流程診斷及框架

流程診斷及框架-1-前期工作回顧戰(zhàn)略審視流程診斷組織診斷人力資源診斷組織調(diào)整方案建議目錄-2-2、流程診斷-3-黃沙坪礦業(yè)分公司流程管理體系戰(zhàn)略管理預算管理IT支持信息匯總投資管理戰(zhàn)略指導決策支持執(zhí)行反饋控制監(jiān)督質(zhì)量信息成本結(jié)果培訓人員調(diào)配質(zhì)量標準后勤保障制度體系資產(chǎn)管理組織建設行政支持工會工作黨務工作1財務管理11

人力資源管理12信息管理13

投資與資產(chǎn)管理14行政管理15體系管理16黨群管理17業(yè)務管理2生產(chǎn)物資采購技術保障和支持生產(chǎn)物資供應安全環(huán)保管理生產(chǎn)建設項目物資需求固定資產(chǎn)管理采掘作業(yè)充填作業(yè)提升、運輸作業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃技術設計地質(zhì)勘探選礦營銷管理物流管理中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程年度經(jīng)營計劃預算制定流程生產(chǎn)能源保障采購管理3物資管理4技術管理7工程管理8技安環(huán)保管理9能源管理5生產(chǎn)管理6質(zhì)量管理10產(chǎn)品質(zhì)量管理外購礦管理-4-

戰(zhàn)略管理一級流程二級流程三、四級流程1、戰(zhàn)略管理流程11.2礦業(yè)分公司年度經(jīng)營計劃預算管理流程1.2.1年度經(jīng)營計劃管理流程（方針目標制定工作流程）1.2.2年度財務預算管理流程1.2.3季度經(jīng)濟活動分析工作流程1.2.4方針目標考核工作流程1.1中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程-5-

業(yè)務管理（1/3）一級流程二級流程三、四級流程2、業(yè)務管理22.1生產(chǎn)計劃流程2.1.1年度生產(chǎn)計劃編制流程2.1.2季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃管理流程2.2地質(zhì)勘探流程2.2.1地探工程設計工作流程2.2.1.1地質(zhì)立鉆設計工作流程2.2.2生探工程設計工作流程2.2.2.1水平鉆設計工作流程2.2.3立鉆探礦工作流程2.2.4水平鉆探礦工作流程2.3采掘流程2.3.1掘進工作流程2.3.1.1采準設計工作流程2.3.1.2掘進作業(yè)流程2.3.2采礦工作流程2.3.2.1回采設計工作流程2.3.2.2采礦作業(yè)流程2.3.3采掘工程驗收流程-6-

業(yè)務管理（2/3）一級流程二級流程三、四級流程2、業(yè)務管理流程22.4充填流程2.4.1充填作業(yè)流程2.5提升、運輸流程2.5.1提升轉(zhuǎn)運工作流程2.5.21#豎井提升運輸工作流程2.5.32#豎井提升運輸工作流程2.5.41#斜井、4#斜井系統(tǒng)提升運輸工作流程2.6外購礦流程2.6.1外購原礦取、制樣流程2.6.2外購礦預選試驗工作流程2.6.3外購礦管理流程-7-

業(yè)務生產(chǎn)管理（3/3）一級流程二級流程三、四級流程2、業(yè)務生產(chǎn)管理流程22.8產(chǎn)品營銷管理流程2.8.1產(chǎn)品銷售管理流程2.8.1.1產(chǎn)品定價流程2.8.1.2共用服務流程2.8.1.3售后服務及產(chǎn)品糾紛處理流程2.8.1.4季度營銷分析流程2.8.2精礦貿(mào)易管理流程2.9物流管理流程2.9.1產(chǎn)品運輸、轉(zhuǎn)運、裝卸、倉儲管理流程2.9.2倉儲、貨場管理流程2.9.3產(chǎn)品交貨流程2.7選礦生產(chǎn)管理流程無-8-

采購管理一級流程二級流程三、四級流程3、采購管理流程3設備供應管理工作流程備件供應管理工作流程備件加工制作流程需用計劃審批流程材料辦公用品采購控制流程物資檢驗入庫管理工作流程物資采購結(jié)算及付款流程招標工作流程采購價格控制流程定點采購供應商選擇流程外包隊伍引進工作流程倉庫盤點管理流程物資發(fā)放管理流程備品配件管理流程材料物資領用流程（材料物資管理流程）3.1物資（設備）采購、供應總流程3.2供應商管理流程3.3物資領用、發(fā)放管理工作流程-9-

物資管理一級流程二級流程三、四級流程4、物資管理流程4設備年度大修、更新計劃編制流程（設備大修、更新管理工作流程和井下通訊線路維護工作流程）設備月度檢修計劃編制流程設備檢修管理工作流程設備事故管理工作流程通訊系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)故障處理流程設備技術檔案管理流程公司內(nèi)固資設備調(diào)配轉(zhuǎn)移流程固資設備報廢管理工作流程報廢固資設備銷售流程固定資產(chǎn)盤點及臺帳管理流程材料報損報廢審批流程廢舊物資處理管理流程4.1固資設備管理工作流程4.2固資設備維護工作流程4.3備件、材料管理流程-10-

能源管理一級流程二級流程三、四級流程5、能源管理流程5井下通風保障流程系統(tǒng)通風工作流程、井下局部通風工作流程井下供風工作流程水電供應管理工作流程水電轉(zhuǎn)供管理工作流程風、水管路維護工作流程井下排水工作流程井下供電系統(tǒng)管理流程

10噸電機車運行工作流程三電管理工作流程水電廠井下廢水站工作流程水電廠制水流程水電廠坑口配電所工作流程水電廠總變電所工作流程抄表收費工作流程5.1水電管理流程5.2井下通風管理流程-11-

生產(chǎn)管理一級流程二級流程三、四級流程6、生產(chǎn)管理流程井下計量、取樣管理工作流程出礦系數(shù)統(tǒng)計、分析、報送流程出礦品位管理工作流程日常生產(chǎn)調(diào)度指揮流程生產(chǎn)供水調(diào)度流程生活供水調(diào)度流程井下排水調(diào)度流程溜礦井調(diào)度管理流程調(diào)度會議管理流程協(xié)調(diào)會議管理流程外購礦入選調(diào)度工作流程66.1生產(chǎn)作業(yè)總流程6.2采掘管理流程-12-

技術管理一級流程二級流程三、四級流程7、技術管理流程7科技成果獎評比流程地質(zhì)儲量平衡工作流程7.3.2“三級礦量”控制流程地質(zhì)圖紙資料管理流程描繪圖管理流程測量管理流程地質(zhì)立鉆巖礦芯管理工作流程采場取樣管理工作流程采場編錄工作流程水平鉆編錄工作流程單體資料整理工作流程采掘技術管理選礦新工藝新藥劑推廣應用工作流程7.1科技項目管理流程7.2新產(chǎn)品開發(fā)流程7.3地質(zhì)信息管理流程7.4生產(chǎn)技術管理流程-13-

工程管理一級流程二級流程三、四級流程8、工程管理流程8礦區(qū)臨時建設項目審批流程個人歷史建設項目審批流程計劃外臨時工程施工流程工程項目計劃與立項工作流程建設工程管理流程建設工程設計與預算流程建設工程施工流程建設工程驗收流程生產(chǎn)性工程管理流程生產(chǎn)性工程立項審批流程井下工程質(zhì)量控制流程采掘工程驗收流程8.1工程項目建設總流程8.2臨時工程項目管理流程-14-

技安環(huán)保管理（1/2）一級流程二級流程三、四級流程9、技安環(huán)保管理流程9應急救援預案啟動工作流程應急救援恢復工作流程救援行動工作流程應急增援工作流程單位事故應急處理工作流程安全教育工作流程安全大檢查工作流程安全鑒定管理工作流程危爆物品管理工作流程安全事故處理流程特種設備安全管理工作流程特種設備使用安全管理工作流程尾礦安全管理工作流程安全管理工作流程現(xiàn)場安全管理工作流程安全支護工作流程勞動保護用品管理流程安全專項費用管理流程職業(yè)病管理工作流程職工療休養(yǎng)管理工作流程9.1安全管理流程9.2應急事件管理流程9.3職工勞動保護工作流程-15-

技安環(huán)保管理（2/2）一級流程二級流程三、四級流程9、技安環(huán)保管理流程99.5.1環(huán)境監(jiān)督管理工作流程9.5.2環(huán)境監(jiān)測工作流程9.5.3污染事故處理工作流程9.5.4建設項目環(huán)保管理工作流程9.5.5作業(yè)場所職業(yè)危害監(jiān)測流程9.5.6廢水處理管理工作流程9.5.7廢水循環(huán)利用管理流程9.4.1工傷事故調(diào)查處理工作流程9.4.2工傷統(tǒng)計認定工作流程9.4工傷事故管理流程9.5環(huán)境保護管理流程-16-

質(zhì)量管理一級流程二級流程三、四級流程10、質(zhì)量管理流程1010.1.1選礦藥劑質(zhì)量控制流程10.1.2選礦取制樣質(zhì)量控制流程10.1.3分析、檢驗工作流程10.1.4選礦質(zhì)量控制流程10.2.1采選金屬平衡管理流程10.2.2產(chǎn)銷金屬平衡管理流程10.1選礦質(zhì)量管理流程10.2金屬平衡管理工作流程10.4.1質(zhì)量體系文件更新和控制流程10.4.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核10.4.3QC小組工作流程10.3.1計量器具檢定、校驗流程10.3.2原礦計量管理流程10.3.3精礦計量管理流程10.3計量管理工作流程10.4

QC小組管理流程-17-

財務管理（1/2）一級流程二級流程三、四級流程11、財務管理流程11無建設工程結(jié)算與審核流程生產(chǎn)性立項工程成本核銷流程生產(chǎn)成本核算管理工作流程（成本核算管理工作流程）1力資費管理工作流程招待費管理工作流程1成本核算工作流程會計電算化工作流程存貨核算流程應付福利費核算流程11.1借款與報賬工作流程11.2成本費用管理工作流程11.3會計核算總流程-18-

財務管理（2/2）一級流程二級流程三、四級流程11、財務管理流程11員工工資結(jié)算流程（會計結(jié)算中心工作流程）井下外包工程結(jié)算管理工作流程往來款支付工作流程銷售結(jié)算工作流程月度財務報表編制流程財務快報編制流程無11.4會計結(jié)算工作流程11.5財務稅金管理工作流程11.6會計報表管理工作流程-19-

人力資源管理（1/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程1212.3人才招聘工作流程12.3.1內(nèi)部推薦、招聘管理人員工作流程（從工人中招聘管理人員）12.3.2畢業(yè)生招聘流程12.3.3一般社會招聘流程12.3.4招聘面試流程12.2定崗定編管理流程無12.1人力資源規(guī)劃流程-20-

人力資源管理（2/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程1212.4人員調(diào)整管理流程12.4.1員工調(diào)配晉升工作流程（管理人員/工人調(diào)配流程）12.4.2專業(yè)技術職務聘任工作流程12.4.3中管技管人員聘免、異動工作流程12.4.4中管技管人員競爭上崗工作流程12.6薪酬管理流程12.6.1工資總額管理工作流程12.6.2工資總額與經(jīng)濟效益掛鉤結(jié)算工作流程12.6.3工資信息統(tǒng)計報表編制流程（勞動工資統(tǒng)計工作流程）12.6.4工資、獎金、補貼發(fā)放工作流程12.6.5企業(yè)經(jīng)營者年薪結(jié)算與兌現(xiàn)工作流程12.5績效管理流程12.5.1部門績效管理流程12.5.1.1經(jīng)濟責任制方案制定流程12.5.1.2經(jīng)濟責任制考核流程12.5.1.3經(jīng)濟責任之單位超額工資結(jié)算工作流程12.5.1.4經(jīng)濟責任制單位超額工資發(fā)放工作流程12.5.1.5班組季度、年度考評工作流程12.5.2員工績效管理流程12.5.2.1中管技管人員績效考核流程（一）12.5.2.2中管技管人員績效考核流程（二）12.5.2.3中管人員績效獎發(fā)放流程12.5.2.4職工獎勵工作流程12.5.2.5職工處罰工作流程12.5.2.6員工績效考核結(jié)果申訴流程-21-

人力資源管理（3/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程12送外培訓管理工作流程內(nèi)部培訓管理工作流程下崗職工生活費發(fā)放流程工亡喪葬補助費（含供養(yǎng)家屬撫恤金）結(jié)算工作流程傷殘人員補助費（含生活護理費）結(jié)算工作流程工傷職工配置輔助器具工作流程工傷職工購藥管理流程專業(yè)技術職務任職資格評審工作流程職業(yè)技能鑒定流程勞動能力鑒定工作流程勞動能力鑒定工作流程12.7員工福利管理流程12.8職工教育培訓工作流程12.9員工技能管理流程-22-

人力資源管理（4/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程12勞動合同的簽訂(續(xù)簽)工作流程勞動合同（有償）解除工作流程職工集體合同管理工作流程（主要目的）職工請假、班組考勤工作流程職工請銷假手續(xù)辦理工作流程老干、老工傷、職業(yè)病住院陪護人員出差手續(xù)辦理及陪護費結(jié)算工作流程無12.10員工勞工合同管理流程12.11員工考勤管理流程12.12人事檔案管理工作流程-23-

人力資源管理（5/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程12基本醫(yī)療保險管理工作流程工傷保險管理工作流程醫(yī)保個人帳戶信息管理流程醫(yī)保報賬工作流程職工轉(zhuǎn)院治療工作流程養(yǎng)老保險管理工作流程繳費基數(shù)收集、錄入、上報及年審工作流程養(yǎng)老保險關系轉(zhuǎn)移工作流程離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整工作流程在職、離退休人員養(yǎng)老保險信息修改工作流程領取失業(yè)保險管理工作流程職工退休審批工作流程職工退休審批工作流程（生產(chǎn)單位，建議與上一流程合并）無12.13員工社會保險工作管理流程12.14員工離退休工作管理流程12.15下崗優(yōu)惠證辦理與年審工作流程-24-

信息管理一級流程二級流程三、四級流程13、信息管理流程13系統(tǒng)設備維修、更新流程計算機應用程序開發(fā)流程（未審）統(tǒng)計管理工作流程原始記錄管理流程綜合統(tǒng)計報表匯編流程綜合統(tǒng)計報表管理工作流程信息管理工作流程開通與關閉流程移機及維護流程話費結(jié)算流程13.1信息收集、統(tǒng)計管理工作流程13.2

IT管理工作流程13.3程控管理工作流程-25-

投資與資產(chǎn)管理一級流程二級流程三、四級流程14、投資與資產(chǎn)管理流程14無設備技術改造工程管理流程（建議與技術改造流程合并）無14.1土地征購工作流程14.2技術改造流程14.3礦業(yè)項目開發(fā)流程-26-

行政管理（1/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15無行政收文工作流程公文處理工作流程行政工作報告起草工作流程合同管理工作流程機要檔案管理工作流程科技檔案管理工作流程曬圖工作流程文件資料打印工作流程復印工作流程無15.1文書檔案管理工作流程15.2工作總結(jié)及工作安排擬訂工作流程15.3公司（礦）會議管理工作流程-27-

行政管理（2/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15無無來訪(信)接待處理工作流程來客接待工作流程村組干部、村民接訪工作流程對外支援工作流程農(nóng)賠費管理工作流程土地糾紛處理工作流程15.4印鑒使用管理工作流程15.5行政決議督查工作流程15.6公共關系管理工作流程-28-

行政管理（3/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15無維護礦業(yè)秩序工作流程（未審）治安保衛(wèi)工作流程（未審）治安巡邏工作流程民兵整組工作流程民兵訓練工作流程征兵工作流程15.7治安管理工作流程15.8消防管理工作流程15.9民兵管理工作流程-29-

行政管理（4/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15無普法工作流程戶口遷入流程15.10法律事務工作流程15.11基層調(diào)研工作流程15.12.1流動人口計劃生育管理流程15.12.3計劃生育費用管理工作流程15.12.4計劃生育婦檢工作流程15.12計劃生育管理工作流程-30-

行政管理（5/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15辦公室水電維修工作流程車輛調(diào)度管理工作流程車輛維修工作流程住房調(diào)整流程住房出租流程住房出售流程15.13物業(yè)管理工作流程15.14車輛管理工作流程15.15職工住房管理工作流程-31-

體系管理一級流程二級流程三、四級流程16、體系管理流程16無組織機構(gòu)設置流程班組建設管理流程16.1組織機構(gòu)管理流程16.2規(guī)章制度及標準制（修）訂流程-32-

黨群管理（1/4）17、黨群管理流程17團委（團支部）換屆選舉流程發(fā)展團員工作流程團員超齡離團流程公司(礦)黨員代表大會流程(一）（二）（三）公司（礦）黨委民主生活會流程黨委會議流程黨（總）支部民主生活會流程（合并）17.1.５支部黨員大會流程(合并）黨員發(fā)展工作流程（一）（二）（三）17.1.７民主評議黨員工作流程17.1.８公司(礦)黨委文件制控流程雷同)黨內(nèi)學習與活動流程政治學習與活動流程宣傳報道工作流程黨委中心組學習流程中管技管人員請假工作流程黨費收繳工作流程紀檢監(jiān)察辦案流程審計流程效能監(jiān)察流程黨風黨紀教育流程17.1黨務工作管理流程17.2團務工作管理流程17.3紀檢工作總流程一級流程二級流程三、四級流程-33-

黨群管理（2/4）一級流程二級流程三、四級流程17、黨群管理流程17職工代表選舉工作流程職工（會員）代表大會流程（一）（籌備階段）職工（會員）代表大會流程（二）（預備會議階段）職工（會員）代表大會流程（三）（正式會議階段）(同于）職工代表大會民主評議干部工作流程職工入會和會籍管理工作流程女職工工作流程理論教育工作流程電視新聞報道工作流程《今日黃沙坪》報編輯出版工作流程廣播電視播出工作流程廣播電臺工作流程17.4工會工作流程17.5職工代表大會工作總流程17.6宣傳管理工作流程-34-

黨群管理（3/4）一級流程二級流程三、四級流程17、黨群管理流程17勞動競賽工作流程（合并技術比武）合理化建議管理工作流程評先工作流程管理成果、論文評審工作流程企業(yè)文化建設流程開展企業(yè)文化建設活動工作流程企業(yè)文化推廣認知工作流程走訪慰問工作流程發(fā)放困難補助工作流程17.9.

3發(fā)放慰問品工作流程17.7企業(yè)文化管理流程17.8群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新管理流程17.9困難職工幫扶管理流程-35-

黨群管理（4/4）一級流程二級流程三、四級流程17、黨群管理流程17離退休職工養(yǎng)老金編制、發(fā)放流程離退休職工喪事處理流程無無17.10離退休職工管理工作流程17.11勞動爭議調(diào)解工作流程17.12廠務公開工作流程-36-黃沙坪鉛鋅礦子公司流程管理體系通用管理體系管控體系戰(zhàn)略指導決策支持執(zhí)行反饋控制監(jiān)督采購與物資管理生產(chǎn)管理信息管理行政管理工程管理技安環(huán)保管理1戰(zhàn)略管理財務管理人力資源管理投資與資產(chǎn)管理體系管理黨群管理2營銷管理-37-

管控體系（1/2）一級流程二級流程三、四級流程1、子公司管控流程1子公司定員定編方案編制工作流程子公司外聘員工招聘工作流程子公司礦員工異動工作流程外聘員工崗位異動工作流程子公司專項獎發(fā)放管理流程經(jīng)濟責任制管理流程勞動人事工資類子公司外聘員工薪酬標準報審流程工薪發(fā)放管理流程培訓工作流程年度經(jīng)營計劃管理流程（方針目標制定工作流程）年度財務預算管理流程季度經(jīng)濟活動分析工作流程方針目標考核工作流程子公司年度財務預算編制流程專項費用管理流程成本管理流程會計核算工作總流程會計電算化工作流程黃沙坪鉛鋅礦子公司關聯(lián)交易結(jié)算流程1.1戰(zhàn)略管理工作流程1.2財務管理工作流程1.3人力資源管理工作流程-38-

管控體系（2/2）一級流程二級流程三、四級流程1、子公司管控流程11.4.1子公司管理流程1.4.2班組建設管理流程1.2.1子公司立項投資申報流程1.2.2子公司固定資產(chǎn)更新改造申報工作流程1.2.3子公司資產(chǎn)出租流程1.2.4子公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓流程1.4體系管理工作流程1.5投資與資產(chǎn)管理工作流程-39-

通用管理體系（1/3）一級流程二級流程