EPC項(xiàng)目采購實(shí)施要點(diǎn)及保障措施

PAGE22目錄第一章采購實(shí)施要點(diǎn)及保障措施 11.1采購實(shí)施要點(diǎn) 11.1.1主要物資設(shè)備招采節(jié)點(diǎn)及完成標(biāo)準(zhǔn) 11.1.2采購重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及應(yīng)對措施 41.1.3采購計(jì)劃實(shí)施要點(diǎn) 61.1.4供應(yīng)商管理實(shí)施要點(diǎn) 71.1.5物資、設(shè)備采購實(shí)施要點(diǎn) 71.1.6物資、設(shè)備催交與檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn) 81.1.7采購合同的實(shí)施要點(diǎn) 101.1.8采購變更實(shí)施要點(diǎn) 101.1.9倉儲實(shí)施要點(diǎn) 111.2、采購進(jìn)度保障措施 121.3采購質(zhì)量保障措施 151.3.1采購質(zhì)量控制基本原則 151.3.2材料供應(yīng)驗(yàn)收程序 151.3.3采購質(zhì)量控制要點(diǎn) 161.3.4材料供應(yīng)質(zhì)量控制措施 161.3.5物資驗(yàn)收質(zhì)量保證措施 181.4采購安全保障措施 19該內(nèi)容為最新國企高分中標(biāo)的施工投標(biāo)方案的內(nèi)容，有完整各級標(biāo)題和正文格式，高度契合本年度最新施工及評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)！-林工采購實(shí)施要點(diǎn)及保障措施采購實(shí)施要點(diǎn)主要物資設(shè)備招采節(jié)點(diǎn)及完成標(biāo)準(zhǔn)主要物資設(shè)備及專業(yè)分包招采節(jié)點(diǎn)及完成標(biāo)準(zhǔn)類別/階段編號業(yè)務(wù)事項(xiàng)完成標(biāo)準(zhǔn)勞務(wù)及分包單位招標(biāo)1主體勞務(wù)分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場，配合條件2砌筑與抹灰勞務(wù)分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場，配合條件3防水工程勞務(wù)分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場，配合條件4機(jī)電安裝勞務(wù)分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場，配合條件5樁基工程分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場，配合條件6消防工程分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場7裝飾裝修工程施工招標(biāo)配合條件8幕墻工程招標(biāo)分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場9弱電工程專業(yè)分包配合條件10人防工程（設(shè)備類）分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場11地下室停車場劃線配合條件12市政工程招標(biāo)分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場13景觀工程配合條件14弱電智能化工程分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場15導(dǎo)向標(biāo)識工程配合條件16門窗工程招標(biāo)分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場17機(jī)械停車位系統(tǒng)配合條件18污水處理分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場19防護(hù)工程分包單位合同簽訂完成，具備進(jìn)場物資設(shè)備招標(biāo)20處置柜等固定家具合同簽訂完成，具備供貨條件21電梯工程完成電梯分包單位招標(biāo)采購流程，確定中標(biāo)單位，按照合同約定完成預(yù)付款等約定條件，具備設(shè)備排產(chǎn)條件22高低壓配電柜/變壓器/配電箱合同簽訂完成，具備供貨或排產(chǎn)條件23應(yīng)急電源合同簽訂完成，設(shè)備參數(shù)確認(rèn)完成，具備排產(chǎn)或供貨條件24空調(diào)主機(jī)合同簽訂完成，設(shè)備參數(shù)確認(rèn)完成，具備排產(chǎn)或供貨條件25水泵、水箱合同簽訂完成，設(shè)備參數(shù)確認(rèn)完成，具備排產(chǎn)或供貨條件26消防報(bào)警設(shè)備合同簽訂完成，設(shè)備參數(shù)確認(rèn)完成，具備排產(chǎn)或供貨條件27各類風(fēng)機(jī)合同簽訂完成，設(shè)備參數(shù)確認(rèn)完成，具備排產(chǎn)或供貨條件28弱電及智能化設(shè)備合同簽訂完成，設(shè)備參數(shù)確認(rèn)完成，具備排產(chǎn)或供貨條件29防火卷簾/防火門合同簽訂完成，具備供貨或排產(chǎn)條件30柴油發(fā)電機(jī)合同簽訂完成，設(shè)備參數(shù)確認(rèn)完成，具備排產(chǎn)或供貨條件31弱電系統(tǒng)材料采購合同簽訂完成，具備供貨條件，主要包括智能疏散指示系統(tǒng)有線電視、能源管理平臺定制開發(fā)等。32給排水系統(tǒng)材料采購合同簽訂完成，具備供貨條件，材料種類應(yīng)包含各類管材、地暖管及分支器等常規(guī)給排水材料33電氣系統(tǒng)材料采購合同簽訂完成，具備供貨條件，材料種類應(yīng)包含電纜、電線母線槽、開關(guān)插座、燈具、橋架線槽等常規(guī)電氣系統(tǒng)材料34通風(fēng)空調(diào)材料采購合同簽訂完成，具備供貨條件，包括空調(diào)末端、多聯(lián)機(jī)、分體空調(diào)、空調(diào)末端等相關(guān)設(shè)備、材料35消防材料采購合同簽訂完成，具備供貨條件，包括消火栓箱、噴淋頭、消防廣播、消防主機(jī)等消防設(shè)備及末端36室內(nèi)墻地磚合同簽訂完成，具備供貨條件37室內(nèi)礦棉板、石膏板、硅酸鈣板塊材吊頂合同簽訂完成，具備供貨條件38室內(nèi)木質(zhì)、人造板裝飾面板（鎂質(zhì)板、倍特板、防火板等）合同簽訂完成，具備供貨條件39金屬飾面板合同簽訂完成，具備供貨條件40室內(nèi)軟包、裱糊裝飾材料合同簽訂完成，具備供貨條件41鋁板裝飾材料合同簽訂完成，具備供貨條件42天然石材、人造石材裝飾材料合同簽訂完成，具備供貨條件43衛(wèi)生潔具合同簽訂完成，具備供貨條件44集水器合同簽訂完成，具備供貨條件45換熱器合同簽訂完成，具備供貨條件46污水提升及處理裝置合同簽訂完成，具備供貨條件47擋煙垂壁合同簽訂完成，具備供貨條件48智能疏散合同簽訂完成，具備供貨條件49浴室系統(tǒng)合同簽訂完成，具備供貨條件采購重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及應(yīng)對措施項(xiàng)目采購管理作為EPC總承包管理重要環(huán)節(jié)，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程各類物資設(shè)備采購，對項(xiàng)目快速推動及質(zhì)量保障起著重要作用，其管理重點(diǎn)、難點(diǎn)內(nèi)容見下表。采購環(huán)節(jié)重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及應(yīng)對措施序號管理重點(diǎn)、難點(diǎn)具體分析應(yīng)對措施1總承包物資招標(biāo)與采購管理1、EPC總承包需要統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理分包物資，涉及材料種類多，品種多，管理工作量大。2、材料管控對項(xiàng)目功能發(fā)揮起到重要作用，需要全面執(zhí)行材料方案確認(rèn)、樣板確認(rèn)、采購、驗(yàn)收、存放等工作。是采購管理重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)。1、根據(jù)國家規(guī)范及公司管理制度，制定招采實(shí)施方案，明確招采內(nèi)容、流程、標(biāo)準(zhǔn)，使項(xiàng)目招采工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、高效化。2、充分利用公司“云筑網(wǎng)”信息平臺、企業(yè)供應(yīng)商資源庫、ERP系統(tǒng)、商采系統(tǒng)等保障體系，實(shí)現(xiàn)快速招采。3、根據(jù)設(shè)計(jì)方案提前制定招采總計(jì)劃，組建招標(biāo)小組，做好廠家、品牌考察、提供最佳采購方案。4、認(rèn)證落實(shí)材料樣品確認(rèn)、進(jìn)場聯(lián)合驗(yàn)收、委外檢測，從源頭保障材料質(zhì)量。5、落實(shí)對項(xiàng)目物資設(shè)備統(tǒng)一管理，整體控制各類材料進(jìn)場、堆放、領(lǐng)用、保護(hù)等措施。6、物資采購部負(fù)責(zé)定期對項(xiàng)目物資進(jìn)行盤點(diǎn)，分析物資使用節(jié)超情況，并制定階段物資進(jìn)場、退場計(jì)劃，合理調(diào)配資源。7、設(shè)計(jì)師駐場服務(wù)，通過對材料樣品的核定，驗(yàn)證設(shè)計(jì)成果。充分考慮施工工藝、材料差異等對建筑的影響，核定具體設(shè)計(jì)參數(shù)，完善設(shè)計(jì)內(nèi)容，確保設(shè)計(jì)理念與方案的落地。2物資組織項(xiàng)目工期緊張、涉及專業(yè)多、必須建立資源保障措施1、設(shè)計(jì)階段充分調(diào)研市場情況，在滿足設(shè)計(jì)需求的情況下，盡量選用當(dāng)?shù)乜少徺I的設(shè)備、材料。2、項(xiàng)目開工伊始，根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃，制定物資需求總計(jì)劃（含招采、進(jìn)場計(jì)劃），并制定年度、季度、月度計(jì)劃。3、現(xiàn)場周邊設(shè)置倉儲庫房，對當(dāng)?shù)貨]有，難于采購的材料、大型設(shè)備等，提前組織進(jìn)場。4、采購的材料（尤其是不宜采購的材料），進(jìn)場量要略有富余。5、進(jìn)場材料、設(shè)備規(guī)范碼放，并按照要求做好防護(hù)工作，防止現(xiàn)場損毀、污染。3大型設(shè)備采購大型設(shè)備招采專業(yè)性較高、采購時涉及其相應(yīng)性能要求、設(shè)備參數(shù)等較為復(fù)雜。1、設(shè)計(jì)階段先行出具招標(biāo)圖，確定設(shè)備參數(shù)，根據(jù)參數(shù)確定設(shè)備選型，并及時反饋給設(shè)計(jì)院，要求設(shè)計(jì)單位參與重要設(shè)備的調(diào)研及招采過程，確保招標(biāo)標(biāo)的物的準(zhǔn)確性，避免造成返工及不必要的時間浪費(fèi)。2、對于生產(chǎn)周期長、運(yùn)輸周期較長的設(shè)備應(yīng)提前啟動招采計(jì)劃，材料設(shè)備采購時還應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)南冗M(jìn)性、前瞻性等。3、選擇設(shè)備時，掌握了解儀器的性能，進(jìn)行綜合比選。4、在過程中加強(qiáng)管控采購各關(guān)鍵環(huán)節(jié)。4裝飾裝修階段材料種類繁多在裝飾裝修階段，不同區(qū)域、不同功能房間裝修材料均存在差異，相應(yīng)材料種類較多，相關(guān)物資管理難度增加。1、編制裝修做法手冊，對房間按照層數(shù)位置進(jìn)行編號管理。2、根據(jù)房間編號獨(dú)立房間提取材料計(jì)劃，按照房間號分類進(jìn)行場內(nèi)運(yùn)輸堆放，避免材料混亂。3、針對特殊材料獨(dú)立編制采購計(jì)劃，保證采購管控的力度。5治污減霾對物資設(shè)備采購影響國家及湖北省對環(huán)境治理要求，對部分企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)，致使各類原材料價格飛漲，供應(yīng)緊張，關(guān)鍵事件物資保障是本項(xiàng)目管理重點(diǎn)。1、根據(jù)我方在湖北及周邊區(qū)域物資供應(yīng)市場形成的資源儲備，實(shí)施特殊時期物資供應(yīng)策劃，通過調(diào)整施工安排、優(yōu)化供應(yīng)鏈條、多源頭保障、應(yīng)急調(diào)撥等措施，保障施工不受影響。2、發(fā)揮總承包單位社會責(zé)任意識，積極響應(yīng)國家環(huán)境治理要求，在本項(xiàng)目積極應(yīng)用各類先進(jìn)、環(huán)保新型材料及設(shè)備。3、調(diào)動公司在荊州及周邊市場各類優(yōu)質(zhì)分供資源，簽訂供應(yīng)保障協(xié)議，并及時了解供給趨勢，做好關(guān)鍵物資材料囤積。4、針對特殊、緊急、關(guān)鍵物資，發(fā)揮我單位在全國范圍內(nèi)的供應(yīng)體系，通過全局力量進(jìn)行協(xié)調(diào)保障。5、及時收集政府或市場相關(guān)信息提前做出對生產(chǎn)影響的預(yù)判制定相應(yīng)措施。采購計(jì)劃實(shí)施要點(diǎn)采購計(jì)劃實(shí)施要點(diǎn)序號要點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容1采購策劃項(xiàng)目部根據(jù)施工圖紙，結(jié)合市場及工程實(shí)際情況，進(jìn)行物資、設(shè)備、工程分包采購策劃，編制采購策劃。2物資、設(shè)備預(yù)算計(jì)劃商務(wù)合約部根據(jù)施工圖紙、《施工組織設(shè)計(jì)》、《專項(xiàng)施工方案》等要求，編制《項(xiàng)目物資、設(shè)備預(yù)算計(jì)劃》，項(xiàng)目總工審核，EPC總承包項(xiàng)目經(jīng)理審批。3月度物資需用計(jì)劃工程管理部根據(jù)月度施工計(jì)劃編制《月度物資需用計(jì)劃》，施工負(fù)責(zé)人審核，EPC總承包項(xiàng)目經(jīng)理審批。4物資采購計(jì)劃采購管理部根據(jù)《月度物資需用計(jì)劃》及現(xiàn)場情況，編制《物資采購計(jì)劃》，生產(chǎn)經(jīng)理審核，施工負(fù)責(zé)人審批。5計(jì)劃變更有設(shè)計(jì)變更時，技術(shù)管理部應(yīng)及時通知采購管理部調(diào)整材料需用計(jì)劃。6注意事項(xiàng)1、物資、設(shè)備設(shè)置采購前置期，前置期在策劃中明確。2、計(jì)劃資料中需明確、完整地說明訂購物資的要求，主要包括：物資名稱、類別、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、標(biāo)識方法、產(chǎn)品的通用性或特殊性要求，使用數(shù)量，供貨時間、物資的標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商管理實(shí)施要點(diǎn)供應(yīng)商管理實(shí)施要點(diǎn)序號要點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容1資格預(yù)審公司材料設(shè)備部根據(jù)《物資、設(shè)備需求計(jì)劃》和工程實(shí)際要求選擇供應(yīng)商，對首次接觸的新供應(yīng)商進(jìn)行登記和資格預(yù)審。2考察當(dāng)供應(yīng)商不在企業(yè)合格供應(yīng)商名冊中，或?qū)ξ镔Y有特殊要求或相關(guān)方對供應(yīng)商評定尚未包括的內(nèi)容或產(chǎn)品提出調(diào)查要求時，公司材料設(shè)備部在采購前組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察結(jié)果列入供應(yīng)商考察報(bào)告。3評審公司組織供應(yīng)商評審小組，對技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的物資，應(yīng)安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入評審小組參加評定，經(jīng)評價確定為合格的供應(yīng)商，由企業(yè)物資部門納入合格供應(yīng)商名錄。4復(fù)評項(xiàng)目部提供供應(yīng)商合作期間的供應(yīng)情況，公司材料設(shè)備部負(fù)責(zé)按年度對已選定的合格供商進(jìn)行復(fù)評。5數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目部對項(xiàng)目實(shí)施過程中所使用物資的供應(yīng)商建立數(shù)據(jù)庫，以滿足物資管理及工程保修的要求。物資、設(shè)備采購實(shí)施要點(diǎn)物資、設(shè)備采購實(shí)施要點(diǎn)序號要點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容1采購詢價1、公司根據(jù)采購計(jì)劃需要，在合格供應(yīng)商名冊中選擇有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商及建設(shè)方、項(xiàng)目部推薦的供應(yīng)商進(jìn)行詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢。2供應(yīng)商選擇根據(jù)采購詢價結(jié)果選擇參與投標(biāo)的供應(yīng)商，如果進(jìn)入招標(biāo)范圍的供應(yīng)商不在合格供應(yīng)商名冊中，應(yīng)經(jīng)過合格分供方評審程序。3采購招標(biāo)1、招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，應(yīng)標(biāo)供應(yīng)商不得少于三家。2、實(shí)行招標(biāo)采購物資時，成立包括物資、財(cái)務(wù)、商務(wù)、法律、技術(shù)、項(xiàng)目部等部門負(fù)責(zé)人參加的招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)的評標(biāo)、比價、定標(biāo)；對確定的中標(biāo)單位，發(fā)放中標(biāo)通知書。3）對于批量小、品種單一、價格低廉的物資，可以采用非招標(biāo)形式采購。4采購人員的基本條件1、具備材料方面的專業(yè)基本知識，對材料管理有清晰的思路。2、具備一定的溝通能力，有一定的供應(yīng)商資源。3、具備一定的法律常識，清廉。5設(shè)備選型及其檔次的確定1、按照業(yè)主、設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求確定其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檔次，使之滿足設(shè)計(jì)風(fēng)格、建筑物尤其是所特有的使用功能要求。2、根據(jù)設(shè)計(jì)材料清單，與生產(chǎn)廠家聯(lián)系，進(jìn)行取樣和封樣確認(rèn)工作，對各種材料掌控生產(chǎn)周期，及供貨日期，為工程計(jì)劃安排提供依據(jù)，商務(wù)洽談作好淮備，提前啟動材料聯(lián)系及封樣。3、對采購后材料、設(shè)備選型及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檔次有爭議時，采取取樣檢驗(yàn)、現(xiàn)場檢測、權(quán)威鑒定等方法解決。物資、設(shè)備催交與檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)物資、設(shè)備催交與檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)序號要點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容1催交采購經(jīng)理應(yīng)根據(jù)設(shè)備材料的重要性和一旦延期交付對項(xiàng)目總進(jìn)度產(chǎn)生影響的程度，劃分催交等級，確定催交方式和頻度，制訂催交計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。關(guān)鍵設(shè)備材料采取駐廠催交的方式。2進(jìn)場物資的驗(yàn)證1、驗(yàn)收依據(jù)：《物資需用計(jì)劃》、發(fā)貨票據(jù)、材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證及有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)資料等。2、物資進(jìn)入施工現(xiàn)場時，根據(jù)其對工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的影響程度分別由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)、工程、質(zhì)檢、試驗(yàn)、物資保管員和施工隊(duì)材料員參與驗(yàn)證及驗(yàn)收工作。有需業(yè)主、監(jiān)理驗(yàn)收等特殊要求的還應(yīng)由業(yè)主、監(jiān)理共同參與。包括：觀察外觀質(zhì)量、包裝；檢查產(chǎn)品的標(biāo)牌、規(guī)格型號是否符合采購文件和國標(biāo)及規(guī)范的要求，核對質(zhì)量證明文件與隨貨資料、附件是否齊全；確定或制作唯一性標(biāo)識。3、材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處對所采購物資進(jìn)行驗(yàn)證并做好驗(yàn)證記錄。3在供應(yīng)商處采購物資的驗(yàn)證1、當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時，在采購合同中明確驗(yàn)證的安排和物資放行方法。重要材料、設(shè)備管理控制，必要時進(jìn)行加工監(jiān)造，這對有效保證工程質(zhì)量和進(jìn)度非常重要。2、對于需在供方現(xiàn)場或指定地點(diǎn)交貨的物資，參照現(xiàn)場驗(yàn)證的方式進(jìn)行交貨檢驗(yàn)，驗(yàn)收人員中要增加承運(yùn)單位的人員。4檢驗(yàn)1、項(xiàng)目部工程管理部和材料設(shè)備部編制物資進(jìn)場驗(yàn)收計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，產(chǎn)品檢驗(yàn)由材料工程師配合試驗(yàn)工程師完成。2、對工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有重要影響的物資由保管員負(fù)責(zé)確定或制作唯一性標(biāo)識，計(jì)量或點(diǎn)驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)量，協(xié)助試驗(yàn)員對產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物取樣和復(fù)試檢測。需報(bào)業(yè)主、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位驗(yàn)證的物資還需會同相關(guān)單位共同驗(yàn)收，見證取樣檢驗(yàn)。3、鋼管、扣件和安全網(wǎng)等支撐與防護(hù)類周轉(zhuǎn)材料及安全防護(hù)用品進(jìn)場時必須由安全員參與共同驗(yàn)證并按比例進(jìn)行抽檢。5質(zhì)量證明文件的控制供應(yīng)商提供的出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告單等有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件須經(jīng)項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員審核后，由物資人員進(jìn)行登記、復(fù)印、整理，最終將文件原件交項(xiàng)目資料員統(tǒng)一管理。2、不合格物資、設(shè)備的處理不合格物資、設(shè)備的處理方法序號不合格發(fā)現(xiàn)階段處理方法1采購單位在物資進(jìn)場進(jìn)行驗(yàn)證時，發(fā)現(xiàn)的不合格立即中止不合格物資的流動，不得進(jìn)入下一采購供應(yīng)環(huán)節(jié)。2在供應(yīng)商與采購單位交接物資時(包括供方現(xiàn)場和指定地點(diǎn))發(fā)現(xiàn)的不合格采購單位應(yīng)立即進(jìn)行退貨處理，由供應(yīng)商進(jìn)行處置。采購單位要登記供應(yīng)商的履約記錄。發(fā)現(xiàn)分包商自帶的物資檢驗(yàn)不合格時，立即書面通知，要求立即處理，否則不準(zhǔn)繼續(xù)施工。3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格由物資保管員和專業(yè)工程師進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并填寫《不合格物資報(bào)告表》報(bào)送采購單位本級物資部門，由采購部門通知供應(yīng)商，雙方根據(jù)合同協(xié)商解決。不合格物資出場由監(jiān)理工程師見證，并簽署相關(guān)資料。4在貯存期間發(fā)現(xiàn)的不合格由保管員負(fù)責(zé)對被檢查出的不合格物資進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并填寫《不合格物資報(bào)告表》報(bào)送采購單位本級物資部門，由本級物資部門按按照不合格品處理程序處置。5在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格由專業(yè)工程師對不合格物資進(jìn)行標(biāo)識、隔離，在施工日志上做記錄。由項(xiàng)目部物資部負(fù)責(zé)組織立即運(yùn)出施工現(xiàn)場，并填寫《不合格物資報(bào)告表》報(bào)送采購單位物資部門。采購合同的實(shí)施要點(diǎn)采購合同的實(shí)施要點(diǎn)一覽表序號要點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容1合同文本根據(jù)不同物資、設(shè)備特點(diǎn)，采購方式不同，一律采用公司相關(guān)的合同格式文本。2合同內(nèi)容合同中明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù)，主要條款包括：供需雙方的法人名稱（印章）及代理人簽字；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量、包裝及驗(yàn)收；價款及結(jié)算；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方式等。3合同評審物資合同簽訂時要經(jīng)過相關(guān)部門人員的評審，評審人員要在合同簽訂評審表上簽署意見。4合同交底物資合同簽訂后，公司材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行合同交底，合同交底要留存文字記錄。5合同保管物資合同由各級合同管理人員負(fù)責(zé)分類存檔，建立合同臺帳，記錄合同執(zhí)行、履約、結(jié)算、付款情況。采購變更實(shí)施要點(diǎn)采購變更管理實(shí)施要點(diǎn)一覽表序號要點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容1項(xiàng)目總工程師簽發(fā)項(xiàng)目部接到設(shè)計(jì)變更通知，項(xiàng)目總工程師簽發(fā)變更處理意見。2設(shè)計(jì)變更評審根據(jù)總工簽發(fā)的意見，重要設(shè)計(jì)變更需要組織設(shè)計(jì)變更評審。評審交貨期調(diào)整，產(chǎn)品參數(shù)調(diào)整，采購數(shù)量大幅度變化等帶來的影響及應(yīng)對策略。3采購變更物資采購部接到項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃變更單后，了解變更的范圍和對采購的要求，預(yù)測相關(guān)費(fèi)用和時間，進(jìn)行采購變更。4變更單變更單應(yīng)填寫以下主要內(nèi)容：變更的內(nèi)容；變更的理由及處理措施；變更的性質(zhì)和責(zé)任承擔(dān)方；對項(xiàng)目進(jìn)度和費(fèi)用的影響。5采購補(bǔ)充合同在合同簽訂時，對一些可能變更的一些事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)判，在不影響其它條款的條件下盡量留一些合同“活口”，一是少量的數(shù)量變化、參數(shù)變化、供貨時間變化等，減少合同變更；二是避免供應(yīng)商大幅度提高供應(yīng)價格。合同變更及時按公司流程進(jìn)行，以減少供應(yīng)時間影響。補(bǔ)充合同條款意向不一致時，可考慮另選供應(yīng)商的可能性。倉儲實(shí)施要點(diǎn)倉儲實(shí)施要點(diǎn)一覽表序號控制環(huán)節(jié)控制內(nèi)容與要點(diǎn)1物資驗(yàn)收入庫1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2、物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。3、材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)部記賬。4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，“不合格”標(biāo)示，嚴(yán)禁投入使用。2物資儲存保管1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。2、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。3、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。保管物資，未按規(guī)定辦理手續(xù)，一律不準(zhǔn)擅自借出。4、倉庫監(jiān)理嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安全部批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。3物資發(fā)放1、按“推陳出新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)部收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。4、對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出門后有差錯。6、所有發(fā)料憑證，保管員妥善保管，不可丟失。、采購進(jìn)度保障措施1、材料、設(shè)備交貨期保證措施1）材料交貨期保證措施材料采購周期是否合理是影響材料能否按期交貨的重要因素之一。我司將根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃工期，考慮材料招標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂周期、材料生產(chǎn)周期、運(yùn)輸周期等，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力等因素，采用“時間倒推法”算出材料的采購招標(biāo)、訂貨時間。我司將集中優(yōu)勢資源，充分發(fā)揮指揮中心的組織效能，協(xié)調(diào)好公司與項(xiàng)目、公司內(nèi)各部門業(yè)務(wù)，全力確保本工程材料采購周期充足。對于部分工期緊、工程急需材料，我司將安排專員負(fù)責(zé)材料狀態(tài)的過程跟蹤，如有必要直接進(jìn)駐材料生產(chǎn)廠家，將采取一切措施保證材料供應(yīng)之路暢行無阻。2）主要材料供應(yīng)保證措施做好材料供應(yīng)計(jì)劃。根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃編制物資需用量計(jì)劃；了解市場貨比三家，并根據(jù)物資需要量計(jì)劃編制物資的采購、運(yùn)輸計(jì)劃?，F(xiàn)場必須做好月度、周度材料需求計(jì)劃，及時報(bào)送廠家，給予廠家充分的準(zhǔn)備。與多家供應(yīng)商建立供求關(guān)系。為防止生產(chǎn)廠家因故停產(chǎn)，造成供應(yīng)不及時；本工程的鋼筋、混凝土用量相當(dāng)大，為確保供應(yīng)及時，我們將聯(lián)系多家有實(shí)力的供應(yīng)商。嚴(yán)格合約條款，對供應(yīng)時間做出明確的規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。3）周轉(zhuǎn)材料供應(yīng)保證措施本工程主體施工階段采用流水施工工藝，在主體施工期間，嚴(yán)格按照流水段組織勞動力、機(jī)械、材料的不間斷流水作業(yè)，力求均衡、合理，從宏觀上對制約施工的三大因素進(jìn)行合理調(diào)配，實(shí)現(xiàn)勞動力、機(jī)械、材料的合理投入和配置，合理規(guī)劃和利用現(xiàn)場施工場地，從而加快結(jié)構(gòu)工程施工進(jìn)度，控制工程施工質(zhì)量。做好周轉(zhuǎn)材料、工具租賃計(jì)劃：依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)按使用期提前向租賃站提出租賃計(jì)劃，要求按品種、規(guī)格、數(shù)量、需用時間和進(jìn)度編制，作為租賃站送貨到現(xiàn)場的依據(jù)。2、大型設(shè)備交貨保障措施按照項(xiàng)目工期總體要求和該設(shè)備制造周期，倒排除訂貨時間，向設(shè)計(jì)院提出提交設(shè)備訂貨技術(shù)規(guī)格書時間。根據(jù)進(jìn)度要求設(shè)計(jì)院提供主要材料采購圖供制造廠家采購主要材料。訂貨時，對供貨時間一定要留余量，以免不能按計(jì)劃交設(shè)備。大型設(shè)備一般需要預(yù)先支付定金，故必須預(yù)留足夠資金確保設(shè)備正常供貨。訂貨合同簽訂后，沒什么問題要及時支付后續(xù)款項(xiàng)，合同要立即生效。合同生效后要派人到供貨單位進(jìn)行監(jiān)造，監(jiān)督供貨單位立即啟動供貨程序，長周期設(shè)備一定要重視中間關(guān)鍵點(diǎn)的催交，態(tài)度要積極。3、采購進(jìn)度保障措施采購進(jìn)度保障措施序號類別控制內(nèi)容1組織保證措施在發(fā)包方戰(zhàn)略合作單位及品牌庫中選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，供應(yīng)商要具備良好的生產(chǎn)能力及履約能力。提前做好供應(yīng)商招標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格按照招標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行供應(yīng)商招標(biāo)，確保能夠如期開展招標(biāo)工作。簡化供應(yīng)商招標(biāo)流程，減少流程手續(xù)時間。我司將事先考察供應(yīng)商的設(shè)備、資源、技術(shù)、勞動力狀況，確保供應(yīng)商擁有充足的勞動力資源，保證材料、設(shè)備的采購進(jìn)度。2機(jī)械設(shè)備保證措施要求專業(yè)分包單位編制相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃，并督促其設(shè)備及時進(jìn)場，督促其按照我司的要求維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備。編制分階段招標(biāo)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃，對機(jī)械設(shè)備從招標(biāo)到退場實(shí)行全過程監(jiān)控，保證機(jī)械設(shè)備如期進(jìn)場，施工過程中能夠做到及時維修，定期保養(yǎng)，保證施工過程的流暢，在完成施工任務(wù)后及時撤出場地。在不同階段、按不同區(qū)域成立由不同人員組成的機(jī)械設(shè)備管理團(tuán)隊(duì)，保證機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)作及出現(xiàn)故障時的及時維修。3物資材料保證措施對工程材料及周轉(zhuǎn)材料，我司采取從招標(biāo)到退場全過程分環(huán)節(jié)控制，保證材料的及時供應(yīng)，保證材料質(zhì)量以確保施工質(zhì)量及施工安全。根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃，要求專業(yè)分包單位編制相應(yīng)的物資材料進(jìn)場計(jì)劃。調(diào)動我司已有完善的物資分供網(wǎng)絡(luò)及大批重合同、守信用、有實(shí)力的物資分供商，確保本項(xiàng)目物資材料供應(yīng)的及時。編制資源需用計(jì)劃。對使用的物資材料編制詳盡總需求計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，并及時根據(jù)現(xiàn)場情況修正計(jì)劃，對計(jì)劃做出合理優(yōu)化調(diào)整，及時準(zhǔn)備，保證按時進(jìn)場，滿足施工需要。根據(jù)工程進(jìn)度，及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，督促其發(fā)貨。在供應(yīng)商發(fā)貨過程中，提前了解設(shè)備到場的時間，到貨設(shè)備的重量及尺寸等，以便及時組織安裝、卸貨的機(jī)械設(shè)備和人員。4資金保證措施我司具備良好的資信等級，資金狀況良好，針對本工程，一旦中標(biāo)，我司會按資金計(jì)劃分階段投入資金，確保采購順利。將本項(xiàng)目列為我司重點(diǎn)工程，確保付款及時，做好經(jīng)濟(jì)保障措施，?？顚Ｓ?。制定資金使用制度，確保不會因資金周轉(zhuǎn)不暢而延誤采購進(jìn)度。5管理保證措施建立完善的計(jì)劃保證體系，按照PDCA循環(huán)切實(shí)保證采購進(jìn)度按照計(jì)劃進(jìn)行，保證采購進(jìn)度得到嚴(yán)格有效的控制。委派管理人員駐廠，確保各材料、設(shè)備供應(yīng)均在可控范圍內(nèi)，隨時掌握材料、設(shè)備加工情況，可隨時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。采購質(zhì)量保障措施采購質(zhì)量控制基本原則1、必須向評定合格的供應(yīng)商采購；采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料；對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應(yīng)商采購，由采購部進(jìn)行物資的驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可進(jìn)行訂購。2、編制《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由采購經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放采購檢驗(yàn)人員執(zhí)行。質(zhì)量管理部編制《采購物資檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，經(jīng)采購經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行，檢驗(yàn)的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。3.采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知物資管理部和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購物資。4.采購物資運(yùn)到后，由采購部人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”，并通知試驗(yàn)員到現(xiàn)場抽樣，同時對該批采購物資進(jìn)行“待檢”標(biāo)識。5.檢測中不合格的采購物資根據(jù)我方制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識。材料供應(yīng)驗(yàn)收程序材料供應(yīng)及驗(yàn)收程序詳如下圖。材料供應(yīng)質(zhì)量驗(yàn)收程序采購質(zhì)量控制要點(diǎn)1、嚴(yán)格控制招標(biāo)程序，分供單位選擇，材料性能比選，進(jìn)場材料質(zhì)量。2、控制進(jìn)場采購的質(zhì)量，其性能必須符合國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量要求。3、物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及標(biāo)識、外觀無明顯質(zhì)量問題及運(yùn)輸過程、隨貨的技術(shù)文件、產(chǎn)品等全面審查。4、進(jìn)場材料分類碼放，并做好相應(yīng)保護(hù)措施。5、進(jìn)場物資和材料進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)收情況等信息，材料驗(yàn)收與發(fā)放、盤點(diǎn)，做好記錄。6、組織對購入的材料、設(shè)備等產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，辦理記錄手續(xù)，開展進(jìn)場采購的報(bào)驗(yàn)工作，對檢驗(yàn)不合格的材料、設(shè)備等產(chǎn)品及時進(jìn)行退場處理。材料供應(yīng)質(zhì)量控制措施材料、設(shè)備質(zhì)量是工程質(zhì)量控制的前提，是基本保證。因此，在整個工程的建設(shè)過程中，將自始至終嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制好設(shè)備、材料的采購、進(jìn)場，按采購控制程序執(zhí)行，材料供應(yīng)控制措施詳見如下表。材料供應(yīng)質(zhì)量控制措施序號控制點(diǎn)控制內(nèi)容1對材料供應(yīng)商的評價和控制1、根據(jù)滿足合同要求（包括質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求）的能力評價和選擇合格供應(yīng)商，建立《合格供應(yīng)商名錄》。2、對合格供應(yīng)商的業(yè)績應(yīng)連續(xù)監(jiān)控。對合格供應(yīng)商的復(fù)審至少一年一次，定期復(fù)查，不定期淘汰，不定期補(bǔ)充。3、按工程項(xiàng)目中所需設(shè)備、材料的重要程度由工程管理部劃定設(shè)備、材料管理類別，按設(shè)備、材料類別對供應(yīng)商采用不同控制方式。2進(jìn)場設(shè)備、材料的驗(yàn)證1、驗(yàn)收依據(jù)：《設(shè)備、材料需用計(jì)劃》、發(fā)貨票據(jù)、材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證及有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)資料等。2、設(shè)備、材料進(jìn)入現(xiàn)場時，根據(jù)其對工程質(zhì)量、