企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計報告_第1頁
企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計報告_第2頁
企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計報告_第3頁
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文檔簡介

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計報告尊敬的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)過對貴公司財務(wù)活動的審計，我們得出以下結(jié)論：一、審計范圍我們依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和會計準(zhǔn)則的規(guī)定，對貴公司2019年度的財務(wù)活動進(jìn)行了審計。審計范圍包括：貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資、營業(yè)外收支等重要科目。二、審計意見我們認(rèn)為，貴公司2019年度財務(wù)報表中的各項數(shù)據(jù)真實可靠，反映了貴公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量狀況的真實情況。在合理的會計政策和會計核算方法的基礎(chǔ)上，貴公司的會計制度健全、內(nèi)部控制進(jìn)行了有效的運作。在審計過程中，我們發(fā)現(xiàn)了以下問題：1.貴公司存在未披露的重大交易2.貴公司存在未足額計量的應(yīng)計利潤3.貴公司的內(nèi)部控制存在不足，有些業(yè)務(wù)的處理未經(jīng)嚴(yán)格授權(quán)和監(jiān)控4.貴公司的財務(wù)人員對某些會計核算方法的具體實施不熟練針對上述問題，我們建議貴公司采取以下措施：1.加強財務(wù)公開，及時披露重大交易2.完善會計制度，明確計算方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保應(yīng)計利潤的準(zhǔn)確計量3.加強內(nèi)部控制，嚴(yán)格制度執(zhí)行和授權(quán)審批機制的運作4.加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)三、致公司意見我們希望貴公司認(rèn)真對待審計報告中提出的問題和建議，及時采取措施加以解決，以進(jìn)一步提升財務(wù)管理水平

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