聯(lián)芯科技ERP項目-TOBE-未來業(yè)務(wù)藍圖-MM模塊-V4.0-20090602

/99 DATE\@"M/d/yyyy"6/10/2009Version4.0 PAGE79聯(lián)芯科技ERP項目 DATE\@"M/d/yyyy"6/10/2009Version1.0 委外損耗處理流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計劃部通知供應(yīng)商提供實際損耗（按每張委外訂單區(qū)分）物流計劃部02在取得供應(yīng)商的實際損耗表后，計劃員組織到供應(yīng)商處進行實物盤點物流計劃部03倉庫根據(jù)盤點數(shù)據(jù)及供應(yīng)商提供的損耗表確認出實際損耗表倉庫管理員04在系統(tǒng)內(nèi)針對實際訂單將損耗作帳，調(diào)整委外庫存?zhèn)}庫管理員05質(zhì)量部及產(chǎn)品技術(shù)部確認損耗表中損耗物料的損耗原因，是原發(fā)料不良還是生產(chǎn)中損壞。質(zhì)量部/產(chǎn)品技術(shù)部06經(jīng)營管理部據(jù)質(zhì)量部及產(chǎn)品技術(shù)部確認的損耗原因明細表，按照與外協(xié)供應(yīng)商的合同約定確定索賠數(shù)量及金額經(jīng)營管理部07索賠數(shù)量表交財務(wù)核價批準財務(wù)部08財務(wù)部如不同意則返回經(jīng)營管理部重新確認財務(wù)部09財務(wù)部審核通過后由采購通知外協(xié)供應(yīng)商并與供應(yīng)商負責具體協(xié)調(diào)賠付事宜采購部10供應(yīng)商對賠付清單進行確認供應(yīng)商11把確認結(jié)果反饋給采購部供應(yīng)商12采購部根據(jù)供應(yīng)商反饋的結(jié)果進行處理，對于供應(yīng)商不確認的，提交產(chǎn)品技術(shù)部重新確認采購部13如供應(yīng)商確認賠付金額，由采購通知財務(wù)開票供應(yīng)商14財務(wù)部開具發(fā)票，進行索賠財務(wù)部業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、無此流程。未來：1、規(guī)范了損耗處理及損耗索賠的過程。明確了各部門的職責。庫存調(diào)撥流程庫存調(diào)撥流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_004流程名稱：庫存調(diào)撥流程流程說明：本流程描述了維修備料、工廠間調(diào)撥，由計劃下達調(diào)撥單，倉庫根據(jù)調(diào)撥單對庫存進行調(diào)撥；及質(zhì)量部對庫存物料進行復檢，根據(jù)復檢結(jié)果由倉庫對庫存物料進行轉(zhuǎn)儲的流程及作業(yè)方式。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅流程繪制者：馮柳庫存調(diào)撥流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01客服中心向計劃提出維修備貨需求計劃員02計劃根據(jù)需求對研發(fā)庫物料與量產(chǎn)庫物料之間進行調(diào)撥計劃員03庫存內(nèi)物料質(zhì)量部進行復檢，對庫存的物料判定不良質(zhì)檢員04維修備料和研發(fā)量產(chǎn)庫的調(diào)撥，由計劃員開具調(diào)撥單后，倉庫打印出調(diào)撥單計劃員05倉管員憑調(diào)撥單或復檢單進行實物撿配計劃員06實物撿配完畢，由倉庫確認是否從研發(fā)庫調(diào)到量產(chǎn)庫或從不良品庫調(diào)研發(fā)庫的情況下，如是則需要送檢倉管員07質(zhì)量部進行檢驗質(zhì)量部08質(zhì)檢員對物料做出質(zhì)量判定，倉庫根據(jù)結(jié)果在系統(tǒng)中做調(diào)撥處理，確認入良品庫或是不良品庫倉管員09系統(tǒng)判斷是工廠間的調(diào)撥還是同工廠庫存地間的調(diào)撥，當是工廠間調(diào)撥時，系統(tǒng)同時生成物料憑證與財務(wù)憑證，如是同工廠庫存地間的調(diào)撥，系統(tǒng)生成一張物料憑證。倉管員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、研發(fā)調(diào)撥生產(chǎn)庫需質(zhì)檢，不良品調(diào)出需質(zhì)檢，倉庫操作與財務(wù)操作分開進行。未來：1、倉庫操作流程與現(xiàn)狀一致，倉庫的操作與財務(wù)同步集成。成本中心（內(nèi)部訂單）領(lǐng)用流程成本中心（內(nèi)部訂單）領(lǐng)用流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_005流程名稱：成本中心（內(nèi)部訂單）領(lǐng)用流程流程說明：本流程描述了公司內(nèi)部領(lǐng)用物料（維修領(lǐng)用、市場推廣領(lǐng)用、研發(fā)領(lǐng)用），由計劃在系統(tǒng)中開預(yù)留單，倉庫配料及發(fā)料的過程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳成本中心（內(nèi)部訂單）領(lǐng)用流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計劃根據(jù)各部門提供的需求，在系統(tǒng)中創(chuàng)建領(lǐng)用預(yù)留單計劃員02預(yù)留單生成后，通知倉庫預(yù)留單號計劃員03倉庫根據(jù)預(yù)留單，打印領(lǐng)料單倉庫管理員04倉管員依據(jù)領(lǐng)料單進行揀配倉庫管理員05在系統(tǒng)中參考預(yù)留單發(fā)料倉庫管理員06實物出庫，領(lǐng)用人簽收單據(jù)并存檔倉庫管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前對于部門與項目的領(lǐng)料，都是通過其它出庫的方式作業(yè)。未來：1、計劃采用不同的移動類型創(chuàng)建不同類型的領(lǐng)料預(yù)留，倉庫針對預(yù)留發(fā)料。2、倉庫的操作與財務(wù)計帳同步集成。盤點流程盤點流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_006流程名稱：盤點流程流程說明：本流程描述了對庫存物料由計劃組織月盤點，由財務(wù)組織年度盤點，倉庫導出庫存報表，進行實物盤點與差異處理的整個過程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳盤點流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計劃組織月度盤點，財務(wù)組織年度與年中盤點，計劃部/財務(wù)部02倉庫在系統(tǒng)中導出庫存報表倉庫管理員03對各庫的實物進行盤點倉管員/計劃員04比較盤點的實物數(shù)量與系統(tǒng)中數(shù)量的差異倉庫管理員05比對是否有差異，無差異盤點完結(jié)倉庫管理員06如有差異，則需進行實物重盤及料卡查詢等倉庫管理員07確認物料是否真實有差異，如因倉位不同等的原因造成非真實差異，確認后此物料可認為盤點完結(jié)倉庫管理員08列出真實的差異清單倉庫管理員09上報計劃部與財務(wù)部備案倉管員/計劃員10在系統(tǒng)中做出盤盈虧處理，調(diào)整實物帳與系統(tǒng)帳，通過盤點保證帳實一致。當倉庫員調(diào)帳后，系統(tǒng)同步生成物料憑證與財務(wù)憑證倉庫管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、K3中無盤盈處理。未來：1、倉庫跟據(jù)實際盤點結(jié)果，在系統(tǒng)中做盤盈盤虧處理，保證倉庫的帳實一致。2、倉庫業(yè)務(wù)與財務(wù)記賬同步集成。不良品與呆滯料庫存處理流程不良品與呆滯料庫存處理流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_007流程名稱：不良品及庫存呆滯庫存處理流程流程說明：本流程描述了不良品（質(zhì)量不良）及庫存呆滯料（三個月無出入）處理，由倉庫出具清單，計劃與產(chǎn)品線對呆滯料進行確認，財務(wù)對金額進行確認，然后由計劃出具不良品及呆滯料的處理報告，提交公司管理層進行審批，并對批示結(jié)果進行處理的流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳不良品及庫存呆滯物料處理流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01倉庫定期出具呆滯料清單倉庫管理員02倉庫定期出不良品清單（這里的不良品是指確認質(zhì)量不良的報廢品）倉庫管理員03將兩張清單提交給計劃部門倉庫管理員04計劃確定處理清單，不良品單據(jù)可按照倉庫提供的清單即可，呆滯物料先由計劃重新確認呆滯物料清單計劃員/產(chǎn)品線05對呆滯與不良分別進行，不良部分直接上報財務(wù)計劃員06對于呆滯部分需要各產(chǎn)品線重新確認是否真實呆滯產(chǎn)品線07產(chǎn)品線把確認結(jié)果反饋給計劃產(chǎn)品線08計劃重新整理呆滯料清單計劃員09整理后的清單上報給財務(wù)計劃員10財務(wù)對需要處理的呆滯料及不良品確認金額財務(wù)部11財務(wù)把確認完金額的清單反饋給計劃財務(wù)部12計劃部據(jù)財務(wù)部確認的信息，出具不良品及呆滯料處理報告給管理層計劃員13管理層對報告進行審批，審批時確認處理方式計劃員14當指示為對庫存的不良品與呆滯料進行銷售處理時，走硬件類合同維護流程15當領(lǐng)導批示作報廢處理時，倉庫做報廢帳，系統(tǒng)生成物料憑證與財務(wù)憑證。倉庫管理員16打印報廢出庫單將廢品出庫倉庫管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前無此流程。未來：1、規(guī)劃了庫存不良品與呆滯品的處理流程，盡可能提高庫存物料的周轉(zhuǎn)率，優(yōu)化企業(yè)的庫存物資。成本核算生產(chǎn)訂單處理流程成本核算生產(chǎn)訂單處理流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_008流程名稱：成本核算生產(chǎn)訂單處理流程流程說明：本流程描述了委外訂單成品入庫后，因為財務(wù)成本核算的需要，計劃在委外采購收貨后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建成本核算的生產(chǎn)訂單，倉庫對成本核算生產(chǎn)訂單進行出入庫處理的流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅流程繪制者：馮柳成本核算生產(chǎn)訂單處理流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計劃在系統(tǒng)中建立成本核算生產(chǎn)訂單計劃員02通知倉庫成本核算生產(chǎn)訂單的編號計劃員03倉庫做參考生產(chǎn)訂單的發(fā)料操作倉庫管理員04發(fā)料后同時參考生產(chǎn)訂單收貨倉庫管理員05收貨后打印入庫單，按入庫單做料卡出入倉庫管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、無。未來：1、為了把生產(chǎn)制造的費用在業(yè)務(wù)中體現(xiàn)，由計劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建成本核算生產(chǎn)訂單后，倉庫對成本核算生產(chǎn)訂單進行出入庫處理的過程。生產(chǎn)訂單發(fā)料流程生產(chǎn)訂單發(fā)料流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_009流程名稱：生產(chǎn)訂單發(fā)料流程流程說明：本流程描述了成品升級、維修等生產(chǎn)訂單，由計劃通知倉庫生產(chǎn)訂單號，倉庫打印配料單并實物發(fā)放的流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳生產(chǎn)訂單發(fā)料流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計劃通知倉庫需要發(fā)料的生產(chǎn)訂單號計劃員02倉庫打印出生產(chǎn)訂單配料單倉庫管理員03倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)訂單配料單實際配發(fā)物料倉庫管理員04在系統(tǒng)中參考生產(chǎn)訂單發(fā)料過賬，系統(tǒng)產(chǎn)生物料憑證與財務(wù)憑證倉庫管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、倉庫的業(yè)務(wù)操作與財務(wù)不同步集成。未來：1、倉庫的業(yè)務(wù)操作與財務(wù)同步集成。生產(chǎn)訂單入庫流程生產(chǎn)訂單入庫流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_010流程名稱：生產(chǎn)訂單入庫流程流程說明：本流程描述了成品升級、維修等生產(chǎn)訂單完工后入庫的基本流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳生產(chǎn)訂單入庫流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01倉庫接收到成品升級、維修后的實物倉庫管理員02參考生產(chǎn)訂單收貨倉庫管理員03打印入庫送檢單倉庫管理員04憑入庫送檢單將物料送至質(zhì)量部檢驗倉庫管理員/檢驗員05檢驗確定是否合格倉庫管理員06合格的物料入成品庫倉庫管理員07不合格的入不良品倉庫倉庫管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、倉庫與財務(wù)不同步集成。未來：1、倉庫與財務(wù)同步集成。成本中心退料流程成本中心退料流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_011流程名稱：成本中心退料流程流程說明：本流程描述了成本中心領(lǐng)用后退料入庫的基本流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅流程繪制者：馮柳成本中心退料流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01需退料部門提出退料申請單給計劃部需求部門02計劃人員據(jù)退料申請單創(chuàng)建退料預(yù)留并通知倉庫管理員預(yù)留單號計劃員03倉庫管理員收到退料實物后在系統(tǒng)中參考退料預(yù)留單退料倉庫管理員04打印入庫送檢單倉庫管理員05憑入庫送檢單與實物一并交于檢驗員進行檢驗質(zhì)檢員06質(zhì)量判定是否合格質(zhì)檢員07倉庫人員根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行轉(zhuǎn)儲，合格品入良品倉，不合格品入不良品倉倉庫管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、在K3中直接作當時領(lǐng)料紅沖單給質(zhì)檢檢驗確認，隨即入庫未來：1、基本與現(xiàn)狀一致，只是單據(jù)不同而已未來報表需求清單編號名稱功能簡介使用部門頻率1庫存進銷存報表庫存的每月的出、入、結(jié)存清單供應(yīng)鏈管理部每月2呆滯物料清單ABC分析報表超過90天沒有出入庫的物料清單（不包括調(diào)撥）供應(yīng)鏈管理部不定時3庫存物料保質(zhì)期情況報表按保持期計算出當前存貨離過期的時間供