QEP-29環(huán)境分析及相關(guān)方要求管理程序A2-20210510

東莞市信誠硅膠電子有限公司DONGGUANXINCHENGSILICONRUBBER&ELECTRONICSCO.,LTD文件編號QEP-29版本A2保密等級秘密類別環(huán)境分析及相關(guān)方要求管理程序生效日期2021-05-10二級文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5﹡﹡﹡此文件屬[東莞市信誠硅膠電子有限公司]之高層管理文件，未經(jīng)信誠公司許可，不得擅自復(fù)印!﹡﹡﹡環(huán)境分析及相關(guān)方管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期行政部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部￡工程部□生產(chǎn)一部□生產(chǎn)二部￡開發(fā)部□工模部□品管部□品保部□品質(zhì)QE￡人事部□行政部□電腦部￡體系部□管理者代表￡財務(wù)部□業(yè)務(wù)部□總經(jīng)理1.0目的1.1確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素，對其相關(guān)信息的監(jiān)視和評審。1.2確定與公司質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有關(guān)的相關(guān)方，并對其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。2.0適用范圍與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系預(yù)期結(jié)果各種內(nèi)外部因素均適用。3.0權(quán)責(zé)3.1行政部：內(nèi)外部因素、相關(guān)方及其信息的識別、監(jiān)視。3.2.信息評審小組：由管理層、各部門責(zé)任人組成，負(fù)責(zé)信息的評審。4.0術(shù)語與定義4.1組織的環(huán)境：對公司建立和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。5.0程序內(nèi)容5.1組織環(huán)境分為外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境，公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素。5.2行政部主導(dǎo)識別與分析影響公司質(zhì)量內(nèi)外部因素：5.2.1質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系內(nèi)部因素識別時應(yīng)考慮公司的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素。可包括但不限于以下例子：5.2.1.1公司總體表現(xiàn)，包括財務(wù)因素；5.2.1.2資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、組織的知識；5.2.1.3人力因素，例如人員能力、組織文件、工會談判和協(xié)議；5.2.1.4運營因素，例如過程、生產(chǎn)或交付能力、質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系績效、顧客評價；5.2.1.5組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。5.2.1.6質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系外部因素識別識別時考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素?？砂ǖ幌抻谝韵吕樱?.2.1.6.1經(jīng)濟因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測、國家經(jīng)濟走向、通貨膨脹預(yù)測、信貸可得性；5.2.1.6.2社會因素，例如本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時間；5.2.1.6.3政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國際貿(mào)易協(xié)議；技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期，職業(yè)道德準(zhǔn)則；5.2.1.6.4競爭力包括組織市場占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場領(lǐng)先者趨勢、顧客增長趨勢、市場穩(wěn)定性;5.2.1.6.5影響工作環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求，包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。5.2.2內(nèi)外部因素的分析對已識別的內(nèi)外部因素可采用SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、價值鏈分析、企業(yè)競爭態(tài)勢分析等方法分析。5.3相關(guān)方需求和期望組織應(yīng)通多種方式收集信息（如頭腦風(fēng)暴；網(wǎng)絡(luò)；水平對比；調(diào)查表），確定與質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望，每年根據(jù)變化進(jìn)行更新，可包括但不限于以下內(nèi)容：代號相關(guān)方需求和期望質(zhì)量環(huán)境A顧客、最終用戶或受益者質(zhì)量、價格、交付、服務(wù)、安全性產(chǎn)品環(huán)保（如ROHS等），產(chǎn)品設(shè)計考慮生命周期.交付過程中減少有害的環(huán)境影響B(tài)所有者/股東盈利和透明度履行合規(guī)義務(wù)C組織的人員工作和生活環(huán)境、認(rèn)可及獎勵無有害的環(huán)境影響D供方和合作伙伴（如銀行）收益及未來連續(xù)性履行合規(guī)義務(wù)E社會（政府、地方團(tuán)體、）環(huán)保、道德職業(yè)健康安全及法規(guī)環(huán)境達(dá)標(biāo)排放履行合規(guī)義務(wù)HSF相關(guān)方需求和期望的例子如下:?環(huán)保產(chǎn)品設(shè)計，如易拆卸;?環(huán)保包裝設(shè)計;?使用促進(jìn)HSF生產(chǎn)的制造方法;?使用可能會給環(huán)境帶來負(fù)面影響但不受適用法律和顧客要求控制的材料。5.4內(nèi)外部因素信息監(jiān)視和評審5.4.1行政部對組織的內(nèi)外部因素進(jìn)行監(jiān)視，評審的時機：A、新體系建立時；B、內(nèi)外部環(huán)境因素發(fā)生變化時；C、組織認(rèn)為必要重新評審時；D、每年年底定期展開；5.4.2由總經(jīng)理（或委任）組成的信息評審小組，對變化的信息進(jìn)行評審，以確定其會對組織造成的影響（包括正面和負(fù)面），質(zhì)量及環(huán)境管理體系相關(guān)內(nèi)外部因素評審結(jié)果記錄于《內(nèi)外部因素識別分析及監(jiān)視評審表》；5.4.3相關(guān)方的需求及期望，識別、監(jiān)視和評審的記錄，填寫于《質(zhì)量相關(guān)方需求和期望管理表》。6.0相關(guān)文件6.17.0相關(guān)表單/記錄7.1內(nèi)外部因素識別分析及風(fēng)險管理表FM-QE-307.2環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)方要求與期望FM-QE-317.3質(zhì)量相關(guān)方需求和期望管理表FM-QE-32修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日