州揚(yáng)大學(xué)采購管理辦法

州揚(yáng)大學(xué)采購管理辦法匯報(bào)人：2023-12-28采購管理概述采購計(jì)劃與預(yù)算編制供應(yīng)商選擇與評估采購執(zhí)行與監(jiān)控驗(yàn)收、結(jié)算與檔案管理監(jiān)督檢查與責(zé)任追究附則及其他相關(guān)事項(xiàng)說明目錄01采購管理概述采購定義采購是指州揚(yáng)大學(xué)為獲取教學(xué)、科研、行政運(yùn)營所需的物資、工程和服務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和政策，按照一定的程序和標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商處購買所需物品的行為。采購重要性采購是州揚(yáng)大學(xué)運(yùn)營過程中的重要環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到學(xué)校教學(xué)質(zhì)量、科研成果和行政效率。合理的采購不僅能保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，還能節(jié)約資金、優(yōu)化資源配置，提高學(xué)校整體競爭力。采購定義與重要性實(shí)現(xiàn)采購行為的規(guī)范化、透明化和高效化，確保采購物品的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)符合學(xué)校要求，促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的健康發(fā)展。遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，維護(hù)學(xué)校利益和聲譽(yù)，防范采購過程中的腐敗行為。采購管理目標(biāo)與原則采購管理原則采購管理目標(biāo)適用范圍及對象適用范圍本辦法適用于州揚(yáng)大學(xué)及其附屬單位的所有采購活動(dòng)，包括物資、工程和服務(wù)的采購。適用對象參與采購活動(dòng)的學(xué)校各部門、單位、教職工及學(xué)生等相關(guān)人員，以及供應(yīng)商和評審專家等外部人員。02采購計(jì)劃與預(yù)算編制需求分析通過對學(xué)校各部門、學(xué)院、實(shí)驗(yàn)室等單位的實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)研和分析，明確所需物資、設(shè)備、服務(wù)等的種類、數(shù)量、規(guī)格等。市場預(yù)測結(jié)合市場趨勢、技術(shù)發(fā)展等因素，對所需物資、設(shè)備、服務(wù)等的未來價(jià)格、性能等變化進(jìn)行預(yù)測。風(fēng)險(xiǎn)評估對采購過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和預(yù)防，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。需求分析與預(yù)測計(jì)劃編制根據(jù)需求分析和預(yù)測結(jié)果，編制詳細(xì)的采購計(jì)劃，包括采購項(xiàng)目、數(shù)量、預(yù)算、時(shí)間等。計(jì)劃審批采購計(jì)劃需經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的審批，確保計(jì)劃的合理性和可行性。計(jì)劃調(diào)整在采購過程中，如遇特殊情況需對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，需重新進(jìn)行審批。采購計(jì)劃編制與審批030201預(yù)算制定及調(diào)整機(jī)制預(yù)算制定根據(jù)采購計(jì)劃和學(xué)校財(cái)務(wù)狀況，制定合理的采購預(yù)算，確保采購活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性和效益性。預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行采購活動(dòng)，如遇超出預(yù)算的情況需及時(shí)上報(bào)并說明原因。預(yù)算調(diào)整在采購過程中，如遇市場價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)更新等原因?qū)е骂A(yù)算不足或不合理，需及時(shí)調(diào)整預(yù)算并重新審批。同時(shí)，建立靈活的調(diào)整機(jī)制，以適應(yīng)市場變化和學(xué)校實(shí)際需求。03供應(yīng)商選擇與評估合法經(jīng)營供應(yīng)商必須具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件。信譽(yù)良好供應(yīng)商在業(yè)界應(yīng)具有良好的聲譽(yù)和信譽(yù)，無嚴(yán)重違法違規(guī)記錄。質(zhì)量保證供應(yīng)商應(yīng)能提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)，并具備相應(yīng)的質(zhì)量保證措施。價(jià)格合理供應(yīng)商應(yīng)能提供具有競爭力的價(jià)格，同時(shí)保證產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和交貨期。供應(yīng)商資格要求及審查質(zhì)量指標(biāo)評估供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量水平，包括合格率、退貨率、投訴率等。價(jià)格指標(biāo)評估供應(yīng)商的價(jià)格水平及合理性，包括價(jià)格競爭力、降價(jià)空間等。交貨期指標(biāo)評估供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)率和交貨周期，確保采購計(jì)劃的順利執(zhí)行。服務(wù)指標(biāo)評估供應(yīng)商的服務(wù)水平，包括售前咨詢、售后服務(wù)、技術(shù)支持等。供應(yīng)商評價(jià)指標(biāo)體系建立初步篩選根據(jù)采購需求和供應(yīng)商資格要求，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。詳細(xì)評估對初步篩選通過的供應(yīng)商進(jìn)行詳細(xì)評估，包括現(xiàn)場考察、產(chǎn)品試用、詢價(jià)比較等。綜合評價(jià)根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)和排名，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。供應(yīng)商選擇方法及流程04采購執(zhí)行與監(jiān)控采購實(shí)施流程明確采購實(shí)施的步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括編制采購文件、發(fā)布采購公告、接收投標(biāo)文件、組織開標(biāo)評標(biāo)、確定中標(biāo)結(jié)果等。采購文件編制規(guī)范采購文件的編制要求，包括采購需求、投標(biāo)人資格要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等，確保采購活動(dòng)的公平、公正和透明。采購方式選擇根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、金額和緊急程度，選擇合適的采購方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等。采購方式選擇及實(shí)施合同履行監(jiān)督供應(yīng)商按照合同約定履行交貨、安裝、調(diào)試等義務(wù)，確保采購項(xiàng)目的順利進(jìn)行。合同變更處理在合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和處理，確保變更的合法性和有效性。合同簽訂中標(biāo)結(jié)果確定后，及時(shí)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括交貨期、付款方式、質(zhì)量保證等。合同簽訂、履行和變更處理風(fēng)險(xiǎn)防范措施針對采購過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問題，制定相應(yīng)的防范措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、完善評標(biāo)機(jī)制、建立應(yīng)急處理機(jī)制等。投訴處理機(jī)制建立采購?fù)对V處理機(jī)制，對采購過程中的投訴和舉報(bào)進(jìn)行及時(shí)受理和處理，保障采購活動(dòng)的公正性和公平性。采購過程監(jiān)控建立采購過程監(jiān)督機(jī)制，對采購活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保采購活動(dòng)的規(guī)范有序進(jìn)行。采購過程監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)防范05驗(yàn)收、結(jié)算與檔案管理根據(jù)采購合同、技術(shù)規(guī)格書、產(chǎn)品說明書等相關(guān)文件，制定明確的貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、性能等方面的要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)成立由采購、使用部門及相關(guān)專家組成的驗(yàn)收小組，按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。對于大型或復(fù)雜設(shè)備，還需進(jìn)行試運(yùn)行和性能測試，確保設(shè)備正常運(yùn)行并滿足使用要求。驗(yàn)收程序貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序結(jié)算方式根據(jù)采購合同約定，采用一次性付款、分期付款等結(jié)算方式。對于需要支付預(yù)付款的，應(yīng)明確預(yù)付款比例和支付時(shí)間。時(shí)限規(guī)定采購部門應(yīng)在收到發(fā)票后規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成付款手續(xù)，確保及時(shí)結(jié)算。如遇特殊情況需延遲付款，應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商并報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。結(jié)算方式及時(shí)限規(guī)定VS建立完善的采購檔案管理制度，對采購過程中形成的各種文件資料進(jìn)行分類、編號、裝訂成冊，并妥善保管。采購檔案應(yīng)包括采購計(jì)劃、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、采購合同等重要資料。檔案利用采購檔案是學(xué)校進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督和檢查的重要依據(jù)，也是學(xué)校進(jìn)行后續(xù)采購的參考。相關(guān)部門和人員可按照學(xué)校規(guī)定借閱和使用采購檔案，但應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露學(xué)校機(jī)密和商業(yè)秘密。檔案保存采購檔案保存和利用06監(jiān)督檢查與責(zé)任追究制定采購監(jiān)督管理制度，明確監(jiān)督職責(zé)、程序和要求，確保采購活動(dòng)的合法、公正和透明。建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度成立由紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門組成的采購監(jiān)督委員會(huì)，對采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。設(shè)立專門監(jiān)督機(jī)構(gòu)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保采購資金的安全和有效使用。強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制完善積極配合審計(jì)署等外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對采購活動(dòng)的審計(jì)工作，提供必要的資料和信息。接受外部審計(jì)自覺接受財(cái)政、教育等政府部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料，確保采購活動(dòng)的合規(guī)性。配合政府監(jiān)督檢查建立與供應(yīng)商的溝通機(jī)制，及時(shí)了解供應(yīng)商的意見和建議，促進(jìn)采購活動(dòng)的公平、公正。加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通外部審計(jì)、檢查配合工作03加強(qiáng)案例警示教育通過典型案例的剖析和宣傳，提高采購人員的法律意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，防范違規(guī)行為的發(fā)生。01嚴(yán)肅處理違規(guī)行為對違反采購管理規(guī)定的行為，依法依規(guī)進(jìn)行處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。02建立問責(zé)機(jī)制對采購過程中出現(xiàn)的重大問題或失誤，按照“誰決策、誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行問責(zé)。違規(guī)行為處理及責(zé)任追究07附則及其他相關(guān)事項(xiàng)說明本辦法由州揚(yáng)大學(xué)采購管理部門負(fù)責(zé)解釋。本辦法的修訂由采購管理部門負(fù)責(zé)起草，提交學(xué)校審議批準(zhǔn)后公布實(shí)施。解釋權(quán)歸屬修訂程序解釋權(quán)歸屬和修訂程序生效日期及有效期