33 玻璃碎和利器控制程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

文件編號(hào)：PD-QP-33版本：A0第第頁(yè)玻璃碎和利器控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：202X年03月01日分發(fā)部門(mén)：□營(yíng)銷(xiāo)中心(MS)□采購(gòu)部(PU)□財(cái)務(wù)部(FN)□研發(fā)中心(RD)□人事部(HR)□行政部(AD)□工程部(EN)□生產(chǎn)部(MD)□品質(zhì)部(QA)□計(jì)劃部(PMC)□倉(cāng)儲(chǔ)部(WH)202X年03月01日發(fā)布202X年03月01日實(shí)施版本變更記錄版本頁(yè)次變更內(nèi)容簡(jiǎn)單描述生效日期A08新版初次制訂202X-03-01表單編號(hào)：QR-DCC-007A01.0目的：規(guī)定和實(shí)施文件化的玻璃碎和利器異物控制程序，以滿(mǎn)足相關(guān)的法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品安全衛(wèi)生的要求，采取一切措施來(lái)識(shí)別避免消除或者把利器異物污染的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。2.范圍：適用于生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)生產(chǎn)場(chǎng)所和機(jī)器周?chē)h(huán)境3.主要職責(zé)3.1車(chē)間各班組：每日負(fù)責(zé)本區(qū)域的玻璃衛(wèi)生清潔和利器異物控制工作的實(shí)施。3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間、包裝車(chē)間、辦公室、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督實(shí)施及對(duì)實(shí)際的或潛在的不合格進(jìn)行糾正。3.3食品安全小組成員監(jiān)督有關(guān)執(zhí)行情況。4.0工作程序序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)使用表單一利器管理1.班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)利器的管理，并對(duì)利器進(jìn)行匯總，并形成《利器清單》。2.各車(chē)間不得使用可折斷式刀片，并且刀片和工具放在指定的地方。3.各部門(mén)利器在使用過(guò)程中必須以適當(dāng)長(zhǎng)度的繩系于固定在工作臺(tái)面上,確保不丟失和使用安全.利器清單二利器使用1.利器監(jiān)管人向內(nèi)部領(lǐng)用人發(fā)放利器時(shí)，在發(fā)放前需核對(duì)利器的名稱(chēng)、編號(hào)，并填寫(xiě)《利器收發(fā)記錄表》，由領(lǐng)用人在《利器收發(fā)記錄表》上簽字后方可發(fā)放，并保存記錄。2.任何人使用利器必須經(jīng)由主管按編號(hào)發(fā)放，并在《利器收發(fā)記錄表》上登記簽名3.回收時(shí)主管須查驗(yàn)利器是否完整后再在《利器收發(fā)記錄表》上簽名確認(rèn)，如刀片有破碎時(shí)要將碎片回收齊全并用封箱膠紙粘好以證明碎片回收齊全和數(shù)量完整，方可發(fā)放新刀片給操作員，并填寫(xiě)《利器和工具發(fā)放表》；4.每周下班前2分鐘各部門(mén)利器監(jiān)管人收回當(dāng)天發(fā)放的利器并檢查利器的完整程度，并清點(diǎn)交回的利器數(shù)量與《利器收發(fā)記錄表》中的數(shù)量是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后存放于工具柜，生產(chǎn)時(shí)再按需領(lǐng)用并記錄。；利器收發(fā)記錄表三玻璃碎與利器檢查1.每天由品質(zhì)部檢查生產(chǎn)車(chē)間、包裝車(chē)間、辦公室、倉(cāng)庫(kù)玻璃及照明設(shè)備的玻璃是否破裂，并記錄在《玻璃破碎控制清單、玻璃破碎控制檢查表、利器和異物檢查表》、并監(jiān)督實(shí)施及對(duì)潛在的不合格進(jìn)行糾正；2.車(chē)間各班組每天檢查一次本部門(mén)使用的利器如刀片、螺絲刀等工具。如果發(fā)生破碎,并且有污染的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)清理,確保碎片不會(huì)污染到其他區(qū)域。如有污染到產(chǎn)品應(yīng)作不合格品處理；3.品質(zhì)部人員在檢查生產(chǎn)過(guò)程的同時(shí)，檢查各部門(mén)的利器完整和工具是否擺放在指定位置，否則給予警告和按公司規(guī)定處罰；4.設(shè)備和設(shè)施維護(hù)人員應(yīng)確保生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施能正常使用，無(wú)松動(dòng)的易丟失的金屬元件，防止產(chǎn)品有異物。6.0相關(guān)文件 無(wú) 7.0相關(guān)記錄序