偏差管理流程補(bǔ)充規(guī)定

xxx公司偏差管理流程補(bǔ)充規(guī)定目的根據(jù)乂乂乂公司偏差管理流程標(biāo)準(zhǔn)FAU-P-DSC-6400,結(jié)合xxx工廠實(shí)際情況，對CES相關(guān)Deviation/Waiver申請、審批、跟蹤、記錄等階段內(nèi)流程內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充說明和調(diào)整，以及對相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化，確保xxx工廠在Deviation/Waiver從提出到執(zhí)行及跟蹤的整個流程管理中各受影響部門了解其職責(zé)，充分明確其輸出內(nèi)容，推動Deviation/Waiver順利進(jìn)行。術(shù)語和定義Deviation/W320匚產(chǎn)品或工藝不能滿足標(biāo)準(zhǔn)的情況下，用于在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更新釋放前授權(quán)產(chǎn)品的制作或?qū)Σ粷M足現(xiàn)行釋放圖紙的產(chǎn)品而進(jìn)行的臨時使用授權(quán)，在此情形下，僅用于判斷對偏差件的接收，但不更新圖紙，本流程統(tǒng)稱為偏差。GO/NOGO:偏差評審會議結(jié)果，GO為偏差通過評審，此時偏差可進(jìn)入執(zhí)行及跟蹤等后續(xù)環(huán)節(jié)，NOGO為偏差未通過評審，此時偏差直接進(jìn)入偏差關(guān)閉環(huán)節(jié)。偏差類別偏差可以根據(jù)多方面的類別差異，進(jìn)行不同的類別劃分，通常從三個方面進(jìn)行劃分，即偏差來源、產(chǎn)品項(xiàng)目階段狀態(tài)、偏差涉及內(nèi)容：偏差來源：通常分為客戶、供應(yīng)商、內(nèi)部；產(chǎn)品項(xiàng)目階段狀態(tài)：通常分為開發(fā)階段和量產(chǎn)階段；偏差涉及內(nèi)容：通常分為產(chǎn)品偏差、工藝偏差等；職責(zé)受影響部門對發(fā)起的偏差內(nèi)容進(jìn)行評估，并將評估結(jié)果反饋給PM或ME經(jīng)理，為PM或ME經(jīng)理決策偏差是否能夠釋放提供依據(jù)，如果偏差釋放，需要對偏差涉及執(zhí)行內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)更新，通常各部門主要負(fù)責(zé)但不僅限于如下內(nèi)容：PDL/IPL確認(rèn)偏差對圖紙及BOM產(chǎn)生的影響，對圖紙及BOM執(zhí)行變更；PML確認(rèn)偏差是否對工藝及工裝產(chǎn)生影響，偏差評審?fù)ㄟ^后執(zhí)行偏差要求；PB確認(rèn)偏差對原材料和模具的費(fèi)用變更等內(nèi)容；) PC&L確認(rèn)舊版本物料庫存(含供應(yīng)商),物料斷點(diǎn)時間，跟蹤庫存情況；Quality：a)ASQ確認(rèn)偏差涉及供應(yīng)商的能力、零件質(zhì)量；b) PQL對偏差涉及的檢具、量具以及客戶質(zhì)量等工作進(jìn)行確認(rèn)。UAP更新操作指導(dǎo)書；SALES確認(rèn)產(chǎn)品價格更新等工作；) FINANCE預(yù)算更新，BP以及相關(guān)費(fèi)用明細(xì)更新；) PM/SerialLifeManager確認(rèn)偏差涉及的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及客戶費(fèi)用問題(xxx工廠SerialLifeManager為ME經(jīng)理)。偏差管理流程偏差管理流程從申請到結(jié)束，應(yīng)以xxx公司偏差管理流程為基礎(chǔ)，結(jié)合xxx工廠實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)化及調(diào)整，使補(bǔ)充流程做到合理、高效。Deviation/Waiver申請根據(jù)所需內(nèi)容按模板進(jìn)行填寫，可參照CES偏差需求表單，偏差許可檢查清單。如果偏差來自于CES并已經(jīng)在CES內(nèi)部獲得批準(zhǔn)，此類偏差在xxx工廠內(nèi)部可直接進(jìn)入偏差影響評審階段。如需申請準(zhǔn)備新偏差，需遵循如下事項(xiàng):偏差申請通常出現(xiàn)在以下情況：a)已完成制作的產(chǎn)品不滿足圖紙要求，需要提交偏差；b) 由于生產(chǎn)缺料而需要進(jìn)行的改制和替代行為需要提交偏差；c)供應(yīng)商和PML基于現(xiàn)有的制造能力及條件，若無法滿足圖紙要求，申請圖紙按偏差執(zhí)行，則需要提交偏差獲得新狀態(tài)零件使用的授權(quán)；d)為解決產(chǎn)品問題，進(jìn)行的技術(shù)變化而實(shí)施的臨時方案或長期方案，用于指導(dǎo)生產(chǎn)，需要提交偏差。由引起偏差的部門提交偏差申請a)圖紙設(shè)計偏差由PDL/IPL提交；b) 供應(yīng)商零件偏差由ASQ提交；c)制造偏差由PML提交；d)缺料導(dǎo)致零件替代或改制的偏差根據(jù)導(dǎo)致缺料原因由物料計劃或采購提交，工程支持提供方案；e)產(chǎn)品制造優(yōu)化由PML提交，零部件制造優(yōu)化由ASQ提交；f)技術(shù)狀態(tài)變化的偏差由PDL提交；g)提交給客戶的總成偏差由PQL進(jìn)行提交。偏差申請注意事項(xiàng)涉及共用件的偏差要考慮對其余總成的影響，如存在共用件，則在偏差許可檢查清單中填寫所有受影響總成，如受影響總成過多，可單獨(dú)創(chuàng)建一頁受影響總成清單；b) 偏差必須填寫數(shù)量或有效期，如果需要，可補(bǔ)充填寫批次號或工單號及訂單號，且明確用途；涉及到新、舊狀態(tài)物料的必須明確舊物料處理意見；涉及到零件替代，必須明確替代與被替代物料的對應(yīng)數(shù)量關(guān)系；涉及到圖紙變更，優(yōu)先取新號釋放新圖；需緊急實(shí)施的使用Markup圖紙，同時需要確認(rèn)更新BOM；涉及到技術(shù)方案變更，必須明確實(shí)施時間；提交部門對偏差內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。偏差預(yù)評估發(fā)起人對偏差類別，內(nèi)容等信息進(jìn)行初步檢查確認(rèn)，與相關(guān)部門溝通對各個方面潛在的問題進(jìn)行識別，如存在問題則需要對偏差重新修改，信息無誤后進(jìn)入偏差影響評審階段，確認(rèn)的方面有：偏差格式的正確性：確保偏差格式準(zhǔn)確無誤，能滿足偏差各階段管理要求；所申請偏差內(nèi)容的合理性：盡量確保偏差內(nèi)容合理，提前與各相關(guān)部門進(jìn)行討論，合理填寫數(shù)量、費(fèi)用、公差等數(shù)據(jù)，提高偏差評審?fù)ㄟ^率。偏差影響評審各項(xiàng)評審結(jié)果應(yīng)清晰地記錄在偏差檢查清單上；評審會議完成后發(fā)起人發(fā)布會議記錄，通知各部門評估結(jié)果，會議記錄可以通過郵件的形式發(fā)送，但需要存檔在相關(guān)偏差文件夾中。GO/NOGO決策以受影響部門對偏差檢查清單上各項(xiàng)進(jìn)行檢查評估結(jié)果為基礎(chǔ)，PM/MEManager綜合各部門評估結(jié)果，與原BP做出比較，確認(rèn)成本變化情況，對偏差做出GO或NOGO決策，根據(jù)決策結(jié)果，偏差進(jìn)入相應(yīng)如下階段：偏差不能通過評審，則偏差不能執(zhí)行，直接進(jìn)入偏差關(guān)閉環(huán)節(jié)；偏差通過評審，則進(jìn)入偏差釋放環(huán)節(jié)。偏差釋放當(dāng)PM或ME經(jīng)理對偏差決策為GO,發(fā)起人根據(jù)最終評審結(jié)果釋放偏差，并通過郵件的形式將偏差通知到所有涉及的部門及人員，為偏差執(zhí)行與跟蹤提供依據(jù)，同時將偏差及批準(zhǔn)的偏差檢查清單保存在偏差文件夾中，釋放過程中應(yīng)做到：按偏差檢查清單填寫被通知人員，確保人員知悉偏差釋放內(nèi)容，避免遺漏,如有其他需要通知的人員，可同時添加進(jìn)行通知；發(fā)起人在偏差記錄清單中及時標(biāo)注偏差為釋放狀態(tài)，以偏差釋放為起點(diǎn)對偏差狀態(tài)進(jìn)行定時回顧、跟蹤。執(zhí)行與跟蹤根據(jù)偏差許可檢查清單，填寫執(zhí)行項(xiàng)及完成日期,各部門需要執(zhí)行內(nèi)容包括下方列舉但不僅限于：PDL/IPL根據(jù)偏差對圖紙及BOM的影響評估結(jié)果，對圖紙及BOM進(jìn)行更新，通過圖紙及BOM更新流程推動SAP管理員更新SAP系統(tǒng)；b)PML更新工藝b)相關(guān)文件、參數(shù)、工裝調(diào)整；PB原材料的折價、評審，費(fèi)用更新；PC&L執(zhí)行舊版本物料庫存(含供應(yīng)商)切換，控制斷點(diǎn)。QualityASQ更新模具、量具以及供應(yīng)商質(zhì)量文件等；PQL更新涉及檢具、量具以及客戶質(zhì)量等相關(guān)工作。UAP更新操作指導(dǎo)書；SALES更新產(chǎn)品價格。發(fā)起人根據(jù)對偏差狀態(tài)持續(xù)進(jìn)行識別確認(rèn)，做出相應(yīng)的行動，如果其他部門發(fā)起的偏差影響到本部門相關(guān)工作，則本部門同樣需要對其進(jìn)行記錄、跟蹤，跟蹤偏差狀態(tài)注意事項(xiàng)如下：a)偏差內(nèi)容需要跟蹤管理持續(xù)跟蹤產(chǎn)品、工藝等實(shí)際狀態(tài)是否與偏差相符，如果出現(xiàn)不符的情況則需要重新發(fā)起偏差；對有數(shù)量要求的偏差持續(xù)跟蹤，確保實(shí)際產(chǎn)品數(shù)量不超出偏差規(guī)定的最大數(shù)量，如果超出最大規(guī)定數(shù)量則需要重新發(fā)起偏差；b) 偏差有效期需要跟蹤管理在偏差規(guī)定的最大數(shù)量內(nèi)，有效期超過1年的臨時偏差需要重新進(jìn)行評估簽署；應(yīng)該對偏差在有效期到期前至少10個工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，以保證當(dāng)前偏差的替代方案的順利進(jìn)行。5.7啟動ECR或原數(shù)據(jù)恢復(fù)發(fā)起人根據(jù)偏差內(nèi)容及之前與客戶、各受影響部門的偏差評審結(jié)果，對是否啟動ECR和原數(shù)據(jù)恢復(fù)進(jìn)行判斷，判斷結(jié)果分為啟動ECR和原數(shù)據(jù)恢復(fù)兩種情況：ECR/ECO執(zhí)行并關(guān)閉ECR中填寫的變更應(yīng)該是從偏差發(fā)起之前產(chǎn)品或數(shù)據(jù)原狀態(tài)變更到改善后的正式狀態(tài)；ECR/ECO流程在關(guān)閉前應(yīng)該關(guān)注偏差的有效時間，避免產(chǎn)品在ECR/ECO執(zhí)行期間出現(xiàn)生產(chǎn)或交付方面無合法授權(quán)現(xiàn)象。7.2原數(shù)據(jù)恢復(fù)如果已經(jīng)對偏差中提到的臨時授權(quán)項(xiàng)完成了整改，各項(xiàng)均符合原標(biāo)準(zhǔn)要求（其中包括但不僅限于原圖紙、BOM、標(biāo)準(zhǔn)要求等內(nèi)容），則發(fā)起人推進(jìn)各受影響部門對偏差執(zhí)行之前的原數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，原數(shù)據(jù)恢復(fù)需要注意以下兩點(diǎn)：恢復(fù)原數(shù)據(jù)需要按數(shù)據(jù)恢復(fù)跟蹤表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行恢復(fù)并確認(rèn)簽字，當(dāng)數(shù)據(jù)恢復(fù)跟蹤表中所有項(xiàng)確認(rèn)完成后，PM或ME經(jīng)理做最后確認(rèn)并簽字，發(fā)起人應(yīng)將簽字完成的數(shù)據(jù)恢復(fù)跟蹤表存放于偏差文件夾內(nèi)；原數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中，其他部門對文件或工裝設(shè)備切換相對容易，不會對產(chǎn)品交付狀態(tài)造成影響，PC&L部門需要注意對物料切換斷點(diǎn)進(jìn)行控制，需考慮到xxx公司庫存，供應(yīng)商庫存，第三方倉庫庫存，同時需確認(rèn)好新狀態(tài)物料準(zhǔn)備情況，避免斷料發(fā)生，做到確保數(shù)據(jù)與實(shí)際情況相匹配。偏差關(guān)閉當(dāng)偏差相關(guān)后續(xù)行動完成時（如ECR/ECO執(zhí)行并完成、恢復(fù)數(shù)據(jù)完成、偏差評估未通過），此時偏差關(guān)閉，發(fā)起人需要通知相關(guān)部門結(jié)束相應(yīng)偏差，同時發(fā)起人需要在本部門偏差記錄表中將偏差狀態(tài)標(biāo)記為關(guān)閉，標(biāo)明關(guān)閉日期，填寫偏差的替代方案，將偏差產(chǎn)生的歷史文件（如Markup圖紙、偏差檢查清單、數(shù)據(jù)恢復(fù)跟蹤表等）存放于偏差文件夾中.文件存檔過程中形成的記錄、文件由各制作部門各自保管,偏差文件由發(fā)起人保管，通常保存期限為產(chǎn)品生命周期結(jié)束后3年。如果偏差是由其他部門發(fā)起但影響到本部門相關(guān)工作，本部門同樣需要對其保存，偏差應(yīng)該儲存在公共盤中，以方便各個部門能夠隨時查閱.6關(guān)鍵英文簡寫釋義ECR:EngineeringChangeRequestPDL:ProgramD