北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園

PAGE15PAGE11北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園2021年度部門(mén)決算（草案）目錄第一部分2021年度部門(mén)決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購(gòu)情況表十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表第二部分2021年度部門(mén)決算說(shuō)明第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一部分2021年度部門(mén)決算報(bào)表北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園2021年度部門(mén)決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。第二部分2021年度部門(mén)決算說(shuō)明一、部門(mén)/單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園是一所一級(jí)一類(lèi)的北京市示范幼兒園，現(xiàn)一園三址，分別為總園、公益西橋園、洋橋園。主要職能：實(shí)行保教結(jié)合的原則，保障幼兒德、智、體、美全面發(fā)展。（二）人員構(gòu)成情況北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園事業(yè)編制73人，實(shí)際72人；聘用人員19人。離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。二、收入支出決算總體情況說(shuō)明2021年度收入總計(jì)2756.08萬(wàn)元，比上年減少46.62萬(wàn)元，下降2%，支出總計(jì)3162.73萬(wàn)元，比上年增加89.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。（一）收入決算說(shuō)明2021年度本年收入合計(jì)2792.71萬(wàn)元，比上年減少9.99萬(wàn)元，下降1%，其中：財(cái)政撥款收入2785.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入6.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.24%。（二）支出決算說(shuō)明2021年度本年支出合計(jì)2862.05萬(wàn)元，比上年減少211.14萬(wàn)元，下降7%，其中：基本支出2366.71萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.70%；項(xiàng)目支出495.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的17.30%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2021年度收入總計(jì)2756.08萬(wàn)元，比上年減少46.62萬(wàn)元，下降2%，支出總計(jì)3162.73萬(wàn)元，比上年增加89.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要原因：收入減少是因?yàn)椋?）幼兒玩教具和圖書(shū)購(gòu)置項(xiàng)目、事業(yè)單位基本崗位編外人員補(bǔ)貼項(xiàng)目、安裝防沖撞升降柱項(xiàng)目都為年度追加金額，未計(jì)入收入總計(jì)中，（2）2020年我園新接洋橋園，有大量修繕工程項(xiàng)目，今年我園已完成新園準(zhǔn)備，正常開(kāi)展保育教育工作，項(xiàng)目減少財(cái)政撥款減少,故收入總計(jì)減少；支出增加是因?yàn)?021年我園開(kāi)始實(shí)行員額制，外聘人員工資提高，項(xiàng)目支出增加。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2856.85萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出2254.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出78.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出270.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.49%；節(jié)能環(huán)保支出34.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.21%；住房保障支出297.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.40%；。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”（類(lèi)）2021年度決算2254.06萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加56.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.59%。其中：“普通教育”（款，下同）2021年度決算2040.35萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少8.73萬(wàn)元，下降0.43%。主要原因：在編教職工四險(xiǎn)未全部使用，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年?！斑M(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算9.58萬(wàn)元，和2021年年初預(yù)算相同?！敖逃M(fèi)附加安排的支出”（款）2021年度決算204.13萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加65.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.89%。主要原因：2021年1-5月由于當(dāng)年外聘人員資金未到賬，使用2020年結(jié)余外聘人員資金65.16萬(wàn)元支付工資，2021年外聘人員項(xiàng)目預(yù)算未使用剩余資金交回財(cái)政，故決算金額高于預(yù)算金額。2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2021年度決算270.99萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少15.25萬(wàn)元，下降5.33%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算270.99萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少15.25萬(wàn)元，下降5.33%。主要原因：在編教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金未全部使用，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年。“住房保障支出”(類(lèi))2021年度決算297.34萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少4.65萬(wàn)元，下降1.54%。其中：“住房改革支出”（款）2021年度決算297.34萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少4.65萬(wàn)元，下降1.54%。主要原因：我單位2021年調(diào)離至外區(qū)教師一人，退休教師兩人，故住房改革支出減少，且在編教職工住房改革支出未全部使用，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年。“節(jié)能環(huán)保支出”(類(lèi))2021年度決算34.46萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加34.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：“污染防治”（款）2021年度決算34.46萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加34.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：食堂油煙凈化設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目年初無(wú)預(yù)算，財(cái)政后以暫存款方式發(fā)放34.46萬(wàn)元，全部支出。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)支出六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2361.84萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.10萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.86萬(wàn)元減少3.76萬(wàn)元。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)此項(xiàng)支出。2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)此項(xiàng)支出。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)1.10萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.86萬(wàn)元減少3.76萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)1.10萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.86萬(wàn)元減少3.76萬(wàn)元，主要原因：2021年我園處置一輛公務(wù)用車(chē)。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.44萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.26萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量1輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬(wàn)元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。三、政府采購(gòu)支出情況2021年政府采購(gòu)支出總額5.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.46萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2021年車(chē)輛1臺(tái)，18.1056萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明我單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)范圍。七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。7.教育支出：教育支出是指一個(gè)國(guó)家用于教育方面的全部開(kāi)支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費(fèi)用、國(guó)家的財(cái)政撥款、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人用于教育方面的支出等。8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、退役軍人管理事務(wù)、財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源管理事務(wù)等支出。第四部分2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)21133000026812月安保基本經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.58086.58086.580810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款6.58086.58086.5808—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本項(xiàng)目旨在增強(qiáng)我園的安全防范能力，在應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)事件時(shí)有一定的保障，提高我園安保力量，規(guī)范幼兒園安全形象，徹底消除由此導(dǎo)致的校園安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患。且本項(xiàng)目為財(cái)政局為我園新增的2021年12月的安保經(jīng)費(fèi)，為2022年安保招投標(biāo)工作做準(zhǔn)備。于12月中旬支付完成，由北京金宇洲安保公司負(fù)責(zé)。保安嚴(yán)格按照幼兒園的要求上下班，在上班時(shí)間統(tǒng)一著裝，認(rèn)真做好學(xué)生的離校登記工作，外來(lái)人員進(jìn)入學(xué)校須嚴(yán)格實(shí)行登記制度，保障師生安全。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)根據(jù)安保要求，每個(gè)園址配備6名安保人員6名安保按時(shí)到崗6名安保按時(shí)到崗109保安人員流動(dòng)率大，造成保安出現(xiàn)過(guò)數(shù)量短缺?？梢栽黾颖０矁?chǔ)備量，保證園所需求質(zhì)量指標(biāo)安保人員業(yè)務(wù)嫻熟，安全知識(shí)到位，有一定專(zhuān)業(yè)態(tài)度，具備專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。符合園所要求基本符合園所要求109保安人員不穩(wěn)定。對(duì)于業(yè)務(wù)不熟練的安保人員，需要進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)效指標(biāo)目前最有效的安全防范手段，最直接，最有震懾力,能長(zhǎng)期保障園所安全。教師及家長(zhǎng)反饋良好教師及家長(zhǎng)反饋良好1010無(wú)成本指標(biāo)低成本高效率，安全有保障，同時(shí)需要幼兒園專(zhuān)人進(jìn)行管理。經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子討論，三方比價(jià)，確定安保公司經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子討論，三方比價(jià)，確定了本安保公司，此公司經(jīng)驗(yàn)豐富，為豐臺(tái)區(qū)多個(gè)幼兒園提供安保服務(wù)1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)降低人員成本保證幼兒園安全，以最快速最便捷的方式確保與公安機(jī)關(guān)的直接聯(lián)系切實(shí)保障了幼兒園安全保衛(wèi)工作正常開(kāi)展切實(shí)保障了幼兒園安全保衛(wèi)工作正常開(kāi)展1010無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)安保人員是幼兒園對(duì)外的窗口，代表幼兒園的形象，是幼兒園對(duì)外界的直接通道提高安保力量，規(guī)范校園安全形象，消除全風(fēng)險(xiǎn)和隱患本項(xiàng)目自實(shí)施以來(lái)，安保力量大大加強(qiáng)，從未出現(xiàn)安全事故1010無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)安保部門(mén)能夠協(xié)助園所其他事務(wù)性工作相關(guān)部門(mén)反饋良好相關(guān)部門(mén)反饋良好1010無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)增強(qiáng)社會(huì)性的安全防范能力，提高安保實(shí)力以及處置各類(lèi)突發(fā)事件的效能遵紀(jì)守法，遵守學(xué)校的規(guī)章制度；嚴(yán)于律己，以身作則；紀(jì)律嚴(yán)明，保障有力，文明執(zhí)法遵紀(jì)守法，遵守學(xué)校的規(guī)章制度；嚴(yán)于律己，以身作則；紀(jì)律嚴(yán)明，保障有力，文明執(zhí)法1010無(wú)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)將人防和技防結(jié)合起來(lái)的運(yùn)作方式，必將得到社會(huì)的認(rèn)可，并能真正為社會(huì)提供安全、安心的服務(wù)。教師及家長(zhǎng)反饋良好教師及家長(zhǎng)反饋良好108安保人員的業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)還有待培訓(xùn)與加強(qiáng)，年齡段也偏高總分10096項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)2113340900582021年支持學(xué)前教育發(fā)展-幼兒園玩教具和圖書(shū)購(gòu)置主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款151515—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本項(xiàng)目預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)購(gòu)買(mǎi)符合小、中、大班學(xué)生數(shù)量及年齡層次的大型、小型玩具共149項(xiàng)，玩具符合玩具安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，旨在鍛煉孩子的動(dòng)手能力、想象能力、運(yùn)動(dòng)等多方面能力。本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中采購(gòu)?fù)婢呖倲?shù)與預(yù)期相符,在使用過(guò)程中經(jīng)教師觀(guān)察,能有效鍛煉幼兒的身體、大腦和各類(lèi)平衡以及協(xié)調(diào)能力,能切實(shí)有效地增加教學(xué)趣味性，從而更有效地促進(jìn)幼兒健康、積極、全面發(fā)展，保證教學(xué)取得良好的效果.績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量符合預(yù)期，與園內(nèi)兒童數(shù)量相適應(yīng)。購(gòu)買(mǎi)符合小、中、大班學(xué)生數(shù)量的玩具，并包括預(yù)期折損量。購(gòu)買(mǎi)符合小、中、大班學(xué)生數(shù)量的玩具，共149項(xiàng)。1010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量過(guò)關(guān)，無(wú)毒無(wú)味。購(gòu)買(mǎi)玩具符合GB6675-2014《玩具安全》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)玩具符合GB6675-2014《玩具安全》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1010無(wú)時(shí)效指標(biāo)符合幼兒年齡特點(diǎn)。幼兒樂(lè)于操作，每周使用至少2次幼兒樂(lè)于操作，每周使用至少2次1010無(wú)成本指標(biāo)價(jià)位合理，節(jié)約成本。三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，價(jià)位合理，節(jié)約成本，符合“牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想”三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商1010無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)通過(guò)與玩具的有效互動(dòng)提升邏輯思維及動(dòng)手操作的能力。每周使用至少2次每周使用至少2次1010無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)關(guān)，安全使用，無(wú)毒無(wú)味。購(gòu)買(mǎi)玩具符合GB6675-2014《玩具安全》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)玩具符合GB6675-2014《玩具安全》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1010無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)能夠持續(xù)有效幫助幼兒在游戲過(guò)程中提高手眼協(xié)調(diào)及空間知覺(jué)能力提高孩子手眼協(xié)調(diào)及空間知覺(jué)能力提高孩子手眼協(xié)調(diào)及空間知覺(jué)能力，家長(zhǎng)反饋良好108玩具材料需持續(xù)開(kāi)發(fā)多種玩法，保持孩子對(duì)玩具的新鮮感，幫助幼兒在游戲中不斷提高。滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)幼兒能與玩具產(chǎn)生積極主動(dòng)地互動(dòng)，喜歡玩玩具幼兒喜歡新玩具，每周使用至少2次由于孩子很感興趣，玩具每周玩耍次數(shù)超過(guò)2次1010無(wú)總分10098項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211334090061安裝防沖撞升降柱主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額88810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款888—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況防沖撞升降柱是一種提供通道安全，防止惡性沖撞襲擊的高安全設(shè)備，具有很強(qiáng)的抗沖擊和撞擊能力。我園的防沖撞柱可以嵌入路面以下，不影響正常通行，在關(guān)鍵時(shí)刻用來(lái)攔截不法車(chē)輛通過(guò)，保障幼兒安全，提高我園教育教學(xué)安全性，且新設(shè)備環(huán)保節(jié)能，低消耗，故障率低，使用壽命長(zhǎng)。防撞柱安裝后已使用5個(gè)月，使用狀況良好，未出現(xiàn)故障，保護(hù)幼兒園安全穩(wěn)定，得到家長(zhǎng)和老師的一致認(rèn)可?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量符合安全規(guī)定安裝4臺(tái)防撞柱安裝4臺(tái)防撞柱55無(wú)防撞柱能夠?qū)@門(mén)口全覆蓋防護(hù)門(mén)口全覆蓋門(mén)口全覆蓋55無(wú)質(zhì)量指標(biāo)防撞柱符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格1010無(wú)防撞柱操作方式得當(dāng)驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格55無(wú)時(shí)效指標(biāo)施工按期限完成驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格55無(wú)成本指標(biāo)價(jià)格合理，三家比價(jià)選優(yōu)三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商55無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)防撞柱可以按需隨時(shí)升降,方便幼兒園車(chē)輛通行驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格1010無(wú)出現(xiàn)故障能夠立即維修有專(zhuān)人負(fù)責(zé)上門(mén)維修有專(zhuān)人負(fù)責(zé)上門(mén)維修1010無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)能夠保障園所大門(mén)安全，讓家長(zhǎng)及幼兒放心驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格1010無(wú)遇到突發(fā)情況可以立即升降驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格1010無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)升降柱為電動(dòng)，線(xiàn)路及使用正常，安全無(wú)噪音無(wú)污染驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格55無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)在使用年限內(nèi)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格55無(wú)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)家長(zhǎng)及園內(nèi)教職工滿(mǎn)意度100%100%55無(wú)總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211334090051額度內(nèi)-更換幼兒桌椅主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額11.304511.304511.304510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款11.304511.304511.3045—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本項(xiàng)目預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)大班桌子46張、大班椅子180把、中班桌子29張、中班椅子130把，小班桌子40張、小班椅子143把，更新總園和公益西橋園班級(jí)內(nèi)破損的幼兒桌椅，旨在保障幼兒在園內(nèi)的學(xué)習(xí)、生活活動(dòng)，提高安全性。項(xiàng)目采購(gòu)數(shù)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo),經(jīng)教師觀(guān)察發(fā)現(xiàn),新的桌椅更加結(jié)實(shí)安全,也更合適的幼兒,能夠滿(mǎn)足他們文娛、獵奇的心思，以充沛發(fā)揚(yáng)他們的想象力還有創(chuàng)造力的目標(biāo)。使小孩在學(xué)習(xí)中玩樂(lè)，在玩樂(lè)中增進(jìn)知識(shí)，滿(mǎn)足孩子愛(ài)玩的特性?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)桌椅數(shù)量符合預(yù)期目標(biāo)數(shù)能夠按照預(yù)定數(shù)量為孩子們更換桌椅能夠按照預(yù)定數(shù)量為孩子們更換桌椅1010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)桌椅材質(zhì)符合國(guó)家規(guī)定所有桌椅為原木材料，環(huán)保無(wú)毒所有桌椅為原木材料，環(huán)保無(wú)毒1010無(wú)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目按時(shí)完成廠(chǎng)商能能夠在既定時(shí)間內(nèi)為幼兒園配送桌椅廠(chǎng)商能能夠在按時(shí)為幼兒園配送桌椅1010無(wú)成本指標(biāo)項(xiàng)目金額不超預(yù)算三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，價(jià)位合理，節(jié)約成本，符合“牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想”新桌椅替換掉已損壞的桌椅，減少不必要的維修經(jīng)費(fèi)支出新桌椅替換掉已損壞的桌椅，減少不必要的維修經(jīng)費(fèi)支出1010無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)提升工作效率，提高幼兒學(xué)習(xí)環(huán)境新桌椅邊緣光滑，與地面接觸平穩(wěn)，孩子使用更加的安全舒服。孩子及家長(zhǎng)對(duì)園所設(shè)備投入表示滿(mǎn)意。新桌椅邊緣光滑，與地面接觸平穩(wěn)，孩子使用更加的安全舒服。孩子及家長(zhǎng)對(duì)園所設(shè)備投入表示滿(mǎn)意1010無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)關(guān)，安全使用，無(wú)毒無(wú)味。幼兒桌椅符合國(guó)家質(zhì)量通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)幼兒桌椅符合國(guó)家質(zhì)量通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)，且新桌椅的高度符合大、中、小不同年齡段孩子身高的需求1010無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)保證正常使用年限新桌椅的投入可使用一定的年限，不用隨著孩子的升班而替換，并在桌椅配送后，廠(chǎng)家提供一定期限的產(chǎn)品維保廠(chǎng)家在配送后應(yīng)對(duì)桌椅在使用中的桌椅進(jìn)行1年內(nèi)的維保工作109桌椅在運(yùn)送過(guò)程中有少量磕碰，廠(chǎng)家已調(diào)換新貨。滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)幼兒及教師滿(mǎn)意情況新桌椅預(yù)期為原木色彩，干凈無(wú)味，希望家長(zhǎng)和孩子都喜歡新桌椅原木色彩，干凈無(wú)味，經(jīng)每班教師調(diào)查后，家長(zhǎng)和孩子都表示喜歡1010無(wú)總分10099項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211334090055額度內(nèi)-公益西橋園廁所改造工程主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額18.7552718.7552718.7552710100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款18.7552718.7552718.75527—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本項(xiàng)目旨在維修蒲一幼公益西橋園三個(gè)班級(jí)的盥洗室，以改善幼兒園室內(nèi)環(huán)境，提升幼兒生活質(zhì)量，保障幼兒在園內(nèi)安全活動(dòng)，便于教師對(duì)幼兒進(jìn)行健康護(hù)理。公益西橋園廁所改造工程項(xiàng)目于暑假期間完成,環(huán)境煥然一新，杜絕幼兒生活安全隱患，便于教師對(duì)幼兒進(jìn)行健康護(hù)理，新的衛(wèi)生間形象也更符合幼兒審美，得到了幼兒及老師的一致好評(píng)?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量331010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)竣工驗(yàn)收合格率100%100%1010無(wú)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目按計(jì)劃完工率100%100%1010無(wú)成本指標(biāo)價(jià)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)報(bào)價(jià)條目清晰，項(xiàng)目收費(fèi)合理報(bào)價(jià)條目清晰，項(xiàng)目收費(fèi)合理1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)隱患問(wèn)題是否解決，施工情況是否良好盥洗室的改造能夠減少以往老舊設(shè)施的維修經(jīng)費(fèi)支出隱患問(wèn)題解決，工程進(jìn)度快，質(zhì)量較好108后期發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)班級(jí)地面防水沒(méi)有做好，導(dǎo)致下層班級(jí)盥洗室房頂漏水，施工方及時(shí)維修社會(huì)效益指標(biāo)項(xiàng)目受益人數(shù)（幼兒及教師）90901010無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)關(guān)，安全使用，無(wú)毒無(wú)味。維修材料符合國(guó)家工程材料標(biāo)準(zhǔn)維修材料符合國(guó)家工程材料標(biāo)準(zhǔn)1010無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)修繕后能否長(zhǎng)時(shí)間維持及幼兒反饋情況新的盥洗室整潔明亮、使用方便，孩子們使用更加便捷、安全工程質(zhì)量較好，新的盥洗室整潔明亮、使用方便，孩子們使用更加便捷、安全109后期發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)班級(jí)地面防水沒(méi)有做好，導(dǎo)致下層班級(jí)盥洗室房頂漏水，施工方及時(shí)維修滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)幼兒滿(mǎn)意度及反饋滿(mǎn)意度100%，孩子們?cè)谑褂眠^(guò)程中喜歡新的盥洗室設(shè)施滿(mǎn)意度100%，孩子們?cè)谑褂眠^(guò)程中喜歡新的盥洗室設(shè)施及卡通形象101010總分10097項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211334090054額度內(nèi)-購(gòu)置幼兒玩具柜主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.66.66.610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款6.66.66.6—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況按照《幼兒園玩具配備目錄》的要求，對(duì)三園班級(jí)內(nèi)的玩具進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，同時(shí)更新、新增了公益西橋園幼兒玩具柜，充分的收納各類(lèi)玩具或展示幼兒的作品，滿(mǎn)足幼兒在區(qū)域游戲活動(dòng)中的需求。在貨比三家后為孩子們挑選適合本年齡段玩具及玩具柜，班級(jí)教師及幼兒能夠合理存放、擺放班級(jí)內(nèi)的玩具、圖書(shū)等，滿(mǎn)足班級(jí)內(nèi)收納的需求?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量符合預(yù)期，與園內(nèi)兒童數(shù)量相適應(yīng)。各班級(jí)內(nèi)玩教具均有玩具柜收納采購(gòu)?fù)婢吖窈蟾靼嗉?jí)玩教具擺放規(guī)整55無(wú)各班級(jí)均能分配到與本班玩教具收納相符的玩具柜。班級(jí)玩教具擺放規(guī)整，符合班級(jí)管理規(guī)定班級(jí)玩教具擺放規(guī)整，符合班級(jí)管理規(guī)55無(wú)質(zhì)量指標(biāo)選購(gòu)質(zhì)量過(guò)硬、材質(zhì)環(huán)保無(wú)污染。符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)無(wú)毒無(wú)異味,經(jīng)檢測(cè)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1010無(wú)時(shí)效指標(biāo)玩具柜送貨及安裝準(zhǔn)時(shí)到位。玩具柜準(zhǔn)確及時(shí)送達(dá)，無(wú)損壞玩具柜準(zhǔn)確及時(shí)送達(dá)，無(wú)損壞1010無(wú)成本指標(biāo)價(jià)位合理，有效合理利用資源，節(jié)約成本。三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，價(jià)位合理，節(jié)約成本，符合“開(kāi)源節(jié)流”思想。三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的供貨商1010無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)配備玩具柜滿(mǎn)足班級(jí)內(nèi)教師及幼兒使用。玩具柜擺放規(guī)整玩具柜擺放規(guī)整，幼兒能夠自覺(jué)使用并將玩具擺放整齊1010無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)玩具柜質(zhì)量過(guò)硬，教師根據(jù)使用情況反饋良好。玩具柜設(shè)計(jì)合理，儲(chǔ)存量符合班級(jí)需求玩具柜設(shè)計(jì)合理，儲(chǔ)存量符合班級(jí)需求1010無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)玩具柜質(zhì)量過(guò)關(guān)，可以使用多年。玩具柜能夠正常使用多年質(zhì)量過(guò)關(guān)，在正常使用狀態(tài)下能夠使用多年，且有保修期1010無(wú)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)幼兒及教師滿(mǎn)意度100%100%1010無(wú)總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211334090053額度內(nèi)-蒲黃榆總園教室照明達(dá)標(biāo)改造及安全隱患維修項(xiàng)目主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額545643.46545643.46545643.4610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款545643.46545643.46545643.46—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本項(xiàng)目旨在維修總園教學(xué)樓的活動(dòng)室和睡眠室屋頂?shù)牡蹴?，提高照明率，以達(dá)到北京市幼兒園照明標(biāo)準(zhǔn)要求，并減少安全隱患，增設(shè)照明設(shè)備，保證屋內(nèi)的亮度，防微杜漸，保證幼兒學(xué)習(xí)生活的環(huán)境安全，讓家長(zhǎng)放心，老師安心，幼兒活動(dòng)舒心。已完成總園教學(xué)樓的活動(dòng)室和睡眠室屋頂?shù)牡蹴斁S修。提高了照明率，達(dá)到了北京市幼兒園照明標(biāo)準(zhǔn)要求。增設(shè)了照明設(shè)備，保證了屋內(nèi)的亮度，保證幼兒學(xué)習(xí)生活的環(huán)境利于幼兒的視力保護(hù)。保證了幼兒的安全?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成八個(gè)班級(jí)的活動(dòng)室和睡眠室的屋頂?shù)蹴斁S修并增加照明設(shè)備。符合園所要求符合園所要求1010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)提高了照明率，達(dá)到北京市幼兒園照明標(biāo)準(zhǔn)要求。符合園所要求符合園所要求55無(wú)建筑整體結(jié)實(shí)、牢固，確保幼兒在活動(dòng)中的安全。符合園所要求，驗(yàn)收合格符合園所要求，驗(yàn)收合格55無(wú)時(shí)效指標(biāo)能夠按時(shí)完成施工，保證幼兒在新學(xué)期使用。按照合同要求,按時(shí)完成按照合同要求，按時(shí)完成1010無(wú)成本指標(biāo)價(jià)位合理，節(jié)約成本。三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的施工方三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的施工方1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)在幼兒開(kāi)展各種活動(dòng)時(shí)都有適宜的照明條件，保護(hù)幼兒的視力。師生反饋良好師生反饋良好55無(wú)經(jīng)過(guò)吊頂?shù)木S修，保證了師生生活學(xué)習(xí)環(huán)境的安全，屋頂?shù)木S修美化了幼兒園的環(huán)境。師生反饋良好師生反饋良好55無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)保證幼兒學(xué)習(xí)生活的環(huán)境安全，讓家長(zhǎng)放心，老師安心驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格1010無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)照明設(shè)備運(yùn)行良好，吊頂生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)關(guān)，安全使用，無(wú)毒無(wú)味。驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格1010無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)在合格的照明下能夠讓幼兒的視力得到最大限度的保護(hù)。利于幼兒身體健康發(fā)展。驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格55無(wú)吊頂?shù)木S修，避免了一些安全隱患，讓幼兒和職工的安全更有保障。驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格55無(wú)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)幼兒及教師滿(mǎn)意度100%100%1010無(wú)總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211334090052額度內(nèi)-洋橋分園游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施定制項(xiàng)目主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額14.96802714.96802714.96802710100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款14.96802714.96802714.968027—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本項(xiàng)目由洋橋園采購(gòu)并安裝藝術(shù)造型爬網(wǎng)游戲組、空間轉(zhuǎn)換游戲爬網(wǎng)、小象造型滑梯游戲平臺(tái)、空中城堡、防護(hù)網(wǎng)架通道，使洋橋園室外活動(dòng)更加豐富，旨在幫助孩子搭建空間感、手眼協(xié)調(diào)能力、放飛想象力，讓孩子愛(ài)上運(yùn)動(dòng)，增加戶(hù)外游戲樂(lè)趣。游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施順利安裝完畢，通過(guò)安全驗(yàn)收，目前已投入使用，幼兒玩耍情況良好，幼兒對(duì)爬網(wǎng)游戲非常感興趣，幼兒動(dòng)手能力、協(xié)調(diào)能力、空間感知能力均得到提升?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施數(shù)5組5組1010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)安裝工程驗(yàn)收合格率100%100%55無(wú)游戲設(shè)備合格率100%100%55無(wú)時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成工程按時(shí)完成，驗(yàn)收合格基本按時(shí)完成，驗(yàn)收合格54施工方預(yù)估時(shí)間有誤，收尾工作超時(shí)定期上門(mén)檢查維護(hù)定期上門(mén)，維護(hù)保障設(shè)備定期上門(mén)，維護(hù)保障設(shè)備55無(wú)成本指標(biāo)裝修材料質(zhì)量過(guò)關(guān)，無(wú)毒無(wú)味。符合國(guó)家質(zhì)量校園裝修材料配置標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家質(zhì)量校園裝修材料配置標(biāo)準(zhǔn)1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，價(jià)位合理，節(jié)約成本三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的裝修公司三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的裝修公司55無(wú)貨比三家，選擇價(jià)格優(yōu)，質(zhì)量好的廠(chǎng)家施工三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的裝修公司三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的裝修公司55無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)優(yōu)化體育教室設(shè)備，加裝設(shè)備深受幼兒喜愛(ài)幼兒使用情況良好幼兒使用情況良好，家長(zhǎng)反饋積極熱烈55無(wú)各班教師能夠充分利用爬網(wǎng)設(shè)備，鍛煉幼兒小肌肉與大肌肉群協(xié)調(diào)能力。教師評(píng)價(jià)滿(mǎn)意教師在幼兒活動(dòng)時(shí)進(jìn)行觀(guān)察，評(píng)價(jià)良好55無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)關(guān)，安全使用，無(wú)毒無(wú)味。符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)55無(wú)爬網(wǎng)設(shè)備通過(guò)專(zhuān)業(yè)安全檢查，幼兒可以放心玩耍檢驗(yàn)合格，教師滿(mǎn)意經(jīng)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)合格，教師滿(mǎn)意55無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)在惡劣天氣下，各班幼兒也能在攀爬設(shè)施的室內(nèi)部分開(kāi)展豐富的體育活動(dòng)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)55無(wú)達(dá)到鍛煉幼兒大小肌肉群，促進(jìn)發(fā)展協(xié)調(diào)能力的目的鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)55無(wú)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)爬網(wǎng)設(shè)備深受幼兒喜愛(ài)，樂(lè)于玩耍幼兒反應(yīng)良好幼兒反應(yīng)良好55無(wú)教師反饋良好，能夠達(dá)到幼兒鍛煉的目的教師反饋良好教師反饋良好55無(wú)總分10099項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211334090052額度內(nèi)-洋橋分園游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施定制項(xiàng)目主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額14.96802714.96802714.96802710100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款14.96802714.96802714.968027—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本項(xiàng)目由洋橋園采購(gòu)并安裝藝術(shù)造型爬網(wǎng)游戲組、空間轉(zhuǎn)換游戲爬網(wǎng)、小象造型滑梯游戲平臺(tái)、空中城堡、防護(hù)網(wǎng)架通道，使洋橋園室外活動(dòng)更加豐富，旨在幫助孩子搭建空間感、手眼協(xié)調(diào)能力、放飛想象力，讓孩子愛(ài)上運(yùn)動(dòng)，增加戶(hù)外游戲樂(lè)趣。游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施順利安裝完畢，通過(guò)安全驗(yàn)收，目前已投入使用，幼兒玩耍情況良好，幼兒對(duì)爬網(wǎng)游戲非常感興趣，幼兒動(dòng)手能力、協(xié)調(diào)能力、空間感知能力均得到提升?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施數(shù)5組5組1010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)安裝工程驗(yàn)收合格率100%100%55無(wú)游戲設(shè)備合格率100%100%55無(wú)時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成工程按時(shí)完成，驗(yàn)收合格基本按時(shí)完成，驗(yàn)收合格54施工方預(yù)估時(shí)間有誤，收尾工作超時(shí)定期上門(mén)檢查維護(hù)定期上門(mén)，維護(hù)保障設(shè)備定期上門(mén)，維護(hù)保障設(shè)備55無(wú)成本指標(biāo)裝修材料質(zhì)量過(guò)關(guān)，無(wú)毒無(wú)味。符合國(guó)家質(zhì)量校園裝修材料配置標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家質(zhì)量校園裝修材料配置標(biāo)準(zhǔn)1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，價(jià)位合理，節(jié)約成本三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的裝修公司三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的裝修公司55無(wú)貨比三家，選擇價(jià)格優(yōu)，質(zhì)量好的廠(chǎng)家施工三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的裝修公司三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的裝修公司55無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)優(yōu)化體育教室設(shè)備，加裝設(shè)備深受幼兒喜愛(ài)幼兒使用情況良好幼兒使用情況良好，家長(zhǎng)反饋積極熱烈55無(wú)各班教師能夠充分利用爬網(wǎng)設(shè)備，鍛煉幼兒小肌肉與大肌肉群協(xié)調(diào)能力。教師評(píng)價(jià)滿(mǎn)意教師在幼兒活動(dòng)時(shí)進(jìn)行觀(guān)察，評(píng)價(jià)良好55無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)關(guān)，安全使用，無(wú)毒無(wú)味。符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)55無(wú)爬網(wǎng)設(shè)備通過(guò)專(zhuān)業(yè)安全檢查，幼兒可以放心玩耍檢驗(yàn)合格，教師滿(mǎn)意經(jīng)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)合格，教師滿(mǎn)意55無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)在惡劣天氣下，各班幼兒也能在攀爬設(shè)施的室內(nèi)部分開(kāi)展豐富的體育活動(dòng)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)55無(wú)達(dá)到鍛煉幼兒大小肌肉群，促進(jìn)發(fā)展協(xié)調(diào)能力的目的鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)55無(wú)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)爬網(wǎng)設(shè)備深受幼兒喜愛(ài)，樂(lè)于玩耍幼兒反應(yīng)良好幼兒反應(yīng)良好55無(wú)教師反饋良好，能夠達(dá)到幼兒鍛煉的目的教師反饋良好教師反饋良好55無(wú)總分10099項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211330000217食堂油煙凈化設(shè)施升級(jí)改造主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額34.461034.461034.461010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款34.461034.461034.4610—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為貫徹落實(shí)大氣污染防治專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案，提升幼兒園食堂規(guī)范化管理水平，做好減排工作，減少油煙污染來(lái)源，提高凈化器技術(shù)，達(dá)到新《標(biāo)準(zhǔn)》要求。我園計(jì)劃更換、改造蒲黃榆第一幼兒園三個(gè)園址的食堂油煙凈化設(shè)施。提升了幼兒園食堂規(guī)范化管理水平，做好減排工作，減少油煙污染來(lái)源，提高凈化器技術(shù)，達(dá)到新《標(biāo)準(zhǔn)》要求,在假期完成了更換、改造蒲黃榆第一幼兒園三個(gè)園址的食堂油煙凈化設(shè)施。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成幼兒園食堂油煙凈化設(shè)施的更換和改造三個(gè)園址三個(gè)園址1010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)更換改造后達(dá)到新《標(biāo)準(zhǔn)》要求驗(yàn)收合格經(jīng)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)后，驗(yàn)收合格55無(wú)施工質(zhì)量合格合格55無(wú)時(shí)效指標(biāo)能夠在預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)完成整體施工在合同要求時(shí)間內(nèi)完成施工在合同要求時(shí)間內(nèi)完成施工1010無(wú)成本指標(biāo)價(jià)位合理，節(jié)約成本。三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的施工單位三家比價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)低的施工單位1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)幼兒園油煙排放不達(dá)標(biāo)問(wèn)題解決，凈化設(shè)備狀態(tài)平穩(wěn)，保證園所能夠正常使用。驗(yàn)收合格，經(jīng)檢測(cè)油煙排放達(dá)標(biāo)驗(yàn)收合格，經(jīng)檢測(cè)油煙排放達(dá)標(biāo)1010無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)油煙排放經(jīng)過(guò)改造后達(dá)標(biāo)合格合格1010無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)關(guān)，安全使用，提高幼兒園管理水平，做好減排工作，減少油煙污染。驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格1010無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)施工維持情況使用后未出現(xiàn)問(wèn)題，驗(yàn)收合格使用后未出現(xiàn)問(wèn)題，驗(yàn)收合格1010無(wú)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)監(jiān)督檢測(cè)部門(mén)100%100%1010無(wú)總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211330000178事業(yè)單位基本崗位編外人員補(bǔ)貼主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額132.386185132.386185132.38618510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款132.386185132.386185132.386185—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況隨著國(guó)家體制改革，大部分事業(yè)單位需要聘用合同制員工承擔(dān)保育、食堂廚工等輔助工作，以保障幼兒園高效有序開(kāi)展教育教學(xué)工作，有利于學(xué)校幼兒園管理和后勤服務(wù)工作的開(kāi)展。根據(jù)《公辦幼兒園試行編制報(bào)備制管理的實(shí)施方案》，我園制定2021年事業(yè)單位基本崗位編外人員補(bǔ)貼項(xiàng)目，編外人員根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合簽訂的合同，按月發(fā)放編外人員工資，并繳納五險(xiǎn)一金。完成2021年三園共二十多名編外人員工資及五險(xiǎn)一金支付，保障了幼兒園保育教育、食物供給等各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，并順利完成區(qū)教委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)按時(shí)足額發(fā)放按時(shí)足額發(fā)放發(fā)放每月工資，并繳納個(gè)稅及五險(xiǎn)一金共按時(shí)足額發(fā)放工資132.386185萬(wàn)元1010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)編外人員完成工作情況遵守法律法規(guī)及幼兒園規(guī)章管理制度，品行兼優(yōu)，身體健康，具有崗位要求具備的工作和能力。2021年聘用的編外人員皆能良好完成本職工作及幼兒園要求。109對(duì)于不能滿(mǎn)足工作要求的人員，予以提醒，多次不改進(jìn)入辭退程序，并及時(shí)招聘合格人員。時(shí)效指標(biāo)按時(shí)發(fā)放工資每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)放工資，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納個(gè)稅及社保每月15日前發(fā)放工資，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納個(gè)稅及社保1010無(wú)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出在財(cái)政要求的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出2021年12月初完成相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出1010無(wú)成本指標(biāo)132.386185萬(wàn)元132.386185萬(wàn)元132.386185萬(wàn)元1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提升幼兒園工作效率通過(guò)為幼兒園各業(yè)務(wù)科室聘用人員，提高園內(nèi)工作效率2021年，蒲一幼三園主要聘用食堂及保育人員，大大提高了工作效率，保障幼兒及教師在園內(nèi)開(kāi)展豐富多彩的教學(xué)生活1010無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)保障就業(yè)提供一定就業(yè)崗位，幫助緩解本區(qū)就業(yè)壓力三園共聘用二十多名編外人員1010無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)長(zhǎng)期聘用，保障就業(yè)長(zhǎng)期提供編外人員就業(yè)崗位對(duì)于表現(xiàn)良好的編外人員，2022年繼續(xù)留用，并持續(xù)提供就業(yè)崗位1010無(wú)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)編外人員及幼兒園滿(mǎn)意度100%100%1010無(wú)總分10099項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211334090057專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)-提高教師待遇主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額7.267.267.2610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款7.267.267.26—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本項(xiàng)目旨在收取教師飯費(fèi)之外，補(bǔ)充教工食堂伙食費(fèi)，保障教工食堂收支平衡，提高在編教師待遇，使教師能夠安心、安全、均衡攝入營(yíng)養(yǎng)，精力充沛的投入幼兒園工作，高效完成幼兒園教育教學(xué)工作。2021年,我園提高教師待遇項(xiàng)目共支出7.26萬(wàn)元用于提高教師伙食待遇，在收取在職教職工每月200元伙食費(fèi)以外補(bǔ)充教師食堂費(fèi)用，真正提高了食堂伙食質(zhì)量，得到了教職工一致認(rèn)可?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)按時(shí)足額支出按時(shí)足額支出分三次足額支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7.26萬(wàn)元1010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)提高教職工伙食質(zhì)量在收取教職工每月200元伙食費(fèi)以外補(bǔ)充教師食堂費(fèi)用，提高伙食質(zhì)量2021年我園增加了伙食費(fèi)收入，提高了食堂人員烹飪技術(shù)，大大提高了飯菜質(zhì)量1010無(wú)時(shí)效指標(biāo)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出在財(cái)政要求的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出2021年在財(cái)政要求時(shí)間內(nèi)分三次完成相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出1010無(wú)成本指標(biāo)與年初預(yù)算數(shù)相符7.26萬(wàn)元7.26萬(wàn)元1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)專(zhuān)款專(zhuān)用，提高教師伙食待遇經(jīng)費(fèi)用于教師食堂日常購(gòu)買(mǎi)食材，按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付，并建立相關(guān)的管理制度。2021年本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部用于教師食堂日常購(gòu)買(mǎi)食材，提高了教師伙食待遇，教職工好評(píng)度大大提高。1010無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)保障教職工飲食條件保障教職工飲食條件安全可靠2021年，此項(xiàng)目提高了在編教師待遇，使教師能夠安心、安全、均衡攝入營(yíng)養(yǎng)，精力充沛的投入幼兒園工作，高效完成幼兒園教育教學(xué)工作1515無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)提高教職工身體素質(zhì)，全身心投入工作提高教職工身體素質(zhì)，能夠全身心投入工作，提高我園教學(xué)水平伙食費(fèi)的補(bǔ)充。大大提高了教職工的營(yíng)養(yǎng)攝入，全身心投入教學(xué)工作，提高我園教學(xué)水平和聲譽(yù)1010無(wú)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度標(biāo)教職工滿(mǎn)意度100%100%1515無(wú)總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱(chēng)211334090048專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)-消防控制室值守人員補(bǔ)貼主管部門(mén)北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額36363610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款363636—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況消防控制室值守人員每園配備兩人，全年365天24小時(shí)在崗，能夠了解火災(zāi)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、防排煙設(shè)施等4大系統(tǒng)，掌握消防控制設(shè)備的操作，以保障園內(nèi)消防安全。人員配備到位，全年365天24小時(shí)在崗，人員了解幼兒園內(nèi)火