房地產(chǎn)內(nèi)部審核檢查表

內(nèi)部審核檢查表編號：2007受審核部籌劃開展部負責(zé)人審核員審核日期依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準；公司質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)。審核條款5.3/序號審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄1詢問部門負責(zé)人部門職責(zé);抽查2名員工的職責(zé)。25.3詢問部門負責(zé)人,公司的質(zhì)量方針及其含義。3詢問部門負責(zé)人,公司的中長期及年度質(zhì)量目標是什么；查閱部門年度質(zhì)量目標，檢查完成情況。47.1抽查在建工程的實施方案，檢查是否包括工程的質(zhì)量目標、要求以及對工程從籌劃到設(shè)計、施工、銷售整個階段的實施方案安排？檢查工程實施方案的完成情況。57.2查看廣告臺帳，抽查3份廣告的評審記錄，檢查是否在發(fā)布前進行評審。67.3//8.3檢查在建工程的設(shè)計開發(fā)方案是否包含了標準要求的內(nèi)容，是否按方案實施，假設(shè)有變更是否及時調(diào)整方案？檢查該工程的設(shè)計任務(wù)書及評審記錄，查看設(shè)計任務(wù)書是否包含了標準要求的內(nèi)容？查看該工程的設(shè)計輸出文件是否符合公司規(guī)定的要求，發(fā)放前是否進行了審批？檢查設(shè)計方案、施工圖紙等設(shè)計文件的評審、驗收記錄；評審人員是否包括各相關(guān)職能的代表？檢查對評審中發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況。檢查是否對效果圖、營銷現(xiàn)場擺放的建筑模型、樣板間模型及樣本間進行了評審、查評審記錄，檢查對評審中發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況。檢查設(shè)計更改的證據(jù)，更改是否經(jīng)過批準？77.4查看部門合格供方目錄，并抽查建筑設(shè)計單位、廣告設(shè)計單位的評價記錄；檢查上述供方的外包效勞合同及相關(guān)設(shè)計要求是否明確。88.5檢查部門糾正和預(yù)防措施的控制及持續(xù)改良情況編制:日期：日期：內(nèi)部審核檢查表編號：受審核部市場營銷部負責(zé)人審核員審核日期依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準；公司質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)。審核條款5.3/序號審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄1詢問部門負責(zé)人部門職責(zé);抽查2名員工的職責(zé)。25.3詢問部門負責(zé)人,公司的質(zhì)量方針及其含義。3詢問部門負責(zé)人,公司的中長期及年度質(zhì)量目標是什么；查閱部門年度質(zhì)量目標。4查銷售合同臺帳，并抽查3份銷售合同及評審記錄5檢查與顧客溝通的方式及記錄；檢查售后效勞情況，是否對顧客的反應(yīng)/抱怨都進行了處理？抽查處理的證據(jù)。67.4檢查部門合格供方目錄并抽查供方(銷售代理公式)的評價記錄；檢查外包效勞合同及相關(guān)要求。77.5檢查銷售方案及實施情況，查銷售許可證，查現(xiàn)場銷售效勞情況、人員效勞標準、人員及場所標識等；檢查顧客資料的控制。8檢查顧客滿意度的測量方法及結(jié)果，是否利用了這些信息？9檢查對效勞質(zhì)量的檢查方法和記錄108.3詢問并檢查是否對不合格效勞都進行了糾正？118.5檢查部門糾正和預(yù)防措施的控制及持續(xù)改良情況編制:日期：日期：內(nèi)部審核檢查表編號：受審核部工程管理部負責(zé)人審核員審核日期依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準；公司質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)。審核條款5.3/序號審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄1詢問部門負責(zé)人部門職責(zé);抽查2名員工的職責(zé)。25.3詢問部門負責(zé)人,公司的質(zhì)量方針及其含義。3詢問部門負責(zé)人,公司的中長期及年度質(zhì)量目標是什么；查閱部門年度質(zhì)量目標。47.3查閱工程的設(shè)計方案、設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計圖紙及圖紙評審、驗收記錄；檢查對圖紙評審、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況；檢查設(shè)計更改控制情況。57.4查閱部門合格供方〔施工單位、監(jiān)理單位、材料供給商等〕目錄并抽查3個供方(各一個)的評價記錄；檢查外包效勞合同及相關(guān)效勞要求。67.5/7.6檢查在建工程的工程管理情況〔進度、質(zhì)量、標識、防護、交付、檢測儀器的控制、對監(jiān)理公司的管理等；77.5/檢查材料及工程驗收記錄；詢問并抽查售后工程維修情況88.3檢查對不合格品的控制情況98.5檢查部門糾正和預(yù)防措施的控制及持續(xù)改良情況編制:日期：日期：內(nèi)部審核檢查表編號：受審核部本錢管理部負責(zé)人審核員審核日期依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準；公司質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)。審核條款I(lǐng)SO9001：5.3/序號審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄1詢問部門負責(zé)人部門職責(zé);抽查2名員工的職責(zé)。25.3詢問部門負責(zé)人,公司的質(zhì)量方針及其含義。3詢問部門負責(zé)人,公司的中長期及年度質(zhì)量目標是什么；查閱部門年度質(zhì)量目標。47.4詢問部門負責(zé)人工程招標程序并查閱工程招標記錄是否符合公司文件規(guī)定。5檢查工程本錢管理情況編制:日期：日期：內(nèi)部審核檢查表編號：受審核部行政管理部負責(zé)人審核員審核日期依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準；公司質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)。審核條款4.2/5.3/序號審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄1詢問部門負責(zé)人部門職責(zé);抽查2名員工的職責(zé)。25.3詢問部門負責(zé)人,公司的質(zhì)量方針及其含義。3詢問部門負責(zé)人,公司的中長期及年度質(zhì)量目標是什么；查閱部門年度質(zhì)量目標。4檢查“受控文件清單”是否包含了標準規(guī)定的程序;抽查3份已發(fā)布的體系文件是否經(jīng)批準;抽查3份有更改的文件，是否進行再次批準；更改和修訂狀態(tài)的標識是否清楚;抽查3份正在使用的文件/標準，看是否為有效版本，作廢文件是否回收;抽查2-3份為特殊目的而保存的作廢文件是否有規(guī)定的標識;檢查文件保管情況，包括有無臺賬，發(fā)放借閱記錄、標識;5檢查記錄清單，抽查3份記錄，檢查填寫是否正確、清晰、易于識別、便于檢索；檢查記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置的控制情況。6詢問公司內(nèi)、外部信息溝通的方式并檢查溝通的證據(jù)與效果；75.6總經(jīng)理是否按其規(guī)定的時間間隔,對管理體系進行評審?檢查管理評審方案，管理評審輸入資料；查管理評審結(jié)果是否形成文件?是否保存了管理評審的所有記錄?86.2抽查3名員工的上崗條件及教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等證據(jù)；檢查年度培訓(xùn)方案及方案實施情況；檢查培訓(xùn)內(nèi)容是否包括意識、技能等要求；檢查培訓(xùn)效果的評價情況。96.4檢查工作環(huán)境能否保證產(chǎn)品的實現(xiàn)？10檢查人員和工作場所、設(shè)備設(shè)施、工程等的標識情況11查閱年度內(nèi)審方案，是否滿足規(guī)定要求？查閱審核記錄〔包括：實施方案、檢查單、檢查記錄、不符合項報告和審核報告〕，檢查其內(nèi)容的完整性、正確性和有效性;抽查不符合項報告，檢查糾正措施的實施效果，是否進行了跟蹤驗證。12檢查對公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量方法和證據(jù)。138.4檢查是否進行數(shù)據(jù)分析，其分析結(jié)果是否符合標準的要求148.5檢查糾正和預(yù)防措施的控制情況及管理體系的持續(xù)改良情況編制:日期：日期：內(nèi)部審核檢查表編號：受審核部財務(wù)管理部負責(zé)人審核員審核日期依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準；公司質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)。審核條款5.3/序號審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄1詢問部門負責(zé)人部門職責(zé);抽查2名員工的職責(zé)。25.3詢問部門負責(zé)人,公司的質(zhì)量方針及其含義。3詢問部門負責(zé)人,公司的中長期及年度質(zhì)量目標是什么；查閱部門年度質(zhì)量目標。46.3檢查固定資產(chǎn)管理情況5檢查為客戶辦理銀行貸款按揭情況；檢查對客戶資料(身份證、房產(chǎn)證等)的管理是否符合要求。編制:日期：日期：內(nèi)部審核檢查表編號：受審核部總經(jīng)理管理者代表負責(zé)人審核員審核日期依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準；公司質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)。審核條款序號審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄14.1詢問總經(jīng)理公司建立、實施和保持管理體系的過程？公司在籌劃體系變更時是否考慮到了體系的完整性？25.1詢問總經(jīng)理通過哪些活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性的承諾提供證據(jù)？35.2詢問總經(jīng)理如何以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足？45.3詢問總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針的依據(jù)？通過何種方式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，在持續(xù)適宜性方面得到評審？5詢問總經(jīng)理是否制定公司質(zhì)量目標并在公司相關(guān)部門和層次上都建立了質(zhì)量目標？其內(nèi)容是否與方針保持一致？是否可測量？完成情況如何？6詢問總經(jīng)理公司各職能和層次的職責(zé)、權(quán)限是否都得到規(guī)定和溝通？7詢問總經(jīng)理是否任命了一名管理者代表，并規(guī)定了