2022年檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查自查自糾報(bào)告

2022年檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查自查自糾報(bào)告****市場監(jiān)督管理局：為迎接貴局2022年獲證檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查工作，我公司立即召開了專題會(huì)議，安排自查計(jì)劃，認(rèn)真開展自查工作。按照《定西市市場監(jiān)督管理局關(guān)于組織開展2022年獲證檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查工作的通知》定市監(jiān)發(fā)【2022】108號(hào)文件要求，自查工作從檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)組織法律地位、證書有效性、檢驗(yàn)活動(dòng)規(guī)范性，人員能力，儀器設(shè)備管理，場所環(huán)境要求，管理體系運(yùn)行等方面進(jìn)行。一、我單位具體情況報(bào)告：（一）、組織法律地位、證書有效性，檢驗(yàn)活動(dòng)規(guī)范性。1、我機(jī)構(gòu)依法注冊并進(jìn)行合法有效登記，檢測站在登記（注冊）地點(diǎn)執(zhí)業(yè)，未在異地設(shè)立分支、代理機(jī)構(gòu)。我公司機(jī)動(dòng)車檢測站主要承攬本縣區(qū)域機(jī)動(dòng)車安檢，環(huán)檢，綜檢的檢測工作，具備甘肅省市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)證證書，證書編號(hào)：****、證書在有效期內(nèi)。2、我機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按科學(xué)、公正、準(zhǔn)確的方針進(jìn)行檢測，做到了不偽造檢測數(shù)據(jù)，不出具虛假檢測報(bào)告。檢測工作按照資質(zhì)證書認(rèn)定范圍進(jìn)行，沒有發(fā)生超出資質(zhì)范圍的檢測，檢測報(bào)告均按要求加蓋資質(zhì)證書對應(yīng)的印章，并經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字。3、經(jīng)上級(jí)主管對部分檢測報(bào)告進(jìn)行抽查，我單位出具的檢測報(bào)告、記錄格式正確、信息充分；檢驗(yàn)結(jié)論用語正確，沒有出現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報(bào)告。檢測所用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程現(xiàn)行有效；到目前為止，我單位所開展的業(yè)務(wù)中未涉及分包項(xiàng)目和檢測的偏離。4、我單位制定有內(nèi)部質(zhì)量控制方案和實(shí)施計(jì)劃，到目前為止，組織內(nèi)部人員比對3次，比對結(jié)果無偏離值。通過比對工作驗(yàn)證了設(shè)備和人員能力，進(jìn)一步提高了相應(yīng)檢測業(yè)務(wù)的規(guī)范性。（二）、人員能力方面1、我公司現(xiàn)有從業(yè)人員共19人，其中管理人員2人，本科學(xué)歷3人，大專學(xué)歷11人，中專學(xué)歷2人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱4人，整體技術(shù)素質(zhì)較高。人員培訓(xùn)情況：采取理論與專業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合，內(nèi)培和外培相結(jié)合的方式，即對共性的問題或?qū)π录夹g(shù)、新方法的學(xué)習(xí)。加強(qiáng)檢測線工作人員的教育培訓(xùn)工作，不定期的組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國道路交通安全法》、《計(jì)量法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《道路運(yùn)輸條例》、GB38900-2020《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》及質(zhì)量管理體系文件等業(yè)務(wù)知識(shí)，積極開展檢驗(yàn)員、引車員、登錄員的崗位技能培訓(xùn)，采取‘典型案例分析’‘以案說法’等警示教育活動(dòng)，加強(qiáng)工作人員職業(yè)道德建設(shè)，增強(qiáng)責(zé)任感，全面提高檢測公司的技術(shù)水平。根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)施考核，屬于檢測員崗位培訓(xùn)，以及新知識(shí)、新方法、新技術(shù)培訓(xùn)的，則在培訓(xùn)后實(shí)施考核；屬于質(zhì)量體系和相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)及法律法規(guī)的內(nèi)容，檢測公司全體員工都必須接受考核。所有員工均經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。(三）、儀器設(shè)備管理我機(jī)構(gòu)每年按時(shí)在***計(jì)量院進(jìn)行儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn)，并每年定時(shí)多次進(jìn)行儀器設(shè)備的核查和檢定/校準(zhǔn)且記錄、臺(tái)賬齊全；定期開展了儀器設(shè)備的期間核查，保持了設(shè)備的準(zhǔn)確、可靠、穩(wěn)定。同時(shí)，我機(jī)構(gòu)根據(jù)檢測業(yè)務(wù)需要，配備了對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。我機(jī)構(gòu)嚴(yán)格管理標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、供應(yīng)品的采購和驗(yàn)收，做到進(jìn)場物質(zhì)檢測報(bào)告、合格證、齊全，同時(shí)進(jìn)場驗(yàn)收認(rèn)真核查保質(zhì)期和物品狀態(tài)，做到先校驗(yàn)再使用。(四)、場所環(huán)境要求我機(jī)構(gòu)現(xiàn)設(shè)有辦公室、業(yè)務(wù)部、檢測部三個(gè)職能部門。占地***平方米，檢驗(yàn)檢測場地面積：***平方米；溫恒面積:***平方米；戶外檢驗(yàn)檢測場地面積：***平方米，站內(nèi)場地寬廣，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)有路試車道、駐車坡道，外檢查驗(yàn)大棚，設(shè)立三車道的待檢車道，并提供了預(yù)約通道。分別設(shè)有檢畢大小車停車區(qū)，進(jìn)站出站口分開，避免了車輛交叉行駛，保證車輛出入平安。嚴(yán)格控制檢測環(huán)境和條件，試驗(yàn)人員能夠認(rèn)真記錄檢測環(huán)境條件，保證了環(huán)境條件滿足規(guī)范要求。(五)、管理體系運(yùn)行1、我機(jī)構(gòu)建立并及時(shí)修訂質(zhì)量手冊、管理程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。同時(shí)建立了人員上崗制度，人員安全管理制度、質(zhì)量檢測責(zé)任制和相應(yīng)考核、獎(jiǎng)懲等制度，制度文件均在受控范圍之內(nèi)。2、我公司明確了檢測機(jī)構(gòu)最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，均進(jìn)行了書面文件任命。我檢測機(jī)構(gòu)的管理部門有明確質(zhì)量管理、技術(shù)管理和業(yè)務(wù)管理職能，業(yè)務(wù)檢測室劃分和人員崗位職責(zé)明確，各部門能夠按照職責(zé)認(rèn)真開展工作，保證了各項(xiàng)管理工作落實(shí)到位。3、一直以來我機(jī)構(gòu)認(rèn)真開展內(nèi)審和管理評工作，促進(jìn)各項(xiàng)工作持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展；制定了期間核查、監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。公司定期開展了監(jiān)督檢查，每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理的內(nèi)部審核和管理審核。監(jiān)督檢查起到了規(guī)范程序和糾正不足規(guī)范檢測工作的作用。質(zhì)量體系內(nèi)部審核，內(nèi)審范圍覆蓋了最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審管理、管理評審、檢測能力等全部要素及全部部門。管理評審的范圍涵蓋《資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》規(guī)定的內(nèi)容，有文件化的輸入報(bào)告，管理評審做出的規(guī)定得到有效落實(shí)。檢測人員培訓(xùn)和考核工作按計(jì)劃能夠認(rèn)真實(shí)施，檢測人員全部持證上崗，人員技術(shù)能力滿足檢測崗位要求。4、我機(jī)構(gòu)關(guān)于客戶意見、申訴投訴的制度健全，渠道暢通，到目前為止只出現(xiàn)申訴、投訴現(xiàn)象。二、關(guān)于此次自查問題描述及整改結(jié)果對照2022年定西市獲證檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)自查表現(xiàn)將自查問題逐項(xiàng)報(bào)告。1、依法設(shè)立并能承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)是獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，持有營業(yè)執(zhí)照作為法律地位證明文件，對于營業(yè)執(zhí)照上描述經(jīng)營范圍的相關(guān)描述確保沒有其他影響其檢驗(yàn)檢測活動(dòng)公正性的生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營項(xiàng)目，營業(yè)執(zhí)照由岷縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)，處于有效期內(nèi)，所用名稱、地址與法人登記、注冊文件一致。見附件12、依法設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)未設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。3、資質(zhì)認(rèn)定證書在有效期內(nèi)。自查結(jié)果：我站資質(zhì)認(rèn)定證書在有效期內(nèi)。見附件24、不得以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得資質(zhì)認(rèn)定。自查結(jié)果：檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的工作場所、設(shè)備設(shè)施、人力資源、法律地位證明文件等實(shí)際情況與申請時(shí)的情況一致。見附件35、相關(guān)情形發(fā)生變化的應(yīng)當(dāng)向資質(zhì)認(rèn)定部門申請變更手續(xù)。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)在技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)檢測報(bào)告授權(quán)簽字人、檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者檢驗(yàn)檢測方法發(fā)生變更依法在省質(zhì)量監(jiān)督管理局進(jìn)行過變更。未有其他變更。6、對檢驗(yàn)檢測人員實(shí)施有效管理，確保檢驗(yàn)檢測獨(dú)立、公正、誠信。自查結(jié)果：經(jīng)過自查，確認(rèn)此項(xiàng)證明材料完整，詳見附件47、定期上報(bào)相關(guān)信息。見附件5自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的上報(bào)制度。8、實(shí)施分包檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照（RB/T214-2017）》規(guī)定執(zhí)行。自查結(jié)果：本項(xiàng)不適用，我機(jī)構(gòu)未實(shí)行分包檢驗(yàn)。9、按照資質(zhì)認(rèn)定部門要求參加能力驗(yàn)證或者比對。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行資質(zhì)認(rèn)定部門的要求，參加資質(zhì)認(rèn)定部門組織開展的能力驗(yàn)證或者比對。10、接受資質(zhì)認(rèn)定部門監(jiān)督檢查。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)自開業(yè)以來積極配合上級(jí)主管部門的監(jiān)督檢查。11、基本條件和技術(shù)能力能夠持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)對依據(jù)資質(zhì)認(rèn)定證書附表內(nèi)容進(jìn)行了核查，確定我機(jī)構(gòu)符合要求。見附件612、出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果真實(shí)。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)經(jīng)過核查，確定出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果真實(shí)可靠。13、在資質(zhì)認(rèn)定證書認(rèn)證的檢驗(yàn)檢測能力范圍內(nèi)出具檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)逐項(xiàng)對照自查及證明材料，全部符合要求。14、依法使用資質(zhì)認(rèn)定證書和標(biāo)志。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)符合要求。15、規(guī)范出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)符合要求。16、檢驗(yàn)檢測原始記錄和報(bào)告歸檔留存。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行原始記錄和歸檔制度。17、建立管理體系文件。自查結(jié)果：我機(jī)構(gòu)自查，對（RB/T214-2017）規(guī)定進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，按（RB/T214-2017）對我機(jī)構(gòu)文件進(jìn)行了補(bǔ)充完善及按照行業(yè)領(lǐng)域的要求建立管理體系并有效