公司安全提升專項(xiàng)行動(dòng)自查表

———公司安全提升專項(xiàng)行動(dòng)自查表檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容自查情況（一）安評(píng)手續(xù)情況1.1《安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》或安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)完成情況;例：按照企業(yè)實(shí)際情況填寫，已于××年××月完成《安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》；于×年×月完成《安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》、×年×月完成《安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》，但未開展《安全設(shè)施竣工驗(yàn)收》，預(yù)計(jì)×月完成驗(yàn)收，安全設(shè)施“三同時(shí)”要寫明已開展到哪一步。1.2是否組織制定《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，并在應(yīng)急管理部門及時(shí)備案;例：已于×年×月編制制定了《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，并于×年×月在縣應(yīng)急管理局工貿(mào)科取得預(yù)案?jìng)浒浮?.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建落實(shí)情況；例：已于×年×月完成三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作；目前還未開展標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，預(yù)計(jì)×年×月完成。（二）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況2.1.是否建立《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》；例：已于×年×月編制完成《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》，經(jīng)自查，部分崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制未納入《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》中，已組織重新修訂、完善。2.2企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和實(shí)際控制人是否親自檢查安全生產(chǎn)工作，是否組織企業(yè)職工開展安全隱患排查，是否掌握企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)“底數(shù)”、是否掌握企業(yè)隱患整改情況、是否落實(shí)隱患整改責(zé)任人、整改資金、整改措施；例：我公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)在2022年度，親自組織開展安全生產(chǎn)會(huì)議××次、開展全員安全隱患大排查××次……2.3是否按許可資質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、是否無(wú)資質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，是否存在未批先建、非法建設(shè)、非法轉(zhuǎn)包等行為；例：我公司目前主營(yíng)××個(gè)項(xiàng)目，分別是×年×月在××里取得立項(xiàng)備案……（三）安全管理制度制定及執(zhí)行情況3.1是否及時(shí)修訂完善《安全生產(chǎn)管理制度》，管理制度是否符合企業(yè)實(shí)際情況，是否有照搬照抄行為；例：已于×年×月修訂《安全管理制度》……3.2是否在各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單元設(shè)立專（兼）職安全員；例：我公司目前已成立安環(huán)部，安全總監(jiān)×人、安環(huán)部長(zhǎng)×人、專職安全員×人，兼職安全員×人，其中×車間兼職安全員×人；3.3安全管理人員、重點(diǎn)崗位、班組和一線作業(yè)人員是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，是否存在違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律行為；例：2022年，我公司共發(fā)生×起違反安全操作規(guī)程及違章作業(yè)等行為，主要集中在：1.××行為、2.××行為，針對(duì)違反安全操作規(guī)程及違章作業(yè)等行為，我公司采取了以下措施：1…….2……3……3.4是否存在超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)；具體按照企業(yè)實(shí)際情況填寫；3.5是否配齊并督促作業(yè)人員正確佩戴和使用符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用品。例：2022年，我公司共用于安全防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)投入××元，涉及各類安全防護(hù)用品×類，主要有：……（四）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及管控情況。4.1否建立風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系，全員參與對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)并分級(jí)管理；具體查看《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》與《隱患排查治理制度》，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單是否落實(shí)等……4.2是否建立風(fēng)險(xiǎn)警示制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；具體查看現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況；4.3是否逐一制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，防控措施是否存在漏洞；針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患，是否制定符合安全要求的防控措施；4.4是否采用信息化技術(shù)對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，定期對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)。具體查看視頻監(jiān)控情況，設(shè)施設(shè)備巡檢、校檢記錄；（五）全員安全教育培訓(xùn)情況。5.1年度培訓(xùn)計(jì)劃是否分層次、分類別、分崗位制定并組織實(shí)施；例：我公司于××年××月制定下發(fā)了年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，共×期，涉及×方面，具體如下：……，是否按照年度教育培訓(xùn)計(jì)劃按期開展，有無(wú)對(duì)教育培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估（考核等形式）；5.2否足額提取安全培訓(xùn)費(fèi)用并?？顚Ｓ?；具體查看是安全培訓(xùn)費(fèi)用投入情況；5.3作業(yè)人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，特種作業(yè)人員是否持證上崗；例：我公司目前特種作業(yè)人員共×人，持有焊接與熱切割作業(yè)證×人、高空作業(yè)證×人；5.4在崗人員是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程，掌握安全操作技能，是否了解事故應(yīng)急處理措施；具體查看是否納入教育培訓(xùn)中；5.5采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后，是否及時(shí)進(jìn)行崗前教育和培訓(xùn)。例：崗前教育培訓(xùn)落實(shí)情況；（六）組織職工全員參加隱患自查自糾情況。6.1否針對(duì)同行業(yè)領(lǐng)域發(fā)生的典型事故案例開展警示教育，吸取事故教訓(xùn)；例：本年度針對(duì)生產(chǎn)全事故共開展警示教育會(huì)×起，會(huì)議上傳達(dá)……6.2是否建立隱患線索搜集、職工查隱患獎(jiǎng)勵(lì)制度并有效執(zhí)行；例：我公司暫未制定職工查隱患獎(jiǎng)勵(lì)制度，已于×年×月×日，建立該項(xiàng)制度，并及時(shí)告知員工；6.3對(duì)于排查出的隱患問題是否采取針對(duì)性措施予以解決；例：本年度共開展隱患排查×次，排查問題隱患×條，整改×條、整改率×%；6.4存在的重大隱患是否按規(guī)定向政府有關(guān)部門報(bào)告。例：有無(wú)重大隱患，按實(shí)際情況填寫；（七）應(yīng)急準(zhǔn)備情況7.1是否編制符合本單位實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案；例：已于×年×月編制本單位《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，其中涉及一氧化碳、有限空間等×個(gè)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，××個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案；7.2是否依法定期組織開展應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)化演練并及時(shí)評(píng)估演練效果、改進(jìn)應(yīng)急措施、修訂應(yīng)急預(yù)案；例：我公司于××年××月制定《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練計(jì)劃》，計(jì)劃開展一氧化碳中毒、機(jī)械傷害2次應(yīng)急演練（具體按照實(shí)際情況填寫），目前已完成××，針對(duì)應(yīng)急演練，并組