ESD內部審核報告

內部審核報告編號：審核日期：審核開始日期：20XX年6月14日審核結束日期：20XX年6月15日審核依據：ESD-S20.20-20142．公司所策劃和制定的一體化管理手冊，程序文件、支持性文件以及相關規(guī)定和準則；3．公司所涉及的有關質量、環(huán)境的法律法規(guī)；4．必要時相關方的要求、投訴等。審核目的：檢查按ESD-S20.20-2014標準建立的ESD管理體系文件發(fā)布實施以來，體系的運行情況，評價ESD管理體系符合審核準則及有效性，為迎接ESD體系的注冊審核作準備。審核范圍ESD體系所覆蓋的所有產品和部門。審核方式：1．通過查閱文件，是否符合標準的要求及符合公司實際。2．通過提問，公司是否從人員意識上注重并正常的對ESD管理體系進行實施運行。3．通過現場檢查，客觀的評價公司ESD管理體系的執(zhí)行情況。內部審核參加人員：內審小組組長:組員：其他參加人員：管理層、研發(fā)生產部、行政人事部、業(yè)務部、財務部等相關人員。內部審核報告內部審核綜述：一、概括1．組織本次審核由審核組長XXX主持，組織內審員進行了內審，審核員都進行了培訓，保證了審核過程的客觀公正。2．計劃本次審核計劃事先由內審小組擬制，并由總經理XXX批準，并按計劃實施了內部審核。3準備審核組的1名成員按審核組長的分工，按《內審實施計劃》的要求，編制了《內審檢查表》。且此次內審計劃事先也送達了受審核的部門和各內審員。在現場審核前的1天時間內對公司的體系文件進行了審核。4、實施（1）、按計劃，各審核員從20XX年6月14日起對所有審核方進行了審核。（2）、在部門經理或授權人員的配合下，審核員分別到部門、現場，對實況、記錄進行了抽查。經統(tǒng)計，本次審核共調查出不符合項1項（重復者未計），它是ESDS20.20的8.2條款不符合。（3）、審核員發(fā)現的不符合項都已在現場向受審核部門的有關人員指明，并由他們確認。同時，審核人員還就不合格項與受審核部門商討了糾正方法。（4）、各審核員分別指出了不合格項報告表，共1份（見附件）,相關審核結果報告也反饋給相關管理者。二、主要問題由于體系運行涉及面廣，公司雖已進行了大量的工作，但還存在如下一些薄弱環(huán)節(jié)和問題：工藝現場對ESD維護需加強品質部對現場ESD執(zhí)行狀況監(jiān)督需加強對在現場出現的輕微性不符合未列入不符合項開具不符合報告，只是口頭提出進行了整改，如ESD防護知識不清楚，文件不熟悉、表格填寫不規(guī)范等。希望各部門予以重視。三、基本評價概述這次進行的ESD管理體系的內部審核，由二人組成的審核組經過充分地準備，對公司的幾個部門和作業(yè)崗位進行了為期二天的檢查驗證，達到了發(fā)現暴露問題和規(guī)定的內審目的，取得了較好的收效。內部審核報告本次審核首先對公司的ESD文件進行了首次系統(tǒng)地審核。公司從ESD體系建立以來，未發(fā)生重大ESD事故，未發(fā)生相關方投訴現象，公司積極對員工進行ESD防護培訓及要求，確保ESD防護的進一步實施。四、建議和要求1、ESD體系運行重要的是以ESD體系文件為依據，建議各部門應對本部門的員工宣講公司ESD體系程序文件，確保員工知曉/理解體系文件的內容，使公司的各項ESD活動做有依據、行有標準，增強全體員工對文件執(zhí)行的自覺性。2、由于內部審核是抽樣性的，不能代表全部。為此，建議各部門對不合格項糾正時應舉一返三，對做的好的不僅要堅持，而且要提出更高的要求，不斷地持續(xù)改進，確保體系運行的符合性、有效性。3、有關部門必須按不符合項報告填寫糾正和預防措施，按體系文件規(guī)定的要求，在一周左右整改完畢，整改完成后審核員進行驗證。4、在整改的基礎上，各部門自行組織一次全面的自查，重點檢查不合格項的整改效果以及薄弱環(huán)節(jié)。審核結論：經過這次審核，審核組認為公司建立的ESD管理體系基本符合ESD-S20.20-2014標準及國家相關法律法規(guī)的要求，建立的ESD體系文件具有可操作性，符合公司實施，制定的管理方針與公司發(fā)展相適應；通過ESD體系運行，員工ESD防護意識得到了提高，自我完善的機制，公司的ESD管理體系運行是符合的。糾正措施及要求完成的時間