有害物質(zhì)管理規(guī)定

Lastrevisionon21December2020Lastrevisionon21December2020有害物質(zhì)管理規(guī)定一、目的為確保我公司提供的產(chǎn)品符合與環(huán)境有害物質(zhì)減免有關(guān)的法律法規(guī)、指令以及客戶的要求。二、范圍本辦法適用于對公司原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品（包括包裝）的環(huán)境有害物質(zhì)的管控。三、職責(zé)業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶環(huán)保物質(zhì)要求的識別、確定，有關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求的內(nèi)外部溝通、處理或傳遞。采購部：負(fù)責(zé)購買合格供方之材料,并聯(lián)合品質(zhì)部對供應(yīng)商進(jìn)行稽核,要求其簽訂環(huán)保協(xié)約,定期收集更新SGS測試報(bào)告及MSDS資料。工程部：負(fù)責(zé)承認(rèn)材料符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求。倉庫組：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之標(biāo)示，劃區(qū)存放,同時(shí)對進(jìn)出庫進(jìn)行管控.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按單生產(chǎn)及防止制程交叉污染。.品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對環(huán)保材料從進(jìn)料到制程及成品出貨,均需作有效的全程物料管控。負(fù)責(zé)對全體員工開展環(huán)境有害物質(zhì)的教育訓(xùn)練工作,并負(fù)責(zé)建立相關(guān)的體系文件﹐以及記錄的歸檔；四、定義.環(huán)境有害物質(zhì)（EHS:ENVIRONMENTALHAZARDOUSSUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物質(zhì)或是制造時(shí)使用的物質(zhì),對人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響的物質(zhì)；.管理級別------------------按照以下3種管理級別進(jìn)行管理.(a).1級:對于該物質(zhì)及其用途立即禁止使用;(b).2級:對于該物質(zhì)及其用途規(guī)定一定時(shí)期予以禁止.超過表中規(guī)定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到達(dá)期限時(shí)指定為“1級”.(c).3級:目前雖然沒有規(guī)定日期以及削減目標(biāo),但指定了計(jì)劃削減在部件中、材料中含量的物質(zhì)及其用途..含有----------------------含有系指無論是否有意﹐所有在產(chǎn)品的部件﹐設(shè)備或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物質(zhì)(包括在加工過程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì))。.雜質(zhì)----------------------包含在天然材料中﹐作為工作材料使用﹐在精制過程中技術(shù)上不能完全去除的(naturalimpurity)﹐或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生﹐而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。此外﹐為了與主原料加以區(qū)別﹐在為了改變材料的特性而使用稱為“雜質(zhì)”時(shí)﹐也按“含有”處理。但是﹐在制造半導(dǎo)體設(shè)備等使用的摻雜劑(Dopant)﹐雖然是有意添加的﹐但實(shí)質(zhì)上在半導(dǎo)體設(shè)備中僅有極微的殘存﹐這種情況不作為“含有”處理。瑞士通用集團(tuán),總部於1878年在瑞士日內(nèi)成立.(瑞士通用集團(tuán)<SGS>與中國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)公司<CSTC>合資成立通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司<SGS-CSTC>.國際論證服務(wù)部亦於同時(shí)成立.物質(zhì)安全資料表誘導(dǎo)結(jié)合等離子檢測儀器,X射線瑩光光譜儀.用來分析各種物質(zhì)中的元素成份綠色伙伴.在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.輔助材料----------------泛指用於產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備.工冶具等及產(chǎn)品之包材.粘附等材料.溶劑----------------------指為方便作業(yè)或作其他作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的液體狀物質(zhì).例如:本公司所使用的酒精.洗面水.脫模劑.甲笨不使用證明書-----------原材料.零部件.輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料.零部件,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的"環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)",且沒有管理等級1的物質(zhì)及其用途的證明文件高風(fēng)險(xiǎn)物料-----------物料直接與產(chǎn)品有關(guān)系，是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）直接物料，如：塑膠原料、塑膠色種/色粉；硅膠原料、硅膠色膠、硫化劑；塑膠/硅膠的噴涂用油墨、絲印用油墨；b）需參與生產(chǎn)成為產(chǎn)品的組成部分的非直接物料，如：點(diǎn)膠劑、膠粘接劑等；中風(fēng)險(xiǎn)物料-----------與產(chǎn)品間接的有關(guān)系，但不是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）化學(xué)品如：油墨用固化劑和稀釋劑、酒精、白電油、脫模劑等；b）需與產(chǎn)品一起交客戶的包裝材料如PE袋、紙箱、膠帶等；低風(fēng)險(xiǎn)物料-----------與產(chǎn)品有接觸，不是產(chǎn)品的組成部分的設(shè)備、工具、冶具等，如：模具、鋼網(wǎng)、網(wǎng)盤、手套、手指套等。五、作業(yè)程序建立環(huán)境有害物質(zhì)管理的組織架構(gòu)，制定環(huán)境和HSF方針、目標(biāo)。為確?！董h(huán)境有害物質(zhì)管理辦法》順利執(zhí)行,特成立本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理組織架構(gòu),負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、稽核公司所制定的環(huán)境和HSF方針政策，確保運(yùn)行效果達(dá)標(biāo),該組織架構(gòu)同質(zhì)量管理的組織架構(gòu)。物料承認(rèn)5.2.1對于新料號之導(dǎo)入承認(rèn),要求供方提交《產(chǎn)品材料成分宣告表》和《環(huán)保材料符合聲明書》。5.2.2需提交SGS測試報(bào)告,且符合法律法規(guī)要求、客戶要求及本公司《環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定之要求.5.2.3材料的最小包裝單體及外箱上需有綠色環(huán)保標(biāo)示.采購5.3.1采購部應(yīng)根據(jù)《采購管理程序》進(jìn)行供方調(diào)查評估,以鑒別其供貨能力、品質(zhì)及有害物質(zhì)管控是否達(dá)到要求.優(yōu)先選擇供方的條件可參照如下：5.3.1.1客戶對環(huán)保沒有特別要求的情況下,以環(huán)保供方為優(yōu)先考量5.3.1.2客戶對環(huán)保有特別要求的情況下,所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求.供方需針對治工具,機(jī)臺,模具,人員,場所作明顯標(biāo)示以利區(qū)別為環(huán)保產(chǎn)品制程專用5.3.1.3客戶指定供方5.3.2采購在訂購符合環(huán)保要求之物料前,5.3.2.1《質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書》、SGS檢測報(bào)告、MSDS資料5.3.2.2《產(chǎn)品材料成分宣告表》和《環(huán)保材料符合聲明書5.3.2.4《管理變更確認(rèn)書5.3.2.55.3.2.6所有新開發(fā)供應(yīng)商，由工程部聯(lián)合品質(zhì)部對其進(jìn)行全面評估,初步確認(rèn)合格后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)﹐采購才生產(chǎn)部制程管制：5.4.1生管于生產(chǎn)通知單注明之具體環(huán)保要求；5.4.2無綠色標(biāo)識的原材料、零部件不能用作綠色產(chǎn)品生產(chǎn)5.4.3作業(yè)指導(dǎo)書要明確規(guī)定相關(guān)禁止使用的物質(zhì)；5.4.4每張訂單在制程中若有不良品或尾數(shù)須隨時(shí)返工補(bǔ)足﹐訂單完成后方可安排生產(chǎn)其它產(chǎn)品﹐防止發(fā)生混料﹐用料錯(cuò)誤現(xiàn)象。5.4.5至包裝時(shí)須依訂單要求領(lǐng)用專用之包裝材料﹐并劃分HSF專區(qū)進(jìn)行包裝作業(yè)﹐以防用錯(cuò)料﹐包裝好后﹐經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫出貨。5.4.6對所有環(huán)保物料，應(yīng)在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。5.4.7管理變更:變更原材料,部材,生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)場所時(shí),應(yīng)充分確認(rèn)是否含有環(huán)境有害物質(zhì)；相關(guān)變更事項(xiàng)必須填寫《管理變更確認(rèn)書》且要得到客戶的承認(rèn)后再實(shí)施變更。特別說明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無需對內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做環(huán)保標(biāo)示，只需對進(jìn)料和出貨進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示和核對SGS等報(bào)告資料的管控。且無需劃出HSF專區(qū)。品質(zhì)管制﹕5.5.1進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)﹐有環(huán)保要求的﹐要求其提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告、SGS測試報(bào)告、MSDS資料，并檢查標(biāo)識是否明顯﹑正確。SGS檢測報(bào)告有效期為一年；5.5.2每年第一個(gè)月的第一個(gè)工作日(節(jié)假日順延)要求合格的在供方提交《環(huán)保材料符合聲明書》。對新供方則在首次下單前提交《產(chǎn)品材料成分宣告表》和《環(huán)保材料符合聲明書》。必要時(shí)可由我司委托公證機(jī)構(gòu)代為測試證明；5.5.3品質(zhì)部應(yīng)對各單位之文件及作業(yè)過程嚴(yán)加查核﹑監(jiān)督﹐避免發(fā)生異?，F(xiàn)象﹐所有品質(zhì)記錄由品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)并按單整理歸檔備查；5.5.4在制程中環(huán)保物料之作業(yè)務(wù)必按生產(chǎn)通知單作業(yè)﹐品質(zhì)部跟蹤稽核﹐若有異常及時(shí)所映并需有處理結(jié)果；5.5.5制程IPQC發(fā)現(xiàn)HSF異常時(shí)，首先對取樣的物料及范圍進(jìn)行標(biāo)示、隔離，立即停止生產(chǎn)，馬上將異常報(bào)告交品質(zhì)經(jīng)理及管理者代表審核確認(rèn)是原材不良導(dǎo)致還是制程污染導(dǎo)致，并在3小時(shí)內(nèi)口頭通知客戶和我司相關(guān)單位，并在24小時(shí)內(nèi)向客戶提出書面報(bào)告。.倉庫管理:5.6.1.原材料倉劃分HSF來料專區(qū)與不合格品區(qū),以防止HSF5.6.2.成品倉劃分HSF成品專區(qū)與不合格品區(qū),以防止HSF5.6.3所有環(huán)保原物料及自制入庫半成品以及成品,均在材料的最小包裝單體上和外箱上貼綠色環(huán)保標(biāo)示；5.6.4倉管點(diǎn)收環(huán)保物料時(shí),檢視是否有綠色環(huán)保標(biāo)示，無綠色標(biāo)識的綠色采購產(chǎn)品拒絕入庫或作不合格處理；5.6.5倉管發(fā)料時(shí),先核對生產(chǎn)通知單,領(lǐng)料單,對應(yīng)料號按單依需求量發(fā)放,若有退、補(bǔ)情形同樣按單退補(bǔ)料及標(biāo)示,對車間退回之物料如有標(biāo)示不清或包裝不完整,在無法斷定為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料時(shí)則轉(zhuǎn)為一般用料特別說明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無需對內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做環(huán)保標(biāo)示，只需對進(jìn)料和出貨進(jìn)行環(huán)保標(biāo)示的管控。且無需劃出HSF專區(qū)。.環(huán)保材料品質(zhì)異常處理方式:若進(jìn)料、制程、成品或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)或其含量超出技術(shù)規(guī)范要求，需按照“環(huán)保材料品質(zhì)異常處理流程”處置.水平調(diào)查同料號物料不良批水平調(diào)查同料號物料不良批確認(rèn)進(jìn)料發(fā)現(xiàn)客戶回饋制程半成品、成品調(diào)查污染源標(biāo)識隔離對策標(biāo)識隔離對策制訂客戶客戶24H內(nèi)CAR回復(fù)水平調(diào)查供應(yīng)商N(yùn)G對策24H內(nèi)CAR回復(fù)水平調(diào)查供應(yīng)商N(yùn)G對策實(shí)施ClosedOK.教育訓(xùn)練:5.8.1對于新進(jìn)人員,在上崗前培訓(xùn)中增加《環(huán)境有害物質(zhì)培訓(xùn)》課程,本環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法與《環(huán)境有害物質(zhì)限量5.8.2品質(zhì)部將根據(jù)全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)每年至少安排一次以上教育訓(xùn)練5.8.3必須保存相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄.稽核管理﹕5.9.1對供應(yīng)商的稽核5.9.1.1由品質(zhì)部編制《供應(yīng)商審核年度計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、計(jì)劃至少要確保對重要環(huán)保供應(yīng)商或新開發(fā)的環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行每年一次現(xiàn)場審核，審核由采購負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，會同工程部、品質(zhì)部5.9.1.2要求供應(yīng)商制訂對其上游廠商定期的稽核計(jì)劃﹐5.9.1.3稽核時(shí)編制《供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評審表》﹐并要求每次之稽核成績必須高于75分且不得有重大違背本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求所規(guī)定之事項(xiàng)。將審核結(jié)果編制成《供應(yīng)商評審矯正報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理審批。并傳供應(yīng)商進(jìn)行改善,5.9.1.4當(dāng)稽核不合格時(shí)(低于75分)﹐由采購部向供應(yīng)商提出整體改善計(jì)劃﹐并通知公司相關(guān)部門﹐同時(shí)采取暫停供貨、尋找新環(huán)保供應(yīng)商等方式處理5.9.1.5稽核成績納入供應(yīng)商評估考量范圍﹐作為對供應(yīng)商5.9.2公司內(nèi)部稽核5.9.2.1每年至少進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運(yùn)行狀況之內(nèi)部稽核﹐以期發(fā)現(xiàn)管控運(yùn)行的不符合性證據(jù)以實(shí)施持續(xù)改善。5.9.2.2稽核內(nèi)容﹕采購管理﹐材料管理﹐材料承認(rèn)﹐進(jìn)料管制﹐制程管控﹐成品出貨管控5.9.2.3稽核時(shí)需編制《有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表》5.9.2.4對于在稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)﹐將由管理者代表上報(bào)給總經(jīng)理﹐管理評審：總經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運(yùn)行狀況之管理評審﹐以評審管控運(yùn)行的不符合性以及改進(jìn)的需求。一般結(jié)合質(zhì)量管理評審工作進(jìn)行。六、支持性文件《采購管理程序》……………………TMJ-QP-009《HSF異常控制管理程序》…………TMJ-QP-023《環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》…………WI-PZ-017《環(huán)境有害物質(zhì)管理清單》…………WI-PZ-018《環(huán)境有害物質(zhì)法律法規(guī)清單》……WI-PZ-019七、相關(guān)窗體、記錄：《產(chǎn)品材料成份宣告表》…………FM-CG-009《環(huán)保材料符合聲明書》…………FM-CG-010《質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書》…………FM-CG-011八、附件：管理變更確認(rèn)書[月份]管理變更確認(rèn)書[月份]批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人FM-CG-007A0所謂變更，是指從開始批量生產(chǎn)時(shí)有關(guān)生產(chǎn)的內(nèi)容變化所謂變更，是指從開始批量生產(chǎn)時(shí)有關(guān)生產(chǎn)的內(nèi)容變化1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人.質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的變更職務(wù)/姓名：總經(jīng)理.質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人的變更職務(wù)/姓名：經(jīng)理*不管是否有變更，都請?zhí)韺懶彰?.生產(chǎn)地點(diǎn)的變更和追加.生產(chǎn)線的變更（本司制程變更）.生產(chǎn)工廠(場址)或產(chǎn)地(國)的變更上游供應(yīng)商(協(xié)力廠商)廠址和原產(chǎn)國的變更3.材料和部件構(gòu)成.主要材料的變更.輔助原材料的變更(糊料、溶劑、涂料、油墨、焊錫等)規(guī)格的變更.包裝材料變更.包裝材料請畫上“√”有變更無變更有變更無變更有變更無變更有變更無變更有變更無變更保證上述內(nèi)容無誤保證上述內(nèi)容無誤變更內(nèi)容變更內(nèi)容**有關(guān)因業(yè)務(wù)單位的原因發(fā)生的變更(上述2、3項(xiàng)），請事先取得該零件或裝置部件交貨的零件保證部分的批準(zhǔn)。所有變更必須提前二周填寫此單交客戶方批準(zhǔn)備案。附件二﹕深圳市天明鑫實(shí)業(yè)有限公司供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評審表供應(yīng)商：Audit日期:供應(yīng)商：Audit日期:年月日Item稽查項(xiàng)目稽核結(jié)果缺點(diǎn)說明一﹑文件管制分?jǐn)?shù)得分１是否有訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2２是否有內(nèi)部稽核的執(zhí)行辦法2３是否有內(nèi)部的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可供執(zhí)行2４是否有內(nèi)部的稽核checklist2二﹑采購系統(tǒng)１是否有對其原材料供方制定合格供貨商名單2２廠供貨商變動(dòng)是否報(bào)備2３普通材料與環(huán)保材料料號是否分開2４是否有依合格供貨商名單下買料2５普通材料與環(huán)保材料之倉儲是否完全區(qū)隔2三﹑廠商管理１是否有要求其供方訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2２是否有與供貨廠商簽訂環(huán)保協(xié)約2３是否有定期的稽核計(jì)劃2４是否有上游廠商不使用環(huán)境有害物質(zhì)的聲明2四﹑進(jìn)料品質(zhì)管制１廠商每批入料是否有附重金屬測試報(bào)告﹐及禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的聲明2２進(jìn)料包裝上是否有環(huán)保材料標(biāo)示2３進(jìn)料檢驗(yàn)是否有作區(qū)隔2４進(jìn)料檢驗(yàn)是否有建立歷史記錄及分批號管制﹐以便很容易進(jìn)行追溯2５原材料﹐油墨﹐溶劑﹐染色劑等是否區(qū)分管制并明確標(biāo)示2６材料檢驗(yàn)﹐儲存﹐移轉(zhuǎn)﹐生產(chǎn)狀態(tài)是否標(biāo)示清楚2７不良品是否劃分區(qū)域集中管理2８廠商廠內(nèi)染色后的塑料粒是否每批專業(yè)機(jī)構(gòu)測試2五﹑制程管制１是否有建立環(huán)保物料與非環(huán)保物料清單2２環(huán)保原物料清單是否有定期更新2３環(huán)保原物料清單更新時(shí)是否有報(bào)備2４是否有導(dǎo)入全場環(huán)保物料生產(chǎn)2５非全廠導(dǎo)入之廠商﹐是否有完全隔離不同區(qū)域生產(chǎn)2６生產(chǎn)機(jī)臺是否專用及標(biāo)示27治工具是否專用及標(biāo)示28生產(chǎn)機(jī)臺是否有保養(yǎng)維護(hù)記錄29各工作站相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書上是否有環(huán)保標(biāo)示210盛裝之容器是否清潔211不合格品處理是否有標(biāo)示﹐區(qū)分﹐隔離212二次料是否有管制（區(qū)分﹐標(biāo)示﹐隔離﹐使用比例）213未導(dǎo)入全廠環(huán)保材料之工廠﹐是否有書面規(guī)定其二次料不可使用214從事環(huán)保材料生產(chǎn)的作業(yè)人員﹐是否有經(jīng)過相關(guān)之教育訓(xùn)練215是否有加料記錄可供追溯216制程或材料變更是否經(jīng)過充分評估且向客戶交《管理變更確認(rèn)書2六﹑最終成品管制１是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃及教材22成品的管制是否有先進(jìn)先出23環(huán)保產(chǎn)品是否有專區(qū)管制24是否有送樣計(jì)劃進(jìn)行重金屬含量檢測25成品單體是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識26成品的外包裝箱上是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識2七﹑培訓(xùn)稽核１是否有教育訓(xùn)練計(jì)劃2２是否有教育訓(xùn)練教材2３是否有對員工進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)管制培訓(xùn)2４是否有對員工進(jìn)行考試以確定培訓(xùn)的績效2５是否有環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的定期內(nèi)審計(jì)劃2６是否有環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的內(nèi)審稽核記錄2７是否有定期的供貨廠商（分包方）審核計(jì)劃并進(jìn)行審核2合計(jì)﹕100分稽核成績﹕稽核成員﹕稽核日期﹕供方確認(rèn)﹕附件三：有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表稽核項(xiàng)目﹕稽核結(jié)果缺點(diǎn)說明一﹑系統(tǒng)文件稽核ＹesNo1廠內(nèi)是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2管制辦法是否根據(jù)相關(guān)環(huán)保法規(guī)法令及客戶的要求而實(shí)時(shí)變更3是否有關(guān)環(huán)保知識方面的教育訓(xùn)練4管制辦法的推行是否有專門的Ｔeam&執(zhí)行計(jì)劃5對供方是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法6是否有對客戶提供協(xié)約或產(chǎn)品宣告7是否有要求供方提供環(huán)保協(xié)約或產(chǎn)品宣告8對供方物料之變化是否有管控程序二﹑送樣承認(rèn)管制１是否有環(huán)保物質(zhì)承認(rèn)管制流程２對供方的承認(rèn)書內(nèi)容是否有明確的要求３對供方是否有要求附成分表或環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用宣告４是否對供方所附的檢測報(bào)告有送測試機(jī)構(gòu)測試確認(rèn)５送樣不合格時(shí)是否有要求供方提出改善對策６送樣不合格時(shí)是否有將信息Pass給相關(guān)單位以水平展開調(diào)查使用到同樣材質(zhì)的材料三﹑采購管理１是否有環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)２是否有合格,環(huán)保材料Supplier名單３購買材料時(shí)是否有要求供方提供必要的環(huán)保材料證明資料4環(huán)保供方是否優(yōu)先考量5環(huán)保審核不合格的供貨商是否采取不給訂單或轉(zhuǎn)移訂單之方式四﹑進(jìn)料品質(zhì)管制1每批入料是否有附環(huán)保證明資料2進(jìn)料包裝上是否有環(huán)保材料標(biāo)示3進(jìn)料檢驗(yàn)是否區(qū)隔4材料放置是否區(qū)隔5進(jìn)料檢驗(yàn)是否建立歷史記錄并分批管制6供方追蹤記錄是否完整7是否有定期送測計(jì)劃8發(fā)生不良時(shí)是否報(bào)告管理責(zé)任者9是否要求供方提出改善對策五﹑制程１生產(chǎn)制程中是否有使用到環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)輔料２對于生產(chǎn)制程中的輔料是否有作環(huán)境調(diào)查３生產(chǎn)治工具是否專用４生產(chǎn)中是否存在使環(huán)保材料污染的可能５測試記錄中是否有記錄材料的制造廠商及生產(chǎn)批號６是否有制程異常品管控方法７生產(chǎn)過程中是否加以管制(如制造令﹑管制單﹑各種記錄等是否有明確標(biāo)識)８各種設(shè)備﹐治具是否有標(biāo)識六﹑成品管制１是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃２環(huán)保產(chǎn)品與一般產(chǎn)品在包裝外箱上是否有明確區(qū)分３成品的追蹤記錄是否清楚完整４成品的包裝材料是否符合環(huán)保要求七﹑倉庫