有職業(yè)禁忌的職業(yè)。10.對(duì)終止或解除勞動(dòng)合同的有害崗位職工和從有害崗位調(diào)到一般崗位的職工，在終止合同或調(diào)離前要進(jìn)行有害崗位離崗前健康檢查。11.職業(yè)健康檢查必須到經(jīng)省級(jí)以上衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢。體檢結(jié)果和相關(guān)資料由各公司建檔保管，并將檢查結(jié)果告知被檢職工。13.在設(shè)備大、中修時(shí)，要同時(shí)將改進(jìn)和檢修勞動(dòng)防護(hù)及職業(yè)病防護(hù)裝置列入各項(xiàng)設(shè)備檢修之中。14.公司要定期對(duì)有職業(yè)危害的作業(yè)場所進(jìn)行監(jiān)測并記錄結(jié)果在案，并要在做好職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測的同時(shí)要建立職業(yè)危害作業(yè)場所管理制度和檢查紀(jì)錄。15.公司職業(yè)病防治專職或兼職人員應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定定期與認(rèn)證的職業(yè)衛(wèi)生部門取得聯(lián)系，組織人員進(jìn)行體檢和職業(yè)危害因素監(jiān)測。四、安全設(shè)備管理和檢修、維修制度1.建立健全以崗位負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)的設(shè)備管理規(guī)章制度，實(shí)施設(shè)備管理負(fù)責(zé)制，主要設(shè)備實(shí)行三定：定人、定機(jī)、定責(zé)。2.加強(qiáng)對(duì)設(shè)備操作、維修人員的技術(shù)培訓(xùn)，制定崗位技術(shù)操作規(guī)程。3.對(duì)大型、特殊、專用設(shè)備用油堅(jiān)持定期分析化驗(yàn)制度。4.設(shè)備發(fā)生缺陷，崗位操作和維護(hù)人員能排除的應(yīng)立即排除，并在工作記錄中詳細(xì)記錄。5.崗位操作人員無力排除的設(shè)備缺陷要詳細(xì)記錄并逐級(jí)上報(bào)，同時(shí)精心操作，加強(qiáng)觀察，注意缺陷發(fā)展，防止缺陷擴(kuò)大。6.實(shí)行系統(tǒng)的設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)、保證體系，確保職責(zé)明確、檢查有效。同時(shí)，做好信息傳遞與反饋，建立檢查登記臺(tái)賬。7.特種設(shè)備的操作人員必須持有特種作業(yè)人員的操作資格證書。8.對(duì)于設(shè)備管理中由于違章操作、違章指揮、玩忽職守等造成設(shè)備事故時(shí)，9.視情節(jié)輕重給予不同程度的處理；對(duì)于精心操作、忠于職守、設(shè)備使用維護(hù)良好者，將給予獎(jiǎng)勵(lì)。五、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度1.發(fā)生工傷事故后，負(fù)傷者或最先發(fā)現(xiàn)的人員，必須立即報(bào)告班組長等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須立即轉(zhuǎn)報(bào)主管廠長，并在1小時(shí)內(nèi)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門如實(shí)報(bào)告事故情況。2.發(fā)生傷亡事故后，要組織搶救傷員，防止事故發(fā)展和擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場，對(duì)事故現(xiàn)場的處理，必須經(jīng)過當(dāng)?shù)毓?、安監(jiān)、工會(huì)等部門同意，方可進(jìn)行。3.按國家規(guī)定，給予受傷或死亡的職工一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，撫恤職工家屬。4.協(xié)助安監(jiān)部門搞好事故調(diào)查取證工作，分析事故原因，按照“四不放過”的原則，處理好生產(chǎn)安全事故。5.由于發(fā)生生產(chǎn)安全事故，給國家或他人造成損失的，按規(guī)定予以賠償。六、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究制度1.每年提取XX萬元作為安全生產(chǎn)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，由主管安全生產(chǎn)的副廠長批準(zhǔn)后撥付使用。2.對(duì)有下列情形之一的個(gè)人，分別給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)：（1）忠于職守，積極做安全工作和勞動(dòng)保護(hù)工作，成績卓著的；（2）搶救事故有功，使國家財(cái)產(chǎn)和人民生命免遭重大損失的；（3）在改善勞動(dòng)條件，防止工傷事故和職業(yè)性危害方面有重大發(fā)明創(chuàng)造和科研成果的；（4）在安全技術(shù)、塵毒治理方面提出重要建議，效果顯著的。3.獎(jiǎng)勵(lì)分為記功、晉升、發(fā)放獎(jiǎng)金等形式。4.有下列情形之一的，按照情節(jié)輕重，給予處罰：（1）不遵守安全技術(shù)操作規(guī)程、不佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律等違章行為，未造成事故的，處以一定數(shù)額的罰款，造成事故的追究其責(zé)任。（2）阻礙、干擾安全人員執(zhí)行公務(wù)的，給予警告、記過、開除等行政處分或處以一定數(shù)額的罰款。七、安全生產(chǎn)檔案管理制度1.企業(yè)必須建立較完善的安全生產(chǎn)檔案，并由專人管理安全生產(chǎn)檔案。2.安全生產(chǎn)檔案要編寫詳細(xì)的目錄并分檔存放，以便于查閱。要逐步實(shí)現(xiàn)安全檔案的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理。3.安全生產(chǎn)檔案管理人員要運(yùn)用科學(xué)的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按要求將統(tǒng)計(jì)該上報(bào)有關(guān)部門的上報(bào)有關(guān)部門；該定期向職工公布的向職工公布。4.有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查安全生產(chǎn)檔案的建檔和檔案管理工作，使安全生產(chǎn)檔案逐步完善和科學(xué)管理。八、安全生產(chǎn)責(zé)任制度1.企業(yè)必須履行安全生產(chǎn)制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，并對(duì)企業(yè)預(yù)防生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害和發(fā)生生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害的后果承擔(dān)責(zé)任。企業(yè)必須接受政府及有關(guān)部門對(duì)其落實(shí)安全生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任情況實(shí)施依法監(jiān)管。2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任追究制度，對(duì)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度及成績突出的部門予以表彰，對(duì)落實(shí)不到位的負(fù)責(zé)人和部門依法實(shí)施責(zé)任追究。九、安全生產(chǎn)投入保障制度為了保證企業(yè)的安全生產(chǎn)，企業(yè)每年支出專項(xiàng)資金，配備安全設(shè)施，加強(qiáng)安全管理保證設(shè)備的正常運(yùn)行。1.每年支出部分專項(xiàng)資金用于安全生產(chǎn)改造，?？顚Ｓ茫粶?zhǔn)減少或挪為它用。2.完善、改造安全防護(hù)設(shè)備，設(shè)施支出。3.配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出。4.安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出。5.重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出。6.安全培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。7.其他保障安全生產(chǎn)的費(fèi)用。十、消防安全管理制度1.要做好消防設(shè)備的定期檢查工作及維修工作。任何人不得隨意使用消防器材，不得擅自挪用、拆除消防設(shè)備。2.定期組織職工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，針對(duì)崗位特點(diǎn)進(jìn)行消防教育培訓(xùn)。3.檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，并要求有關(guān)人員在記錄上簽字，并及時(shí)消除隱患。4.企業(yè)應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通。5.嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。6.制定符合本單位實(shí)際情況的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。7.組織學(xué)習(xí)和演練應(yīng)急預(yù)案。十一、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放和管理制度1.為了加強(qiáng)勞動(dòng)防護(hù)用品的管理，保障職工在安全生產(chǎn)工作中的安全與健康，根據(jù)上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)防護(hù)用品方面的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定本制度.2.給員工的勞動(dòng)保護(hù)物品，是保護(hù)員工身體安全與健康的一種預(yù)防性輔助措施。每個(gè)職工在工作期間必須正確穿用，不準(zhǔn)變賣、送人或挪為它用。3.根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)制定、修改勞動(dòng)保護(hù)用品、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及范圍，負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的計(jì)劃、購置、發(fā)放和管理工作，監(jiān)督檢查各部門及員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放和使用情況。4.各種防護(hù)用品由專人管理，建立檔案，妥善保管，定期檢查維護(hù)。5.勞動(dòng)防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)保證做到?？顚Ｓ?。6.教育職工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，并對(duì)防護(hù)用品的質(zhì)量、發(fā)放、使用情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)員工的合法權(quán)益。十二、安全生產(chǎn)逐級(jí)監(jiān)察及事故隱患排查、整改制度1.企業(yè)專職安全員要每天對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全檢查，主要做好監(jiān)督企業(yè)執(zhí)行安全、法規(guī)的情況、隱患整改的情況、及時(shí)糾正和制止現(xiàn)場的違規(guī)行為等工作，并做好巡檢情況記錄。2.企業(yè)必須每月進(jìn)行一次由企業(yè)負(fù)責(zé)人參加的聯(lián)合安全大檢查，做好檢查情況匯總分析，對(duì)查出的隱患整改通知書，落實(shí)責(zé)任，逐一整改，歸檔備查。3.企業(yè)重點(diǎn)崗位人員按照自己的職責(zé)，對(duì)設(shè)備嚴(yán)格按照操作規(guī)程每天巡查工作。確保各種設(shè)施、設(shè)備正常運(yùn)行，并認(rèn)真做好運(yùn)行、巡查情況的記錄和上報(bào)工作。4.檢查應(yīng)填寫檢查記錄，檢查人員和被檢查負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在檢查記錄上簽名。5.各級(jí)生產(chǎn)管理人員和安全管理人員要堅(jiān)持經(jīng)常深入現(xiàn)場進(jìn)行巡回檢查，對(duì)設(shè)備、安全防護(hù)裝置、生產(chǎn)及檢修現(xiàn)場狀況、員工勞動(dòng)防護(hù)用品的佩戴和使用情況及各項(xiàng)安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.各種安全檢查要根據(jù)檢查要求配備力量。尤其是全面性安全檢查，要明確檢查負(fù)責(zé)人，抽調(diào)專業(yè)人員參加，并進(jìn)行分工。7.安全檢查的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全、完善；（2）重要危險(xiǎn)作業(yè)場所安全生產(chǎn)狀況；（3）職工是否具備相應(yīng)的安全知識(shí)和操作技能，特種作業(yè)人員是否持證上崗；（4）職工在工作中是否嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（5）職工是否正確佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品；（6）設(shè)備、設(shè)施是否處于正常的安全運(yùn)行狀態(tài)；（7）現(xiàn)場生產(chǎn)管理、指揮人員有無違章指揮、強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)行為；十三、安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度為加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，及時(shí)有效協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存在的問題，確保公司實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制定本安全生產(chǎn)會(huì)議制度。1.企業(yè)的安全會(huì)議由安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召開，總結(jié)本月工作，布置下月安全工作。遇有特殊情況應(yīng)及時(shí)開會(huì)研究處理。2.會(huì)議要有詳細(xì)記錄，對(duì)檢查安全工作的隱患問題進(jìn)行研究制定解決措施。3.根據(jù)上級(jí)要求及時(shí)召開專題安全會(huì)議，會(huì)議由分管安全工作的責(zé)任人參加。傳達(dá)貫徹上級(jí)安全運(yùn)營要求，研究安全運(yùn)營措施、計(jì)劃，各成員部門匯報(bào)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全運(yùn)營工作，提出存在的安全隱患和處理解決的辦法，并進(jìn)行文本預(yù)覽、討論。4.安全例會(huì)必須專備會(huì)議記錄冊(cè)，認(rèn)真記錄會(huì)議時(shí)間，參加人員及會(huì)議內(nèi)容。5.安全生產(chǎn)會(huì)議必須及時(shí)、定期召開，形成會(huì)議記錄，并將會(huì)議信息及時(shí)向有關(guān)部門、單位和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳遞，并對(duì)存在問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。6.安全生產(chǎn)會(huì)議參加人員應(yīng)是本部門主要負(fù)責(zé)人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，且必須熟悉本部門的生產(chǎn)情況，不得隨意安排其他人員參加會(huì)議。7.參加企業(yè)級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議的人員有：公司領(lǐng)導(dǎo)、安全部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人以及各專（兼）職安全管理人員。會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)由企業(yè)通知。8.公司安全生產(chǎn)會(huì)議采用到會(huì)人員簽名制，對(duì)遲到、早退不請(qǐng)假或無故不請(qǐng)假也不參加會(huì)議者，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行通報(bào)、處罰XX元并列入績效考核。對(duì)公司級(jí)重大安全會(huì)議，各部室必須派人參加，做好記錄存檔。9.在每周的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上，在總結(jié)和布置生產(chǎn)工作時(shí)，應(yīng)同時(shí)總結(jié)和布置安全工作。10.在年度內(nèi)召開各種生產(chǎn)經(jīng)營工作會(huì)議以及召開公司級(jí)年度總結(jié)會(huì)議都應(yīng)將安全生產(chǎn)工作列為重要內(nèi)容，同時(shí)總結(jié)和同時(shí)布置。十四、崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制度各人員嚴(yán)格按照各自崗位的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，進(jìn)行操作。1.在崗職工必須按照本崗位的操作規(guī)程嚴(yán)格自己的操作。2.在崗職工如有違章操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須追究其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者給予開除處理。3.職工可總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝提高安全系數(shù)，對(duì)生產(chǎn)安全有貢獻(xiàn)的職工必須給予獎(jiǎng)勵(lì)。十五、安全生產(chǎn)責(zé)任保障金制度為進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)工作措施，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，減少安全生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生，制定本制度。1.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)保障金的收繳，每年收繳一次。2.安全生產(chǎn)保障金主要用于安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核。對(duì)于完成生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)的，所交納的安全生產(chǎn)保障金等額返還。安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)完成不好的，通過文件決定的方式給予收繳。3.安全生產(chǎn)管理部門存在專戶上的安全生產(chǎn)保障金必須接受同級(jí)部門的監(jiān)督。安全生產(chǎn)管理部門每年向各部門報(bào)告一次安全生產(chǎn)保障金的存儲(chǔ)和使用情況。4.對(duì)重大專項(xiàng)安全技術(shù)措施資金的制定，應(yīng)進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)、論證、會(huì)審，確保資金的有效使用，充分發(fā)揮其科學(xué)、合理、有效的原則。5.為杜絕事故的發(fā)生，遇到特殊情況，可以提出追加安全設(shè)施投入資金計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。十六、其他保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度1.安全檔案要編寫詳細(xì)的目錄并分檔存放，以便于查詢，要逐步實(shí)現(xiàn)安全檔案的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理。2.安全檔案管理人員要運(yùn)用科學(xué)的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按要求將統(tǒng)計(jì)該上報(bào)有關(guān)部門的上報(bào)有關(guān)部門，該定期向職工公布的向職工公布。3.有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查安全生產(chǎn)檔案的建檔和檔案管理工作，使安全生產(chǎn)檔案科學(xué)管理。第四節(jié)印刷設(shè)備管理制度一、管理目的建立一個(gè)基本的設(shè)備管理制度，以保證設(shè)備對(duì)所加工符合工藝要求，具備質(zhì)量和含量的均一性，并把印刷設(shè)施設(shè)備事故降到最低。二、管理范圍所有印刷設(shè)備。三、管理責(zé)任主管經(jīng)理、設(shè)備工程部、車間相關(guān)管理人員對(duì)此管理規(guī)程負(fù)責(zé)，設(shè)備工程部部長對(duì)此規(guī)程實(shí)施負(fù)監(jiān)督責(zé)任。四、管理內(nèi)容（一）設(shè)備管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)1.公司有一名副總經(jīng)理主管設(shè)備工作，下設(shè)設(shè)備管理部門，車間及生產(chǎn)班組，形成三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)。2.班組、車間負(fù)責(zé)本部門的設(shè)備管理工作，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的綜合管理工作。3.公司配備專職和兼職設(shè)備管理人員，并明確職責(zé)。（二）設(shè)備的分類及編號(hào)1.設(shè)備分類的目的是為了明確管理范圍，統(tǒng)計(jì)和分析設(shè)備的構(gòu)成情況，能力等，以便進(jìn)行分級(jí)管理和實(shí)施重點(diǎn)維修從而保證設(shè)備的良好狀態(tài)和利用率。2.設(shè)備分類按管理工作對(duì)象分為：（1）生產(chǎn)設(shè)備（2）輔助生產(chǎn)設(shè)備（3）非生產(chǎn)設(shè)備(III)。3.設(shè)備的編號(hào)（1）設(shè)備管理類別號(hào)（I、II、III）（2）一個(gè)編號(hào)只用一次，不管被編號(hào)設(shè)備發(fā)生什么情況，該編號(hào)應(yīng)作保留，不能用其它設(shè)備。（3）設(shè)備附件和附屬設(shè)備不另單編號(hào)，可在編號(hào)中加編輔機(jī)號(hào)以示區(qū)別。（4）生產(chǎn)流水設(shè)備應(yīng)按工藝屬性分成若干單元，逐個(gè)編號(hào)入帳其連接部分可附屬就近單元，自動(dòng)線設(shè)備應(yīng)按一條線為一臺(tái)設(shè)備編號(hào)。（5）每套設(shè)備必須在明顯處釘上固定資產(chǎn)編號(hào)牌。（三）設(shè)備登記造冊(cè)，建有臺(tái)帳。臺(tái)帳包括：序號(hào)、固定資產(chǎn)號(hào)、名稱規(guī)格、啟用時(shí)間、原值、制造單位、功率、安裝位置、設(shè)備類別、主體材質(zhì)、重量、制造日期、附電機(jī)型號(hào)、位置號(hào)、數(shù)量、工藝介質(zhì)壓力、溫度、生產(chǎn)能力等。（四）建立設(shè)備檔案1.所有設(shè)備、壓力容器、儀器、衡器等必須造冊(cè)登記。2.固定資產(chǎn)設(shè)備應(yīng)建立臺(tái)帳、卡片等。3.設(shè)備卡片的內(nèi)容由：主卡片、基本信息、卡片附表和變動(dòng)記錄。（1）主卡片：功能、設(shè)備編號(hào)、資產(chǎn)號(hào)、設(shè)備名稱、設(shè)備屬性、其它項(xiàng)目。（2）設(shè)備基本信息：進(jìn)口/國產(chǎn)、原值、使用年限、凈殘值比例、年折舊率、交卡時(shí)間、啟用時(shí)間、折舊起始時(shí)間、啟用部門、評(píng)估、調(diào)拔、報(bào)廢時(shí)間、備注。（3）卡表附表：附屬設(shè)備、主要配件、易耗件、隨機(jī)技術(shù)資料清單及備注表。（4）變動(dòng)記錄：記錄設(shè)備的移裝、封存、閑置、信用、租借、調(diào)撥、報(bào)廢、評(píng)估、改造、大修等情況。4.制定本企業(yè)設(shè)備管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立一套科學(xué)的管理方法，并切實(shí)執(zhí)行。5.貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)機(jī)關(guān)各項(xiàng)設(shè)備管理的方針、政策、法規(guī)、規(guī)定和辦法。6.學(xué)習(xí)、借鑒國外的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，引進(jìn)現(xiàn)代管理技術(shù)。7.定期組織對(duì)設(shè)備管理人員、維修人員、操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)水平。8.定期開展對(duì)設(shè)備的檢查、評(píng)比、交流、考核工作。（五）維修的分工與職責(zé)1.建立維修管理組織機(jī)構(gòu)，配以相應(yīng)的管理制度，避免出現(xiàn)責(zé)任空白與重疊現(xiàn)象，形成完整、有效的維修管理體系。2.明確部門人員職責(zé)（1）設(shè)備管理人員：制訂設(shè)備保養(yǎng)、維修計(jì)劃；編制維修技術(shù)文件（包括：備件明細(xì)表、材料明細(xì)表、工具明細(xì)表、定維修工藝、定維修標(biāo)準(zhǔn)、定試驗(yàn)規(guī)程、定時(shí)定額、定工期）；外協(xié)施工預(yù)算及合同。（2）專業(yè)技術(shù)人員：設(shè)備完好檢查、技術(shù)狀態(tài)檢測、技術(shù)質(zhì)量評(píng)估。（3）備件管理人員：保養(yǎng)用品準(zhǔn)備、備件、材料準(zhǔn)備。（4）維修人員：工具準(zhǔn)備、編制作業(yè)計(jì)劃、修理施工作業(yè)。（5）使用人員：保養(yǎng)實(shí)施、運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測。（6）維修人員與使用人員共同填寫設(shè)備維修與保養(yǎng)記錄。（六）設(shè)備保養(yǎng)1.日常保養(yǎng)：每天上班后，下班前15分鐘—30分鐘由操作人員進(jìn)行對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查或清掃和擦試，使設(shè)備處于整齊、清潔、安全、潤滑完好的狀態(tài)。（1）設(shè)備的完好性、部件、配件是否缺失。（2）運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備先進(jìn)行空轉(zhuǎn)，確認(rèn)聲音正確，潤滑完好，方可正規(guī)操作。（3）檢查螺絲，對(duì)螺絲進(jìn)行緊固處理，以防止使用脫落。（4）檢查完全防護(hù)裝置是否完正、安全、靈活、準(zhǔn)確、可靠。（5）檢查潤滑裝置是否齊全、完正、可靠、油路暢通、油標(biāo)醒目。（6）對(duì)各轉(zhuǎn)動(dòng)部位進(jìn)行潤滑加油，檢查傳動(dòng)系統(tǒng)各操作車輛，電器開點(diǎn)位置正確無松動(dòng)，操作靈活可靠。（7）檢查各種管線、管件完好，無滴漏現(xiàn)象。（8）清潔設(shè)備部位，使設(shè)備內(nèi)外干凈，滑動(dòng)道軌和接合處無油污銹跡、灰塵和雜物，做到漆見本色鐵見光。（9）各種工具、附件應(yīng)擺放有序、存放整齊。（10）嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備。經(jīng)常巡回檢查，通過聽、看、問等方法觀察設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.一級(jí)保養(yǎng)，定為三個(gè)月左右進(jìn)行一次，除電器部分電工負(fù)責(zé)外其余由操作人員進(jìn)行，車間設(shè)備管理人員輔助和指導(dǎo)保養(yǎng)內(nèi)容。（1）清掃、檢查、調(diào)整電器部分，檢查電器接觸是否良好。接線是否牢固。（2）徹底清洗、擦試設(shè)備內(nèi)外表面和死角部位。清除表面毛刺，做到漆見本色，鐵見光，去藥垢，無污染。（3）檢查、調(diào)整必需的部件，調(diào)整各運(yùn)動(dòng)部件的間隙，更換易損件。（4）檢查緊固件和操作裝置，做到安全可靠。（5）檢查更換各種計(jì)量儀表和安全附件。（6）清洗油杯、油管、油標(biāo)、檢查油質(zhì)、按規(guī)定加油，做到油路暢通，油標(biāo)醒目。（7）排除故障，消除隱患。（8）必要時(shí)對(duì)設(shè)備避部拆卸檢查，調(diào)整和修復(fù)。（9）一級(jí)保養(yǎng)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。1）外觀清潔，呈現(xiàn)本色。2）油路暢通，油室明亮。3）潤滑良好，設(shè)備磨損少。4）設(shè)備缺陷排除，事故隱患消失。5）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、操作靈活、保持完好狀態(tài)。3.二級(jí)保養(yǎng)視不同設(shè)備情況一般一年進(jìn)行一次，由維修人員為主進(jìn)行，操作人員參加。（1）完成一級(jí)保養(yǎng)的全部檢查內(nèi)容。（2）檢查傳動(dòng)系統(tǒng)修復(fù)、更換磨損件。（3）清洗變動(dòng)箱式或傳動(dòng)箱。（4）調(diào)整檢查各操作車輛，使其靈活可靠。（5）清洗電機(jī)，更換潤滑質(zhì)，檢查電機(jī)絕緣。（6）整理電器線路，做到線路整齊安全，接地線符合規(guī)定。（7）更換新油，消除漏油。（8）對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查、調(diào)整、修復(fù)和更換必要時(shí)零件。（9）二級(jí)保養(yǎng)后設(shè)備達(dá)到定好標(biāo)準(zhǔn)，提高大修理間隔期內(nèi)的設(shè)備完好率。（七）設(shè)備的檢修1.檢修的方針與原則（1）設(shè)備的檢修是指“恢復(fù)”設(shè)備各部分規(guī)定的技術(shù)狀態(tài)和工作能力進(jìn)行的工作。（2）設(shè)備的檢修要堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，實(shí)行計(jì)劃檢修。（3）主要設(shè)備每年進(jìn)行一次狀況普查，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際狀態(tài)和普查情況。由設(shè)備管理部門編制設(shè)備的大中修計(jì)劃。由主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。2.設(shè)備的檢修，首先要制訂《設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》其內(nèi)容：（1）檢修間隔期；（2）檢修內(nèi)容；（3）檢修前的準(zhǔn)備（技術(shù)準(zhǔn)備、物質(zhì)準(zhǔn)備、安全技術(shù)準(zhǔn)備、制訂檢修方案、編制檢修計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、明確責(zé)任人員）；（4）檢修方案（設(shè)備拆裝程序和方法，主要零部件檢修工藝）；（5）檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（6）試車與驗(yàn)收；（7）維護(hù)及常見故障處理。3.編制檢修計(jì)劃（1）設(shè)備維修計(jì)劃分為年度和月度兩種計(jì)劃。年度計(jì)劃規(guī)定設(shè)備的大修、項(xiàng)修、精度調(diào)整的時(shí)間段，其內(nèi)容包括年度維修計(jì)劃表，大修計(jì)劃任務(wù)書。月度計(jì)劃應(yīng)具體規(guī)定上述維修的執(zhí)行日期及小修、部分事后維修的內(nèi)容。（2）計(jì)劃編制的依據(jù)：1）設(shè)備檢測和維修、運(yùn)行記錄；2）設(shè)備故障記錄及分析資料；3）設(shè)備技術(shù)狀況普查資料；4）產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)設(shè)備精度、性能的要求、設(shè)備能力指數(shù)等；5）受壓容器、起重設(shè)備、動(dòng)能設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測或試驗(yàn)結(jié)果等分析資料；6）參考設(shè)備的修理周期和修理復(fù)雜系數(shù)及各項(xiàng)定額資料；7）企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綱領(lǐng)；8）企業(yè)年度維修力量、人、財(cái)、物的使用情況；9）修前準(zhǔn)備工作的極限期限。（3）設(shè)備檢修范圍，大修、中修、小修的范圍要嚴(yán)格劃分區(qū)域。1）大修：分解整個(gè)設(shè)備、修理基準(zhǔn)件，更換或修復(fù)全部磨損件，調(diào)整電器部分、清除缺陷、恢復(fù)設(shè)備原有性能、精度及效率、翻修外表。2）中修：設(shè)備部分分解、修復(fù)和更換部分磨損件、對(duì)精度、性能達(dá)不到工藝要求的部位進(jìn)行針對(duì)性修理，恢復(fù)其精度、性能。3）小修：針對(duì)日常檢查發(fā)現(xiàn)的問題，拆卸部分零部件進(jìn)行檢查、修整、更換或修復(fù)質(zhì)量少量磨損件。同時(shí)檢查、調(diào)整、緊固機(jī)件恢復(fù)設(shè)備使用性能。（八）設(shè)備檢修的具體程序1.同檢修計(jì)劃要按年度檢修計(jì)劃進(jìn)行，并制訂檢修方案。2.根據(jù)主要設(shè)備的檢修規(guī)程、嚴(yán)格執(zhí)行檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.重點(diǎn)設(shè)備檢修或結(jié)合檢修實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新的，報(bào)設(shè)備管理部門，并附圖紙說明，批準(zhǔn)后實(shí)施。4.檢修要逐步采用狀態(tài)監(jiān)測和現(xiàn)代故障診斷等技術(shù)，努力采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。5.檢修應(yīng)在生產(chǎn)區(qū)外進(jìn)行。檢修前要做技術(shù)準(zhǔn)備和材料備件的準(zhǔn)備，檢修后要做到工完、料凈、現(xiàn)場清。6.設(shè)備大、中修計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)，在檢查生產(chǎn)完成情況時(shí)，同時(shí)檢查考核設(shè)備維修完成情況。7.檢修后的設(shè)備要由設(shè)備管理部門組織有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后才能投入正常生產(chǎn)使用，所有記錄要認(rèn)真填寫后歸檔。（九）檔案管理1.所有設(shè)備要分類登記，統(tǒng)一編號(hào)，建立臺(tái)帳和卡片，建立技術(shù)檔案，做到一機(jī)一檔。2.建立的設(shè)備檔案，能具體反映設(shè)備一生的運(yùn)動(dòng)過程。3.設(shè)備技術(shù)檔案工作由設(shè)備工程部門指定專人負(fù)責(zé)，并建立設(shè)備檔案專柜。4.設(shè)備工程部門負(fù)責(zé)對(duì)管理工作文件，材料的形式，收集、整理、鑒定、歸檔。5.采購、保管、維修和各級(jí)管理人員應(yīng)協(xié)助做好技術(shù)檔案的完美和收集并認(rèn)真做好各種原始資料的保管，認(rèn)真填寫各類原始表格，保證資料齊全整潔，鑒定驗(yàn)收投產(chǎn)后，交檔案專管柜統(tǒng)一整理歸檔。6.基建，技改項(xiàng)目移交生產(chǎn)時(shí)全部生產(chǎn)資料必須及時(shí)移交設(shè)備管理部門整理歸檔。7.運(yùn)行過程中發(fā)生的設(shè)備后期管理資料如各類記錄等，均由設(shè)備管理部門整理歸檔。8.檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）原始技術(shù)資料：裝箱單、合格證、購置申請(qǐng)單、使用說明書、設(shè)備裝配總圖及安裝、吊裝示意圖、施工圖、設(shè)備潤滑圖和開箱驗(yàn)收單。（2）設(shè)備履歷：設(shè)備名稱、編號(hào)、生產(chǎn)廠名、出廠日期、主要技術(shù)參數(shù)所在車間、安裝地點(diǎn)、附屬設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、件（臺(tái)）數(shù)及變更記錄。（3）易損配件清單（4）各種記錄：安裝調(diào)試記錄、日常運(yùn)行使用記錄、維修記錄、事故記錄、驗(yàn)證記錄、潤滑記錄等。（5）設(shè)備改造的論證、技術(shù)鑒定及技術(shù)臺(tái)帳其內(nèi)容：1）主要設(shè)備的驗(yàn)證資料。2）主要設(shè)備技術(shù)匯總表（設(shè)備完好率、漏率和設(shè)備主要缺陷）。3）設(shè)備檢修狀況匯總表（大修項(xiàng)目、實(shí)際完成項(xiàng)目、計(jì)劃外項(xiàng)目、計(jì)劃檢修工時(shí)、實(shí)際完成檢修工時(shí)、維修費(fèi)用等）。4）設(shè)備事故匯總表（事故次數(shù)、停機(jī)時(shí)間、停機(jī)損失）。5）主要設(shè)備技術(shù)革新成果匯總表.6）設(shè)備備品備件、材料消耗匯總表。9.常用資料建立備份并應(yīng)定期清點(diǎn)、核對(duì)，及時(shí)補(bǔ)充和修復(fù)破損或變質(zhì)資料。檔案移交或管理人員調(diào)動(dòng)必須辦理移交手續(xù)。10.索取、查閱資料應(yīng)經(jīng)登記批準(zhǔn)方可，不得私自復(fù)制材料。需復(fù)制材料應(yīng)由設(shè)備管理人員施行。11.設(shè)備檔案的內(nèi)容填寫時(shí)字跡要規(guī)范、整齊、清楚。12.檔案一般不得外借，特殊情況需經(jīng)審批并認(rèn)真登記后方可外借。13.每年應(yīng)對(duì)技術(shù)檔案進(jìn)行整理。（十）設(shè)備潤滑1.設(shè)備的潤滑管理要實(shí)行“五定”，“三過濾”，嚴(yán)格執(zhí)行“設(shè)備潤滑管理規(guī)定”。（1）“五定”1）定人：對(duì)每臺(tái)設(shè)備都要明確規(guī)定由操作人員，維修人員和設(shè)備管理員各負(fù)責(zé)加油部位。2）定點(diǎn)：每臺(tái)設(shè)備都有確定的潤滑部位和潤滑點(diǎn)。3）定質(zhì)：按照設(shè)備使用說明書或潤滑用表規(guī)定的油脂牌號(hào)用油。潤滑裝置、油路和加油器必須保持清潔，油料應(yīng)有檢驗(yàn)合格證。4）定量：在保證潤滑良好的基礎(chǔ)上實(shí)行定量消耗。5）定時(shí)：明確規(guī)定設(shè)備各潤滑部位、潤滑點(diǎn)的加油間隔時(shí)間，按時(shí)間要求加油添油和清洗換油，保證正常潤滑。（2）“三過濾”：即對(duì)油桶、油壺、加油點(diǎn)（孔）的三級(jí)過濾。1）潤滑油由油桶至油箱經(jīng)一級(jí)過濾。2）潤滑油由油箱進(jìn)油壺經(jīng)二級(jí)過濾。3）潤滑油由油壺進(jìn)設(shè)備加油點(diǎn)經(jīng)三級(jí)過濾。2.主要設(shè)備建立潤滑卡片，內(nèi)容包括：潤滑點(diǎn)、油質(zhì)、“五定”等項(xiàng)。3.設(shè)備工程部門應(yīng)編制各類設(shè)備的用油消耗定額，編制全年、季、月的潤滑油脂的使用計(jì)劃，落實(shí)到車間、班組、機(jī)臺(tái)、并按期統(tǒng)計(jì)實(shí)際消耗數(shù)量，做到計(jì)劃用油，合理用油，節(jié)約用油。4.各車間設(shè)備管理員應(yīng)按設(shè)備換油周期督促檢查清洗換油工作，編制本車間年、季、月的潤滑油使用計(jì)劃。填報(bào)本車間主要設(shè)備的潤滑記錄，報(bào)設(shè)備管理部門。5.設(shè)備操作人員應(yīng)按“五定”規(guī)范了解本設(shè)備的潤滑要求并認(rèn)真執(zhí)行。對(duì)自動(dòng)注油的潤滑點(diǎn)要經(jīng)常檢查濾網(wǎng)、油位、油壓、油溫、油質(zhì)、注油量情況，交接班時(shí)將上述情況和“五定”“三過濾”情況填入潤滑卡片。6.油料的貯存和管理，要按不同種類掛上標(biāo)簽，分別存放，嚴(yán)防錯(cuò)發(fā)和火災(zāi)發(fā)生。7.潤滑油料的發(fā)放，要按設(shè)備潤滑卡片所填的油質(zhì)，油量等標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，嚴(yán)禁濫用或代用。8.潤滑油使用后注意回收，回收的油應(yīng)按牌號(hào)分別保存。9.設(shè)備使用的所有潤滑油、冷卻劑不能與藥品產(chǎn)生反應(yīng)，以免造成污染。10.對(duì)于與藥物有可能接觸部位所使用的潤滑劑，應(yīng)固定品種，如更換品種，應(yīng)加以評(píng)估。11.潤滑劑的貯存要求通風(fēng)良好，灰塵少，并有必要的消防設(shè)施。12.不同型號(hào)的潤滑劑要有明顯的標(biāo)記，以免弄錯(cuò)號(hào)，油桶貯油要做到專桶引用。13.嚴(yán)格按定額供油，如超過定額領(lǐng)油時(shí)，需經(jīng)設(shè)備維修班研究批準(zhǔn)。14.發(fā)油用的器具要專用，以免發(fā)錯(cuò)油品。（十一）設(shè)備事故1.設(shè)備及儀器儀表因非正常損壞，致使停產(chǎn)、減產(chǎn)、動(dòng)力供應(yīng)中斷、效能降低、人身傷亡均為設(shè)備事故。2.設(shè)備事故分為一般事故，重大事故，特大事故三點(diǎn)。（1）一般事故，設(shè)備零件損壞，修理費(fèi)用在XX元以上或影響當(dāng)日產(chǎn)量的XX%以上。（2）重大事故1）設(shè)備損壞嚴(yán)重，修理費(fèi)用在XX元至XX元或影響當(dāng)日產(chǎn)量25%以上。2）雖未達(dá)到上述損失，但性質(zhì)惡劣，情節(jié)嚴(yán)重也列為重大事故。3）特大事故的幾種情況，符合其中之一的均列為特大事故。A.設(shè)備損失嚴(yán)重，修理費(fèi)用在XX元以上者。B.事故造成XX人或XX人以上重傷。C.事故造成人員死亡。D.情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的其它事故。3.設(shè)備事故的定性（1）責(zé)任事故：不遵守標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，擅離職守，維修不當(dāng)，設(shè)備超負(fù)荷支轉(zhuǎn)造成設(shè)備損壞。停業(yè)或效能降低者為責(zé)任事故。（2）質(zhì)量事故：設(shè)備因設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量不良、安裝不當(dāng)或檢修不當(dāng)造成的損壞，停產(chǎn)或效能降低為質(zhì)量事故。（3）自然事故：因自然災(zāi)害造成的設(shè)備損壞為自然事故。4.事故產(chǎn)生的原因（1）設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場，不接觸和移動(dòng)現(xiàn)場物品，同時(shí)報(bào)主管部門。重大、特大事故要及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告并采取緊急措施，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大。（2）設(shè)備事故發(fā)生后，要本著“三不放過”（原因分析不清不放過，責(zé)任者和群眾沒有教育不放過，沒有防范措施不放過）的原則，由設(shè)備管理部門組織有關(guān)人員觀看現(xiàn)場，進(jìn)行現(xiàn)場分析注意原始數(shù)據(jù)和憑證的收集或錄像保留原始狀況資料進(jìn)行詳細(xì)記錄。（3）事故發(fā)生后，由車間設(shè)備管理員及時(shí)填寫事故報(bào)告，報(bào)送設(shè)備工程部。重大、特大事故應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向上級(jí)主管部門上報(bào)。5.事故的處理（1）因設(shè)備事故造成停產(chǎn)，應(yīng)積極組織對(duì)設(shè)備的搶修，在未修復(fù)之前要采取有效的補(bǔ)救措施盡快恢復(fù)生產(chǎn)。重大、特大事故要提出修復(fù)方案，改進(jìn)措施。（2）一般設(shè)備事故由設(shè)備工程部簽署處理意見，重大、特大事故由主管經(jīng)理批辦，并聽候上級(jí)部門處理。（3）對(duì)事故責(zé)任者按情節(jié)輕重、責(zé)任大小、態(tài)度好壞給予批評(píng)教育或行政和經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯法律的要追究刑事責(zé)任。（4）對(duì)隱瞞不報(bào)，有意縮小事故，弄虛作假者，要加重處罰并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（5）設(shè)備事故的所有記錄，原始資料或憑證、技術(shù)鑒定書、調(diào)查分析報(bào)告，修復(fù)方案等均應(yīng)歸入檔案。（十二）設(shè)備管理1.所有使用設(shè)備都應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，要將編號(hào)標(biāo)在設(shè)備主體上，每臺(tái)設(shè)備都要設(shè)專人管理。2.每臺(tái)設(shè)備都要掛狀態(tài)標(biāo)志牌，掛在不易脫落的位置上，其具體情況如下：（1）運(yùn)行中：正在生產(chǎn)操作的設(shè)備，應(yīng)正確表明物料的品名、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、操作人等。（2）維修中：正在修理中的設(shè)備，應(yīng)標(biāo)明維修的起始時(shí)間，維修負(fù)責(zé)人。（3）已清洗：已清洗潔凈的設(shè)備，隨時(shí)可用標(biāo)明清潔的日期。（4）待清洗：尚未進(jìn)行清洗的設(shè)備，用明顯符號(hào)顯示，以免誤用。（5）停用：因生產(chǎn)結(jié)構(gòu)改變或其它原因暫時(shí)不用的設(shè)備如長期不用應(yīng)移出生產(chǎn)區(qū)。（6）待維修：設(shè)備出現(xiàn)故障尚未排入維修計(jì)劃。3.各種管路管線除按規(guī)定涂色外，應(yīng)有標(biāo)明介質(zhì)流向的箭頭及流向地點(diǎn)。4.無菌設(shè)備應(yīng)標(biāo)明滅菌時(shí)間和使用期限，超過滅菌期限的，應(yīng)重新滅菌后使用。5.設(shè)備狀態(tài)改變時(shí)，要及時(shí)換牌，以免發(fā)生錯(cuò)誤。6.所有標(biāo)牌應(yīng)掛在明顯的部位，以便觀察。五、印刷設(shè)備管理人員的績效考核制度（一）總則1.考核目的。為保障印刷設(shè)備的正常運(yùn)行，保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨期，最大程度地降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，經(jīng)公司決定，對(duì)設(shè)備管理工作及設(shè)備運(yùn)行率的考核做以下相關(guān)規(guī)定。2.設(shè)備管理定員編制XX人。（二）設(shè)備管理規(guī)定1.各生產(chǎn)部門必須如實(shí)填寫好設(shè)備運(yùn)行記錄，對(duì)紙箱車間，只填寫有故障的設(shè)備或機(jī)臺(tái)。2.紙板車間的生產(chǎn)線運(yùn)行時(shí)間（開機(jī)時(shí)間與正常停機(jī)時(shí)間）必須填寫。生產(chǎn)過程中的設(shè)備維修停機(jī)時(shí)間必須有設(shè)備維修人員簽字才能生效，否則不計(jì)為設(shè)備運(yùn)行率。3.生產(chǎn)部門必須如實(shí)填寫好設(shè)備運(yùn)行記錄并經(jīng)維修人員確認(rèn)，不準(zhǔn)弄虛作假，欺上瞞下，否則一經(jīng)查到，將給予每次XX元的處罰。如果車間弄虛作假，XX元處罰由車間全部承擔(dān)如果維修人員不予確認(rèn)簽字，經(jīng)核實(shí)后，設(shè)備部機(jī)修人員承擔(dān)XX元處罰金。4.由車間人員操作不當(dāng)造成設(shè)備的損壞而導(dǎo)致的停機(jī)，由車間承擔(dān)責(zé)任，車間每小時(shí)承擔(dān)的處罰費(fèi)用，參照生產(chǎn)部的處罰規(guī)定執(zhí)行。5.人為故意破壞造成的停機(jī)損失由責(zé)任人承擔(dān)，情節(jié)惡劣者送司法機(jī)關(guān)處理，人為故意破壞經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，一律予以開除。6.設(shè)備廠家未提供資料，設(shè)備人員無法解決，需請(qǐng)廠家來維修而造成的停機(jī)，設(shè)備部不承擔(dān)責(zé)任。（三）考核依據(jù)及獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)1.公司規(guī)定設(shè)備正常運(yùn)行率應(yīng)達(dá)到A1%以上，即設(shè)備在正常生產(chǎn)過程中，因設(shè)備故障停機(jī)率較小。2.設(shè)備運(yùn)行時(shí)間按正常生產(chǎn)時(shí)間計(jì)算。例如，生產(chǎn)線的生產(chǎn)以當(dāng)天每班的累計(jì)時(shí)間為準(zhǔn)，即生產(chǎn)自接班后開機(jī)起至本班生產(chǎn)結(jié)束為止，中間扣除生產(chǎn)線每班吃飯、更換特種紙時(shí)間。3.在正常生產(chǎn)過程中，因設(shè)備原因產(chǎn)生的一切停機(jī)時(shí)間，均計(jì)入設(shè)備運(yùn)行率。其中：（1）紙板生產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)行率應(yīng)達(dá)到A1%；（2）紙箱車間印刷機(jī)設(shè)備運(yùn)行率應(yīng)達(dá)到A2%；（3）紙箱車間裝訂機(jī)運(yùn)行率應(yīng)達(dá)到A2%；（5）車間輔助設(shè)備（如汽泵、單面機(jī)、彩印機(jī)、小分機(jī)、切紙機(jī)等）運(yùn)行率應(yīng)達(dá)到A3%。4.紙板生產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)行率低于A1%，每小時(shí)給予設(shè)備部及相關(guān)人員罰款XX元；超過A1%者每小時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)XX元。5.紙箱車間印刷設(shè)備運(yùn)行率低于A2%者，每小時(shí)給予設(shè)備部及相關(guān)人員罰款XX元；超過A2%者每小時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)XX元。6.車間輔助設(shè)備運(yùn)行率小于A3%者，每小時(shí)給予設(shè)備部及相關(guān)人員處罰XX元；運(yùn)行率超過A3%者，每小時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)XX元。但若是因?yàn)檩o助設(shè)備引起生產(chǎn)線的停機(jī)，則按生產(chǎn)線停機(jī)處罰。7.由于設(shè)備部沒有小修、大修、設(shè)備保養(yǎng)，因瓦楞輥、壓輥、橫切刀、大帆布帶等大件的更換維修計(jì)劃而導(dǎo)致設(shè)備的不正常，計(jì)入設(shè)備運(yùn)行率。8.不計(jì)為停機(jī)的情況：（1）計(jì)劃安排的檢修不計(jì)為停機(jī)；（2）設(shè)備雖然有故障，但可利用午休、下班后維修未影響生產(chǎn)的不計(jì)為停機(jī)；（3）因操作人員的誤操作產(chǎn)生的設(shè)備故障停機(jī)，不計(jì)入設(shè)備運(yùn)行率；（4）事先已發(fā)現(xiàn)故障，已做維修計(jì)劃，并已通知生產(chǎn)部停機(jī)，但由于生產(chǎn)部未安排停機(jī)、檢修造成的非計(jì)劃停機(jī)，不計(jì)入設(shè)備運(yùn)行率；（5）維修設(shè)備時(shí)，因設(shè)備備件到位不及時(shí)造成的停機(jī)，不計(jì)入設(shè)備運(yùn)行率。（四）設(shè)備部各級(jí)人員獎(jiǎng)罰比例規(guī)定1.設(shè)備部經(jīng)理承擔(dān)的比例為15%。2.設(shè)備部維修組長承擔(dān)的比例為5%。3.未承擔(dān)生產(chǎn)線的紙箱車間設(shè)備維修人員，承擔(dān)獎(jiǎng)罰的8%。4.承擔(dān)生產(chǎn)線的紙箱車間設(shè)備維修任務(wù)人員，承擔(dān)個(gè)人承擔(dān)區(qū)域（工序）獎(jiǎng)罰的75%。（五）獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)1.對(duì)上述考核結(jié)果以每月統(tǒng)計(jì)核實(shí)結(jié)果為準(zhǔn)，按季度平均考核結(jié)果給予扣罰、獎(jiǎng)勵(lì)。若出現(xiàn)當(dāng)月工資不足扣款的情況，每月順延扣除。2.獎(jiǎng)金每季度最后一個(gè)月兌現(xiàn)。3.工資如不夠扣罰款，獎(jiǎng)金可沖抵罰款，不足差額可順延下月扣除，超出罰款部分，當(dāng)季最后一個(gè)月發(fā)出。4.連續(xù)三個(gè)月低于平均總分的60%，給予調(diào)崗直至辭退。第五節(jié)承印管理制度為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、政策、維護(hù)公司和客戶的合法權(quán)益，進(jìn)一步健全印刷品承印制度，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定制定本制度。一、公司嚴(yán)禁承印的印刷品1.國家、地方明令禁止出版物和非法出版單位的出版物。2..政府、行政部門核發(fā)的印刷委托書，報(bào)紙出版許可證的出版物以及無準(zhǔn)印證和相關(guān)部門的批文等準(zhǔn)印證明的內(nèi)部資料性出版物。3.假冒或偽造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)和商品包裝、裝潢的印刷品；對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生誤導(dǎo)的虛假廣告、說明書等宣傳品。4.無營業(yè)執(zhí)照和廣告經(jīng)營資格的包裝裝潢印刷品、廣告宣傳品。5.無主管部門證明和公安部門準(zhǔn)印證明的布告、通告、重大活動(dòng)工作證、通行證、在社會(huì)上流通使用的票證等其它印刷品。二、承印驗(yàn)證制度1.接受委托印刷各種印刷品時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，驗(yàn)證委印單位及委印人的證明文件（包括印刷委托書或者委托印刷證明、準(zhǔn)印證、《商標(biāo)注冊(cè)證》、注冊(cè)商標(biāo)圖樣、注冊(cè)商標(biāo)使用許可合同、廣告經(jīng)營資格證明、營業(yè)執(zhí)照以及委印人的資格證明等），并收存相應(yīng)的原件或復(fù)印件備查。2.接受委托印刷品時(shí)，必須驗(yàn)證委托印刷單位的營業(yè)執(zhí)照及個(gè)人的居民身份證，還需驗(yàn)證并留存食品類的餐飲服務(wù)許可證復(fù)印件、藥品類的藥品生產(chǎn)許可證復(fù)印件、酒類的酒類生產(chǎn)許可證復(fù)印件；接受廣告經(jīng)營的委印廣告宣傳品的，還必須驗(yàn)證存留廣告經(jīng)營資格證明及其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。3.公司驗(yàn)證的各種證明文件，（包括印刷委托書或者委托印刷證明原件、準(zhǔn)印證原件及各種復(fù)印件等。）應(yīng)當(dāng)妥善留存，以備行政部門查驗(yàn)。4.所有業(yè)務(wù)人員在承接委托印刷業(yè)務(wù)時(shí)，必須取得委托單位相應(yīng)的驗(yàn)證材料。5.因責(zé)任心不強(qiáng)，使驗(yàn)證材料不全或有虛假材料且因此造成不良后果的，一切責(zé)任（包括法律責(zé)任）由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。6.印刷品的驗(yàn)證工作由業(yè)務(wù)部門主管經(jīng)理具體負(fù)責(zé)。7.印刷廠設(shè)立驗(yàn)證員，負(fù)責(zé)承印驗(yàn)證工作。三、承印登記制度1.業(yè)務(wù)部門在承接業(yè)務(wù)后，應(yīng)當(dāng)按承接業(yè)務(wù)的種類相應(yīng)在《包裝裝潢印刷品印刷登記簿》、《其它印刷品印刷登記薄》、《專向排版、制版、裝訂業(yè)務(wù)登記薄》上予以登記。2.登記時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄委托印刷單位及委印人的名稱、住址、姓名、身份證號(hào)碼和聯(lián)系電話、委托印刷的印刷品的名稱、數(shù)量、印件原稿（或電子文檔）、底版及交貨日期、收貨人等?！队∷⒌怯洷　芬皇饺?lián)。3.承印印刷品的登記工作由業(yè)務(wù)內(nèi)勤具體負(fù)責(zé)，登記的把關(guān)、上報(bào)工作由業(yè)務(wù)部門內(nèi)勤的主管經(jīng)理負(fù)責(zé)。第六節(jié)印刷品管理制度為了更有效組織生產(chǎn)，減少公司用印刷品在組織環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的錯(cuò)誤，從而提高生產(chǎn)效率，降低企業(yè)損失，特制定本管理制度。本制度包含了公司用印刷品的定義，生產(chǎn)、組織各環(huán)節(jié)的控制方法，各相關(guān)部門職責(zé)以及對(duì)責(zé)任主體的考核等內(nèi)容。一、印刷品定義主要分生產(chǎn)用印刷品與非生產(chǎn)用印刷品兩大類。（一）生產(chǎn)用印刷品生產(chǎn)用印刷品，主要包括但不限于以下幾類印刷物質(zhì)：1.紙質(zhì)印刷品：包裝箱、標(biāo)貼、標(biāo)志、質(zhì)?？?、說明書、服務(wù)手冊(cè)、售后服務(wù)卡、合格證、條碼、流水號(hào)標(biāo)簽、印刷嘜頭等；2.非紙質(zhì)印刷品：塑料袋、需表面印刷文字的零件等；（二）非生產(chǎn)用印刷品非生產(chǎn)用印刷品，主要包括但不限于以下幾類印刷物質(zhì)：1.紙質(zhì)印刷品：產(chǎn)品圖冊(cè)、宣傳資料、記錄單據(jù)，表格等；2.手提袋、小禮品（如如印刷文字等的圓珠筆）等。二、各部門職責(zé)與控制方法（一）銷售部1.負(fù)責(zé)收集、整理、歸類、完善客戶的印刷品電子/紙質(zhì)文件；2.在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)將正確印刷品文件提交技質(zhì)部進(jìn)行審核，如果確實(shí)不能提供的，必須保證在生產(chǎn)日期（以調(diào)度日期為準(zhǔn)）前半個(gè)月內(nèi)提交審核；3.在收到技質(zhì)部簽字確認(rèn)無誤的文件后，方可提交印刷廠進(jìn)行印刷；4.除紙箱外的印刷品，印刷時(shí)必須按5%超量保證；紙箱按超量2%印刷；5.負(fù)責(zé)追蹤、催收印刷文件，保證生產(chǎn)進(jìn)度；6.應(yīng)督促送貨單位開具送貨單，并主動(dòng)送貨至技質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，否則，庫房有權(quán)不予入庫，并且該批印刷品作未送檢處理；7.對(duì)其它印刷品，需要時(shí)由銷售部提供必要的印刷信息；銷售部負(fù)責(zé)對(duì)廣宣品等非生產(chǎn)用印刷品進(jìn)行管理，包括聯(lián)系設(shè)計(jì)單位、為設(shè)計(jì)單位收集素材、按要求提供設(shè)計(jì)稿、提交各部門審核會(huì)簽、進(jìn)度跟蹤與催收、及時(shí)通知送檢入庫等；（二）采購部1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用需印刷的零配件的組織與管理；2.負(fù)責(zé)除廣宣品外的非生產(chǎn)用印刷品的組織與管理；3.交付印刷前，必須先從技質(zhì)部得到書面的印刷信息，并經(jīng)過簽字審核；4.公司自有采購印刷品，采購員必須送貨至技質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)；5.負(fù)責(zé)印刷品的進(jìn)度跟蹤，保證不拖生產(chǎn)及其他部門進(jìn)度；（三）技質(zhì)部1.負(fù)責(zé)所有印刷品提交印刷前的審核工作，確認(rèn)無誤后簽字回傳至各申請(qǐng)單位；2.負(fù)責(zé)所有印刷品物料的入庫前檢驗(yàn)與審核工作，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽合格意見；如果印刷品不合格，及時(shí)通知相關(guān)部門并拒收；重大問題報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；3.負(fù)責(zé)為相關(guān)部門提供所有印刷品前期及過程中的必要技術(shù)支持與協(xié)助；4.負(fù)責(zé)為相關(guān)部門提供某些印刷品的經(jīng)過簽字確認(rèn)的書面的印刷信息；5.為生產(chǎn)中印刷品的使用提供書面的指導(dǎo)文件；（四）倉儲(chǔ)部1.所有印刷品，入庫前必須得到技質(zhì)部的簽字認(rèn)可；未經(jīng)檢驗(yàn)合格的印刷品，不得入庫；2.妥善管理好印刷品，并做到合理分發(fā)，不得由于庫存不足影響生產(chǎn)；3.對(duì)于報(bào)廢、過期、失效的印刷品，進(jìn)行有效隔離并及時(shí)提請(qǐng)公司進(jìn)行處理。（五）生產(chǎn)部1.生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)部關(guān)于印刷品的相關(guān)文件規(guī)定；2.生產(chǎn)用非紙箱印刷品，最大允許有3%的損耗率，紙箱允許有1%的損耗率，嚴(yán)禁野蠻操作致印刷品超量使用。三、印刷品考核條例（一）印刷品工作失職處罰標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)部門考核事項(xiàng)處罰金額[元/次(項(xiàng))]考核對(duì)象1銷售部印刷前未提交文件進(jìn)行審核業(yè)務(wù)員及部門2因狀態(tài)不符，造成公司損失的業(yè)務(wù)員及部門3未及時(shí)催收，嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度的業(yè)務(wù)員及部門4未按5%超量印刷，嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度的業(yè)務(wù)員及部門5因狀態(tài)不符或其他原因造成生產(chǎn)返工業(yè)務(wù)員及部門6印刷品未送檢或未辦入庫手續(xù)業(yè)務(wù)員及部門7承接侵權(quán)商標(biāo)并給公司造成損失的業(yè)務(wù)員及部門8采購部印前未得到書面印刷信息致印刷錯(cuò)誤采購員及部門9印刷品未送檢或未辦入庫手續(xù)采購員及部門10內(nèi)部采購印刷品，未送檢未入庫采購員及部門11印刷品嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度及拖后腿采購員及部門12因采購部原因生成生產(chǎn)返工的采購員及部門13技質(zhì)部未按規(guī)定嚴(yán)格審核的責(zé)任人及部門14審核印刷文件有誤造成損失的責(zé)任人及部門15未檢驗(yàn)即簽字認(rèn)可責(zé)任人及部門16檢驗(yàn)有誤影響生產(chǎn)進(jìn)度的責(zé)任人及部門17未提供正確的指導(dǎo)文件致生產(chǎn)返工的責(zé)任人及部門18拒絕給需求部門提供技術(shù)支持責(zé)任人及部門19因技質(zhì)部原因造成生產(chǎn)返工的責(zé)任人及部門20庫房入庫單上無技質(zhì)部簽字庫管員及部門21分發(fā)不合理，致生產(chǎn)延誤庫管員及部門22分發(fā)錯(cuò)誤，致生產(chǎn)延誤庫管員及部門23因庫房原因造成生產(chǎn)返工的庫管員及部門24生產(chǎn)部不符合技質(zhì)部印刷品指導(dǎo)文件責(zé)任人及部門25生產(chǎn)用印刷品超過3%致生產(chǎn)延誤責(zé)任人及部門26因錯(cuò)誤操作致生產(chǎn)返工的責(zé)任人及部門（二）印刷品賠償標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)返工、經(jīng)濟(jì)損失(元)賠償比例(%)賠償金額（元）12345四、考核辦法（一）考核金額的確定1.考核金額=處罰金額+賠償損失；（二）考核的實(shí)施1.對(duì)責(zé)任人的處罰，由企管部根據(jù)調(diào)查結(jié)果，寫出考核通報(bào)，報(bào)常務(wù)副總批準(zhǔn)后張貼與執(zhí)行；考核金額直接報(bào)財(cái)務(wù)部從責(zé)任人的工資或提成中扣除；2.當(dāng)返工等給生產(chǎn)單位或公司造成損失的，由責(zé)任人進(jìn)行賠償。生產(chǎn)單位或受害方提出索賠申請(qǐng)，由企管部根據(jù)調(diào)查結(jié)果，寫出考核通報(bào)，報(bào)常務(wù)副總批準(zhǔn)后張貼與執(zhí)行；考核金額直接報(bào)財(cái)務(wù)部從責(zé)任人的工資或提成中扣除，并由財(cái)務(wù)部將相應(yīng)賠償金額計(jì)入公司或劃拔給生產(chǎn)部門。第七節(jié)印刷品交付、銷毀制度一、必須嚴(yán)格按照印刷委托書或者委托印刷證明規(guī)定的印數(shù)印刷，不得擅自加印。二、每完成一種印刷品的印刷業(yè)務(wù)后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真清點(diǎn)印刷品數(shù)量，登記臺(tái)賬，并根據(jù)合同的規(guī)定將印刷成品、原稿（或電子文檔）、底片、印板、校樣等全部交付委托印刷單位或者個(gè)人，不得擅自留存。三、應(yīng)當(dāng)建立印刷品承印檔案，每完成一種印刷品的印刷業(yè)務(wù)后，應(yīng)當(dāng)將印刷合同、承印驗(yàn)證的各種證明文件及相應(yīng)的復(fù)印件、發(fā)排單、付印單、樣書、樣本、樣張等相關(guān)的資料一并歸檔留存。四、對(duì)印刷活動(dòng)中產(chǎn)生的殘次品，應(yīng)當(dāng)按實(shí)際數(shù)量登記造冊(cè)，對(duì)不能修復(fù)并履行交付的，應(yīng)當(dāng)予以銷毀，并登記銷毀印件名稱、數(shù)量、時(shí)間、責(zé)任人等。其中，屬于國家秘密載體或者特種印刷品的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)銷毀。六、使用電子方法排版印制或者打印國家秘密載體的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定辦理。第八節(jié)財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)管理是企業(yè)的重要命脈，為了搞好財(cái)務(wù)管理工作，增收節(jié)支，增加企業(yè)效益，提高企業(yè)利潤率，特制定如下制度，各部門遵照?qǐng)?zhí)行。一、財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度中的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)并接受公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。二、財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，忠于職守、廉潔奉公、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的數(shù)據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。三、財(cái)務(wù)人員正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目，賬目日清月結(jié)，并做到賬賬、賬表、賬物、賬款相符。四、嚴(yán)格報(bào)帳制度，XX元以上的開支報(bào)總經(jīng)理以上的兩人簽字審批。為了保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，XX元以下的由總經(jīng)理一人即可簽字辦理，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審查無誤后簽字入帳。五、銀行存款統(tǒng)一管理，銷售部當(dāng)天收入的現(xiàn)金，必須當(dāng)天存入銀行，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私存，挪用。需用款時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)才能簽發(fā)支票，否則任何人不得動(dòng)用存款。六、嚴(yán)格報(bào)賬制度，所有開支單據(jù)，必須三日內(nèi)報(bào)賬，凡超出本月的單據(jù)，財(cái)務(wù)部不準(zhǔn)給予報(bào)銷。七、凡購買的貨物，在生產(chǎn)間立即需耗用時(shí)，可暫緩辦理入庫手續(xù)，事后必須由購物人補(bǔ)辦入庫手續(xù)，并在購物單上簽字注明。凡需辦理入庫手續(xù)的單據(jù)，而沒辦入庫憑證的，審批人不得批準(zhǔn)單據(jù)。八、凡生產(chǎn)間生產(chǎn)所需原材料，包裝物及其它物品，在購進(jìn)或調(diào)入時(shí)暫未統(tǒng)算沒有發(fā)票的，調(diào)入人員必須將所購入物品的單位、數(shù)量、產(chǎn)地等事項(xiàng)提交財(cái)務(wù)及管理人員，以便辦理入庫及成本核算之用，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)催要發(fā)票，完善財(cái)務(wù)手續(xù)。九、凡開出的裝卸車費(fèi)證明、運(yùn)費(fèi)等，必須由經(jīng)手人簽字；收款時(shí)寫出收據(jù)后簽字辦理。十、采購人員在采購貨物時(shí)，應(yīng)盡職盡責(zé)，貨物到廠后，經(jīng)質(zhì)檢部門驗(yàn)收合格后方可辦理正式入庫手續(xù)；不合格的貨物在退回時(shí)，所造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由采購人員負(fù)責(zé)善后。十一、凡需出入庫的物品，應(yīng)由保管人員開出入庫憑證，領(lǐng)物人（入庫人）必須在出入庫單上簽字，財(cái)務(wù)憑領(lǐng)物人簽字的原始憑證入賬，凡屬保管員開出的憑證，而沒有領(lǐng)物人簽字者無效。十二、凡出庫的發(fā)貨單，質(zhì)檢部應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真核對(duì)，對(duì)發(fā)貨的數(shù)量、質(zhì)量、要在發(fā)貨單上簽字認(rèn)可，如出廠的產(chǎn)品，因質(zhì)量、數(shù)量問題發(fā)生投訴，造成公司損失，經(jīng)查處責(zé)任追究到個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)，分別給予罰款、賠償處理，直至開除。十三、保管人員應(yīng)時(shí)刻注意防火、防盜、防潮、防霉變，對(duì)玩忽職守所造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)，分別給予罰款、賠償處理，直至開除。十四、凡屬公司的公共財(cái)產(chǎn)，按種類分項(xiàng)登記，并落實(shí)到車間，班組及個(gè)人，定期檢查、防止丟失。如發(fā)現(xiàn)丟失和損壞者，根據(jù)情況由責(zé)任人給予罰款、賠償、開除；情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)。十五、公司經(jīng)手人和司機(jī)應(yīng)對(duì)所承運(yùn)的貨物認(rèn)真負(fù)責(zé)，凡屬運(yùn)輸途中貨物的損失、短少由公司經(jīng)手人和司機(jī)負(fù)責(zé)賠償。十六、出差費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：每天XX元。十七、各部門請(qǐng)配合財(cái)務(wù)部在每月XX號(hào)前提供庫存、工人工資計(jì)量、業(yè)務(wù)貨款對(duì)帳。十八、每月XX日出上月報(bào)表，報(bào)送總經(jīng)理財(cái)務(wù)趨勢，原材料庫存、原材料成本、管理費(fèi)用、工人工資、銷售收入（現(xiàn)金收入欠貨款）、銀行現(xiàn)存量、銀行對(duì)賬單、人員借支表。第九節(jié)消防管理制度一、堅(jiān)持防消結(jié)合的工作方針和誰主管誰負(fù)責(zé)、誰在崗誰負(fù)責(zé)的原則，杜絕任何火災(zāi)事故發(fā)生，把任何火災(zāi)隱患消滅在萌芽狀態(tài)。二、定期開展消防安全大檢查，特別是在重大節(jié)日，對(duì)查出的火線隱患立即整改。三、定期組織全體職工學(xué)習(xí)消防法規(guī)，普及消防常識(shí)，全體職工要達(dá)到三懂三會(huì)。四、定期保養(yǎng)消防器材，半年檢查一次、一年換一次藥，不準(zhǔn)亂拉亂用，不準(zhǔn)任意挪用消防器材，如有違反追究責(zé)任。五、公司為一級(jí)防火單位，嚴(yán)禁在生產(chǎn)車間內(nèi)吸煙，使用明火，亂拉臨時(shí)電線。六、車間生產(chǎn)嚴(yán)禁用汽油布、橡膠水擦拭機(jī)器、電器設(shè)備，如發(fā)生電器、火災(zāi)事故時(shí)應(yīng)首先切斷電源。七、新職工進(jìn)廠須經(jīng)防火安全生產(chǎn)教育合格后方可上崗。第九節(jié)生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度一、嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)和倉庫內(nèi)抽煙（除指定的吸煙室外）。二、未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得動(dòng)用明火，不得架設(shè)和使用臨時(shí)電線及電器。三、危險(xiǎn)、易燃、易爆等物品，由保管人負(fù)責(zé)領(lǐng)用并妥善保管。四、員工上班必須穿工作服，配帶其它安全保護(hù)用品、用具或指定標(biāo)記。女員工應(yīng)佩戴工作帽并將長發(fā)挽入工作帽中。嚴(yán)禁穿拖鞋進(jìn)廠，嚴(yán)禁穿高跟鞋上崗操作。五、安全用氣、用電、用水，正確操作使用設(shè)備及其它裝置，不得危險(xiǎn)或野蠻操作。第十節(jié)倉庫管理制度為加強(qiáng)倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫、保管、出庫、退庫、盤點(diǎn)、安全等工作，以及對(duì)倉庫人員的考勤和通訊、獎(jiǎng)懲等管理制度。本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行一、入庫管理規(guī)定1.倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。2.倉管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。3.入庫驗(yàn)收：（1）對(duì)新采購的物品，倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對(duì)貨物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容（個(gè)別貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等）；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)。（2）倉管員在驗(yàn)收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日以書面形式通知采購部門和部門主管。貨物驗(yàn)收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（3）已驗(yàn)收入庫的貨物在一段時(shí)間內(nèi)使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，倉管員應(yīng)即時(shí)通知采購部，由采購部負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。（4）因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由公司主管會(huì)同技術(shù)部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。（5）入庫物品驗(yàn)收合格無誤后，采購負(fù)責(zé)人開具《入庫單》，須注明貨到時(shí)間，由采購員、倉管員簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。（6）送貨入貨位，倉管員應(yīng)及時(shí)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)（條形編號(hào)）、編寫貨號(hào)、填寫貨卡，編制入庫檔案，報(bào)財(cái)務(wù)入賬。（7）嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準(zhǔn)不收；逾期不收。二、入庫驗(yàn)收制度1..倉管員一旦接到業(yè)務(wù)部“收布匯總單”，即應(yīng)按物品類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類、歸檔存放，并對(duì)庫位、道路等進(jìn)行檢查。2.物品在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在包裝上貼好標(biāo)簽，詳填批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。3.物品入庫前，保管人員必須對(duì)照“收布匯總單”對(duì)物品名稱、，規(guī)格、數(shù)量等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量注明清楚。4.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“收布匯總單”上所列的內(nèi)容不符，應(yīng)即時(shí)通知主管，并知會(huì)業(yè)務(wù)部或有關(guān)客戶，并請(qǐng)主管簽名。5.入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收布匯總填入“進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表”作為入帳依據(jù)。三、存放保管制度1.根據(jù)庫存品性質(zhì)、形態(tài)、容積及重量等特性，確定合理的存放保管方法，以提高倉儲(chǔ)管理的科學(xué)化目的。2.保持質(zhì)量，對(duì)庫存物品應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)，定期查驗(yàn)監(jiān)控，時(shí)刻注意防火、防塵、防濕、防霉、防蛀工作，一旦發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)報(bào)有關(guān)主管部門，采取對(duì)策，以確保存放物品的安全、完整。3.對(duì)所有不合格、次品如需入倉時(shí)，必須與合格品隔離和標(biāo)識(shí)，不得混放。4.所有不合格品或廢物的處理必須由質(zhì)監(jiān)人員確認(rèn)、生產(chǎn)部審核、主管批準(zhǔn)。然后按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)及對(duì)物品處理。5.做好倉庫物品的檢查核對(duì)工作，做好每日、每月上報(bào)表格給財(cái)務(wù)部，作為生產(chǎn)成本核算的原始憑證。6.貴重物、暫存品、不良品等應(yīng)單獨(dú)存放，并以醒目標(biāo)志標(biāo)出。7.倉庫重地，嚴(yán)禁吸煙及亂擺亂放，不得隨意移動(dòng)消防設(shè)施，確保消防器材的有效使用。8.停工時(shí)，必須做到人離燈熄，切斷電源、關(guān)好門窗，以確保貯存物品的安全。9.倉管員必須掌握使用消防器材和防火知識(shí)。四、保管管理規(guī)定1.貨物的儲(chǔ)存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。2.物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。3.倉庫保管員對(duì)庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4.保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。5.保管物品，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時(shí)急用的物品，經(jīng)所屬部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條。同時(shí)倉管員必須在《物品臨時(shí)借用登記本》上登記，并且妥善保管好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因。6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。7.退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。8.進(jìn)入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉庫整潔。五、出庫管理規(guī)定1.出庫驗(yàn)收：（1）財(cái)務(wù)部開具《出庫單》，經(jīng)部門主管簽字后，派送或傳真至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)、確認(rèn)。（2）特殊緊急出庫時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須以手機(jī)短信方式或借條將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、地址等發(fā)送給倉管人員。倉管人員根據(jù)手機(jī)短信或借條先行報(bào)部門主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通知財(cái)務(wù)部補(bǔ)開《出庫單》。（3）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借出。（4）物品出庫時(shí)，倉管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)、出庫日期，若無產(chǎn)品序列號(hào)，貼以本公司產(chǎn)品編號(hào)，以便識(shí)辯，并在《貨物出庫記錄本》上登記，以便核查。（5）經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件，在元器件購回后應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出庫。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。（6）嚴(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴(yán)禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)。2.交貨期限：（1）正常庫存產(chǎn)品接獲公司財(cái)務(wù)部開具的《出庫單》，當(dāng)日出庫。（2）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫的，倉管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)財(cái)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期