年底業(yè)務(wù)檢查報(bào)告

-2-年底業(yè)務(wù)檢查報(bào)告一、項(xiàng)目基本建設(shè)程序（填寫(xiě)缺少的內(nèi)容，預(yù)計(jì)完成時(shí)間，未完成原因）1.自行組建總監(jiān)辦備案--邀請(qǐng)招標(biāo)不合法，要求有相關(guān)責(zé)任人處分文件，預(yù)計(jì)11月30日前完成--XXX負(fù)責(zé)2.正式用地批復(fù)（黃云亮負(fù)責(zé)）3.較大（重大）設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)批復(fù)、較大（重大）設(shè)計(jì)變更施工圖批復(fù)（XXX負(fù)責(zé)）4.施工許可(XXX負(fù)責(zé)）5.投資人自行承擔(dān)施工任務(wù)備案--二總包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與網(wǎng)上備案不符，預(yù)計(jì)11月30日前完成--XXX負(fù)責(zé)二、概算執(zhí)行及投資臺(tái)賬建立情況（詳見(jiàn)附表1）（由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）--XXX負(fù)責(zé)1.概算執(zhí)行情況項(xiàng)目投資萬(wàn)元，截止目前實(shí)際完成投資萬(wàn)元，其中建安工程費(fèi)萬(wàn)元，超設(shè)計(jì)概算萬(wàn)元，征地拆遷萬(wàn)元，超設(shè)計(jì)概算萬(wàn)元。貸款利息發(fā)生萬(wàn)元，節(jié)約（超支）萬(wàn)元。2.投資臺(tái)賬建立情況（1）（2）（3）3.存在的問(wèn)題（1）（2）（3）三、項(xiàng)目公司服務(wù)類（設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理等）合同執(zhí)行情況（主要是技術(shù)服務(wù)類臺(tái)賬）1.各類服務(wù)類合同臺(tái)賬情況XXX負(fù)責(zé)（1）（2）（3）2.服務(wù)類合同結(jié)算、支付情況XXX、XXX負(fù)責(zé)（1）（2）（3）3.存在的問(wèn)題（1）（2）（3）四、工程建安費(fèi)計(jì)量、結(jié)算、支付情況（由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）XXX、XXX負(fù)責(zé)1.建安合同及補(bǔ)充協(xié)議簽訂情況（1）（2）（3）2.結(jié)算協(xié)議簽訂情況（1）（2）（3）3.項(xiàng)目公司對(duì)各總包計(jì)量情況（1）（2）（3）4.結(jié)算資料編制情況（1）（2）（3）5.存在的問(wèn)題（1）（2）（3）五、施工方案審批、圖紙及變更情況（主要是一期工程和二期工程的施工圖的唯一性確認(rèn)、設(shè)計(jì)變更審批情況即竣工圖出具情況）XXX、XXX負(fù)責(zé)1.施工圖及竣工圖存在的問(wèn)題（1）（2）（3）2.變更批復(fù)完成情況說(shuō)明（1）（2）（3）六、征地拆遷中結(jié)算支付相關(guān)問(wèn)題說(shuō)明建議（由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)）--XXX負(fù)責(zé)1.存在的問(wèn)題