義守大學(xué)內(nèi)部控制制度手冊(cè)4

義守大學(xué)內(nèi)部控制制度手冊(cè)4.2版修正草案建議表頁(yè)碼負(fù)責(zé)單位原內(nèi)容建議修正備註26人資處2.1.2.12.工友應(yīng)依規(guī)定時(shí)間出勤，原則上每日出勤時(shí)數(shù)為八小時(shí)，每二週合計(jì)八十四小時(shí)，但特別約定者不在此限，因業(yè)務(wù)需要得彈性調(diào)整每日出勤時(shí)數(shù)。工友適用勞動(dòng)基準(zhǔn)法，建請(qǐng)將「每?jī)芍芎嫌?jì)八十四小時(shí)」修訂為「每周四十小時(shí)」。26人資處2.2.4.加班費(fèi)支給標(biāo)準(zhǔn)以每半小時(shí)為計(jì)算單位，加班每日以不超過(guò)四小時(shí)為原則，星期例假日加班以八小時(shí)為原則，每人每月加班總時(shí)數(shù)以四十六小時(shí)為限。加班後可選擇支領(lǐng)加班費(fèi)或補(bǔ)休，每人每月加班費(fèi)之支領(lǐng)不得超過(guò)二十小時(shí)，其餘加班時(shí)數(shù)得申請(qǐng)加班補(bǔ)休。建請(qǐng)檢查每人每月加班費(fèi)之支領(lǐng)不得超過(guò)二十小時(shí)是否為合法。34人資處2.1.3.16.喪假：得於事實(shí)發(fā)生起百日內(nèi)分次申請(qǐng)完畢，但以五次為限。父母、養(yǎng)父母、繼父母、配偶死亡者，得請(qǐng)喪假八日。祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養(yǎng)父母或繼父母死亡者，得請(qǐng)喪假六日。兄弟姐妹、配偶之祖父母死亡者，得請(qǐng)喪假三日。工友適用勞動(dòng)基準(zhǔn)法及勞工請(qǐng)假規(guī)則，建請(qǐng)?jiān)鲇啞冈娓改浮⑿值芙忝?、配偶之祖父母死亡者，得?qǐng)喪假三日。」頁(yè)碼負(fù)責(zé)單位原內(nèi)容建議修正備註34人資處2.1.3.21.工友在本校繼續(xù)服務(wù)滿(mǎn)一定年限者，每年依規(guī)定給予特別休假，一年以上三年未滿(mǎn)者七日，三年以上五年未滿(mǎn)者十日，五年以上十年未滿(mǎn)者十四日，十年以上者，每一年加給一日，加至三十日為止，假期內(nèi)薪俸照給，休假年度以曆年計(jì)算(一月一日至十二月三十一日)。工友適用勞動(dòng)基準(zhǔn)法，建請(qǐng)修訂如下：工友在本校繼續(xù)服務(wù)滿(mǎn)一定年限者，每年依規(guī)定給予特別休假，六個(gè)月以上一年未滿(mǎn)者三日，一年以上二年未滿(mǎn)者七日，二年以上三年未滿(mǎn)者十日，三年以上五年未滿(mǎn)者十四日，五年以上十年未滿(mǎn)者十五日，十年以上者，每一年加給一日，加至三十日為止，假期內(nèi)薪俸照給，休假年度以曆年計(jì)算(一月一日至十二月三十一日)。34人資處2.1.3.22.特別休假之申請(qǐng)，應(yīng)以不影響業(yè)務(wù)之進(jìn)行，由各管理單位彈性調(diào)配處理。當(dāng)年度之特別休假，應(yīng)全部休畢。應(yīng)休而未休假者，如屬本校之原因，應(yīng)發(fā)給未休完特別休假日數(shù)之薪資或保留至下一年度，並於一定期限內(nèi)休畢；如係工友個(gè)人之原因而未休者，得不予發(fā)給未休完特別休假日數(shù)之薪資。工友適用勞動(dòng)基準(zhǔn)法，建請(qǐng)比照第36頁(yè)2.1.4.20：因年度終結(jié)或契約終止而未休之日數(shù)，由本校發(fā)給工資。因年度終結(jié)未休之特別休假，經(jīng)與個(gè)別之工友協(xié)商同意，得遞延至次一年度實(shí)施。經(jīng)遞延至次一年度之特別休假，於次一年度終結(jié)或契約終止仍未休之日數(shù)，於工資給付日發(fā)給工資。頁(yè)碼負(fù)責(zé)單位原內(nèi)容建議修正備註35人資處2.1.4.12.陪產(chǎn)檢及陪產(chǎn)假：因配偶分娩者，給予陪產(chǎn)檢及陪產(chǎn)假七日。申請(qǐng)人應(yīng)於配偶分娩之當(dāng)日及其前後合計(jì)十五日期間內(nèi)，擇其中之七日請(qǐng)假。陪產(chǎn)檢及陪產(chǎn)假期間如遇例假、紀(jì)念節(jié)日及依其他法令規(guī)定應(yīng)放假之日，均包括在內(nèi)，不另給假。編制外約用人員適用勞動(dòng)基準(zhǔn)法，建請(qǐng)比照2.1.2.12修訂：陪產(chǎn)檢及陪產(chǎn)假：因陪伴配偶懷孕產(chǎn)前檢查、分娩或懷孕滿(mǎn)二十週以上流產(chǎn)者，給陪產(chǎn)檢及陪產(chǎn)假七日，得分次申請(qǐng)。陪產(chǎn)檢之請(qǐng)假，應(yīng)於配偶懷孕期間為之；陪產(chǎn)之請(qǐng)假，應(yīng)於配偶分娩日或流產(chǎn)日前後合計(jì)十五日(包括例假日)內(nèi)為之。35人資處2.1.4.14.喪假：得於事實(shí)發(fā)生起百日內(nèi)分次申請(qǐng)完畢，但以五次為限。父母、養(yǎng)父母、繼父母、配偶死亡者，得請(qǐng)喪假八日。祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養(yǎng)父母或繼父母死亡者，得請(qǐng)喪假六日。兄弟姐妹、配偶之祖父母死亡者，得請(qǐng)喪假三日。編制外約用人員適用勞動(dòng)基準(zhǔn)法及勞工請(qǐng)假規(guī)則，建請(qǐng)?jiān)鲇啞冈娓改?、兄弟姐妹、配偶之祖父母死亡者，得?qǐng)喪假三日?！?8人資處本人及眷屬就讀本校學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助子女、孫子女就讀義大國(guó)際高級(jí)中學(xué)或義大幼兒園學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助以上兩項(xiàng)補(bǔ)助免經(jīng)單位主管建請(qǐng)確認(rèn)畫(huà)線(xiàn)之?dāng)⑹鍪欠裢暾?。?yè)碼負(fù)責(zé)單位原內(nèi)容建議修正備註145教務(wù)處2.4.1.會(huì)計(jì)處?kù)对]冊(cè)完成後，核對(duì)金融機(jī)構(gòu)帳戶(hù)無(wú)誤後進(jìn)行消帳作業(yè)。2.4.2.會(huì)計(jì)處經(jīng)消帳作業(yè)後，將原登載預(yù)收款轉(zhuǎn)列學(xué)雜費(fèi)收入。建請(qǐng)勘誤：2.4.1.會(huì)計(jì)處?kù)对]冊(cè)完成後，核對(duì)金融機(jī)構(gòu)帳戶(hù)無(wú)誤後進(jìn)行銷(xiāo)帳作業(yè)。2.4.2.會(huì)計(jì)處經(jīng)銷(xiāo)帳作業(yè)後，將原登載預(yù)收款轉(zhuǎn)列學(xué)雜費(fèi)收入。179學(xué)務(wù)處諮輔組2.1.4.2.承辦單位將處理結(jié)果直接以電話(huà)回覆反映者。2.1.5.1.電話(huà)、E-Mail、留言版方式反映：以電話(huà)、E-Mail、留言版方式回覆反映者。經(jīng)對(duì)比2.1.4.2.及2.1.5.1.之內(nèi)容，建請(qǐng)?jiān)傩写_認(rèn)2.1.4.2.內(nèi)容是否需要修改為：2.1.4.2.承辦單位將處理結(jié)果直接以電話(huà)、E-Mail、留言板方式回覆反映者。286研發(fā)處績(jī)效評(píng)量組評(píng)鑑結(jié)果未通過(guò)教師之後續(xù)追蹤與輔導(dǎo)之作法流程圖。連續(xù)兩屆未通過(guò)或五屆內(nèi)有三屆未通過(guò)處，建請(qǐng)?jiān)鲇啞阜瘛沟牧鞒?當(dāng)學(xué)年)。290研發(fā)處績(jī)效評(píng)量組2.11.2.連續(xù)二屆未通過(guò)，或五屆內(nèi)有三屆未通過(guò)者：學(xué)校得按其情節(jié)並審酌教師個(gè)別情狀，分別促其退休或依規(guī)定予以資遣、停聘、不續(xù)聘。前開(kāi)教師資遣、停聘、不續(xù)聘案經(jīng)教育部核準(zhǔn)前，不接受評(píng)鑑。(通知各級(jí)教評(píng)會(huì)啟動(dòng)相關(guān)處置流程)2.11.3.所有經(jīng)校長(zhǎng)核定為「未通過(guò)」之教師，年終獎(jiǎng)金之核發(fā)，依人力資源處公告之本校當(dāng)年度「年終獎(jiǎng)金發(fā)放準(zhǔn)則」辦理。(未通過(guò)教師評(píng)鑑名單通知人力資源處相關(guān)業(yè)務(wù)承辦人員)建請(qǐng)修正標(biāo)點(diǎn)符號(hào)：2.11.2.連續(xù)二屆未通過(guò)，或五屆內(nèi)有三屆未通過(guò)者：學(xué)校得按其情節(jié)並審酌教師個(gè)別情狀，分別促其退休或依規(guī)定予以資遣、停聘、不續(xù)聘。前開(kāi)教師資遣、停聘、不續(xù)聘案經(jīng)教育部核準(zhǔn)前，不接受評(píng)鑑(通知各級(jí)教評(píng)會(huì)啟動(dòng)相關(guān)處置流程)。2.11.3.所有經(jīng)校長(zhǎng)核定為「未通過(guò)」之教師，年終獎(jiǎng)金之核發(fā)，依人力資源處公告之本校當(dāng)年度「年終獎(jiǎng)金發(fā)放準(zhǔn)則」辦理(未通過(guò)教師評(píng)鑑名單通知人力資源處相關(guān)業(yè)務(wù)承辦人員)。頁(yè)碼負(fù)責(zé)單位原內(nèi)容建議修正備註291研發(fā)處績(jī)效評(píng)量組3.控制重點(diǎn)：3.1.校教師評(píng)鑑委員會(huì)審議教師申請(qǐng)免評(píng)是否通過(guò)。3.2.校長(zhǎng)評(píng)定教師結(jié)果。3.3.校教師評(píng)鑑委員會(huì)審議教師申請(qǐng)複評(píng)。建請(qǐng)?jiān)鲇啠?.4.是否落實(shí)未通過(guò)評(píng)鑑教師之輔導(dǎo)程序。299研發(fā)處評(píng)鑑企劃組3.控制重點(diǎn)：3.1.激勵(lì)學(xué)術(shù)風(fēng)氣，提升師生研究能量。3.1.之條文內(nèi)容不是「義大研訓(xùn)作業(yè)」的控制重點(diǎn)，較像作業(yè)程序，建請(qǐng)重新訂定「義大研訓(xùn)作業(yè)」的控制重點(diǎn)。301研發(fā)處學(xué)術(shù)發(fā)展組3.控制重點(diǎn)：3.1.審查作業(yè)是否公平、公正。3.2.確實(shí)查核各計(jì)畫(huà)主持人是否依規(guī)定辦理結(jié)案作業(yè)。3.3.確實(shí)查核各計(jì)畫(huà)主持人是否依規(guī)定提交研究計(jì)畫(huà)成果發(fā)表。建請(qǐng)?jiān)鲇啠?.4.確實(shí)查核各計(jì)畫(huà)主持人是否依規(guī)定辦理變更主持人或撤銷(xiāo)計(jì)畫(huà)。315研發(fā)處學(xué)術(shù)發(fā)展組國(guó)科會(huì)一般專(zhuān)題研究計(jì)畫(huà)申請(qǐng)作業(yè)流程圖。建請(qǐng)?jiān)谟?jì)畫(huà)通過(guò)否處增訂「是」的流程：329研發(fā)處永續(xù)發(fā)展中心2.3.3.1.聘任審查委員基本原則規(guī)範(fàn)：以相關(guān)領(lǐng)域有一般產(chǎn)學(xué)計(jì)畫(huà)或科技部產(chǎn)學(xué)計(jì)畫(huà)之教師聘任審查委員。建請(qǐng)將「科技部」改為「國(guó)科會(huì)」：2.3.3.1.聘任審查委員基本原則規(guī)範(fàn)：以相關(guān)領(lǐng)域有一般產(chǎn)學(xué)計(jì)畫(huà)或國(guó)科會(huì)產(chǎn)學(xué)計(jì)畫(huà)之教師聘任審查委員。頁(yè)碼負(fù)責(zé)單位原內(nèi)容建議修正備註331產(chǎn)學(xué)智財(cái)營(yíng)運(yùn)總中心2.5.2.產(chǎn)學(xué)合作計(jì)畫(huà)總經(jīng)費(fèi)達(dá)下列標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，得酌減管理費(fèi)之編列比例：a.產(chǎn)學(xué)合作計(jì)畫(huà)總經(jīng)費(fèi)逾新臺(tái)幣(以下同)一百萬(wàn)元至三百萬(wàn)元部分，得酌管理費(fèi)編列比例百分之二。建請(qǐng)勘誤：2.5.2.產(chǎn)學(xué)合作計(jì)畫(huà)總經(jīng)費(fèi)達(dá)下列標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，得酌減管理費(fèi)之編列比例：a.產(chǎn)學(xué)合作計(jì)畫(huà)總經(jīng)費(fèi)逾新臺(tái)幣(以下同)一百萬(wàn)元至三百萬(wàn)元部分，得酌減管理費(fèi)編列比例百分之二。337產(chǎn)學(xué)智財(cái)營(yíng)運(yùn)總中心3.控制重點(diǎn)：3.1.對(duì)有意願(yuàn)申請(qǐng)進(jìn)駐之廠(chǎng)商作密切聯(lián)繫及追蹤。3.2.完成進(jìn)駐程序後，定期追蹤繳費(fèi)進(jìn)度。建請(qǐng)?jiān)鲇?.2.並將原3.2.改為3.3.：3.2.進(jìn)駐審查程序是否符合規(guī)定。3.3.完成進(jìn)駐程序後，定期追蹤繳費(fèi)進(jìn)度。338產(chǎn)學(xué)智財(cái)營(yíng)運(yùn)總中心義守大學(xué)創(chuàng)新育成中心進(jìn)駐廠(chǎng)商離駐作業(yè)流程圖建請(qǐng)將「廠(chǎng)商提出畢業(yè)申請(qǐng)」修改為「廠(chǎng)商提出畢業(yè)離駐申請(qǐng)」。341產(chǎn)學(xué)智財(cái)營(yíng)運(yùn)總中心3.控制重點(diǎn)：3.1.對(duì)有意願(yuàn)申請(qǐng)進(jìn)駐之廠(chǎng)商作密切聯(lián)繫及追蹤。3.2.完成進(jìn)駐程序後，定期追蹤繳費(fèi)進(jìn)度。建請(qǐng)?jiān)鲇?.2.並將原3.2.改為3.3.：3.2.進(jìn)駐審查程序是否符合規(guī)定。3.3.完成進(jìn)駐程序後，定期追蹤繳費(fèi)進(jìn)度。342產(chǎn)學(xué)智財(cái)營(yíng)運(yùn)總中心義守大學(xué)創(chuàng)新育成中心微型校園科學(xué)園區(qū)進(jìn)駐廠(chǎng)商離駐作業(yè)流程圖建請(qǐng)將「廠(chǎng)商提出畢業(yè)申請(qǐng)」修改為「廠(chǎng)商提出畢業(yè)離駐申請(qǐng)」。342產(chǎn)學(xué)智財(cái)營(yíng)運(yùn)總中心2.1.2.強(qiáng)制遷離：2.1.2.1.應(yīng)繳款項(xiàng)逾三個(gè)月未結(jié)清者。2.1.2.2.進(jìn)駐人員涉及違法情事或妨害本校名譽(yù)，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)者。2.1.2.3.違反合約內(nèi)容任一款者。2.1.2.4.發(fā)生其他重大事項(xiàng)且影響雙方合作關(guān)係者。建請(qǐng)?jiān)鲇啠?比照第338頁(yè)的2.1.3.5.)2.1.2.5.基於安全上考量，於進(jìn)駐場(chǎng)所內(nèi)，除辦公用器材儀器用電外，不得擅自使用任何爆裂物或造成公共安全危害之物品，違者一律強(qiáng)制遷離。頁(yè)碼負(fù)責(zé)單位原內(nèi)容建議修正備註350國(guó)際兩岸事務(wù)處締結(jié)姊妹校作業(yè)流程圖：建請(qǐng)?jiān)黾右粭l虛線(xiàn)：387圖資