賽博宇華科技新供方開發(fā)評審表check list清單+自評回復(fù)樣板

,,,,,,

采購部分審核提綱,,,,,

評分原則,每小項（0～4分）,評0分（尚未建立）：要求的項目沒有做到，也無文件支持；評1分（較欠缺）：要求的項目少部分做到，有少部分文件支持，計劃和執(zhí)行需實質(zhì)性持續(xù)改進；評2分（一般）：要求的項目部分做到，有部分文件支持，計劃和執(zhí)行方面需一些改進；評3分（良好）：要求的項目大部分做到，文件充分，計劃和執(zhí)行基本滿足要求；評4分（優(yōu)秀）：要求的項目完全做到，文件很充分，計劃和執(zhí)行完善徹底。如果不涉及請用“NA”在記分欄中標明。,,,

項目,序號,審核內(nèi)容,審核證據(jù)、記錄（供方自評時先填好，客戶實評時將核實）,供方自評分數(shù),客戶實評分數(shù)

1·采購管理體系,1.1,供應(yīng)商公司管理、組織架構(gòu)與制度是否健全？,組織架構(gòu)圖，質(zhì)量管理體系手冊,4,

,1.2,供應(yīng)商是否有完善的物流保證體系，并有我司專用送貨車輛？,公司有送貨車輛,4,

,1.3,供應(yīng)商的設(shè)備、產(chǎn)能在行業(yè)水平中處在何等水平？,從事硅膠行業(yè)10年以上，設(shè)備，產(chǎn)能在行業(yè)處于上等,4,

,1.4,供應(yīng)商是否有客戶滿意度調(diào)查機制并有針對性的采取改善措施？,HH-QEP-20顧客滿意度管理程序,4,

,1.5,了解供應(yīng)商與我司的合作策略，意愿如何？,非常愿意合作,4,

,1.6,供應(yīng)商是否能在特殊項目時間需求下快速處理以配合客戶的項目進度？并有何機制？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.7,供應(yīng)商是否能配合無條件在我方要求時間內(nèi)快速提供樣品?樣品提供文件支持？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.8,供應(yīng)商生產(chǎn)原料或所供物料緊缺時是否能提前2個月知會我方？并能否在市場物料緊缺時優(yōu)先保證我方的物料供給？,滿足客戶要求,4,

,1.9,供應(yīng)商的采購風險如何管理，是否對現(xiàn)有的供應(yīng)商進行定期考核評價，對不達標的供應(yīng)商是否有相應(yīng)的推動改進或懲罰措施？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,1.10,供應(yīng)商是否有客訴處理相關(guān)程序或規(guī)定？執(zhí)行情況怎樣？以及是否有近3個月的案例文件？,HH-QEP-28顧客投訴管理程序,4,

,1.11,是否有專職的客戶服務(wù)與支持人員（包括質(zhì)量及業(yè)務(wù)）？供應(yīng)商是否能及時有效的處理客訴？反饋渠道是否暢通？處理時間是否符合客戶要求？,HH-QEP-28顧客投訴管理程序,4,

,1.12,供應(yīng)商合作加工單位是否合格，并供應(yīng)商是否對其定時考核，并對不合格者是否有相應(yīng)的推動、改善及懲罰措施？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,1.13,供應(yīng)商產(chǎn)品是否有通過相關(guān)的國際品質(zhì)認證？,ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO13485證書,4,

,1.14,是否有逐級處理客訴機制？并明確各級人員的聯(lián)系方式、權(quán)責等？,HH-QEP-28顧客投訴管理程序,4,

,1.15,是否能積極主動的與客戶簽訂采購、品質(zhì)協(xié)議并自覺維持協(xié)議內(nèi)容的符合性？,滿足客戶要求,4,

,1.16,對應(yīng)我方的品質(zhì)、業(yè)務(wù)人員離職或職位變更時能否提前1個月知會我方？,滿足客戶要求,4,

,1.17,是否能迅速的對客戶提出的任何與其交付物料有關(guān)的問題展開行動并適時反饋處理結(jié)果？(包括質(zhì)量、交期、價格等),滿足客戶要求,4,

,1.18,是否能在新項目導(dǎo)入期靈活的安排開模、送樣及試生產(chǎn)以配合客戶的項目進度？,滿足客戶要求,4,

,1.19,供應(yīng)商的營業(yè)利潤如何，財務(wù)風險如何管控？,財務(wù)年報,4,

,1.20,供應(yīng)商目前合作的品牌客戶情況？有沒有與我司的同類客戶群？,Apple/HAWEI/Bose,4,

,小計,本項滿分，共20項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,80,0%,,0

2·價格成本,2.1,供應(yīng)商是否有采購或成本管理方面的文件支持？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.2,供應(yīng)商如何進行詢價、比價與議價的？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.3,對于成本構(gòu)成分析，供應(yīng)商如何制作成本分析模版，能否提供詳細的報價明細？,報價單,4,

,2.4,供應(yīng)商的報價依據(jù)、價格審核、價格調(diào)整是如何制定的，是否合理？,報價單,4,

,2.5,供應(yīng)商是否能給出行業(yè)中對等的最優(yōu)價格？是否有足夠的能力支持客戶costdown策略？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.6,如何保證價格持續(xù)每月COSTDOWN，以及大批量的價格下調(diào)？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.7,供應(yīng)商付款條件如何，能否滿足我司的帳期需求？特殊帳期是否可以相互支持？,滿足客戶要求,4,

,2.8,如何管控二級供應(yīng)商的成本？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.9,供應(yīng)商是否有招競標的流程及實施案例？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.10,供應(yīng)商是如何控制生產(chǎn)質(zhì)量成本，如何防止浪費？,HH-QEP-26質(zhì)量成本分析管理程序,4,

,小計,本項滿分，共10項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,40,0%,,0

3·交期產(chǎn)能,2.11,供應(yīng)商生產(chǎn)線___條，產(chǎn)能___/線，人員___/線，產(chǎn)品生產(chǎn)周期___天，后期產(chǎn)能規(guī)劃如何？能否達到我司要求？,,,

,2.12,供應(yīng)商設(shè)備與產(chǎn)能分別是多少？能否在特殊大量物料需求時特殊滿足我方物料需求？,,,

,2.13,供應(yīng)商近一季度的實際銷售訂單清單或客戶對帳單如何？,,,

,2.14,查看供應(yīng)商詳細的流程工序，瓶頸工序及解決措施如何？,,,

,2.15,查看供應(yīng)商實際銷售訂單及出貨單，一般訂單/急單訂單交期支持如何？,,,

,2.16,是否有按天或班生產(chǎn)線的每日生產(chǎn)計劃達成表，并及時更新數(shù)據(jù)？,,,

,2.17,供應(yīng)商是否能及時提供模具、產(chǎn)能等信息？,,,

,2.18,供應(yīng)商是否有專門團隊或部門長直接負責客戶訂單的生產(chǎn)、服務(wù)、交貨、模具管理的跟進及對接？,,,

,2.19,供應(yīng)商是否能提供近三個月的客戶訂單明細及交貨明細以證明其生產(chǎn)、出貨正常并維持在一定的水平？,,,

,2.20,是否有足夠的產(chǎn)能支持客戶？在生產(chǎn)旺季是否有能力保證產(chǎn)能分配？,,,

,2.21,供應(yīng)商是否能有生產(chǎn)會議及其他制度來保障我方要求的產(chǎn)能，并有專人負責跟進我方產(chǎn)品生產(chǎn)進度？,,,

,2.22,供應(yīng)商是否有足夠的倉儲空間，產(chǎn)線及倉儲管理是否基于或優(yōu)于5S管理制度？,,,

,2.23,供應(yīng)商是否有相應(yīng)的原料供應(yīng)商管理程序及其是否有被用于原料供應(yīng)商管理？并簽署品質(zhì)及供貨協(xié)議？,,,

,2.24,從價格交期付款方式配合支持度等綜合分析廠商合作的優(yōu)劣勢如何？能否達到我司要求？,,,

,小計,本項滿分，共24項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,96,0%,,0

4·HR管理,4.1,是否能提供有競爭力的薪資待遇以穩(wěn)定員工隊伍？（同行業(yè)相比較)員工流失率是否維持在較低水平？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,4.2,是否有合法的員工招聘渠道且招聘、辭退均符合當?shù)貏趧臃ǎ?招聘入職管理程序,4,

,4.3,是否有培訓體系及專職培訓人員保證員工接受上崗培訓及持續(xù)培訓或教育？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,4.4,生產(chǎn)人員是否足夠？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,4.5,是否所有與生產(chǎn)相關(guān)之員工均經(jīng)過培訓合格并持證上崗？（特別是特種崗位、技能崗位、質(zhì)量控制崗位）現(xiàn)場是否可見？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,4.6,是否有適當?shù)募畲胧┮蕴嵘龁T工的工作士氣與積極性？是否明文規(guī)定？,HH-QEP-31員工激勵管理程序,4,

,小計,本項滿分，共6項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,24,0%,,0

,,審核者:_______________________________,被審核者:_______________________________,,

研發(fā)部分審核提綱,,,,,

評分原則,每小項（0～4分）,評0分（尚未建立）：要求的項目沒有做到，也無文件支持；評1分（較欠缺）：要求的項目少部分做到，有少部分文件支持，計劃和執(zhí)行需實質(zhì)性持續(xù)改進；評2分（一般）：要求的項目部分做到，有部分文件支持，計劃和執(zhí)行方面需一些改進；評3分（良好）：要求的項目大部分做到，文件充分，計劃和執(zhí)行基本滿足要求；評4分（優(yōu)秀）：要求的項目完全做到，文件很充分，計劃和執(zhí)行完善徹底。如果不涉及請用“NA”在記分欄中標明。,,,

項目,序號,審核內(nèi)容,審核證據(jù)、記錄（供方自評時先填好，客戶實評時將核實）,供方自評分數(shù),客戶實評分數(shù)

1·設(shè)計管制,1.1,是否有產(chǎn)品的設(shè)計流程或文件確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足客戶的需求？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.2,是否在設(shè)計階段使用QFD(質(zhì)量功能展開）和DFMEA(失效模式和后果分析）？,FMEA管理控制程序,4,

,1.3,是否相關(guān)設(shè)計文件資料得到有效歸檔、受控？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.4,是否明確的規(guī)劃設(shè)計開發(fā)的各個階段并且規(guī)劃經(jīng)適當評審？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.5,是否客戶要求在設(shè)計輸入及ECN變更中得到有效體現(xiàn)？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,1.6,是否有設(shè)計活動的成本、性能、風險評估分析機制？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.7,是否所有與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計變更均得到評審并經(jīng)過客戶認可，并及時通知相關(guān)部門？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,1.8,是否每一個設(shè)計階段均對設(shè)計結(jié)果進行審查并留下書面記錄？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.9,是否在設(shè)計過程中對重要參數(shù)、關(guān)鍵性能指標予以考慮？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.10,試生產(chǎn)及特殊產(chǎn)品有無明確處理流程？,ENG-WI-0070產(chǎn)前會議管理辦法,4,

,1.11,對于所有設(shè)計開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，是否有流程保證能及時反饋并予以糾正？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.12,是否在設(shè)計過程中考慮到客戶對可靠性的要求并驗證設(shè)計是否符合？是否保有設(shè)計過程中的可靠性測試記錄？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,小計,本項滿分，共12項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,48,0%,,0

2·工程技術(shù),2.1,是否有服務(wù)于生產(chǎn)的工程技術(shù)部門？其職責是否明確？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責說明書,4,

,2.2,是否有足夠的工程技術(shù)能力對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的異常進行快速有效的處理？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責說明書,4,

,2.3,是否有足夠的工程技術(shù)能力對客戶端反饋的質(zhì)量問題進行支持？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責說明書,4,

,2.4,是否有工程能力去提高生產(chǎn)力、降低成本？有何體現(xiàn)？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責說明書,4,

,2.5,是否所有ECN的發(fā)出均經(jīng)過工程評審？是否有相關(guān)文件支持？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,2.6,是否有新技術(shù)、新工藝的開發(fā)能力？怎樣體現(xiàn)？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,2.7,是否有足夠的設(shè)備生產(chǎn)符合宏凱工藝要求的產(chǎn)品？,HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,2.8,是否所有設(shè)備的性能完好并保持良好的工作狀態(tài)？,HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,2.9,是否所有設(shè)備的操作人員均有相當?shù)募夹g(shù)能力以保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常？能正確識別故障并作簡單調(diào)試。,上崗證,4,

,2.10,是否有足夠的工程能力對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的異常進行有效處理？包括模具工程能力。,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責說明書,4,

,2.11,是否有足夠的工程能力對客戶端反饋的質(zhì)量問題進行支持？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責說明書,4,

,2.12,是否使用適當?shù)目刂乒ぞ摺⑹侄伪ＷC精細化生產(chǎn)？,HH-QEP-47過程潛在失效模式及后果分析管理程序,4,

,2.13,是否所有ECN的發(fā)出均經(jīng)過工程評審？是否有相關(guān)文件支持？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,2.14,是否有工程能力去提高生產(chǎn)力、降低成本、開發(fā)新的技術(shù)、工藝？是否有相關(guān)的程序支持？,HH-QEP-47過程潛在失效模式及后果分析管理程序,4,

,2.15,是否有相應(yīng)的規(guī)定或程序規(guī)范開模、試模、修模工作以確保模具品質(zhì)？(從圖紙接收到試模成功),HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,2.16,是否有模具的日常管理規(guī)定(存儲、轉(zhuǎn)運、維護等)以保證模具品質(zhì)？,模具保管和定期保養(yǎng)管理辦法,4,

,小計,本項滿分，共16項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,64,0%,,0

3·設(shè)備儀器管理,3.1,儀器校驗操作人員是否具備“儀校資格證書”？是否持證上崗？,儀校資格證,4,

,3.2,是否有設(shè)備維護、儀器校正的相關(guān)規(guī)定以規(guī)范維護、校正工作？,校準資格證,4,

,3.3,是否有設(shè)備、儀器、工治具、夾具清單且制定保養(yǎng)或校正計劃？,儀器校準計劃,4,

,3.4,是否生產(chǎn)RoHS產(chǎn)品與非RoHS產(chǎn)品的儀器、設(shè)備、工治具、夾具均分開使用并標識清楚？,公司全部為環(huán)保產(chǎn)品,4,

,3.5,是否有足夠的生產(chǎn)設(shè)備、儀器、工治具？其狀態(tài)如何？,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.6,是否有工治具、夾具的自制能力？自制率有多高？,外購,4,

,3.7,是否委派合資格的人員進行設(shè)備維護、工治具保養(yǎng)維修？,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.8,是否委派合資格的公司或人員對儀器進行校驗？,有資質(zhì)第三方,4,

,3.9,是否發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)，測試中有未經(jīng)校正的儀器、工治具正被使用？,儀器校準計劃,4,

,3.10,是否所有的設(shè)備、工治具、夾具的維護得當，維護或校準周期符合行業(yè)或宏凱的要求？,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.11,是否及時處理過校正期的工治具、儀器設(shè)備？,儀器校準計劃,4,

,3.12,是否儀器、設(shè)備的變更會及時通知客戶并得到客戶的認可？是否存有溝通記錄？,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.13,是否生產(chǎn)機械設(shè)備實現(xiàn)自動化？自動化程度有多高？,部分設(shè)備自動化,3,

,3.14,是否防呆治具被廣泛應(yīng)用于各測試或檢驗環(huán)節(jié)？請列舉事實。,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,小計,本項滿分，共14項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,56,0%,,0

,,審核者:_______________________________,被審核者:_______________________________,,

質(zhì)量部分審核提綱,,,,,

評分原則,每小項（0～4分）,評0分（尚未建立）：要求的項目沒有做到，也無文件支持；評1分（較欠缺）：要求的項目少部分做到，有少部分文件支持，計劃和執(zhí)行需實質(zhì)性持續(xù)改進；評2分（一般）：要求的項目部分做到，有部分文件支持，計劃和執(zhí)行方面需一些改進；評3分（良好）：要求的項目大部分做到，文件充分，計劃和執(zhí)行基本滿足要求；評4分（優(yōu)秀）：要求的項目完全做到，文件很充分，計劃和執(zhí)行完善徹底。如果不涉及請用“NA”在記分欄中標明。,,,

項目,序號,審核內(nèi)容,審核證據(jù)、記錄（供方自評時先填好，客戶實評時將核實）,供方自評分數(shù),客戶實評分數(shù)

1·質(zhì)量保證體系,1.1,是否有通過ISO9001:2008認證？或TS16949/TL9000認證？,ISO9001:2015證書，iatf16949第二階段審核在2021.9.22-9.23日進行，預(yù)計10月下旬取得證書,4,

,1.2,是否有明確的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標？,質(zhì)量目標和質(zhì)量方針,4,

,1.3,是否有品質(zhì)手冊及品質(zhì)程序文件？是否被正常使用？,品質(zhì)手冊,4,

,1.4,品質(zhì)手冊是否清楚定義公司及質(zhì)量部門的組織架構(gòu)及權(quán)責關(guān)系？,組織架構(gòu)圖及部門權(quán)責,4,

,1.5,是否定期進行內(nèi)部審核并進行管理評審？,HH-QEP-04內(nèi)部審核管理程序/HH-QEP-03管理評審管理程序,4,

,1.6,是否定期檢討質(zhì)量目標達成情況并執(zhí)行內(nèi)部矯正預(yù)防措施？,HH-QEP-03管理評審管理程序,4,

,1.7,是否有不合格品處理與預(yù)防程序？是否被正常使用？,HH-QEP-39不合格品管理程序,4,

,1.8,是否有固定人員從事質(zhì)量工作？負責人是否得到足夠支持及授權(quán)？,品質(zhì)部組織架構(gòu)圖,4,

,1.9,是否對品質(zhì)從業(yè)人員明文定義其責任、授權(quán)及相互關(guān)系？,品質(zhì)部組織架構(gòu)圖，崗位職責說明書,4,

,1.10,是否所有文件的制定、修改均按照既定的流程進行簽核？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.11,是否所有的記錄(表單)的保存、備份、報廢均按既定程序進行？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.12,是否所有質(zhì)量活動均保有記錄并得到妥善保存？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.13,是否所有的文件發(fā)放、回收均有可參照文件并妥善執(zhí)行？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.14,文件（記錄）是否結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容清晰，便于理解?,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.15,對于外部文件（包括客戶提供的文件）是否進行有效的管理？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.16,是否有專門的文件規(guī)范安規(guī)認證及可靠性測試？,HH-QEP-27實驗室管理程序,4,

,1.17,是否有ECN管制的相關(guān)程序？是否所有ECN活動均保留記錄以維持其可追溯性？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,1.18,是否有廢棄文件的管制程序？如“BOM、ECN、ECR、軟件”等。,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,小計,本項滿分，共18項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,72,0%,,0

2·物料質(zhì)量保證,2.1,是否有相應(yīng)的供應(yīng)商管理程序及其是否有被用于供應(yīng)商管理？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.2,是否有做AVL管控以確保供應(yīng)鏈質(zhì)量？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.3,是否對現(xiàn)有的供應(yīng)商進行定期考核評價？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.4,是否有相應(yīng)的措施促進考核不達標的供應(yīng)商改進質(zhì)量？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.5,是否有執(zhí)行進料檢驗并保證影響最終產(chǎn)品性能、質(zhì)量的參數(shù)得到檢驗？,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,4,

,2.6,是否有規(guī)范化的文件指導(dǎo)對原材料的進料檢驗？,QCD-WI-0120原物料進料檢驗指導(dǎo)書,4,

,2.7,是否有各種原材料的規(guī)格與檢驗標準？,QCD-WI-0047硅膠原料料檢驗規(guī)范,4,

,2.8,是否有樣品、圖紙等作為檢驗標準的輔助？,樣品/圖紙,4,

,2.9,對原材料的檢驗記錄是否保存，保存期限？有無文件規(guī)定？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,2.10,是否及時向供應(yīng)商通報來料檢驗的不符合項并跟蹤供應(yīng)商的改進措施？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.11,原材料倉庫是否符合所儲存物料的保管要求？尤其是化學品與易燃易爆品。,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護管理程序,4,

,2.12,是否按照要求嚴格控制物料的先進先出？,WH-WI-0003先進先出管理制度,4,

,2.13,是否對倉庫的溫濕度及ESD、無塵度進行管控？,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護管理程序,4,

,2.14,是否建立可追蹤到收貨時間、批次及供應(yīng)商等信息的系統(tǒng)？,ERP系統(tǒng),3,

,小計,本項滿分，共14項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,56,0%,,0

3·制程質(zhì)量保證,3.1,是否有設(shè)置制程質(zhì)量控制點并安排合適的人員從事質(zhì)量控制與保證工作？是否有QC-chart？,品質(zhì)部組織架構(gòu)圖，崗位職責說明書,4,

,3.2,是否有足夠的資源保證產(chǎn)品的持續(xù)生產(chǎn)及質(zhì)量？（設(shè)備、技術(shù)、人力等）,HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.3,是否定義關(guān)鍵工序？是否有相應(yīng)措施對關(guān)鍵工序進行管控？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,3.4,制程關(guān)鍵工序能力、重要參數(shù)及工藝操作要求是否得到確認并維持其有效性？,關(guān)鍵工序確認,4,

,3.5,是否制程異常問題得到及時反饋，進行分析，并采取有效的預(yù)防措施？,HH-QEP-39不合格品管理程序,4,

,3.6,是否制程中發(fā)現(xiàn)的不良品均得到有效區(qū)分及妥善處理？,HH-QEP-39不合格品管理程序,4,

,3.7,是否使用統(tǒng)計工具于制程以監(jiān)控各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)，從而提供改善依據(jù)？,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,4,

,3.8,是否所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的操作均有操作指示并保持在操作者視力所及的地方？,作業(yè)指導(dǎo)書張貼現(xiàn)場,4,

,3.9,是否員工均能按照操作指示正確操作？操作指示是否具有可操作性？,培訓記錄,4,

,3.10,是否建立有效的物料&產(chǎn)品的識別與追溯系統(tǒng)(方法)？（文字、顏色等）,HH-QEP-17產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,3,

,3.11,是否所有操作員均采取適當?shù)姆雷o措施以保證產(chǎn)品品質(zhì)？ESD防護及無塵防護等。,HH-HS-008勞保用品管理程序,4,

,3.12,是否有生產(chǎn)異常處理程序或流程以保證生產(chǎn)異常處理的及時性及有效性？,HH-QEP-39不合格品管理程序,4,

,3.13,是否生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量主管有足夠的權(quán)力要求工程解決出現(xiàn)的各種異常？,品質(zhì)部組織架構(gòu)圖，崗位職責說明書,4,

,3.14,是否使用樣板于各質(zhì)量控制點以協(xié)助對良品、不良品進行準確判定？,培訓記錄,4,

,3.15,是否有適當?shù)墓?、治具輔助作業(yè)？（防呆工具、通止規(guī)等),治工具清單,4,

,3.16,是否生產(chǎn)現(xiàn)場的機器設(shè)備、儀器、工治具等均有操作指示？,操作指導(dǎo)書,4,

,3.17,是否生產(chǎn)現(xiàn)場的ESD、5S控制能符合產(chǎn)品要求？,HH-QEP-08工作環(huán)境及6S管理程序,4,

,小計,本項滿分，共17項（若有NA項請減去)，每小項按4分計算,本項合格率（本項總得分除以本項滿分的百分數(shù)）,本項總得分,

,,68,0%,,0

4·成品質(zhì)量保證,4.1,是否建立書面的出貨檢驗程序和產(chǎn)品出貨標準？（包括產(chǎn)品包裝、出貨要求等）,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,4,

,4.2,客戶標準是否被正確的使用？客戶要求得到貫徹落實？（包含功能、外觀檢查標準及可