質(zhì)量管理(工程生產(chǎn)線)檢查評(píng)分表

質(zhì)量管理(精品工程生產(chǎn)線)檢查評(píng)分表共3頁(yè)考核人考核時(shí)間子企業(yè)及項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目經(jīng)理：階段分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法檢查內(nèi)容檢查記錄實(shí)際得分一目標(biāo)管理51.工程質(zhì)量（創(chuàng)優(yōu)）目標(biāo)明確2分工程質(zhì)量目標(biāo)未明確、低于合同質(zhì)量目標(biāo)或低于屬地結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)、“精品杯”集團(tuán)底線規(guī)定，扣5分。2.工程質(zhì)量（創(chuàng)優(yōu)）目標(biāo)分解3分工程質(zhì)量目標(biāo)未按照《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》或相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分解，扣3分；有分解但不詳細(xì)扣1-2分。檢查項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書、施工合同書、工程質(zhì)量策劃書。二精品策劃51.工程質(zhì)量策劃書內(nèi)容及審核、審批3分未編制工程質(zhì)量策劃書、工程質(zhì)量策劃書未審批，扣3分；策劃書內(nèi)容（土建、設(shè)備、電氣等）不齊全的，扣2分；工程質(zhì)量策劃書未明確質(zhì)量通病防治和質(zhì)量成本控制措施，扣1分。檢查精品工程策劃書內(nèi)容及審核、審批情況。2.質(zhì)量管理人員配置與能力2分根據(jù)工程規(guī)模，質(zhì)檢人員持證數(shù)量不符合集團(tuán)公司和當(dāng)?shù)匾?guī)定的，每缺1人扣0.5分；未按規(guī)定設(shè)置質(zhì)量總監(jiān)的，扣2分。對(duì)比項(xiàng)目規(guī)模，檢查員工花名冊(cè)及證件。三過(guò)程控制（一）質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況101.“三檢”制度1分無(wú)“三檢”記錄或“三檢”記錄不齊全，扣1分；記錄內(nèi)容、簽字不齊全，扣0.5分。2.樣板制度2分無(wú)工程質(zhì)量樣板或樣板與在施施工工序不符2分，無(wú)樣板培訓(xùn)記錄，扣1分；樣板記錄無(wú)監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收簽字，扣0.5分。3.實(shí)測(cè)實(shí)量制度1分無(wú)工程實(shí)體實(shí)測(cè)實(shí)量標(biāo)識(shí)，扣1分；實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)未統(tǒng)計(jì)分析，扣0.5分。4.質(zhì)量例會(huì)制度1分無(wú)項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)記錄或記錄內(nèi)容不真實(shí)，扣1分；項(xiàng)目（執(zhí)行）經(jīng)理每缺席質(zhì)量例會(huì)一次，扣0.5分。5.質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度1分無(wú)項(xiàng)目質(zhì)量獎(jiǎng)罰記錄或記錄內(nèi)容不真實(shí)，扣1分；質(zhì)量獎(jiǎng)罰未在項(xiàng)目公示，扣0.5分。6.項(xiàng)目質(zhì)量管理手機(jī)APP4分未使用項(xiàng)目質(zhì)量管理手機(jī)APP系統(tǒng)，扣4分；每天上線次數(shù)少于3次，每發(fā)生一次扣0.5分；嚴(yán)重質(zhì)量缺陷問(wèn)題未上線，每發(fā)生1次扣2分；未按期整改，每發(fā)生1項(xiàng)扣1分。項(xiàng)目質(zhì)量管理資料、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體標(biāo)識(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量管理手機(jī)APP上線情況、問(wèn)題上線符合度、問(wèn)題整改情況（手機(jī)APP檢查時(shí)間2018年4月1日起）三過(guò)程控制（二）技術(shù)質(zhì)量管理51.物資或工序100%檢驗(yàn)（試驗(yàn)）2分無(wú)物資或工序100%檢驗(yàn)（試驗(yàn)）計(jì)劃，扣2分；檢驗(yàn)計(jì)劃或檢驗(yàn)記錄不全，每缺一項(xiàng)扣0.5分。2.規(guī)定人員100%參加檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收1分檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收記錄人員簽字不全或代簽字，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。3.100%做好施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄2分檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收記錄不全，每缺一份扣1分。項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量的管理、驗(yàn)收資料三過(guò)程控制（三）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)試驗(yàn)管理51.現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室硬件制作、養(yǎng)護(hù)環(huán)境2分試模、振動(dòng)臺(tái)保養(yǎng)不規(guī)范的，扣1分；養(yǎng)護(hù)室無(wú)溫度、濕度控制儀或未按規(guī)定檢測(cè)的，扣2分。2.混凝土、砂漿試塊的制作養(yǎng)護(hù)管理2分標(biāo)養(yǎng)、同條件等各種試塊制作不規(guī)范、登記、養(yǎng)護(hù)和送檢管理不規(guī)范的，每項(xiàng)扣1-2分。3.試驗(yàn)員持證上崗1分未持證上崗的，扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室和取樣復(fù)試三過(guò)程控制（四）工程實(shí)體質(zhì)量40工程實(shí)體質(zhì)量得分=合格率*40檢查內(nèi)容詳見(jiàn)附表1～附表6三過(guò)程控制（五）實(shí)測(cè)實(shí)量201.現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)1）軸線位置：基礎(chǔ)抽查5個(gè)點(diǎn)獨(dú)立基礎(chǔ)抽查5個(gè)點(diǎn)墻、柱、梁抽查5個(gè)點(diǎn)2）垂直度抽查10個(gè)點(diǎn)3）標(biāo)高抽查10個(gè)點(diǎn)4）預(yù)留洞中心線位置抽查2個(gè)點(diǎn)2.鋼筋安裝1）綁扎鋼筋網(wǎng)抽查5個(gè)點(diǎn)2）綁扎鋼筋骨架抽查5個(gè)點(diǎn)3）受力鋼筋抽查5個(gè)點(diǎn)4）綁扎箍筋、橫向鋼筋間距抽查5個(gè)點(diǎn)3.現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)模板安裝截面內(nèi)部尺寸抽查5個(gè)點(diǎn)4.填充墻砌體1）軸線位移抽查5個(gè)點(diǎn)2）垂直度抽查5個(gè)點(diǎn)3）表面平整度抽查5個(gè)點(diǎn)每項(xiàng)工程實(shí)測(cè)點(diǎn)合格率分別為90%～94%扣1分，85%～89%扣3分，80%～84%扣5分，75%～79%扣10分，74%以下的扣20分；每發(fā)現(xiàn)一處超過(guò)規(guī)范允許值1.5倍以上的超差點(diǎn)扣5分。四階段考核51.公司對(duì)項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)3分公司未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)或無(wú)考核評(píng)價(jià)記錄，扣3分；考核問(wèn)題未整改，每發(fā)生一項(xiàng)扣0.5分。2.項(xiàng)目部對(duì)分包單位的質(zhì)量考核評(píng)價(jià)2分項(xiàng)目未對(duì)分包單位進(jìn)行質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)或無(wú)考核評(píng)價(jià)記錄，扣2分；考核評(píng)價(jià)記錄未報(bào)公司，扣1分，考核結(jié)果分包單位未簽字確認(rèn)，扣0.5分。3.業(yè)主內(nèi)部質(zhì)量排名業(yè)主內(nèi)部開展質(zhì)量排名的工程項(xiàng)目，項(xiàng)目部提供最近兩期質(zhì)量排名和業(yè)主內(nèi)部檢查質(zhì)量問(wèn)題整改措施、排名提升改進(jìn)措施。公司、項(xiàng)目質(zhì)量考核評(píng)價(jià)記錄；業(yè)主內(nèi)部排名記錄、質(zhì)量問(wèn)題整改措施、改進(jìn)措施五持續(xù)改進(jìn)51.監(jiān)理通知、政府質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)督記錄質(zhì)量問(wèn)題整改1分每一份監(jiān)理通知、監(jiān)督記錄問(wèn)題未整改或未回復(fù)，扣0.5分。2.質(zhì)量成本損失臺(tái)賬4分項(xiàng)目質(zhì)量通病防