QC080000質(zhì)量內(nèi)部補(bǔ)充審核報(bào)告

XXX有限公司20XX年補(bǔ)充內(nèi)部審核計(jì)劃目的：針對本年度第一次QC080000管理體系的內(nèi)部審核，覆蓋不全面的標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行補(bǔ)充審核，確認(rèn)公司有害物質(zhì)體系是否全面正常進(jìn)行；性質(zhì)：補(bǔ)充內(nèi)部質(zhì)量體系審核；范圍：QC080000：2017標(biāo)準(zhǔn)條款9.2、9.3及涉及的各職能部門；依據(jù)：QC080000：2017標(biāo)準(zhǔn)，公司有害物質(zhì)質(zhì)量體系文件和有關(guān)規(guī)定、有關(guān)的法律、法規(guī)、客戶的文件；審核組：組長：組員：審核時間：20XX年X月X日日程安排日期時間審核部門審核組成員20XX年8月25日9：00-12：00總經(jīng)理/管理者代表：QMS9.2、9.3組長：組員：14：30-15：00末次會議擬制：審批：日期：20XX年8月XX日20XX年8月XX日表單編號：FM-SD-10-A0XXX有限公司內(nèi)部補(bǔ)充審核檢查表部門：總經(jīng)理/管理者代表組長：王衛(wèi)明組員：曹立軍日期：20XX年8月25日序號檢查內(nèi)容涉及標(biāo)準(zhǔn)條款檢查方法檢查結(jié)果1是否以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)QMS：5.1.21.詢問管理者代表質(zhì)量體系運(yùn)行的最終目的；2.詢問管理者代表組織中的主要作用經(jīng)與管理者代表、總經(jīng)理交談，能明確表達(dá)管理體系運(yùn)行的目的為在滿足法律法規(guī)的要求下，致力于增強(qiáng)并超越顧客滿意。2管理評審QMS9.3評審是否定期舉行，是否由總經(jīng)理主持檢查管理評審報(bào)告\檢查輸入\輸出是否符合要求是否提出相應(yīng)的措施及跟進(jìn)管理者代表的職責(zé)；持續(xù)改善在過程中是怎樣體現(xiàn)的？查：20XX年8月19日的管理評審計(jì)劃、管理評審?fù)ㄖ⒐芾碓u審報(bào)告、各部門提交報(bào)告及部門目標(biāo)統(tǒng)計(jì)等記錄；完整、符合。3內(nèi)部審核QMS9.21．.檢查內(nèi)部審核計(jì)劃2．檢查內(nèi)部審核計(jì)劃日程表是否符合要求3.檢查內(nèi)部審核檢查表內(nèi)容是否完善\是否符合日程表4.檢查不符合報(bào)告及相關(guān)糾正措施5.檢查措施的跟進(jìn)及驗(yàn)證記錄查：20XX年8月11日-12日審核計(jì)劃記錄、內(nèi)檢查表不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告等記錄；完整、符合。1有編質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃;2有按要求予以實(shí)施;3完善,與日程一致;4不符項(xiàng)有開出不合格報(bào)告,有進(jìn)行分析處理;5有進(jìn)行驗(yàn)證;擬制：審批：表單編號：FM-SD-14-A0XXX有限公司20XX年補(bǔ)充內(nèi)部審核報(bào)告審核組成員組長：王衛(wèi)明組員：曹立軍審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核目的針對導(dǎo)入體系后第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核未完全覆蓋的條款：管理評審9.3、內(nèi)部審核9.2.進(jìn)行的補(bǔ)充審核審核范圍管理者代表及管理層審核依據(jù)QC080000：2017管理體系標(biāo)準(zhǔn)，公司有物質(zhì)質(zhì)量體系文件、合同和有關(guān)法律法規(guī)審核綜述針對本年度第一次內(nèi)部未完全覆蓋的條款：管理評審9.3、內(nèi)部審核9.2進(jìn)行的補(bǔ)充審核。經(jīng)過此次補(bǔ)充審核未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，具體詳見內(nèi)部質(zhì)量體系檢查表；并已全部按期完成，此次內(nèi)審有效。本次補(bǔ)充內(nèi)部審核證明我公司現(xiàn)已策劃運(yùn)行的《管理評審程序（9.3）》、《內(nèi)部審核程序（9.