XX電纜廠標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

東莞市XX電纜廠編號(hào)：G/HD—02.10—2018

東莞市XX電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第10章：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：G/HD—02.10—2018版號(hào)：2018年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共4頁(yè)第1頁(yè)目的：防止不同類別、不同狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，確保在需要時(shí)能實(shí)現(xiàn)可追溯性。2.適用范圍：本程序適用于原材料(以下統(tǒng)稱材料)驗(yàn)收和產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝及交付全過(guò)程的產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)與追溯。3.職責(zé)：3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)式樣和標(biāo)識(shí)方法，并監(jiān)督、檢查各部門標(biāo)識(shí)工作開(kāi)展。3.3物控部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)在庫(kù)材料、成品的標(biāo)識(shí)。3.4車間負(fù)責(zé)車間在制品、半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。4.工作程序：4.1供方提供材料的標(biāo)識(shí)：生技部在《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定具體材料標(biāo)識(shí)要求，必要時(shí)由采購(gòu)人員通知供方遵照?qǐng)?zhí)行。對(duì)A類原材料的外包裝外表上或隨貨文件中應(yīng)有以下標(biāo)識(shí)內(nèi)容：供方(顧客)名稱；產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期或批次；產(chǎn)品合格標(biāo)識(shí)(如產(chǎn)品合格證,檢驗(yàn)員代號(hào)章等)或質(zhì)量保證書。對(duì)于重要材料生技部認(rèn)為有必要時(shí),可要求供方提供其出廠檢驗(yàn)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)報(bào)告。倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)每批進(jìn)廠材料的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，如無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全者拒收,并上報(bào)質(zhì)量部，質(zhì)量部主任在接到通知后可采取以下措施(不限于此)。調(diào)查該批材料；通知采購(gòu)人員向供方(顧客)索取相關(guān)檢驗(yàn)證明及補(bǔ)全標(biāo)識(shí)；按《不合格品控制程序》處理。

東莞市XX電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第10章：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：G/HD—02.10—2018版號(hào)：2018年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共4頁(yè)第2頁(yè)對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全的材料作“特許放行”時(shí)，其倉(cāng)管員應(yīng)在該批材料或其包裝上補(bǔ)全4.1.2條規(guī)定的標(biāo)識(shí)。4.2材料入倉(cāng)標(biāo)識(shí)：凡外來(lái)材料未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的均放置在物控部倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，并由倉(cāng)管放置“待檢”標(biāo)牌，特殊情況不能放入待檢區(qū)的物料也要由倉(cāng)管在該批物料上放置“待檢”標(biāo)牌以示“待檢”狀態(tài)。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的材料，由質(zhì)量部出具《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》并由質(zhì)量部主任簽名后交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員根據(jù)《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》確認(rèn)合格后，負(fù)責(zé)填寫《庫(kù)存卡》,在卡上注明材料生產(chǎn)廠家、品名、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)〔或進(jìn)貨〕日期及批號(hào)。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的材料，由倉(cāng)管員根據(jù)《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》進(jìn)行不合格確認(rèn)，并掛不合格品證進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)建立材料臺(tái)帳，并應(yīng)注明其規(guī)格、型號(hào)、供給廠商的名稱，材料發(fā)出時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)登帳，并對(duì)余下材料重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3生產(chǎn)過(guò)程中在制品、半成品的標(biāo)識(shí)：。各車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)做好材料管理，檢查車間內(nèi)材料標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)過(guò)程中各加工工序可使用區(qū)域標(biāo)識(shí)放置在制品和半成品；4.3.4對(duì)電纜車間，用“生產(chǎn)過(guò)程卡”對(duì)拉絲序、退火序和由絞線直接形成成品的絞線序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度〔重量〕、生產(chǎn)者、日期、加工工序等標(biāo)識(shí)由當(dāng)班主機(jī)手填寫；用“電纜生產(chǎn)流程卡”對(duì)成纜序、擠塑序以及不能直接形成成品的絞線序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其型號(hào)規(guī)格、顏色、長(zhǎng)度、操作者、日期由當(dāng)班主機(jī)手填寫，其檢驗(yàn)狀態(tài)、生產(chǎn)流程卡編號(hào)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)原那么

東莞市XX電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第10章：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：G/HD—02.10—2018版號(hào)：2018年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共4頁(yè)第3頁(yè)經(jīng)檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員必須在生產(chǎn)過(guò)程卡或電纜生產(chǎn)流程卡上蓋上合格印章前方可轉(zhuǎn)序；經(jīng)檢驗(yàn)不合格，那么掛不合格品單放置不合格品區(qū)；生產(chǎn)過(guò)程卡或電纜生產(chǎn)流程卡上無(wú)質(zhì)檢員簽名或合格章，又無(wú)不合格品單，表示其狀態(tài)為待檢或待判定，不得轉(zhuǎn)序。4.3.5對(duì)電子線部標(biāo)識(shí)和可追溯性工作按《電子線生產(chǎn)方案與過(guò)程控制管理方法4.4成品的標(biāo)識(shí)：4.4.1所有經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品由質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書，并進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，合格品那么由質(zhì)檢員簽發(fā)“產(chǎn)品合格證”。產(chǎn)品合格證中內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品長(zhǎng)度〔重量〕4.4.4.5凡產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清的物品,由其所在部門負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行分析、判定，做好補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。4.6檢驗(yàn)狀態(tài)分標(biāo)識(shí)為三種類型：待檢、合格、不合格。合格的由檢驗(yàn)員蓋章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格由檢驗(yàn)員掛不合格品單進(jìn)行標(biāo)識(shí)，沒(méi)有合格與不合格標(biāo)識(shí)的，均作為“待檢”狀態(tài)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理。4.7實(shí)現(xiàn)可追溯性：由市場(chǎng)部建立客戶發(fā)貨記錄,記錄客戶名稱或地址〔、聯(lián)系人〕、發(fā)貨產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量〔重量〕以及客戶驗(yàn)收簽字等資料，存檔備查。由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織安排產(chǎn)品的電纜生產(chǎn)流程卡、生產(chǎn)過(guò)程卡、質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄等質(zhì)量記錄的保存及歸檔工作，以便必要時(shí)的追溯。

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