企業(yè)內(nèi)控專員崗位職責

企業(yè)內(nèi)控專員崗位職責正文第1篇：內(nèi)控專員崗位職責1、督導(dǎo)貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)、檢查公司對集團經(jīng)營方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；2、執(zhí)行集團內(nèi)控部、上級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)；3、檢查銷售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告等各項業(yè)務(wù)運行是否正常受控，有無運作效率低下等現(xiàn)象；4、接受本單位管理層專項任務(wù)，實地調(diào)查各項業(yè)務(wù)的運行情況并提出建議報告；5、檢查是否按國家財經(jīng)法規(guī)以及集團財務(wù)制度進行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預(yù)算管理及總成本控制執(zhí)行情況；6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿毑楹吮締挝坏倪\營管理情況，詳細記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續(xù)追蹤考察；9、部門文件的整理歸檔；10、持續(xù)參加內(nèi)控知識培訓(xùn)，提高內(nèi)控檢查技能；11、向內(nèi)控報告初稿提供素材，參與內(nèi)控報告的編制；12、關(guān)聯(lián)內(nèi)控控制活動：PC-A-15。第2篇：內(nèi)控部審計專員崗位職責1.負責收集、整理公司有關(guān)內(nèi)控方面的規(guī)章制度。2.負責設(shè)計內(nèi)控簾計檢查及處理流程和方案。3.針對公司重大風險點，設(shè)計內(nèi)控監(jiān)督框架與節(jié)點。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種臨時性工作。第3篇：企業(yè)內(nèi)控崗位的職責企業(yè)內(nèi)控崗位的職責在企業(yè)里當內(nèi)部控制出現(xiàn)問題時，誰是主要責任，誰是次要責任，誰沒有責任，都應(yīng)當很清晰的量化。但在許多企業(yè)里往往都會責怪財務(wù)人員，都會責怪財務(wù)總監(jiān)。事實上，內(nèi)部控制第一責任人應(yīng)當是企業(yè)負責人。所以，企業(yè)應(yīng)當清晰明確內(nèi)部控制崗位和職責，重視內(nèi)控崗位設(shè)計。內(nèi)控崗位主要包括領(lǐng)導(dǎo)責任崗位和信息反饋崗位，具體如下圖：1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責任崗位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務(wù)負責人和各委員會負責人。①各屬地負責人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責任人各屬地負責人（包括集團首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營部或辦事處經(jīng)理）是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務(wù)管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責人或?qū)俚刎撠熑藢彾ǖ牧鞒虂韰f(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒有內(nèi)控責任崗位意識，那么當內(nèi)控出現(xiàn)問題時，屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問題出現(xiàn)后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。②各委員會負責人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責任人之所以叫“內(nèi)控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會或項目小組（以下簡稱：委員會），以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應(yīng)當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。③各部門負責人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責任人各項目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉，或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負責人應(yīng)當關(guān)注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的責任。④財務(wù)負責人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責任人內(nèi)控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務(wù)反饋出來。所以，為避免因核算、統(tǒng)計口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計的設(shè)計、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財務(wù)負責人具體負責。2、內(nèi)控信息反饋崗位內(nèi)控信息反饋崗位職責應(yīng)當清晰明了，不要多個崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作?，F(xiàn)實工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實質(zhì)上這已嚴重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質(zhì)是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實準確。內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實際工作量而定，比如說，有的企業(yè)將資金會計分為銀行會計和現(xiàn)金會計，將臺賬會計設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應(yīng)當都有專人負責，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。內(nèi)控信息反饋崗位職責扼要說明如下：①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理（重點是憑證、報表和賬簿）等。②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。③審計人員：主要職責包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。④管理專員：主要工作職責包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期（一旬為適）與會計內(nèi)部對賬等。⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務(wù)處理、審核（或初審）物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。⑩稅務(wù)會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。⑾生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。⑿臺賬會計（銷售內(nèi)勤）：主要工作職責包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期（一星期為適）與銷售會計內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認等。第4篇：企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責企大企業(yè)在線培訓(xùn)企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責第一、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責1、協(xié)助上級完成需求崗位的職務(wù)說明書；2、調(diào)查公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況，并進行有效分析，對招聘渠道實施規(guī)劃、開發(fā)、維護、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質(zhì)量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求；3、發(fā)布職位需求信息，做好公司形象宣傳；4、搜集簡歷，對簡歷進行分類、篩選，安排聘前測試，確定面試名單，通知應(yīng)聘者前來面試（筆試），對應(yīng)聘者進行初步面試（筆試）考核，出具綜合評價意見；5、組織相關(guān)部門人員協(xié)助完成復(fù)試工作，確保面試工作的及時開展及考核結(jié)果符合崗位要求；6、對擬錄用人員進行背景調(diào)查，與擬錄用人員進行待遇溝通，完成錄用通知；7、負責招聘廣告的撰寫，招聘網(wǎng)站的維護和更新，以及招聘網(wǎng)站的信息溝通；17、整理、匯總、歸檔各類培訓(xùn)資料，編制培訓(xùn)教材；8、維護培訓(xùn)渠道和培訓(xùn)資源，保持與內(nèi)外部培訓(xùn)師的良好關(guān)系；9、組織培訓(xùn)過程，管理和維護培訓(xùn)器材及培訓(xùn)教室；10、入職員工企業(yè)文化和價值觀的培訓(xùn)、考核和評估作業(yè)，擔任一些基礎(chǔ)課程的內(nèi)部講師；11、組織員工開展各種活動，營造企業(yè)文化；12、做好培訓(xùn)記錄，跟蹤培訓(xùn)效果反饋，建立和完善員工培訓(xùn)檔案，提出針對員工培訓(xùn)的改進意見；13、調(diào)查和分析培訓(xùn)需求，協(xié)助編制培訓(xùn)計劃、規(guī)劃和培訓(xùn)制度。第二、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責1.制定公司培訓(xùn)管理制度、程序等規(guī)范性文件；2.制定公司及本部年度培訓(xùn)計劃和專項培訓(xùn)計劃并實施；3.調(diào)查及確定各部員工培訓(xùn)需求，給部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供建議；4.開發(fā)培訓(xùn)課題，編制培訓(xùn)教材，編寫培訓(xùn)教案；講授培訓(xùn)課程；5.組織實施及跟蹤員工參加各類公司相關(guān)培訓(xùn)；6.教授崗前培訓(xùn)等基礎(chǔ)類課程；7.設(shè)計和改進培訓(xùn)形式和方法；8.甄選公司內(nèi)部培訓(xùn)講師，建立講師聘用制度；9.跟蹤外部培訓(xùn)市場變化，發(fā)掘并利用外部培訓(xùn)資源；10.給公司組織培訓(xùn)進行反饋，協(xié)助部門進行培訓(xùn)及員工考查；11.設(shè)計培訓(xùn)評估體系并組織或協(xié)助評估培訓(xùn)效果。企大企業(yè)在線培訓(xùn)12.進行員工工作儀表儀容及服務(wù)等督導(dǎo)工作，并將結(jié)果反饋部門；13.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)。第三、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責1．資歷：（l）具有大專文化程度；（2）具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；（3）具有三年以上科技或企業(yè)管理工作經(jīng)歷。2．知識：（1）熟悉黨和國家知識分子和專業(yè)技術(shù)人員的有關(guān)政策、規(guī)定，以及企業(yè)管理基礎(chǔ)知識和專業(yè)技術(shù)人員管理的基本要求；（2）熟悉產(chǎn)品工藝流程和技術(shù)要求，各工種的操作規(guī)范和等級規(guī)定；（3）掌握科技管理、人才管理等專業(yè)知識和專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審、聘任條件、規(guī)定和程序；各工種各等級應(yīng)知應(yīng)會要求；（4）了解企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)計、工藝方面知識、設(shè)備分布、專業(yè)技術(shù)干部分布和生產(chǎn)經(jīng)營基本情況；（5）掌握質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系相關(guān)的知識。3．能力：（1）有較強的業(yè)務(wù)能力，既懂管理又懂技術(shù)，能獨立處理較復(fù)雜的業(yè)務(wù)技術(shù)問題；（2）有一定的協(xié)調(diào)能力，能協(xié)調(diào)處理專業(yè)技術(shù)人員對業(yè)務(wù)工作的意見和建議，能組織教育培訓(xùn)的管理；（3）有一定的文字表達能力，能撰寫工作總結(jié)和業(yè)務(wù)工作報告；（4）有較強的公關(guān)意識，善于處理好與各有關(guān)部門的關(guān)系；（5）有計算機基本操作和閱讀一門外語的能力。第5篇：企業(yè)文化專員崗位職責企業(yè)文化專員崗位職責企業(yè)文化是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營實踐中，逐步形成的、為全體員工所認同并遵守的、帶有本組織特點的使命、愿景、宗旨、精神、價值觀和經(jīng)營理念，以及這些理念在生產(chǎn)經(jīng)營實踐、管理制度、員工行為方式與企業(yè)對外形象的體現(xiàn)的總和。作為公司的企業(yè)文化專員，主要負責企業(yè)文化管理，通過理念滲透和行為規(guī)范，達到增強員工歸屬感、提升企業(yè)知名度的目的。一般來說，企業(yè)文化專員崗位職責主要有如下幾條：1、負責具體落實企業(yè)文化發(fā)展戰(zhàn)略；2、負責MI、VI、BI系統(tǒng)的組織設(shè)計、優(yōu)化和推廣應(yīng)用工作；3、負責企業(yè)文化制度建設(shè)和執(zhí)行；4、對外宣傳企業(yè)文化，對內(nèi)部宣傳企業(yè)的價值觀、管理理念、行為準則；5、負責內(nèi)部宣傳欄和內(nèi)部期刊的建立；6、組織員工學(xué)習(xí)公司的共同價值觀、管理理念、行為準則；7、負責公司內(nèi)部活動的策劃、組織和實施；8、完成上級交給的其它任務(wù)。第6篇：企業(yè)文化專員崗位職責企業(yè)文化專員崗位職責崗位職責：1、負責全面推動企業(yè)文化系統(tǒng)的建設(shè)工作。2、負責MI、VI、BI系統(tǒng)的組織設(shè)計、優(yōu)化和推廣應(yīng)用工作。3、負責企業(yè)文化活動方案的制訂與組織實施。4、負責組織公司業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度的設(shè)計、維護及優(yōu)化，并負責執(zhí)行情況的檢查、落實和反饋。5、負責公司報告、總結(jié)、會議紀要等行政公文的擬訂。6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排完成相關(guān)文件和文字資料的起草工作。7、負責公司發(fā)展史資料的收集、整理。8、負責公司公文的印發(fā)及相關(guān)通知信息的發(fā)送工作。9、負責公司級會議的落實工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。任職條件：1、統(tǒng)招本科學(xué)歷、專業(yè)不限、男女不限、30歲以下；2、兩年以上企業(yè)管理或企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)工作經(jīng)驗；3、工作踏實認真、勤于思考、擅長公文寫作和企業(yè)文化活動策劃、熟練運用辦公軟件；4、有較強的組織協(xié)調(diào)能力、團隊精神和敬業(yè)精神。第7篇：企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責企大企業(yè)在線培訓(xùn)企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責第一、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責、協(xié)助上級完成需求崗位的職務(wù)說明書；1、調(diào)查公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況，并進行有效分析，對招2聘渠道實施規(guī)劃、開發(fā)、維護、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質(zhì)量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求；、發(fā)布職位需求信息，做好公司形象宣傳；3、搜集簡歷，對簡歷進行分類、篩選，安排聘前測試，確定面試名單，通知應(yīng)4，對應(yīng)聘者進行初步面試（筆試）考核，出具綜合評價意聘者前來面試（筆試）見；、組織相關(guān)部門人員協(xié)助完成復(fù)試工作，確保面試工作的及時開展及考核結(jié)果5符合崗位要求；、對擬錄用人員進行背景調(diào)查，與擬錄用人員進行待遇溝通，完成錄用通知；6、負責招聘廣告的撰寫，招聘網(wǎng)站的維護和更新，以及招聘網(wǎng)站的信息溝通；7、整理、匯總、歸檔各類培訓(xùn)資料，編制培訓(xùn)教材；17、維護培訓(xùn)渠道和培訓(xùn)資源，保持與內(nèi)外部培訓(xùn)師的良好關(guān)系；8、組織培訓(xùn)過程，管理和維護培訓(xùn)器材及培訓(xùn)教室；9擔任一些基礎(chǔ)課程的考核和評估作業(yè)，入職員工企業(yè)文化和價值觀的培訓(xùn)、10內(nèi)部講師；、組織員工開展各種活動，營造企業(yè)文化；11、做好培訓(xùn)記錄，跟蹤培訓(xùn)效果反饋，建立和完善員工培訓(xùn)檔案，提出針對員12工培訓(xùn)的改進意見；、調(diào)查和分析培訓(xùn)需求，協(xié)助編制培訓(xùn)計劃、規(guī)劃和培訓(xùn)制度。13第二、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責制定公司培訓(xùn)管理制度、程序等規(guī)范性文件；1.制定公司及本部年度培訓(xùn)計劃和專項培訓(xùn)計劃并實施；2.調(diào)查及確定各部員工培訓(xùn)需求，給部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供建議；3.開發(fā)培訓(xùn)課題，編制培訓(xùn)教材，編寫培訓(xùn)教案；講授培訓(xùn)課程；4.組織實施及跟蹤員工參加各類公司相關(guān)培訓(xùn)；5.教授崗前培訓(xùn)等基礎(chǔ)類課程；6.設(shè)計和改進培訓(xùn)形式和方法；7.甄選公司內(nèi)部培訓(xùn)講師，建立講師聘用制度；8.跟蹤外部培訓(xùn)市場變化，發(fā)掘并利用外部培訓(xùn)資源；9.給公司組織培訓(xùn)進行反饋，協(xié)助部門進行培訓(xùn)及員工考查；10.設(shè)計培訓(xùn)評估體系并組織或協(xié)助評估培訓(xùn)效果。11.第8篇：內(nèi)控崗位職責內(nèi)控崗位職責2.1履行服務(wù)與監(jiān)督職能，合理保證JV公司經(jīng)營方針、目標的實現(xiàn)。2.2研究公司內(nèi)控具體職能、工作計劃與重點、工作制度，提出內(nèi)控機構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。2.3評估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計和執(zhí)行的合理性、有效性，促進內(nèi)控體系的建立和完善。2.4協(xié)助建立健全反舞弊機制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。2.5制定并實施公司年度內(nèi)控計劃，對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查。2.6對審計中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實施執(zhí)行。2.7對重大違紀事項進行審計監(jiān)督，提出處理建議。2.8檢查審計發(fā)現(xiàn)、改進計劃的落實情況。3.內(nèi)控部門崗位職責3.1內(nèi)控經(jīng)理崗位職責3.1.1根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系。3.1.2領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評價公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進公司內(nèi)控體系的建立健全。3.1.3協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。3.1.4根據(jù)公司的戰(zhàn)略計劃及企業(yè)發(fā)展階段重點，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計劃，報經(jīng)公司總經(jīng)理和審計委員會批準。3.1.5督導(dǎo)落實批準的年度內(nèi)控計劃，以及專項