IATF16949認(rèn)證沙盤推演-具體因素分解

目標(biāo),影響板塊,具體因素,具體因素分解,責(zé)任人,預(yù)定完成時(shí)間,實(shí)際達(dá)成

IATF16949認(rèn)證（9月底前）,體系文件,質(zhì)量手冊和程序文件,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(一級(jí)),,5月31日,已完成

,,,程序文件(二級(jí)),,5月31日,已完成

,,企業(yè)責(zé)任/政策,應(yīng)定義/包含企業(yè)責(zé)任/政策，對(duì)應(yīng)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)5.1.1.1條款,,5月31日,已完成

,,過程清單與條款對(duì)照表,QMS過程與IATF16949條款對(duì)照表，完成APC第3A部分,,5月31日,已完成

,,過程定義/過程描述資料,烏龜圖、過程識(shí)別卡或過程描述列表,,5月31日,已完成

,,過程關(guān)系描述,過程地圖和過程關(guān)系圖，表明過程之間相互關(guān)系的文件,,5月31日,已完成

,關(guān)鍵記錄,過程的(KPI)數(shù)據(jù),KPI數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)（項(xiàng)目，記算方式，目標(biāo)值）,,5月31日,已完成

,,,每個(gè)過程的KPI數(shù)據(jù)的月度趨勢列表（最近12個(gè)月記錄）,,6月15日,已完成

,,內(nèi)部審核結(jié)果,體系審核報(bào)告及其審核發(fā)現(xiàn)點(diǎn)的匯總(采用過程審核的方式）,,7月10日,已完成

,,,過程審核的審核報(bào)告及其審核發(fā)現(xiàn)點(diǎn)的匯總（VDA6.3),,7月17日,已完成

,,,產(chǎn)品審核的審核報(bào)告及其審核發(fā)現(xiàn)點(diǎn)的匯總(VDA6.5),,7月24日,已完成

,,管理評(píng)審結(jié)果,管理評(píng)審匯總報(bào)告+后續(xù)的改進(jìn)措施計(jì)劃,,7月31日,已完成

,,汽車顧客清單/供應(yīng)商代碼,填寫APC表格底第3部分IATFOEM顧客的信息,,5月31日,已完成

,,顧客特殊要求(CSR)，顯示滿足CSR的文件化證據(jù),CSR原件或者CSR具體要求摘錄列表；CSR要求與文件化之間的對(duì)照矩陣表，應(yīng)對(duì)每家汽車顧客的CSR分別列出，目的是聲明CSR具體要求策劃并分解到哪些文件化之中。,,5月31日,已完成

,,顧客滿意/供應(yīng)商評(píng)分卡,顧客滿意度評(píng)估報(bào)告；顧客供應(yīng)商績效評(píng)分卡(如無則不提供),,5月31日,已完成

,,顧客投訴/退貨及處理清單,顧客投訴/退貨問題/原因、改善措施和處理結(jié)果的清單,,NA,已完成

,,顧客特殊狀態(tài),提供顧客特殊狀態(tài)通知的正式文件、后續(xù)的改善措施計(jì)劃和狀態(tài),,5月31日,已完成

,,汽車產(chǎn)品開發(fā)資料,汽車產(chǎn)品清單,,NA,已完成

,,,APQP資料,,6月30日,已完成

,,,PPAP資料,,6月30日,已完成

,,,MSA年度計(jì)劃,,6月30日,已完成

,,,MSA系統(tǒng)分析報(bào)告,,6月30日,已完成

,,,FMEA潛在失效模式分析,,6月30日,已完成

,,,CP控制計(jì)劃,,6月30日,已完成

,,,SPC統(tǒng)計(jì)分析,,6月30日,已完成

,培訓(xùn),CFT核心小組培訓(xùn),顧問機(jī)構(gòu)培訓(xùn)（改為本杰培訓(xùn)，20人）,,5月31日,已完成

,,,SPC統(tǒng)計(jì)分析工具培訓(xùn),,6月4日,已完成

,,,外部機(jī)構(gòu)加強(qiáng)版培訓(xùn)（預(yù)定2天）,體系、稽核、工程、品質(zhì),6月30日,已完成

,證書申請(qǐng),認(rèn)證合同,報(bào)價(jià)，排期，填寫申請(qǐng)資料等,,7月10日,已完成

,,正式審核,第一階段（文審）,SGS,8月9日,已完成

,,,第一階段審核（含整改）,SGS,2020/8/24-25,已完成

,,,第二階段文審,SGS,8月29日,已完成

,,,第二階段審核（含整改）,SGS,2020/9/21-23,

,,證書,證書發(fā)布,SGS,10月底（預(yù)定）,

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,,其它工作計(jì)劃：,智昊3528N汽車新產(chǎn)品開發(fā)全套導(dǎo)入,,項(xiàng)目組,完成

,,,外審前的常規(guī)資料回顧和優(yōu)化,持續(xù)進(jìn)行中,認(rèn)證前,80%

,,,三階文件整合,,,

,,,核心功能小組培訓(xùn)（工程、品質(zhì)、生產(chǎn)、體系）,進(jìn)行中,外訓(xùn)（本杰+安世）,已完成

,,,體系專員培訓(xùn)（加強(qiáng)版）,進(jìn)行中,,80%

,,,各部門大學(xué)生培訓(xùn),建議可以給3-5名由體系策劃進(jìn)行,隨機(jī),取消

,,,產(chǎn)線學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)（IC產(chǎn)線）,加強(qiáng)個(gè)人工藝知識(shí)，并輔導(dǎo)模范產(chǎn)線,9月份開始,

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,,工作不足和改進(jìn)：,1.目前應(yīng)付式的完成了體系框架，文件整合和實(shí)際現(xiàn)場的對(duì)應(yīng)性未全面展開,流程性疏理和滾動(dòng)式審核（診斷、檢查表、審核）,9月底啟動(dòng),

,,,2.對(duì)工序有一定了解，但是對(duì)工藝未深入了解,駐點(diǎn)IC生產(chǎn)部門，以點(diǎn)帶面,9月底啟動(dòng)