群安員工作總結及確認、驗證、驗證結果的評價與分析控制程序

群安員工作總結過去一年來，項目部工會認真落實安全生產責任制，堅持“安全第一，預防為主，群防群治，依法監(jiān)督”的工作原則，落實群安員安全監(jiān)察職能，切實維護職工安全健康合法權益，為項目部安全生產做出了積極貢獻。自設立群安員以來，項目無一例重大安全事故發(fā)生。下面，我就沈陽嘉里中心項目部群安員工作情況做簡要匯報。一、項目簡介二、主要做法面對項目工期緊、任務艱巨。如何確保工期、保證質量、安全、協調各專業(yè)的接口關系是項目管理的重點、難點。自開工以來，項目部工會認真落實安全生產責任制，堅持“安全第一，預防為主，群防群治，依法監(jiān)督”的工作原則開展各項工作。我們的主要做法是：一、加強組織、隊伍和制度建設，完善群眾安全工作機制當前，安全生產已經成為了一項重大的政治問題。事實證明，抓安全只靠專職安全人員和領導干部是不夠的，職工群眾是主人翁，蘊藏著巨大的積極性，很多不安全隱患必須靠職工群眾自己來解決，安全權益必須靠職工群眾自己來維護。我們牢固樹立全心全意依靠職工群眾積極來解決，安全權益必須靠職工群眾自己來維護。我們牢固樹立全心全意依靠群眾灌輸“群防群治群管”的思想，突出維護職工的生命安全與健康權，甘泉項目以公司關于群眾安全監(jiān)督員工作有關文件為動力，進一步增強責任心和使命感，認真履行群安員監(jiān)督職責，不厭其煩講安全，理直氣壯抓安全，發(fā)揮群安員在現場安全管理祝你過得積極性和主動性。1、建立建全組織機構。項目部工會結合項目部實際，建立了“群眾安全生產監(jiān)督領導小組”，現組成員由項目部“安全生產領導小組”成員擔任，在各專業(yè)選拔了19名群眾基礎好、責任心強，敢于大膽管理的群安員，由項目部工會直接組織領導群安全員，負責群安員的日常教育和管理，做到了每個作業(yè)地點都有群安員在現場監(jiān)督安全生產，形成了群策群力、群防群管、全員、全過程、全方位抓安全的格局。2、制定管理規(guī)章制度。沒有規(guī)矩不成方圓。如果沒有嚴格的規(guī)章制度和管理，安全生產就沒有保證。我們結合實際，編制了項目部的群安員管理制度，建立建全了群眾安全工作一系列制度如：群眾安全生產監(jiān)督員管理制度；重大隱患排查制度；現場監(jiān)督檢查制度；安全信息匯報、登記、反饋制度；違章作業(yè)人員幫教制度等。明確了安全生產責任制，劃分了群安員安全責任區(qū)，安全監(jiān)督責任落實到每名群眾監(jiān)督員身上，做到了人人身上有壓力、有動力，形成了“安全重擔大家挑，人人肩上有指標”的良好局面，使群眾安全工作逐步實現規(guī)范化、制度化。3、強化群安全員業(yè)務培訓，提高業(yè)務能力。安全理念是安全行為的源頭，安全意識是安全生產的保障，我們著力強化廣大群安員安全意識和安全技能，采取以會代訓、自學和業(yè)余培訓相結合、理論知識與現場實際相結合的方式，以《安全生產法》、《工會勞動保護監(jiān)督檢查條例》等法律法規(guī)為重點，對廣大群安員進行了專項培訓，經考試合格后，方可持證上崗。一年來，項目部共舉辦群眾監(jiān)督員培訓班8期，培訓152人次，規(guī)范了群安員的職責和現場安全管理的方式方法。同時，強化宣傳教育，努力營造群安員工作濃厚氛圍。精心構筑了從項目駐地到施工作業(yè)區(qū)之間為主的安全文化教育，以報紙、幻燈片等為載體在項目活動室、工地，進行典型事故案例分析、安全知識講座、培訓等，在項目形成了人人“關愛生命、關注安全”的濃厚氛圍，增強了群安全員的安全生產意識，提高了群安員安全監(jiān)督檢查水平，廣大群安員的安全素質得到了明顯提升。二、加強監(jiān)督檢查，增強群眾安全工作實效群眾安全檢查是項目安全管理中給更廣泛、更深入、更扎實、更有效的方式方法。一線職工長期在生產現場進行作業(yè)，對安全狀況了如指掌，哪里有隱患，哪里就有不安全因素，他們最清楚、最有發(fā)言權，讓職工群眾參與并進行安全檢查必然會收到更好的預防效果。做到三個強化：1、強化了責任落實。從增強群眾安全生產監(jiān)督員責任心入手，本著“高效運行、及時反饋、實事求是、公開透明”的原則，嚴格執(zhí)行項目部的群眾安全生產監(jiān)督員管理制度，嚴把檢查—填寫手冊—處理和通知—整改和反饋—復查確認等各個環(huán)節(jié)。具體做法是：群眾安全生產監(jiān)督員在每天干好本職工作的同時嚴把本作業(yè)班組、工序的安全生產關，做到班前檢查、過程監(jiān)控、發(fā)現隱患即使制止、如實上報群眾安全生產監(jiān)督領導小組和作業(yè)班組負責人，現場處理糾正不安全隱患、限期整改、填寫檢查手冊，在現場復查核實確認，對未按照要求整改或整改不徹底的隱患，重新下達隱患整改通知單，形成隱患登記、反饋、處理、復查“四落實”的閉環(huán)管理。2、強化了現場治理。針對鋪架施工現場、釘聯作業(yè)場所、運輸過程、高空作業(yè)、施工用電、機械設備操作等，進行不定期、不定地點、不定路線的巡回動態(tài)檢查，徹底排查重點隱患，組織項目部工會委員和專職安監(jiān)人員，開展群眾性安全互查互檢活動，重點對現場工人防護措施落實情況，重大安全隱患排查情況，進行精心細致的監(jiān)督檢查，同時圍繞階段性安全工作的特點，不斷加大現場監(jiān)督檢查的力度，有效地維護了職工合法權益。去年以來，項目部工會共組織群眾安全大檢查28次，查處隱患問題162條，督促整改155條，達到了要害場、關鍵環(huán)節(jié)、督促整改、全覆蓋，確保了項目的安全生產。3、強化了工作執(zhí)行力。我們認真落實群安員管理規(guī)定，在充分賦予群安員權利的同時，按照公司文件精神提高監(jiān)督員待遇，堅持每月對安全監(jiān)督員進行考核，通過考核成績合格者每月發(fā)放津貼，對考核不合格者適當扣減津貼標準，調動了群眾監(jiān)督員參與項目安全管理的自覺性和積極性，實現了貢權相結合，強化了工作執(zhí)行力，有效的維護了現場安全。XX食品有限公司程序文件文件編號：COP12標題：確認、驗證、驗證結果的評價與分析控制程序版號：A/0分發(fā)日期：頁碼：分發(fā)編號：1目的通過確認，證實各控制措施或控制措施的組合能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平；通過驗證，證明各控制措施或控制措施的組合確實達到了預期的控制水平。2適用范圍適用二對控制措施組合進行確認；適用于對食品安全管理體系進行驗證。3職責3.1食品安全小組負責對OPRP和HACCP計劃進行確認；負責對OPRP和HACCP計劃進行驗證。負責對PRP進行驗證。3.2品管部食品安全小組成員負責CCP的驗證；負責最終產品的檢驗。3.3食品安全小組組長負責組織進行食品安全管理體系的內部審核；負責組織對驗證結果進行評價和分析。4工程程序4.1控制措施組合的確認4.1.1OPRP的確認4.1.1.1確認的時機①在OPRP實施之前。②在下列情況下，根據需要，對OPRP做必要的修改，在修改后的OPRP實施之前，要對其進行確認：a.原料的改變；b.產品或加工的改變；c.復查時發(fā)現數據不符或相反；d.重復出現同樣的偏差；e.有關危害或控制手段的新信息（原來依據的信息來源發(fā)生變化）；f.生產中觀察到異常情況；g.出現新的銷售或消費方式。4.1.1.2確認的內容確認的內容見表COP12-01“OPRP確認記錄表”。4.1.1.3確認的實施食品安全小組用“OPRP確認記錄表”對OPRP進行確認，確認的結果記錄在“OPRP確認記錄表”的相關欄目中。4.1.1.4確認結果的處理當確認結果表明OPRP不能對相應的食品安全危害進行預期的控制時，應對OPRP進行修改、重新評價和確認。4.1.2HACCP計劃的確認4.1.2.1確認的時機①在HACCP計劃實施之前。②在下列情況下，應對危害分析的輸入進行必要的更新，重新進行必要的危害分析，并對HACCP計劃進行必要的修改，在修改后的HACCP計劃實話之前，要對其進行確認：編制/日期：張三2006/5/1審核/日期：李四2006/5/1批準/日期：王二2006/5/1XX食品有限公司程序文件文件編號：COP12標題：確認、驗證、驗證結果的評價與分析控制程序版號：A/0頁碼：a.原料的改變；b.產品或加工的改變；c.復查時發(fā)現數據不符或相反；d.重復出現同樣的偏差；e.有關危害或控制手段的新信息（原來依據的信息來源發(fā)生變化）；f.生產中觀察到異常情況；g.出現新的銷售或消費方式。4.1.2.2確認的內容確認的內容見表COP12-02“HACCP計劃確認記錄表”。4.1.2.3確認的實施食品安全小組用“HACCP計劃確認記錄表”對HACCP計劃進行確認，確認的結果記錄在“HACCP計劃確認記錄表”的相關欄目中。4.1.2.4確認結果的處理當確認結果表明HACCP計劃不能對相應的食品安全危害進行預期的控制時，應對HACCP計劃進行修改、重新評價和確認。4.2食品安全管理體系的驗證4.2.1OPRP、HACCP計劃的驗證4.2.1.1驗證的時機①每年至少進行一次。②在下列情況下，應對危害分析的輸入進行必要的更新，重新進行必要的危害分析，并對OPRP、HACCP計劃進行必要的修改，在修改后的OPRP、HACCP計劃實施1個月后，對其效果進行驗證：a.原料的改變；b.產品或加工的改變；c.復查時發(fā)現數據不符或相反；d.重復出現同樣的偏差；e.有關危害或控制手段的新信息（原來依據的信息來源發(fā)生變化）；f.生產中觀察到異常情況；g.出現新的銷售或消費方式。4.2.1.2驗證的內容OPRP、HACCP計劃難的內容見表COP12-03“OPRP驗證記錄表”、表COP12-04“HACCP計劃驗證記錄表”。4.2.1.3驗證的實施食品安全小組用“OPRP驗證記錄表”、“HACCP計劃驗證記錄表”分別對OPRP、HACCP計劃的實施情況進行驗證，驗證的結果記錄在“OPRP驗證記錄表”、“HACCP計劃驗證記錄表”的相關欄目中。4.2.2PRP的驗證4.2.2.1驗證的時機①每年至少一次。②在產品或工藝過程有顯著改變或系統發(fā)生嚴重故障時，對PRP進行適當的修改，在修改XX食品有限公司程序文件文件編號：COP12標題：確認、驗證、驗證結果的評價與分析控制程序版號：A/0頁碼：后的PRP實施1個月后，對其效果進行驗證。4.2.2.2驗證的內容PRP驗證的內容見表COP12-05“PRP驗證記錄表”。4.2.2.3驗證的實施食品安全小組用“PRP驗證記錄表”對PRP的實施情況進行驗證，驗證的結果記錄在“PRP驗證記錄表”的相關欄目中。4.2.3CCP的驗證CCP的驗證包括：CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣檢驗和CCP記錄的審查。4.2.3.1CCP監(jiān)視設備的校準品管部計量員（食品安全小組成員）按“HACCP計劃表”中規(guī)定的頻率（或《監(jiān)視設備校準周期管理規(guī)定》要求的頻率）對CCP監(jiān)視設備進行校準。內校由品管部計量員進行并填寫“監(jiān)視設備內校記錄表”，外校由政府部門認可并授權的計量檢定機構進行。4.2.3.2CCP監(jiān)視設備校準記錄的審查品管部經理（食品安全小組副組長）對“監(jiān)視設備內校記錄表”、外部校準報告以及“監(jiān)測結果的評估報告（監(jiān)測設備偏離校準狀態(tài)時）”進行審查，審查的內容包括：①校準日期是否符合規(guī)定的頻率要求；②校準的方式是否正確；③校準數據是否完整；④校準結果的判定是否正確；⑤發(fā)現不合格監(jiān)控設備后的處理方法是否適當。審查后，要在被審查的記錄表上簽字。4.2.3.3針對性的取樣檢驗品管部實驗室實驗員（食品安全小組成員）按“HACCP計劃表”要求的頻率對CCP點原料或產品進行取樣檢驗（檢測項目見相關規(guī)定），以驗證供應商是否可信或設備設定的操作參數是否適于生產安全的產品。4.2.3.4CCP記錄的審查品管部品質工程師（食品安全小組成員）按照“HACCP計劃表”中規(guī)定的頻率對CCP記錄進行審查，審查后，要在被審查的記錄表上簽字。需注意的是審核人員與表格記錄人員不可為同一人。CCP記錄審查的內容如下：（1）監(jiān)控記錄審查的內容①監(jiān)控是否按照規(guī)定的方式進行；②關鍵限值是否符合要求；③關鍵限值發(fā)生偏離時是否采取了糾偏行動；④記錄中是否寫明了實際觀察到的結果，而不僅僅是寫出“OK”、“達到”或“超過”等總結性詞語；⑤記錄中是否有監(jiān)控者的簽名；⑥記錄中是否有食品名稱和生產批號；⑦記錄中是否有生產加工企業(yè)名稱和地址。XX食品有限公司程序文件文件編號：COP12標題：確認、驗證、驗證結果的評價與分析控制程序版號：A/0頁碼：（2）糾偏記錄審查的內容①糾偏行動記錄中是否有采取糾偏的時間；②糾偏行動記錄中是否有原因分析、潛在不合格品的處理、糾正措施的實施與驗證的內容；③糾偏行動記錄中是否有實施者、批準者、驗證者的簽名；④糾偏記錄是否有食品名稱和生產批號；⑤糾偏記錄中是否有生產加工企業(yè)名稱和地址。4.2.4食品安全管理體系內部審核食品安全小組組長負責按《食品安全管理體系內部審核控制程序》的要求，對公司的食品安全管理體系進行內部審核。4.2.5最終產品的檢測品管部實驗室實驗員（食品安全小組成員）按《產品監(jiān)視和測量控制程序》的要求對最終產品的各項理化指標和微生物指標進行檢測，以確定食品安全指標達到相關法律法規(guī)及顧客的要求。4.3單項驗證結果的評價4.3.1驗證的結果應傳達給相關食品安全小組成員。4.3.2對以上各項驗證結果進行評價，以確定驗證結果的正確與完整。評價人員應在相關的驗證報告上簽字。評價的責任如下：①食品安全小組組長對PRP、OPRP、HACCP計劃的驗證結果進行評價；②品管部經理（食品安全小組副組長）對CCP的驗證結果進行評價；③食品安全小組組長對食品安全管理體系內、外部審核的結果進行評價；④品管部經理（食品安全小組副組長）對最終產品的檢測結果進行評價。4.3.3當驗證表明不符合時，相關驗證人員應向有關部門發(fā)出“糾正和預防措施記錄表”，要求有關部門采取糾正和預防措施。采取糾正和預防措施時，應至少考慮對下列方面進行評審，看看是否這些方面出現問題：①現有的程序和溝通渠道；②