2023年成華區(qū)智慧城市治理中心

年成華區(qū)智慧城市治理中心部門預(yù)算目錄第一部分成華區(qū)智慧城市治理中心概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分成華區(qū)智慧城市治理中心2023年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋第四部分2023年部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表十三、整體支出績效目標(biāo)申報表十四、省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表

第一部分成華區(qū)智慧城市治理中心概況

成華區(qū)智慧城市治理中心2023年部門預(yù)算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能1、負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理的頂層設(shè)計，擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施并組織實施，引導(dǎo)和推動大數(shù)據(jù)研究和應(yīng)用工作；組織擬訂數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用、安全等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和考核體系；統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)數(shù)據(jù)資源聯(lián)通共享、開放應(yīng)用；負(fù)責(zé)全區(qū)新建信息系統(tǒng)（平臺）和區(qū)級部門非涉密電子政務(wù)項目需求方案審核和技術(shù)方案審查，承擔(dān)區(qū)政府電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運維和保障工作。2、牽頭推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)工作；負(fù)責(zé)構(gòu)建城市智能感知體系、指揮調(diào)度體系和智慧決策體系；建立完善我區(qū)智慧城市標(biāo)準(zhǔn)體系；負(fù)責(zé)區(qū)智慧治理平臺日常管理、運轉(zhuǎn)和優(yōu)化完善工作。3、負(fù)責(zé)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)理政平臺民生訴求的受理、交辦、回復(fù)、回訪以及數(shù)據(jù)分析研判工作；承擔(dān)對部門、街道訴求辦理工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督事務(wù)性工作。4、承擔(dān)全區(qū)網(wǎng)格員上報事件的受理、交辦、監(jiān)督和考核事務(wù)性工作。5、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。（二）2023年重點工作1、統(tǒng)籌推進(jìn)智慧城市建設(shè)。以《成華區(qū)智慧城市建設(shè)“十四五”專項規(guī)劃》為指引，統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)；提升“城市大腦”應(yīng)用支撐能級，健全“多腦協(xié)同”治理體系，推動“智慧成華”三期項目落地落實、推進(jìn)智慧蓉城“王”字型架構(gòu)建設(shè)完善，持續(xù)優(yōu)化智慧蓉城三級城運管理平臺建設(shè)，進(jìn)一步實現(xiàn)城市運行“一網(wǎng)統(tǒng)管”。積極推動線上線下高效協(xié)同、聯(lián)勤聯(lián)動，鼓勵引導(dǎo)街道、功能區(qū)管委及行業(yè)部門打造一批高效協(xié)同、實戰(zhàn)管用的多元智慧應(yīng)用場景，為超大城市中心城區(qū)敏捷治理、科學(xué)治理提供有力支撐。2、扎實構(gòu)建數(shù)據(jù)資源體系。持續(xù)完善“數(shù)據(jù)資源池”；持續(xù)完善“報表通”功能開發(fā)；持續(xù)做好區(qū)域排查工作，結(jié)合語音排查等智能手段減輕基層排查壓力，提高區(qū)域信息協(xié)查質(zhì)效；3、著力夯實數(shù)字基礎(chǔ)底座。逐步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)施設(shè)備國產(chǎn)化替代，支持IPv4和IPv6同步共用；建強“全域感知、泛在融合”城市感知網(wǎng)絡(luò)體系，持續(xù)完善區(qū)級物聯(lián)感知體系；升級改造指揮調(diào)度大廳大屏，實現(xiàn)科學(xué)智能；推進(jìn)云計算中心升級改造，提高信息安全等級，增加計算和存儲資源。4、提升社會訴求辦理質(zhì)效。構(gòu)建優(yōu)化辦理體系，合力解決群眾“急難愁盼”問題；提升整體隊伍水平，優(yōu)化加強系統(tǒng)智能派件、回復(fù)，持續(xù)完善社會訴求智能感知預(yù)警平臺，以科學(xué)方式、精準(zhǔn)模式為做好常態(tài)化工作提供數(shù)據(jù)支撐。5、深化協(xié)同網(wǎng)格辦理機(jī)制。加強線上流轉(zhuǎn)與線下處置配合，強化動態(tài)監(jiān)督；持續(xù)優(yōu)化AI智能報警事件處置流程，強化“微網(wǎng)實格”治理智慧應(yīng)用，形成“人工+智能”的安全隱患發(fā)現(xiàn)體系。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，成華區(qū)智慧城市治理中心部門預(yù)算包括：成華區(qū)智慧城市治理中心本級預(yù)算。

第二部分成華區(qū)智慧城市治理中心2023年部門預(yù)算情況說明

成都市成華區(qū)智慧城市治理中心2023年部門預(yù)算情況說明一、2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2023年財政撥款收支總預(yù)算4143.38萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4143.38萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4022.94萬元，社會保障和就業(yè)支出60.43萬元，衛(wèi)生健康支出21.83萬元，住房保障支出38.18萬元。二、2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成華區(qū)智慧城市治理中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4143.38萬元，比2022年預(yù)算數(shù)2647.22萬元增加1496.16萬元，上升36.1%，變動的主要原因是部門項目支出金額增加、單位人員變動。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出4022.94萬元，占97.09%；社會保障和就業(yè)（類）支出60.43萬元，占1.46%；衛(wèi)生健康（類）支出21.83萬元，占0.53%；住房保障（類）支出38.18萬元，占0.92%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）預(yù)算數(shù)為388.97萬元，比2022年預(yù)算數(shù)354.41萬元增加34.56萬元，上升8.9%，變動的主要原因是人員增加及人員年收入預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、印刷費、差旅費、維修（護(hù)）費、郵電費、福利費、獎勵金、其他交通費用、公務(wù)接待費、咨詢費。2、一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）預(yù)算數(shù)為3623.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)2212.57萬元增加1411.12萬元，上升38.94%，變動的主要原因是部門項目預(yù)算金額增加。主要用于辦公設(shè)備購置、委托業(yè)務(wù)費、差旅費、勞務(wù)費、辦公費、咨詢費、印刷費、其他商品和服務(wù)支出。3、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）預(yù)算數(shù)為39.66萬元，比2022年預(yù)算數(shù)20.64萬元增加19.02萬元，上升47.96%，變動的主要原因是單位人員變動和繳費基數(shù)調(diào)整。4、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）預(yù)算數(shù)為19.83萬元，比2022年預(yù)算數(shù)10.32萬元增加9.51萬元，上升47.96%，變動的主要原因是單位人員變動和繳費基數(shù)調(diào)整。5、社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保險和就業(yè)支出（99）其他社會保險和就業(yè)支出（99）預(yù)算數(shù)為0.94萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.48萬元增加0.46萬元，上升48.94%，變動的主要原因是單位人員變動和繳費基數(shù)調(diào)整。6、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）預(yù)算數(shù)為13.17萬元，比2022年預(yù)算數(shù)6.16萬元增加7.01萬元，上升53.22%，變動的主要原因是單位人員變動和繳費基數(shù)調(diào)整。7、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）預(yù)算數(shù)為7.4萬元，比2022年預(yù)算數(shù)3.81萬元增加3.59萬元，上升48.51%，變動的主要原因是單位人員變動和繳費基數(shù)調(diào)整。8、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）預(yù)算數(shù)為0.66萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.96萬元減少0.3萬元，下降45.45%，變動的主要原因是單位人員變動。9、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）預(yù)算數(shù)為0.42萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.16萬元增加0.26萬元，上升61.9%，變動的主要原因是單位人員變動和繳費基數(shù)調(diào)整。10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）預(yù)算數(shù)為38.18萬元，比2022年預(yù)算數(shù)37.72萬元增加0.46萬元，上升1.2%，變動的主要原因是單位人員變動和繳費基數(shù)調(diào)整。三、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明成華區(qū)智慧城市治理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出519.68萬元，其中：工資福利支出474.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他交通費用；公用經(jīng)費45.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費；對個人和家庭的補助0.02萬元，主要包括：獨子費。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算安排0萬元，與2022年預(yù)算持平。根據(jù)2023年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。（二）公務(wù)接待費2023年預(yù)算安排1萬元，與2022年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費成華區(qū)智慧城市治理中心核定車編0輛，目前實際車輛保有量為0輛。2023年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，較2022年預(yù)算減少2萬元，下降100%，變動的主要原因是無公務(wù)用車。2022年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，擬新購公務(wù)用車0輛。其中：購置特種專業(yè)技術(shù)用車（生產(chǎn)用車）0輛，安排經(jīng)費0萬元。五、2022年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明成華區(qū)智慧城市治理中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2022年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，成華區(qū)智慧城市治理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。成華區(qū)智慧城市治理中心2023年收支總預(yù)算4143.38萬元，比2022年預(yù)算數(shù)2647.22萬元增加1496.16萬元，上升36.1%，變動的主要原因是部門項目支出金額增加、單位人員變動。七、2022年收入預(yù)算情況說明成華區(qū)智慧城市治理中心2023年收入預(yù)算4143.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4143.3萬元，占100%。八、2022年支出預(yù)算情況說明2023年部門預(yù)算本年支出總計4143.38萬元，其中：基本支出預(yù)算519.68萬元，占12.54%；部門項目支出預(yù)算3623.7萬元，占87.46%。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費成華區(qū)智慧城市治理中心2022年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計45.06萬元。（二）政府采購情況2023年成華區(qū)智慧城市治理中心政府采購預(yù)算總額3107.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3107.04萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2023年，成華區(qū)智慧城市治理中心共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年成華區(qū)智慧城市治理中心部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年成華區(qū)智慧城市治理中心實行績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及一般公共預(yù)算3623.7萬元。實行績效目標(biāo)管理的部門整體1個，涉及一般公共預(yù)算4143.38萬元”（五）重點支出和重大投資項目績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，對2023年成華區(qū)政務(wù)網(wǎng)及權(quán)力公開運行專網(wǎng)維護(hù)項目、“智慧蓉城﹒智慧成華”城市運行管理平臺建設(shè)項目等2個重點支出項目編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金3033.53萬元，績效目標(biāo)申報表隨同部門預(yù)算一并公開。

第三部分名詞解釋

成華區(qū)智慧城市治理中心2023年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指成都市成華區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。一般公共服務(wù)(類)區(qū)智慧治理中心(款)區(qū)智慧治理中心工作經(jīng)費(項)：指成華區(qū)智慧城市治理中心主要用于聘用人員工資、社保、績效、體檢、工作服、節(jié)日慰問；人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)費，包括學(xué)習(xí)資料購置、會務(wù)籌備保障、外出調(diào)研考察；書報雜志訂購，日常辦公用品購置，各種資料印刷；計算機(jī)、打印機(jī)、打印機(jī)耗材、傳真機(jī)、空調(diào)、資料柜、保密柜、沙發(fā)、辦公桌、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)值班休息室裝修等辦公用品購置；聘請法律顧問、線路租賃、電話寬帶、植物租擺、石材地磚保養(yǎng)、屋頂防水維修、空調(diào)維修、設(shè)備實施維修維護(hù)、清潔用品、日常用品、誤餐食品、通訊設(shè)備購置。一般公共服務(wù)(類)區(qū)智慧治理中心(款)網(wǎng)絡(luò)理政和網(wǎng)格事件管理工作經(jīng)費(項)：網(wǎng)格事件交轉(zhuǎn)辦理平臺數(shù)據(jù)分析、研判、數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表，制作網(wǎng)格事件交轉(zhuǎn)辦理周報、月報、季報、年報、專報等各類報告；智慧成華治理中心對外接待、宣傳、外出考察學(xué)習(xí)、會務(wù)保障、資料印刷、視頻制作；數(shù)據(jù)目錄梳理、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用、考察學(xué)習(xí)及相關(guān)資料的整理等費用。結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。人員類支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出。運轉(zhuǎn)類支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出。特定目標(biāo)類支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其