化工和危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)實施指導(dǎo)書

化工和危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)實施指導(dǎo)書為加強××化工和危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)企業(yè)開展安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)，防止和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《危險化學(xué)品雙重預(yù)防機制建設(shè)指導(dǎo)手冊》（2021版）等相關(guān)文件，制定本指導(dǎo)書。1適用范圍本指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)××化工和危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識GB36894危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T23694-2013風(fēng)險管理術(shù)語GB/T33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范《危險化學(xué)品雙重預(yù)防機制建設(shè)指導(dǎo)手冊》（2021版）《××化工（危險化學(xué)品）企業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定指導(dǎo)書》3基本要求3.1健全工作機制加強工作推進3.1.1成立組織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，與安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組合署辦公，結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系，制定、完善本企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)工作制度和工作方案。雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)工作制度和工作方案應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理體系有機融合。雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的組成人員應(yīng)至少包括企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、各部門負責(zé)人以及各重要崗位人員（至少包括“兩重點一重大”相關(guān)崗位人員）。主要負責(zé)人擔(dān)任組長，明確各成員職責(zé)，全面推進雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行工作。企業(yè)聘請安全專家或注冊安全工程師協(xié)助開展雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的，應(yīng)明確其職責(zé)及工作標準。3.1.2編制工作方案雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案應(yīng)經(jīng)雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，明確工作目標、實施步驟、工作要求、保障措施等內(nèi)容。（1）工作目標應(yīng)符合《危險化學(xué)品雙重預(yù)防機制建設(shè)指導(dǎo)手冊》（2021版）“5有”“5優(yōu)”要求。（2）工作實施步驟應(yīng)按照雙重預(yù)防機制建設(shè)流程細化分解，明確工作階段、工作內(nèi)容、時間安排等。（3）工作要求應(yīng)根據(jù)各階段工作內(nèi)容，明確責(zé)任部門（人）、工作方法、時間節(jié)點、工作標準等。（4）保障措施應(yīng)確保人力、物力、財力等方面的投入，明確企業(yè)各部門、各單位的工作計劃，做到責(zé)任層層分解、過程全員參與，確保雙重預(yù)防機制建設(shè)各項工作落地。3.1.3加強人員培訓(xùn)強化教育培訓(xùn)保障措施，將雙重預(yù)防機制建設(shè)納入整體安全教育培訓(xùn)計劃，與企業(yè)安全教育培訓(xùn)工作有機融合，明確培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、培訓(xùn)學(xué)時、責(zé)任部門、考核方式、相關(guān)獎懲等。企業(yè)應(yīng)組織全體員工對雙重預(yù)防機制建設(shè)所需的相關(guān)知識開展分層次、有針對性的專題培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)層重點培訓(xùn)雙重預(yù)防機制建設(shè)的思路、目的、內(nèi)容、要求等；管理層重點培訓(xùn)風(fēng)險辨識原則、辨識方法、分級標準、管控措施、風(fēng)險分析清單編制流程等；操作層重點培訓(xùn)風(fēng)險管控原理、管控措施有效性、巡檢要求、巡檢頻次、應(yīng)急處置、風(fēng)險信息化平臺操作使用等內(nèi)容，使全體員工掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)的目標、內(nèi)容、要求和方法等，具備與崗位職責(zé)相適應(yīng)的雙重預(yù)防機制建設(shè)能力。培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。3.1.4完善管理制度結(jié)合企業(yè)實際情況，將雙重預(yù)防機制建設(shè)與安全生產(chǎn)標準化、化工過程安全管理體系有效融合，及時制定、修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險管理、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、獎懲管理等管理制度，實現(xiàn)一體化管理。安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)明確各層級、各類人員的雙重預(yù)防機制建設(shè)職責(zé)，將風(fēng)險分級管控與隱患排查治理落實情況作為安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的一部分納入安全績效獎懲。風(fēng)險分級管控、隱患排查治理制度應(yīng)明確工作目標、責(zé)任人員及其責(zé)任范圍、工作程序、分級標準、資金投入、建檔監(jiān)控、考核標準等。3.2完善風(fēng)險辨識強化風(fēng)險分級管控3.2.1劃分風(fēng)險分析單元按照“功能獨立、大小適中、易于管理”的原則，選取生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施或場所作為風(fēng)險分析對象。按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）辨識確定的重大危險源應(yīng)作為獨立的風(fēng)險分析對象進行風(fēng)險分析。示例：（1）針對生產(chǎn)裝置，若確定為重大危險源的，直接以重大危險源為分析對象；未構(gòu)成重大危險源的，以整個裝置為分析對象即可；對于精細化工企業(yè)，宜以車間、車間及其附屬裝置為單元。（2）針對罐區(qū)，以罐區(qū)防火堤為界限，一個獨立的罐組可以確定為一個風(fēng)險分析對象。風(fēng)險分析對象確定后，為便于進行風(fēng)險評估，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局，將風(fēng)險分析對象分解為若干個相對獨立的風(fēng)險分析單元，主要設(shè)備設(shè)施均應(yīng)納入風(fēng)險分析單元。當風(fēng)險分析對象中的裝置及設(shè)施之間有切斷閥時，以切斷閥作為分隔界限劃分為獨立的風(fēng)險分析單元；無切斷閥時，以生產(chǎn)流程的階段、場所、設(shè)施或上述幾種方式的結(jié)合劃分風(fēng)險分析單元。示例：（1）生產(chǎn)裝置：以某企業(yè)汽油加氫裝置為例，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序劃分為汽油切割分析單元、醚化水洗分析單元、一段加氫反應(yīng)分析單元、抽提溶劑再生分析單元、全餾分分析單元、醚化反應(yīng)分析單元、汽提分析單元、抽提脫硫分析單元、二段加氫反應(yīng)分析單元等9個風(fēng)險分析單元。（2）罐區(qū)：風(fēng)險分析單元劃分根據(jù)儲罐容積或儲存介質(zhì)進行劃分。若罐區(qū)防火堤內(nèi)所有儲罐容積及儲存介質(zhì)相同，則可以劃分為一個風(fēng)險分析單元；若儲罐容積或儲存介質(zhì)不同，則應(yīng)劃分為多個風(fēng)險分析單元。同種介質(zhì)，劃分一個分析單元不同介質(zhì)，劃分四個分析單元3.2.2辨識評估風(fēng)險企業(yè)確定的風(fēng)險分級管控主責(zé)部門組織工藝、設(shè)備、電氣儀表、公輔設(shè)施等相關(guān)部門、專業(yè)、崗位，采用SCL、JHA、LEC、HAZOP等風(fēng)險分析方法對風(fēng)險分析單元進行風(fēng)險辨識，評估可能導(dǎo)致的事故后果。風(fēng)險分析方法見附件1。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險辨識結(jié)果，選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、中毒、窒息等最嚴重后果的事件作為重點管控的風(fēng)險事件。企業(yè)可根據(jù)安全管理實際補充其他風(fēng)險事件，風(fēng)險事件名稱可參考《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441-86）。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險清單，主要內(nèi)容包括風(fēng)險分析對象、責(zé)任部門、責(zé)任人、分析單元、風(fēng)險事件、管控級別等。作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。風(fēng)險清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責(zé)人審定發(fā)布。風(fēng)險清單示例見附件2。企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)員工及相關(guān)方主要風(fēng)險內(nèi)容，并組織各層級、各崗位進行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。3.2.3制定管控措施針對風(fēng)險事件，企業(yè)應(yīng)從工程技術(shù)、維護保養(yǎng)、人員操作、應(yīng)急措施等方面識別評估現(xiàn)有管控措施的有效性?？刂拼胧?yīng)與企業(yè)實際相符，具有針對性和可操作性，并能有效落實。根據(jù)運行情況，各項管控措施效果的評估周期最長不超過1年。工程技術(shù)類管控措施：主要針對關(guān)鍵設(shè)備部件、安全附件、工藝控制、安全儀表等方面；維護保養(yǎng)類管控措施：主要保障動設(shè)備和靜設(shè)備（包括管道）正常運行；人員操作類管控措施：主要包括人員資質(zhì)、操作記錄、巡回檢查、交接班等內(nèi)容；應(yīng)急措施類管控措施：主要包括應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急設(shè)施、個體防護、消防設(shè)施等內(nèi)容。管控措施示例見下表“汽油加氫裝置風(fēng)險分析示例”。序號生產(chǎn)裝置責(zé)任部門責(zé)任人分析單元風(fēng)險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負責(zé)人周期備注185萬噸/年汽油升級國五裝置煉化D車間王某某一段加氫反應(yīng)分析單元一段加氫反應(yīng)分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部件加熱爐按時對加熱爐火嘴燃燒情況進行巡檢。1、F280火焰燃燒正常。

2、F280煙囪無冒煙現(xiàn)象。外操－賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時2班長-王某某、候某某、劉某某、石某8時3安全員-張某某1天4加氫反應(yīng)器夜間按時對加氫反應(yīng)器進行閉燈檢查。1、反應(yīng)器R280出入口法蘭無泄漏。外操－賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天5………………6安全附件安全閥安全閥定期校驗，確保正常投用并打鉛封。1、安全閥是否每年進行校驗。

2、安全閥是否出現(xiàn)故障。

……設(shè)備員-高某某1年7壓力表壓力表定期校驗，確保正常投用。1、壓力表是否每年進行校驗。

2、壓力表是否損壞。

……設(shè)備員-高某某6月8工藝控制溫度反應(yīng)器入口溫度（A類指標）TI_1007_1工藝指標嚴格控制：220-320℃，并設(shè)置報警值。1、反應(yīng)器R280入口溫度是否在220-320℃范圍內(nèi)。

2、反應(yīng)器R280入口溫度高、低溫度DCS報警系統(tǒng)是否故障。

……內(nèi)操-段某某、閆某某、梁某某、宋某某（屬于不同班組）0時9反應(yīng)器床層溫升（B類指標）TDI101工藝指標嚴格控制：10-60℃，并設(shè)置報警值。1、反應(yīng)器床層溫升是否在

10-60℃范圍內(nèi)。

2、反應(yīng)器床層溫升高、低溫度DCS報警系統(tǒng)是否故障。內(nèi)操-段某某、閆某某、梁某某、宋某某（屬于不同班組）0時10…………11液位V204（循環(huán)氫壓縮機入口分液罐）液位嚴格控制：0-20%，并設(shè)置報警。1、V204（循環(huán)氫壓縮機入口分液罐）液位是否在

0-20%范圍內(nèi)。

2、V204（循環(huán)氫壓縮機入口分液罐）液位高、低液位DCS報警系統(tǒng)是否故障。

……內(nèi)操-段某某、閆某某、梁某某、宋某某屬于不同班組0時12………………13安全儀表聯(lián)鎖加氫進料泵出口流量（FT_2012A、FT_2012B、FT_2012C）設(shè)置低流量聯(lián)鎖，流量＜10000Kg/h時切斷一段反應(yīng)進料切斷閥XV-2101。1、加氫進料泵出口流量低流量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試。

2、加氫進料泵出口流量低流量聯(lián)鎖是否投用。內(nèi)操-段某某、閆某某、梁某某、宋某某（屬于不同班組）0時14…………15可燃氣體報警一段加熱爐下部設(shè)置1臺可燃報警器，確保完好投用。（報警級別為

2級）1、加熱爐下部可燃報警器是否進行檢查。

2、加熱爐下部可燃報警器是否故障。

……外操－賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時16…………17其他防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1、設(shè)備鋼構(gòu)防火涂層是否損壞。

2、平臺樓梯入口處的靜電消除器是否定期進行電阻測量。

……外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1月18維護保養(yǎng)動設(shè)備機組每日進行

盤車，定期進行計劃性保養(yǎng)。1、機泵是否每日盤車。

2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。外操－賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1年19靜設(shè)備定期進行設(shè)備檢修、報檢。1、靜設(shè)備是否定期檢修、報檢。設(shè)備員-高某某1年20人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。

2、操作人員證件是否過期。安全員-張某某1年21操作記錄內(nèi)外操每時進行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)。1、內(nèi)外操人員每時是否巡檢。

2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。安全員-張某某1年22應(yīng)急措施應(yīng)急設(shè)施裝置現(xiàn)場設(shè)置防護器材柜，配備空氣呼吸器、氧氣瓶、濾毒罐、防護服、長管式面具等，定期檢查確保完好。1、現(xiàn)場巡檢室防護器材柜是否損壞。

2、現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。

3、現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、過期。班長-王某某、候某某、劉某某、石某1天23個體防護崗位人員按要求佩戴安全帽、勞保手套、防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護用品。1、崗位人員進入現(xiàn)場是否正確佩戴安全防護用品。

2、個人安全防護用品是否損壞、過期。班長-王某某、候某某、劉某某、石某

安全員-張某某1天24消防設(shè)施汽油加氫一段反應(yīng)分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器、保護蒸汽等，確保完好投用。1、汽油加氫裝置消防設(shè)施是否每半個月進行一次檢查。2、汽油加氫裝置消防設(shè)施是否損壞。

3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過期、壓力是否正常。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）15天25班長-王某某、候某某、劉某某、石某1月26應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練。1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場處置方案。

2、汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方

案是否每半年組織員工進行演練。安全員-張某某1年注：0表示自動化控制。3.2.4實施分級管控企業(yè)根據(jù)風(fēng)險事件可能造成的后果嚴重程度，結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況及各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確對應(yīng)的企業(yè)、部門、車間、班組和崗位人員分級管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到各層級崗位，確保安全風(fēng)險管控措施有效實施。上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。企業(yè)選擇適當?shù)脑u價方法進行風(fēng)險評價后，遵循從嚴從高的原則，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，將辨識出的風(fēng)險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注，實施分級管控。風(fēng)風(fēng)險等級判定方法重大（很高）較大（高）一般（中）低（低）采用LEC法A級B級C級D級采用LS法1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍色3.2.5風(fēng)險分級根據(jù)SCL、JHA、LEC等風(fēng)險分析方法確定風(fēng)險等級，詳見附件1。安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中，重大安全風(fēng)險應(yīng)填寫清單、匯總造冊，按照職責(zé)范圍報告屬地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。要依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖。企業(yè)要建立完善安全風(fēng)險公告制度，并加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，確保管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。要在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。3.3加強隱患排查切實落實治理措施3.3.1明確隱患排查任務(wù)企業(yè)應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》等法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實際，對應(yīng)風(fēng)險管控措施確定隱患排查內(nèi)容，明確隱患排查的崗位或排查人員和排查周期，并將確定的內(nèi)容列入風(fēng)險分析清單中。注：（1）隱患排查內(nèi)容：應(yīng)與管控措施相對應(yīng)且描述為“XX是否XX”，如：現(xiàn)場液位計是否泄漏。（2）崗位負責(zé)人：隱患排查應(yīng)涵蓋從主要負責(zé)人到基層一線各崗位。為便于后續(xù)分配任務(wù)及運用雙重預(yù)防APP開展排查，要列出具體崗位及具體人名并及時更新。企業(yè)雙重預(yù)防APP應(yīng)與應(yīng)急管理部門有效銜接。同一隱患排查內(nèi)容可對應(yīng)多個不同崗位及負責(zé)人，負責(zé)人屬于同一崗位的可列入同一單元格內(nèi)，屬于不同崗位的應(yīng)分別單獨列，不能放在一個單元格內(nèi)。（3）周期：根據(jù)國家法律法規(guī)要求及公司相關(guān)制度要求，確定隱患排查周期。裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時?；鶎榆囬g（裝置）直接管理人員（工藝、設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查?；鶎榆囬g應(yīng)結(jié)合班組安全活動，至少每周組織一次安全風(fēng)險隱患排查；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)險隱患排查。企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性安全風(fēng)險隱患排查；重大活動、重點時段及節(jié)假日前必須進行安全風(fēng)險隱患排查。企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進行。當同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比安全風(fēng)險隱患專項排查。當發(fā)生以下情形之一時，應(yīng)根據(jù)情況及時組織進行相關(guān)專業(yè)性排查：（1）公布實施有關(guān)新法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；（5）發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認識的；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前。3.3.2開展隱患排查企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù)要求，結(jié)合實際情況，運用信息化手段采取相應(yīng)的排查方式開展隱患排查，做到定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。企業(yè)應(yīng)建設(shè)線上線下融合的雙重預(yù)防信息化平臺，實現(xiàn)全天候、全方位的安全風(fēng)險隱患排查體系。（1）企業(yè)一線員工、基層車間（裝置）直接管理人員（工藝、設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員和班組長檢查以風(fēng)險管控清單按照規(guī)定頻次開展日常排查；（2）車間級綜合性排查、公司級綜合性排查、重大危險源包保負責(zé)人履職、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專家診斷式等定期排查隱患應(yīng)及時錄入雙重預(yù)防信息化平臺。3.3.3隱患治理驗收（1）針對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，制定隱患治理計劃，切實做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，確保按時整改。整改后要對隱患治理效果組織驗收，完成隱患閉環(huán)管理。對于重大隱患，按照相關(guān)規(guī)定報送屬地應(yīng)急管理部門。（2）對于當場不能立即整改的隱患，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。隱患信息應(yīng)以適當方式向從業(yè)人員進行通報。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。隱患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。（3）重大事故隱患治理。經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)文件的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。重大事故隱患應(yīng)由企業(yè)主要負責(zé)人組織制定并實施治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：a）事故隱患的影響范圍和程度。b）治理的目標和任務(wù)。c）采取的方法和措施。d）治理資金和物資的來源及其保障措施。e）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員。f）治理的時限和要求。g）安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。重大事故隱患判定標準依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）。3.4隱患排查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析企業(yè)每月應(yīng)用科學(xué)的方法對事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統(tǒng)計分析，對問題隱患原因進行倒查，直至追溯到管理原因，制定整改措施，杜絕同一問題反復(fù)出現(xiàn)。企業(yè)安全管理部門每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)管理上的缺陷，制定糾正措施，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析報告應(yīng)當由企業(yè)主要負責(zé)人簽字。3.5規(guī)范平臺建設(shè)確保信息暢通企業(yè)應(yīng)建設(shè)線上線下融合的雙重預(yù)防信息化平臺，包含管理端和移動端。管理端具備動態(tài)監(jiān)控風(fēng)險管控措施落實、隱患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機制運行效果評估、異常狀態(tài)自動預(yù)警及考核獎懲等功能；移動端具備隱患排查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場隱患排查情況實時上報、隱患治理全程跟蹤等功能。企業(yè)通過信息化平臺管理端進行隱患任務(wù)分配，明確具體崗位責(zé)任人、排查周期等，崗位責(zé)任人通過移動端接收隱患排查任務(wù)，并按照要求進行隱患排查，通過現(xiàn)場掃描二維碼、隨手拍或者人員定位等方式現(xiàn)場上報發(fā)現(xiàn)的隱患并完成隱患治理的全流程管理。管理端接收移動端隱患排查任務(wù)完成情況、隱患整改閉環(huán)情況進行跟蹤監(jiān)督、統(tǒng)計分析和積分考核，對異常狀態(tài)進行自動預(yù)警并將預(yù)警信息發(fā)送到移動端。雙重預(yù)防信息系統(tǒng)中應(yīng)包括企業(yè)基本信息、“雙重預(yù)防體系”相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息。風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄應(yīng)完整。風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬應(yīng)真實有效。企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機制數(shù)據(jù)交換規(guī)范要求，確定雙重預(yù)防信息化平臺建設(shè)部署方式。已經(jīng)建立信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可對現(xiàn)有系統(tǒng)進行提升改造，實現(xiàn)數(shù)據(jù)標準統(tǒng)一；尚未建設(shè)信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可自建或部署功能成熟的雙重預(yù)防信息平臺，力爭實現(xiàn)與雙重預(yù)防信息平臺政府端實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。3.6健全激勵約束機制營造全員參與氛圍企業(yè)應(yīng)建立健全內(nèi)部激勵約束機制和績效考核制度。將崗位雙重預(yù)防績效與員工工資薪酬（獎金）掛鉤，明確積分制度、考核標準、頻次、方式方法等。企業(yè)應(yīng)落實激勵約束制度，每月兌現(xiàn)，建立獎懲記錄臺賬，常態(tài)長效，不斷調(diào)動和提高全員參與雙重預(yù)防機制建設(shè)的積極性、主動性和創(chuàng)造性。3.7全面分析評估持續(xù)改進提升3.7.1自評企業(yè)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)標準化自評工作，至少每年一次對雙重預(yù)防機制運行效果進行評估，重點評估風(fēng)險管控措施適宜性、隱患排查任務(wù)可操作性等內(nèi)容，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。當發(fā)生下列情形時，應(yīng)及時開展評估：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；6）其他需進行評估的情況。3.7.2更新完善根據(jù)評估結(jié)果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新風(fēng)險清單，補充完善風(fēng)險控制措施，重新配置隱患排查任務(wù)，確認制度、管控措施的有效性并修訂管理制度。至少每年更新一次風(fēng)險清單、管控措施。至少每年一次識別各崗位人員風(fēng)險辨識和隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。并根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。3.7.3持續(xù)改進與溝通企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對雙重預(yù)防機制運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，持續(xù)改進，并通過內(nèi)部激勵約束機制和績效考核制度，調(diào)動和提高全員參與雙重預(yù)防機制的積極主動性，不斷提升安全管理績效。附件1××化工和危險化學(xué)品企業(yè)風(fēng)險辨識方法工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表（固有風(fēng)險）部門：崗位：風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果固有風(fēng)險備注LECD評價級別管控級別分析人：日期：審核人：日期：

工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表（現(xiàn)有風(fēng)險）部門：崗位：風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施現(xiàn)有風(fēng)險建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)類維護保養(yǎng)類人員操作類應(yīng)急措施類LECD評價級別管控級別分析人：日期：審核人：日期：

安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄（固有風(fēng)險）部門：區(qū)域/位置：風(fēng)險點（裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：序號檢查項目檢查標準危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果固有風(fēng)險備注LECD評價級別管控級別分析人：日期：審核人：日期：

安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄（現(xiàn)有風(fēng)險）部門：區(qū)域/位置：風(fēng)險點（裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：序號檢查項目檢查標準危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施現(xiàn)有風(fēng)險建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)類維護保養(yǎng)類人員操作類應(yīng)急措施類LECD評價級別管控級別分析人：日期：審核人：日期：工作危害分析法（JHA）1.方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。2.作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料（劑）、車輛裝卸車、包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。3.工作危害分析（JHA）評價步驟評價步驟如下：將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值；分析造成事故（件）的可能性，量化取值；根據(jù)風(fēng)險判定準則評估風(fēng)險，判定等級；將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》中。

安全檢查表法（SCL）1.方法概述依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進行危險源辨識等步驟。2.編制工作要求：確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險點的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。確定標準依據(jù)。收集有關(guān)安全法律法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素。3.安全檢查表（SCL）分析步驟分析評價步驟如下：列出《設(shè)備設(shè)施清單》；依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；對照標準，依據(jù)準則分析事故（件）發(fā)生的可能性和后果嚴重性，并量化取值；對每個危險源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。表1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則分數(shù)值標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2事件后果嚴重性（S）判別準則分數(shù)值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損（注：表2中人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險可接受程度進行相應(yīng)調(diào)整。）表3風(fēng)險等級判定準則（R值）風(fēng)險值風(fēng)險度風(fēng)險等級顏色20—25極其危險重大風(fēng)險紅15—16高度危險較大風(fēng)險橙9—12顯著危險一般風(fēng)險黃4—8輕度危險低風(fēng)險藍<4稍有危險表4風(fēng)險矩陣表風(fēng)險等級后果嚴重性12345可能性1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險3稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險圖例：