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物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目

用戶培訓(xùn)手冊(cè)

內(nèi)容:寄售物資入庫(kù)管理2014年4月目錄II業(yè)務(wù)流程概述I物資入庫(kù)管理-寄售物資業(yè)務(wù)流程概述本流程主要描述寄售物資入庫(kù)業(yè)務(wù)。依據(jù)生成的寄售采購(gòu)訂單,在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行到貨質(zhì)檢、入庫(kù)操作。入庫(kù)之后該庫(kù)存所有權(quán)屬于供應(yīng)商。目錄II業(yè)務(wù)流程概述I物資入庫(kù)-寄售物資本操作相關(guān)的說(shuō)明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說(shuō)明事務(wù)代碼部門(mén)崗位單據(jù)SAP單據(jù)90開(kāi)具物資入庫(kù)相關(guān)單據(jù)輸入:需要入庫(kù)物資采購(gòu)訂單號(hào)處理:項(xiàng)目確定輸出:物資入庫(kù)單到貨單MIGO采購(gòu)部門(mén)業(yè)務(wù)員輸出表單:到貨單入庫(kù)單是本操作之前的場(chǎng)景物資入庫(kù)管理-寄售物資操作名稱詳細(xì)描述操作起因操作之前單據(jù)(來(lái)自手工或SAP系統(tǒng))操作概述供應(yīng)商將物資存放在我方倉(cāng)庫(kù),根據(jù)我公司的寄售采購(gòu)訂單收貨,我方聯(lián)合驗(yàn)收。來(lái)自需求單位的采購(gòu)訂單、到貨單、入庫(kù)驗(yàn)收單。供應(yīng)商根據(jù)我分公司的采購(gòu)訂單,在交貨期內(nèi),聯(lián)合我方采購(gòu)員、保管員驗(yàn)收通過(guò)后,收貨入庫(kù)。SAP系統(tǒng)操作說(shuō)明:(1)物資入庫(kù)管理-寄售物資物資入庫(kù)管理-收貨至凍結(jié)說(shuō)明供應(yīng)商送貨至倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)寄售采購(gòu)訂單對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)檢驗(yàn)收、入庫(kù)。先入庫(kù)至凍結(jié)庫(kù)存,質(zhì)檢通過(guò)后入庫(kù)至供應(yīng)商寄售庫(kù)存。入庫(kù)至凍結(jié)庫(kù)存,事物代碼MIGO,移動(dòng)類(lèi)型103:

選擇A01收貨、R01采購(gòu)訂單;輸入采購(gòu)訂單號(hào);移動(dòng)類(lèi)型輸入103;如需打印到貨單,勾選此處并選擇匯總單;根據(jù)實(shí)際情況輸入到貨數(shù)量,并勾選行項(xiàng)目;點(diǎn)擊過(guò)賬或保存入庫(kù)至凍結(jié)庫(kù)存,產(chǎn)生物料憑證。SAP系統(tǒng)操作說(shuō)明:(2)物資入庫(kù)管理-寄售物資物資入庫(kù)管理-收貨至供應(yīng)商寄售庫(kù)存說(shuō)明根據(jù)保管員開(kāi)具的到貨單,入庫(kù)至供應(yīng)商寄售庫(kù)存,事物代碼MIGO,移動(dòng)類(lèi)型105

選擇A05下達(dá)收貨凍結(jié)庫(kù)存、R02物料憑證,輸入收貨至凍結(jié)庫(kù)存的物料憑證(到貨單號(hào))如需打印入庫(kù)單,勾選此處并選擇匯總單;根據(jù)實(shí)際情況輸入質(zhì)檢通過(guò)的數(shù)量,輸入庫(kù)存地點(diǎn);點(diǎn)擊過(guò)賬或保存完成,凍結(jié)庫(kù)存入庫(kù)至供應(yīng)商寄售庫(kù)存,產(chǎn)生物料憑證。本操作之后的場(chǎng)景供應(yīng)商寄售庫(kù)存數(shù)量相應(yīng)增加。

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