財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)

第財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)

盡管作為一名財(cái)務(wù)審計(jì)員面臨的任務(wù)繁重且復(fù)雜，但深入的專(zhuān)業(yè)知識(shí)讓我有足夠的信心面對(duì)挑戰(zhàn)。從對(duì)賬單的核對(duì)到年度財(cái)務(wù)報(bào)告的編制，每一項(xiàng)工作都需要我們高度專(zhuān)業(yè)的技能和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦砟?。然而，正是這一份熱情和專(zhuān)注，讓我在工作中得以不斷進(jìn)步，也讓我明白了，作為一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)審計(jì)員，我們不僅要有良好的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，更需要有嫻熟的業(yè)務(wù)能力和過(guò)硬的職業(yè)操守。

篇一：財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)

我在財(cái)務(wù)審計(jì)行業(yè)已經(jīng)工作了許多年，這個(gè)工作讓我收獲了深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，鍛煉了審慎的工作態(tài)度，也讓我逐漸理解并熟悉了這個(gè)相對(duì)神秘且?guī)в袑?zhuān)業(yè)性的工作。近期，我對(duì)自己的工作進(jìn)行了一次總結(jié)，并希望通過(guò)這次總結(jié)，不僅可以幫助自己了解自己的優(yōu)勢(shì)和尚待提升的地方，也希望對(duì)從事財(cái)務(wù)審計(jì)的同行，尤其是初入這個(gè)行業(yè)的朋友們有所致益。

從技術(shù)能力的角度來(lái)說(shuō)，我掌握了各種財(cái)務(wù)審計(jì)的基本知識(shí)和技術(shù)，包括會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)程序、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。我能獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)控系統(tǒng)的審計(jì)、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)，甚至可以進(jìn)行相對(duì)復(fù)雜的并購(gòu)審計(jì)。需要特別提出的是，我還掌握了一些數(shù)據(jù)分析工具，這使我在審計(jì)過(guò)程中能夠?qū)Υ罅繑?shù)據(jù)進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的分析，進(jìn)而做出正確的審計(jì)決策。

從工作態(tài)度來(lái)說(shuō)，我始終堅(jiān)持審計(jì)獨(dú)立性和客觀公正的原則，對(duì)待每一個(gè)項(xiàng)目都嚴(yán)謹(jǐn)而認(rèn)真，無(wú)論面對(duì)何種壓力，我都堅(jiān)守自己的職業(yè)道德底線。我知道，只有秉持這樣的原則，我才能為社會(huì)和公眾提供正確的財(cái)務(wù)信息，才能用我的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和能力為公眾的利益服務(wù)。

我也發(fā)現(xiàn)自己的一些不足。例如，我在面對(duì)一些復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，有時(shí)會(huì)感到無(wú)從下手，對(duì)處理一些復(fù)雜問(wèn)題的技巧和策略的掌握還不夠。再者，我在審計(jì)報(bào)告撰寫(xiě)方面還有待提高。精準(zhǔn)、簡(jiǎn)練的語(yǔ)言能夠使審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量大大提升，但我在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)，很難做到在簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言中準(zhǔn)確表達(dá)復(fù)雜的審計(jì)情況。針對(duì)這些不足，我將進(jìn)行以下改進(jìn)。首先，我將借助一些專(zhuān)業(yè)的審計(jì)培訓(xùn)，提升自己處理復(fù)雜審計(jì)問(wèn)題的能力，尤其是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的策略。其次，我將定期進(jìn)行寫(xiě)作訓(xùn)練，提升自己的報(bào)告撰寫(xiě)能力。最后，我也會(huì)更加注重與同行的交流與學(xué)習(xí)，借鑒他們的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)和做法。

我在財(cái)務(wù)審計(jì)工作中得到了很大的成長(zhǎng)和提升，但同時(shí)我也意識(shí)到，這個(gè)行業(yè)對(duì)于人的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和工作態(tài)度都有著極高的要求。我會(huì)繼續(xù)努力，提升自己的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，提高工作效率和質(zhì)量，為社會(huì)公眾提供更好的財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)。我也希望我的工作總結(jié)能夠幫助到其他的財(cái)務(wù)審計(jì)從業(yè)者，讓我們共同為中國(guó)的財(cái)務(wù)審計(jì)行業(yè)貢獻(xiàn)力量。

篇二：財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)

我，在財(cái)務(wù)審計(jì)的行業(yè)中，已孜孜耕耘，不敢說(shuō)我是一名專(zhuān)業(yè)無(wú)比的審計(jì)師，但我覺(jué)得，我已經(jīng)是一個(gè)完成自我成長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)價(jià)值的人。今天，我有幸獨(dú)立完成并參與了一年中的許多審計(jì)項(xiàng)目，我想把過(guò)去一年的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)。我想談?wù)勎覐闹袑W(xué)習(xí)到的知識(shí)，遭受的挫折，獲得的成就和個(gè)人的成長(zhǎng)。

作為一名財(cái)務(wù)審計(jì)師，我們需要堅(jiān)守職責(zé)，保持誠(chéng)實(shí)正直。盡管有時(shí)孤獨(dú)和挑戰(zhàn)的壓力重重，但我們必須通過(guò)獨(dú)立、公正和無(wú)偏的方式來(lái)完成我們的工作。有那么幾次，我心中疑惑，困難重重，但是我始終堅(jiān)信，只有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖聦?shí)和數(shù)據(jù)才能贏得尊重。這為我樹(shù)立了信心，繼續(xù)前行。

我從實(shí)踐中獲得學(xué)問(wèn)。在過(guò)去的每一個(gè)項(xiàng)目中，我盡可能去學(xué)習(xí)新的審計(jì)方法和財(cái)務(wù)理論，進(jìn)行實(shí)際操作。我期望在理論與實(shí)踐間架起一座橋梁，使知識(shí)給工作帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的幫助。通過(guò)在實(shí)際工作中遇到并解決問(wèn)題，挖掘問(wèn)題背后的邏輯和原理，我鞏固了自己的理論知識(shí)，并在實(shí)踐中不斷拓寬視野。

財(cái)務(wù)審計(jì)工作常有其特殊性，尤其是某些復(fù)雜的具體情況，需要審計(jì)師運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行深入評(píng)估。因此，保持學(xué)習(xí)和更新知識(shí)顯得尤為重要。我把閱讀相關(guān)的專(zhuān)業(yè)書(shū)籍和文章作為工作的一部分，將新的觀點(diǎn)和模式融入到我的工作中。盡管財(cái)務(wù)審計(jì)工作有時(shí)非常緊張和繁重，但我始終保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。通過(guò)對(duì)繁雜報(bào)表的深入審視，尋找數(shù)據(jù)背后的各種可能性，找出潛在的問(wèn)題。每完成一項(xiàng)工作，都讓我有一種成就感，使我更有動(dòng)力去面對(duì)下一項(xiàng)更大的挑戰(zhàn)。

工作中的挫折與困難，也是我成長(zhǎng)為一名優(yōu)秀財(cái)務(wù)審計(jì)師的動(dòng)力。遭遇困難時(shí)，我積極尋求解決方案，通過(guò)不斷嘗試和摸索，逐漸學(xué)會(huì)解決問(wèn)題。這讓我體驗(yàn)到，只有經(jīng)歷挫折和困難，才能步步為營(yíng)，攻堅(jiān)克難。

我是一個(gè)喜歡挑戰(zhàn)和追求卓越的人。閱讀最新的財(cái)務(wù)研究報(bào)告，我對(duì)自己的財(cái)務(wù)分析能力有了新的認(rèn)識(shí)。我真誠(chéng)地相信，財(cái)務(wù)審計(jì)要求我們不斷推動(dòng)自身的極限，為客戶(hù)帶來(lái)更高層次的服務(wù)。

在工作的過(guò)程中，我不斷挖掘自己的潛力，推動(dòng)自身成長(zhǎng)，并很榮幸能在團(tuán)隊(duì)中與伙伴們攜手共進(jìn)，共享成功。我認(rèn)為，一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)不僅能支持我，還能對(duì)我產(chǎn)生影響，挖掘潛能，幫助我成為更好的人。作為一名財(cái)務(wù)審計(jì)師，我的工作告訴我，無(wú)論何時(shí)，都不能忽視我們的職業(yè)道德規(guī)范，為公眾利益服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公平公正的社會(huì)原則。我在規(guī)范所蘊(yùn)含的價(jià)值觀中找到了我工作的意義。

這一年中，我衡量業(yè)績(jī)的標(biāo)準(zhǔn)不僅僅是通過(guò)取得的學(xué)術(shù)知識(shí)或?qū)嵺`成果，而是通過(guò)我個(gè)人的成長(zhǎng)，我通過(guò)工作賦予生活一種特殊含義和價(jià)值。我會(huì)持續(xù)改進(jìn)，力求優(yōu)秀，以反饋給信任的同事和偉大的行業(yè)。

從這一年的工作中，我已經(jīng)明白了，一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)審計(jì)師，需要具備獨(dú)立的思想，專(zhuān)業(yè)的目光，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，才能在復(fù)雜的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出有效的修改建議，為企業(yè)的財(cái)務(wù)健康保駕護(hù)航?；仡欉@一年的工作歷程，所有的艱辛與努力都讓我有了更深的理解和感悟。我會(huì)帶著這些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不斷前行，為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的目標(biāo)而努力。

2015財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)

根據(jù)《##市農(nóng)業(yè)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)規(guī)定的通知》精神以及8月14日##縣紀(jì)委召開(kāi)的《__年農(nóng)村基層黨風(fēng)廉正建設(shè)工作會(huì)》會(huì)議精神要求，我們對(duì)全縣20個(gè)街鎮(zhèn)的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織今年以來(lái)的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了全面的審計(jì)，現(xiàn)總結(jié)

一、農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)的主要作法

1、搞好宣傳，提高認(rèn)識(shí)。在開(kāi)展審計(jì)工作前，縣農(nóng)業(yè)局下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真開(kāi)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的通知》(綦農(nóng)業(yè)〔__〕120號(hào))。通知明確指出：開(kāi)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，能夠更好地保護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,促進(jìn)黨的各項(xiàng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位;能夠促進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)和民主制度建設(shè)，進(jìn)一步完善村級(jí)監(jiān)督和權(quán)力制約機(jī)制;加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，是鞏固“三農(nóng)”工作成果的要求，是改善民生和構(gòu)建農(nóng)村和諧的要求，是推進(jìn)農(nóng)村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街(鎮(zhèn))要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的重要意義。

2、成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或紀(jì)檢書(shū)記擔(dān)任組長(zhǎng)，農(nóng)經(jīng)干部、財(cái)政干部、駐村干部、代理會(huì)計(jì)為成員的農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

3、明確審計(jì)工作的范圍和重點(diǎn)。這次農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)的范圍，是街(鎮(zhèn))、村兩級(jí)__年度農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況和農(nóng)民負(fù)擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策落實(shí)到位的情況和日常財(cái)務(wù)工作。審計(jì)的重點(diǎn)是農(nóng)民負(fù)擔(dān)和惠農(nóng)政策落實(shí)情況、日常財(cái)務(wù)審計(jì)。

二、農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)的結(jié)果及存在的問(wèn)題

全縣314個(gè)行政村、2629個(gè)村民小組中，已審計(jì)249個(gè)村、2046個(gè)村民小組。接受審計(jì)的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費(fèi)、農(nóng)村中小學(xué)收費(fèi)、農(nóng)民建房收費(fèi)、農(nóng)民集資收費(fèi)、一事一議籌資籌勞中未發(fā)現(xiàn)貪污挪用、自立項(xiàng)目、違規(guī)收費(fèi)、強(qiáng)行以資代勞籌工等情況。通過(guò)檢查審計(jì)，主要反映出以下問(wèn)題

1、挪用集體資金的情況仍有發(fā)生。個(gè)別村組干部由于思想素質(zhì)不高，財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)，挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計(jì)中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，其中：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書(shū)挪用集體資金23000余元，永城鎮(zhèn)一村民組長(zhǎng)挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長(zhǎng)挪用集體資金4536.5元;其他違規(guī)行為23人，主要是在集體報(bào)銷(xiāo)旅游費(fèi)、伙食費(fèi)、重報(bào)支出等費(fèi)用，涉及金額15418.5元。到目前為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的9.92%。

2、部分村組執(zhí)行制度不夠嚴(yán)格。我縣農(nóng)村財(cái)務(wù)實(shí)行委托代理和電算化管理以來(lái)，財(cái)務(wù)管理制度比較健全。但是，由于少數(shù)村組干部思想素質(zhì)不高，遵章守紀(jì)意識(shí)不強(qiáng)，因而在農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中執(zhí)行制度不夠嚴(yán)格。這次審計(jì)中同時(shí)查出集體收入未及時(shí)入賬17筆84578元，少支多報(bào)1筆50元，拒絕不合理開(kāi)支入賬25筆9541元，違規(guī)新增債務(wù)3筆18170元。

3、財(cái)務(wù)管理監(jiān)督仍需加強(qiáng)。一是開(kāi)支審批手續(xù)不夠完善。少數(shù)開(kāi)支單據(jù)或無(wú)事由，或無(wú)經(jīng)辦人簽字，或無(wú)審批人審批，或無(wú)民主理財(cái)小組審核蓋章。二是部分票據(jù)不規(guī)范。少數(shù)村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況，一些本應(yīng)取得正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，卻以非正規(guī)票據(jù)代替。三是民主理財(cái)小組未能履行監(jiān)督職能。全縣共有民主理財(cái)小組2214個(gè)，其中村314人，社1900個(gè)，有的民主理財(cái)小組由于無(wú)報(bào)酬或民主監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，不愿參與或按要求參與農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作。全縣共有161個(gè)村、組民主理財(cái)小組違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定由村、組干部兼任民主理財(cái)小組組長(zhǎng)，有名無(wú)實(shí)，形同虛設(shè)。四是公款私存情況仍然存在。少數(shù)村由于過(guò)去欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信用社開(kāi)設(shè)集體存款賬戶(hù)，因而將集體資金以個(gè)人名義存入銀行或農(nóng)村信用社，造成集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至__年1月期間，該村向9戶(hù)私人發(fā)放借貸款，到目前為止，經(jīng)清理小組督促追收，累計(jì)至今尚有60000元未還，原村會(huì)計(jì)將計(jì)劃生育管理費(fèi)、農(nóng)稅、基本水費(fèi)等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現(xiàn)已追收上繳，存入樂(lè)興村集體資金賬戶(hù)。

公司財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)

時(shí)光過(guò)的飛快，20__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)，在20__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、20__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20__年，我們一如既往地按科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予**物流公司、**運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度**物流公司、**運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富的工作思路，以摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)帳外帳、小金庫(kù)和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照邊整邊改的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

(二)審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)20__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定