供應商二方審核檢查表格

精選文檔二方審查檢查表〔1.0版〕工程過程要求記錄得分原資料/供方1.1能否由已認同的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？確立供方從前，應已擁有質(zhì)量管理系統(tǒng)的評論結(jié)果〔認證/審查〕。投入批量生產(chǎn)前，應保證僅從適合的供方處采買。應試慮其過去的質(zhì)量績效的評估狀況。需考慮的重點，比方：供方的根本狀況、資質(zhì)檢查質(zhì)量能力評論，比方：審查結(jié)果過程審查/產(chǎn)品審查、質(zhì)量管理系統(tǒng)認證-依據(jù)質(zhì)量績效〔質(zhì)量/本錢/效勞〕的高初級別進行選擇合格供方目錄的成立并使用供方清單獲取顧客的同意/改正的再同意1.2能否能夠保證采買件切合商定的質(zhì)量要求？應能在組織內(nèi)〔自己核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時迅速反響〕進行根本、必需的查驗〔實驗室和丈量設備〕。組織自己的實驗室應進行系統(tǒng)管理。委外實驗室切合ISO/IEC17025〔或擁有可比性的國家標準〕。需考慮的重點，比方：足夠的查驗可能性〔實驗室和丈量設備〕圖紙/訂貨要求/規(guī)格的充分和明確質(zhì)量保證協(xié)議的簽署鑒于主要缺點的剖析及特征重要程度,制定進貨產(chǎn)品控制方案并執(zhí)行/或拜托外面查驗與供方對查驗方法、查驗流程、查驗頻率的商定并執(zhí)行丈量能力證明〔MSA,特別針對產(chǎn)品和過程的重點特征〕.精選文檔工程過程要求記錄得分1.3已批量供貨的產(chǎn)品能否已獲取所要求的認同？要求的改進措施能否已落實？要求/說明在新的/改正的產(chǎn)品/過程批量投產(chǎn)前，一定對供方的所有產(chǎn)品進行認同。假設采納模塊供貨，組織對所有的單個零件負有質(zhì)量監(jiān)察的完好責任。需考慮的重點，比方：-顧客信息〔此中包含技術(shù)標準/標準/查驗規(guī)定〕工程樣件的認同、試制樣件的認同首批樣品查驗報告及生產(chǎn)件同意(PPAP)重要特征的能力證明(CPK,PPK)靠譜性剖析評估按期的對產(chǎn)品所有特征的查驗報告(年度全尺寸查驗和型式試驗)1.4能否對供方的質(zhì)量績效進行了評論？當出現(xiàn)誤差時能否采納了舉措？要求/說明應按期檢查供方的能力和績效，按零件分類記錄在一個表〔供應商清單〕中并作評論。假設評定的結(jié)果不好那么要制定質(zhì)量能力提升方案，并對實行狀況進行考證。假設采納模塊供貨，供應商對所有的單個零件的質(zhì)量監(jiān)控負有所有的責任。需考慮的重點，比方：-對證量績效進行連續(xù)監(jiān)控和評論〔質(zhì)量/本錢/交托/效勞等〕整頓方案的商定與追蹤改進后零零件的查驗記錄和丈量記錄對主要缺點/有問題的供方進行剖析工程過程要求記錄得分.精選文檔1.5能否與供方就產(chǎn)品和過程的連續(xù)改進目標達成了共鳴并落實？要求/說明這一任務對模塊供貨擁有重要的意義。組織對供方的連續(xù)改進負有所有責任。需考慮重點，比方：確立質(zhì)量、價錢及效勞的量化目標，比方：°提升過程靠譜性的同時降低查驗本錢°減少廢品〔內(nèi)部/外面,即零公里和售后三包PPM〕°減少周轉(zhuǎn)量°提升顧客滿意度重要/疑難問題成立專題工作小組〔跨部門工作組〕1.6對于顧客供應的產(chǎn)品，能否恪守了與顧客商定的程序？要求/說明對顧客供應的產(chǎn)品的各項要求應在質(zhì)量協(xié)議中確立，并落實。供應的產(chǎn)品可能是：效勞工裝、模具、檢具包裝產(chǎn)品需考慮重點，比方：控制、考證、儲存、運輸、保證質(zhì)量和性能〔無效日期〕在出現(xiàn)缺點或損失狀況時的信息傳達質(zhì)量文件〔質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史〕工程過程要求記錄得分.精選文檔1.7原資料的庫存量能否適合生產(chǎn)要求？要求/說明在過程籌劃時就一定已檢查并考慮到了所要求的庫存量。在要求已發(fā)生改正的狀況下，應酌情從頭進行需求剖析。需考慮重點，比方：顧客要求考慮顧客要求及儲存本錢，成立合理庫存量，保證平安貯備定額，實行看板管理，清楚明示庫存狀態(tài)，保準時交貨原資料/外購件供貨出現(xiàn)瓶頸時的應急方案〔應急戰(zhàn)略〕1.8原資料/內(nèi)部節(jié)余資料能否按要求發(fā)送/儲存？要求/說明發(fā)放的原資料和從生產(chǎn)部門退回的節(jié)余資料按認同狀態(tài)進行儲存，防范破壞和混放。有疑問的/隔絕的產(chǎn)品一定儲存在隔絕庫中。需考慮的重點，比方：庫房產(chǎn)品的包裝和防范庫房管理系統(tǒng)-目視化的先進先出〔FIFO〕/按批次投入使用有序和潔凈知足產(chǎn)品儲存所需要的天氣條件，并監(jiān)控天氣條件防損/防污/防銹表記〔可追憶性/查驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)〕防混料查驗地區(qū)和隔絕庫房〔設置和使用〕工程過程要求記錄得分.精選文檔1.9職工素質(zhì)能否知足相應的崗位要求？要求/說明需考慮重點是負責以下工作的人員，比方：分供方的選擇、評論、培訓產(chǎn)品查驗儲存/運輸物流一定具備有關(guān)知識，比方：產(chǎn)品/技術(shù)標準/顧客特別要求模塊供貨中每個零零件的產(chǎn)品特征和生產(chǎn)流程的專業(yè)知識標準/法例包裝加工評論方法〔比方：審查、統(tǒng)計〕質(zhì)量技術(shù)〔比方：8D方法、因果圖〕特別是供方管理人員對證量管理標準、工具手冊、過程審查的理解掌握和應用。工程過程要求記錄得分生產(chǎn).精選文檔2.1人員/素質(zhì)職工能否負有監(jiān)控產(chǎn)質(zhì)量量/過程質(zhì)量的職責？要求/說明需考慮的重點，比方：-提出整頓方案，參加改進，如合理化建議，QC小組操作工自檢過程認同〔設備點檢/首件查驗/末件查驗〕過程控制〔正確理解和使用控制圖〕隔絕零件的權(quán)益職工能否負有對于生產(chǎn)設備/生產(chǎn)環(huán)境的職責？要求/說明需考慮的重點，比方：有序和潔凈實行或安排維修和養(yǎng)護全員生產(chǎn)性保護〔TPM〕〔預示性/預防性〕零件準備/儲存實行／報請對檢測、試驗設備的檢定和校準工程過程要求記錄得分.精選文檔職工能否適于達成所交托的任務，并保持其素質(zhì)？要求/說明需考慮的重點，比方：職工素質(zhì)要求定義-實行過程的上崗指導/培訓/資格的證明對于產(chǎn)品和可能/已出現(xiàn)缺點的專業(yè)知識的掌握對平安生產(chǎn)的指導說明特別資格證明〔比方：焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)靈巧車駕駛證〕能否擁有包含頂崗規(guī)定的人員配置方案？要求/說明在人員配置方案中要考慮少勤要素〔病假/休假/培訓〕。對頂崗人員也要保證所需的素質(zhì)。需考慮的重點，比方：排班方案〔依據(jù)合同〕，并考慮現(xiàn)有生產(chǎn)能力、產(chǎn)量變化進行了有效的籌劃。少勤統(tǒng)計、加班統(tǒng)計，工作時間考慮了人體的承受力素質(zhì)證明〔素質(zhì)列表/矩陣圖〕并更新工作剖析/時間研究〔比方：MTM、REFA〕工程過程要求記錄得分.精選文檔能否成立了職工的鼓勵體制并有效地運用？要求/說明一定經(jīng)過針對性的信息來促使職工的工作熱忱，并以此來增強質(zhì)量意識。需考慮重點，比方：-質(zhì)量信息的成立和展現(xiàn)〔目標值/實質(zhì)值〕改進建議的提出及實行志愿行動〔培訓、質(zhì)量小組等〕職工的滿意程度丈量剖析及改進對證量改進的奉獻，正向的鼓勵生產(chǎn)設備/工裝生產(chǎn)設備/工裝模具能否能保證產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？要求/說明對于選定的重要產(chǎn)品特點/過程特征，要測算其過程能力其實不停進行考證。對于短期過程能力，Cmk/PpK一定起碼到達>=1.67。長久過程能力Cpk一定起碼到達最低要求Cpk>=1.33，并對其進行連續(xù)改進。需考慮重點，比方：對重要特征/過程特定的參數(shù)進行機器能力檢查/過程能力檢查-重要參數(shù)的強迫性控制/調(diào)整在偏離極限值時報警〔比方：聲光報警，喇叭、自動斷閘〕上料/下料裝置工裝、模具/設備/機器的養(yǎng)護維修狀態(tài)〔包含方案預防性、預示性保護，設備備件清單的成立，保護目標的成立和監(jiān)控，工裝易損件改換〕。工程過程要求記錄得分.精選文檔批量生產(chǎn)中使用的丈量和查驗設備可否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？要求/說明需考慮的重點，比方：靠譜性試驗、功能試驗、耐腐化試驗等丈量精度/檢具能力(MSA)數(shù)據(jù)采集和可評論性檢測工具校準的證明外觀樣件、防錯樣件的成立和管理生產(chǎn)工位、查驗工位能否切合要求？要求/說明工作環(huán)境條件〔包含返工/返修工位〕應適于工作內(nèi)容和產(chǎn)品，以防止污染、損害、混批混料/錯誤的理解。需考慮的重點，比方：人機工程照明有序和潔凈工作環(huán)境和零件搬運平安生產(chǎn)外觀產(chǎn)品的查驗地區(qū)的特別管理工程過程要求記錄得分.精選文檔能否在生產(chǎn)文件和查驗文件中列舉了所有的有關(guān)規(guī)定并獲取恪守？要求/說明原那么上一定為過程參數(shù)、查驗和實驗特征注明公差。在生產(chǎn)工位和查驗工位一定有相應的生產(chǎn)文件和查驗文件。誤差與采納的舉措一定加以記錄存檔。需考慮的重點，比方：-過程參數(shù)〔比方：壓力、溫度、時間、速度〕的量化明確-機器/工裝、模具/協(xié)助工具的數(shù)據(jù)的量化和明確-查驗指導的標準〔特別特征的表記，查驗、丈量和試驗設備，方法，頻率等〕-過程控制圖的控制限及正確使用-作業(yè)指導文件與控制方案、FMEA的一致性-操作指導書、作業(yè)指導書、查驗指導書等作業(yè)指導文件易于得到-常有缺點的明示及缺點發(fā)生的最新信息能否為調(diào)整工作裝備了必需的協(xié)助工具？要求/說明當復雜工裝改換、復雜的數(shù)控加工程序設定等狀況時，應進行調(diào)整。需考慮的重點，比方：-調(diào)整方案-用于調(diào)整/比擬的協(xié)助工具、量檢具-靈巧的模具改換裝置-極限樣件-調(diào)整的可追憶性。工程過程要求記錄得分.精選文檔能否在生產(chǎn)開始時進行了認同，并記錄設置的數(shù)據(jù)和誤差情況？要求/說明“批量生產(chǎn)認同”是按訂單對生產(chǎn)開端的認同〔初次認同/從頭認同〕。應付產(chǎn)品和過程進行認同，應由被受權(quán)的人員按查收據(jù)例進行書面認同。此時應已除去了在產(chǎn)品籌劃/過程籌劃和/或從前批量生產(chǎn)中識其余問題。應按明確的查驗指導書進行認同檢查，以保證可重復性。假設在抽取查驗零件后連續(xù)進行生產(chǎn)，那么在被查驗零件的認同前生產(chǎn)的產(chǎn)品應被隔絕，直至認同。返修/返工也應歸入認同過程中。需考慮的重點，比方：新產(chǎn)品、產(chǎn)品/過程改正停機/過程中止維修、改換模具-改換資料〔比方：換爐/批號〕過程參數(shù)改正成立首件查驗并記錄存檔可行時保存首件控制圖在生產(chǎn)開端認同中的應用工程過程要求記錄得分2.3運輸/搬運/儲存/包裝.精選文檔生產(chǎn)數(shù)目/批次大小能否按需求而定，并有目的地運往下一道工序？要求/說明需考慮的重點，比方：定置存放最小庫存/無中間庫存看板管理準時交貨先進先出中間庫房管理改正狀態(tài)的區(qū)分記錄/統(tǒng)計零件數(shù)目信息流工程過程要求記錄得分.精選文檔能否按用途儲存產(chǎn)品/零零件，運輸工具/包裝設備能否與產(chǎn)品/零件的特征相適應？要求/說明需考慮的重點，比方：儲存量防損害零件定置有序、潔凈、不超裝〔庫存場所、周轉(zhuǎn)箱〕儲存時間監(jiān)控環(huán)境影響、空氣調(diào)理廢品、返工返修件和調(diào)整件以及車間余料能否堅持分開存放并加以表記？要求/說明需考慮的重點，比方：隔絕庫、隔絕區(qū)表記顯然的存放廢品、返工件和調(diào)整件的工位箱缺點產(chǎn)品和缺點特征認同/狀態(tài)生產(chǎn)中明確的不合格品的返修工位。工程過程要求記錄得分.精選文檔資料流和零件流能否保證了不混批/不錯料，并保證了可追憶性？要求/說明鑒于產(chǎn)品風險，一定保證從供方至顧客整個過程鏈的可追憶性。需考慮的重點，比方：零件表記查驗狀態(tài)的表記爐/批號表記無效日期去除無效表記附有零件數(shù)據(jù)/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作文件條形碼的使用和控制工裝、模具、設備和檢具的儲存能否適合？要求/說明不使用的和未認同的模具/工裝、設備、檢具也應按要求存放并管理。需考慮重點，比方：防損害的存放有序和潔凈定置存放地區(qū)有管理的發(fā)放表記明確的認同狀態(tài)與改正狀態(tài)工程過程要求記錄得分2.4缺點剖析、糾正舉措、連續(xù)改進.精選文檔質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)能否被完好地記錄并擁有可評論性？要求/說明應出示完好記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，以證明能否知足要求。應保證其可評論性。應記錄異樣狀況〔工作日記〕。需考慮重點，比方：原始數(shù)據(jù)記錄卡缺點采集卡控制圖數(shù)據(jù)采集過程參數(shù)的記錄裝置〔比方：溫度、時間、壓力〕設備停機參數(shù)改正停電工程過程要求記錄得分.精選文檔質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)能否用統(tǒng)計技術(shù)進行了剖析，并由此得出整頓方案？要求/說明應確立發(fā)現(xiàn)和辦理問題的責任部門。由責任部門負責制定改進舉措并落實。需考慮的重點，比方：過程能力缺點種類/缺點頻率缺點本錢〔不合格〕過程參數(shù)報廢/返工、返修件隔絕通知/挑選行動生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過程生產(chǎn)時間靠譜性/無效模式。功能可使用的方法有，比方：SPC擺列圖因果圖工程過程要求記錄得分.精選文檔與產(chǎn)品和過程要求存在誤差時，能否剖析了原由，并由此擬訂了糾正舉措？要求/說明在出現(xiàn)產(chǎn)品缺點/過程缺點時，應采納適合的立刻改進舉措〔比方：隔絕、挑選、通知〕，直至除去缺點原由而且證明所采納糾正舉措的有效性，以保證零缺點的要求。需考慮的重點，比方：-因果圖增補的尺寸查驗、資料查驗、功能查驗及持久性試驗田口方法FMEA/缺點剖析過程能力剖析質(zhì)量小組重要緊迫問題的8D方法解決。能否準時實行了所要求的糾正舉措并檢查了有效性？要求/說明糾正舉措涉及到從原材想到顧客使用的整個生產(chǎn)過程鏈。糾正舉措實行后應付其有效性進行檢查、考證。需考慮重點，比方：風險剖析〔過程P-FMEA〕/缺點剖析依據(jù)審查結(jié)果制定的整頓方案從養(yǎng)護/維修中得出的認識/舉措通知缺點責任人與內(nèi)部/外面接口部門進行會商內(nèi)部訴苦顧客訴苦顧客檢查工程過程要求記錄得分.精選文檔能否認期對過程和產(chǎn)品進行了審查？要求/說明應擬訂產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的審查方案。審查原由有，比方：新工程/新過程/新產(chǎn)品-未知足質(zhì)量要求〔內(nèi)部/外面〕考證能否恪守質(zhì)量要求指出改進的可能。應向責任人/部門提交誤差報告給，并對改進舉措進行追蹤。需考慮的重點，比方：顧客要求重要特征功能包裝過程能力能否對產(chǎn)品和過程進行了連續(xù)改進？要求/說明應從到現(xiàn)在累積的質(zhì)量、本錢優(yōu)化、效勞方面的知識中得出改進的潛力。需考慮重點，比方：優(yōu)化本錢減少浪費〔比方：廢品和返工、返修〕改進過程靠譜性〔比方：工藝流程剖析〕優(yōu)化作業(yè)準備的時間、提升設備利用率降低單件全過程生產(chǎn)時間降低庫存量工程過程要求記錄得分.精選文檔能否確立了產(chǎn)品和過程的目標，并監(jiān)控其達成狀況？要求/說明應確立目標。這些目標應該是可實現(xiàn)的，并能保證不停更新。必需時應確立和實行特其余舉措。需考慮的重點，比方：生產(chǎn)數(shù)目的達成質(zhì)量指標〔比方：缺點率、審查結(jié)果〕單件全過程生產(chǎn)時間不合格本錢〔缺點本錢〕過程指數(shù)〔比方：過程能力〕.精選文檔工程過程要求記錄得分效勞/顧客滿意程度3.1能否知足顧客對證量管理系統(tǒng)、產(chǎn)品和過程的要求？要求/說明應試慮所有要求，特別是那些在顧客的供應商評論中出現(xiàn)的要求〔比方：供貨質(zhì)量、加工質(zhì)量、使用質(zhì)量〕。需考慮的重點，比方：-質(zhì)量管理系統(tǒng)認證，ISO/TS16949質(zhì)量協(xié)議零缺點要求的目標協(xié)議交托審查功能試驗持久性試驗〔確立無效模式〕成品儲存/發(fā)貨適合的查驗/丈量設備規(guī)定的查驗、測試方法例范的最新狀態(tài)。工程過程要求記錄得分.精選文檔3.2能否保證顧客效勞，而且采集和剖析了顧客訴苦？要求/說明應保證安排專業(yè)的人員負責聯(lián)系顧客的不一樣職能部門。顧客效勞也是權(quán)衡踴躍合作形象的尺度。供應商有義務監(jiān)控其產(chǎn)品從出生到使用的各個階段，并在必需時加以改進。需考慮的重點，比方：顧客接見的紀要，必需時制定相應的舉措產(chǎn)品使用的知識產(chǎn)品缺點的知識、運輸方面的訴苦新要求的落實通告改進舉措-通告產(chǎn)品改正/過程改正/移地生產(chǎn)〔包含分供方〕-首批樣品查驗/從頭送樣查驗〔試制/批量〕重復認證查驗出現(xiàn)與要求誤差時的信息〔也包含包裝和運輸〕供應商物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量〔比方：對于周轉(zhuǎn)箱的明細綱要〕3.3對顧客訴苦能否能迅速做出反響并保證零件供應？要求/說明在過程籌劃時就應擬訂方案以保證不測狀況下的產(chǎn)品供應。應保證批量生產(chǎn)時此方案的不停更新。需考慮的重點，比方：應急方案〔比方：其余可選擇的生