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牡丹江市水泥小學(xué)2022年預(yù)算目錄第一部分牡丹江市水泥小學(xué)單位概況一、單位職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置三、單位人員構(gòu)成第二部分牡丹江市水泥小學(xué)2022年預(yù)算報(bào)表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、項(xiàng)目支出表十、項(xiàng)目支出績(jī)效表十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表第三部分牡丹江市水泥小學(xué)2022年預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分牡丹江市水泥小學(xué)單位概況一、單位職責(zé)水泥小學(xué)隸屬于牡丹江市西安區(qū)教育體育局,主要職責(zé)是:(一)全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策,貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和規(guī)章,進(jìn)行教育教學(xué)活動(dòng)。(二)按照全區(qū)教育發(fā)展戰(zhàn)略思路,實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革;研究制定我校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi);做好學(xué)校的財(cái)務(wù)工作。(四)按上級(jí)要求和計(jì)劃,做好學(xué)校的各項(xiàng)教育教學(xué)工作及活動(dòng)。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(處室)共4個(gè),包括:德育處、教導(dǎo)處、總務(wù)處、科研室。三、單位人員構(gòu)成水泥小學(xué)編制總數(shù)為36個(gè),其中:事業(yè)編制36個(gè)。實(shí)有人員27人,在職人員27人,離退休人員22人。與上年預(yù)算相比,實(shí)有人數(shù)減少4人,其中:在職人數(shù)減少4人,離退休人數(shù)增加4人。第二部分牡丹江市水泥小學(xué)2022年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表一、收支總表表1收支總表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入354.01一、教育支出236.41二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.64三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、衛(wèi)生健康支出19.84四、財(cái)政專戶管理資金收入四、住房保障支出25.12五、上級(jí)補(bǔ)助收入六、附屬單位上繳收入七、事業(yè)收入八、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入九、其他收入本年收入合計(jì)354.01本年支出合計(jì)354.01上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)354.01支出總計(jì)354.01收入總表表2收入總表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元部門(單位)代碼部門(單位)名稱合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金044教育局354.01354.01354.01044014牡丹江市水泥小學(xué)354.01354.01354.01合計(jì)354.01354.01354.01支出總表表3支出總表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出205教育支出236.41236.4120502普通教育236.41236.412050202小學(xué)教育236.41236.41208社會(huì)保障和就業(yè)支出72.6472.6420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出72.6472.642080502事業(yè)單位離退休29.0129.012080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.3932.392080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.2411.24210衛(wèi)生健康支出19.8419.8421011行政事業(yè)單位醫(yī)療19.8419.842101102事業(yè)單位醫(yī)療19.8419.84221住房保障支出25.1225.1222102住房改革支出25.1225.122210201住房公積金25.1225.12合計(jì)354.01354.01財(cái)政撥款收支總表表4財(cái)政撥款收支總表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入354.01一、本年支出354.01(一)一般公共預(yù)算撥款354.01(一)教育支出236.41(二)政府性基金預(yù)算撥款(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出72.64(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款(三)衛(wèi)生健康支出19.84(四)住房保障支出25.12二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(一)一般公共預(yù)算撥款(二)政府性基金預(yù)算撥款(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入總計(jì)354.01支出總計(jì)354.01一般公共預(yù)算支出表表5一般公共預(yù)算支出表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)205教育支出236.41236.41236.4120502普通教育236.41236.41236.412050202小學(xué)教育236.41236.41236.41208社會(huì)保障和就業(yè)支出72.6472.6472.6420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出72.6472.6472.642080502事業(yè)單位離退休29.0129.0129.012080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.3932.3932.392080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.2411.2411.24210衛(wèi)生健康支出19.8419.8419.8421011行政事業(yè)單位醫(yī)療19.8419.8419.842101102事業(yè)單位醫(yī)療19.8419.8419.84221住房保障支出25.1225.1225.1222102住房改革支出25.1225.1225.122210201住房公積金25.1225.1225.12合計(jì)354.01354.01354.01一般公共預(yù)算基本支出表表6一般公共預(yù)算基本支出表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出319.90319.9030101基本工資132.36132.363010101基本工資132.36132.3630102津貼補(bǔ)貼86.6086.603010201津補(bǔ)貼79.7679.763010202采暖補(bǔ)貼(在職)6.846.8430103獎(jiǎng)金17.4417.443010301獎(jiǎng)金17.4417.4430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.3932.3930109職業(yè)年金繳費(fèi)11.2411.2430110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.7514.753011001基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(在職)14.6514.653011002大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助(在職)0.100.1030113住房公積金25.1225.12303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.1134.1130302退休費(fèi)29.0129.013030201退休工資23.4323.433030202采暖補(bǔ)貼(退休)5.585.5830307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.095.093030702基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(退休)5.015.013030703大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助(退休)0.080.0830399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.010.01合計(jì)354.01354.01七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元部門(單位)代碼部門(單位)名稱“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)注:?jiǎn)挝粵](méi)有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)八、政府性基金預(yù)算支出表表8政府性基金預(yù)算支出表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注:本部門(單位)沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)九、項(xiàng)目支出表表9項(xiàng)目支出表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算注:本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)十、項(xiàng)目支出績(jī)效表表10項(xiàng)目支出績(jī)效表單位:牡丹江市水泥小學(xué)單位:萬(wàn)元單位名稱項(xiàng)目名稱預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)項(xiàng)目類別預(yù)算數(shù)績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)性質(zhì)本年績(jī)效指標(biāo)值績(jī)效度量單位本年權(quán)重牡丹江市水泥小學(xué)工資支出10工資支出209.31嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50年終一次性獎(jiǎng)金和工作人員獎(jiǎng)勵(lì)10年終一次性獎(jiǎng)金和工作人員獎(jiǎng)勵(lì)17.44嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50社會(huì)保障繳費(fèi)10社會(huì)保障繳費(fèi)47.14嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50住房公積金10住房公積金25.12嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50退休費(fèi)10退休費(fèi)23.43嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50離退休人員醫(yī)療費(fèi)10離退休醫(yī)療費(fèi)0.08嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50醫(yī)療保險(xiǎn)-退休人員10各類人員補(bǔ)助支出5.01嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50班主任津貼10各類人員補(bǔ)助支出2.81嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50獨(dú)生子女費(fèi)10各類人員補(bǔ)助支出0.01嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50熱費(fèi)補(bǔ)貼(離退休)10各類人員補(bǔ)助支出5.58嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50牡丹江市水泥小學(xué)時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50熱費(fèi)補(bǔ)貼(在職)10各類人員補(bǔ)助支出6.84嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50職業(yè)年金(記實(shí)補(bǔ)繳)10各類人員補(bǔ)助支出11.24嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表表11國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表單位:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黑龍江省牡丹江市西安區(qū)委員會(huì)單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注:本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)水泥小學(xué)2022年預(yù)算情況說(shuō)明關(guān)于預(yù)算收支增減變化的說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則,水泥小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年,水泥小學(xué)收入總預(yù)算354.01萬(wàn)元,均為一般公共預(yù)算撥款收入。比上年預(yù)算減少48.28萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少后,人員經(jīng)費(fèi)減少。支出總預(yù)算354.01萬(wàn)元,其中:教育支出236.41萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出72.64萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出19.84萬(wàn)元,住房保障支出25.12萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少48.28萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少后,人員經(jīng)費(fèi)減少。二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明2022年,水泥小學(xué)收入預(yù)算354.01萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入354.01萬(wàn)元,占100%。政府性基金預(yù)算收入0;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0;財(cái)政專戶管理資金收入0;事業(yè)收入0,占0;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0;上級(jí)補(bǔ)助收入0;附屬單位上繳收入0;其他收入0。三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明2022年,水泥小學(xué)支出預(yù)算354.01萬(wàn)元,其中:基本支出354.01萬(wàn)元,占100%。項(xiàng)目支出0;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0;上繳上級(jí)支出0;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明2022年水泥小學(xué)財(cái)政撥款收入預(yù)算354.01萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款354.01萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少48.28萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少后,人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出預(yù)算354.01萬(wàn)元,其中,教育支出236.41萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出72.64萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出19.84萬(wàn)元,住房保障支出25.12萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少48.28萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少后,人員經(jīng)費(fèi)減少。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明2022年,水泥小學(xué)一般公共預(yù)算支出354.01萬(wàn)元,其中:基本支出354.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0。1、2050202-小學(xué)教育支出236.41萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少53.53萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少后,人員經(jīng)費(fèi)減少。2、2080502事業(yè)單位離退休29.01萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少3.55萬(wàn)元,主要原因是上年度退休醫(yī)療保險(xiǎn)在此項(xiàng)列支,本年度進(jìn)行了調(diào)整,因此額度減少。3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.39萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少3.23萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少后,人員經(jīng)費(fèi)減少。4、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.24萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少6.57萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少后,人員經(jīng)費(fèi)減少。5、210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療19.84萬(wàn)元,其中2101102事業(yè)單位醫(yī)療19.84萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加4.56萬(wàn)元主要原因是工資調(diào)整后,醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。6、221住房保障支出-22102住房改革支出25.12萬(wàn)元,其中2210201住房公積金25.12萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少1.07萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少后,公積金同步減少。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明2022年,水泥小學(xué)支出預(yù)算354.01萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)354.01萬(wàn)元。1、301-工資福利支出319.9萬(wàn)元。(1)3010101基本工資132.36萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少18.9萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少,所需要人員經(jīng)費(fèi)同步減少。(2)30102津貼補(bǔ)貼86.60萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加12.06萬(wàn)元,主要原因是工資調(diào)整。(3)30103獎(jiǎng)金-3010301獎(jiǎng)金17.44萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少1.11萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少,所需要人員經(jīng)費(fèi)同步減少。(4)30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.39萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少3.23萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少,所需要人員經(jīng)費(fèi)同步減少。(5)30109職業(yè)年金繳費(fèi)11.24萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少6.57萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少,所需要人員經(jīng)費(fèi)同步減少。(6)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.75萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0.53萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少,所需要人員經(jīng)費(fèi)同步減少。(7)30113住房公積金25.12萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少1.07萬(wàn)元,主要原因是在職人員減少,所需要人員經(jīng)費(fèi)同步減少。2、303-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.11萬(wàn)元。(1)30302退休費(fèi)29.01萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.82萬(wàn)元,主要原因是退休人員增加。(2)30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.09萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加5.09萬(wàn)元,主要原因是上年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。(3)30399其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.01萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.01萬(wàn)元,主要原因是上年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明2022年,水泥小學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0,公務(wù)接待費(fèi)0。較上年比,無(wú)變化。(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排0萬(wàn)元,較上年比無(wú)變化,主要原因是未安排“三公經(jīng)費(fèi)”。(二)公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算安排0萬(wàn)元,較上年比無(wú)變化,主要原因是未安排“三公經(jīng)費(fèi)”。(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。2022年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,主要原因是未安排“三公經(jīng)費(fèi)”;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,主要原因是未安排“三公經(jīng)費(fèi)”。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明2022年,本單位政府性基金支出0,其中:基本支出0,項(xiàng)目支出0。本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明本單位為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。十、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明2022年水泥小學(xué)預(yù)算未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目。十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截止2021年末,牡丹江市水泥小學(xué)房屋4076.53平方米,價(jià)值277.90萬(wàn)元,無(wú)車輛,無(wú)50萬(wàn)元(含)以上設(shè)備。十二、關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的說(shuō)明2022年水泥小學(xué)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè),涉及預(yù)算金額354.01萬(wàn)元。其中:重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè),涉及預(yù)算金額0。2022年,本單位重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:項(xiàng)目名稱預(yù)算數(shù)(單位:萬(wàn)元)績(jī)效目標(biāo)注:本單位本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。十三、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明2022年,本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0,其中:基本支出0,項(xiàng)目支出0。本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出名詞解釋根據(jù)《2022年政府收支分類科目》和《2022年部門預(yù)算編制
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