大中型危險化學品企業(yè)安全風險評估得分表

大中型危險化學品企業(yè)安全風險評估得分表企業(yè)名稱：檢查時間：2024年月日大項分項評分滿分得分安全領導力（主要負責人）一、主要負責人安全履職能力5050100.00二、主要負責人的安全履職情況135135100.00三、領導個人安全行動計劃制定與執(zhí)行3030100.00四、主要負責人定點聯(lián)系活動開展情況5555100.00五、安全生產(chǎn)信息化數(shù)字化建設3030100.00六、通過其他管理要素審核結果衡量企業(yè)安全領導力-1000.00總計29030096.67安全領導力（屬地負責人）一、屬地負責人安全履職能力5050100.00二、屬地負責人的安全履職情況4040100.00三、領導個人安全行動計劃制定與執(zhí)行4040100.00總計130130100.00安全生產(chǎn)責任制一、安全生產(chǎn)責任制管理制度的完善性3535100.00二、安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行的有效性9090100.00三、安全生產(chǎn)責任的培訓及培訓效果3535100.00四、安全生產(chǎn)責任制修訂情況2020100.00五、安全生產(chǎn)責任制考核4545100.00總計225225100.00安全生產(chǎn)合規(guī)性管理一、合規(guī)性管理制度的完善性和有效性3535100.00二、安全生產(chǎn)合規(guī)性管理的可執(zhí)行性3030100.00三、安全生產(chǎn)合規(guī)性執(zhí)行105105100.00四、持續(xù)改進9090100.00總計260260100.00安全生產(chǎn)信息管理一、安全生產(chǎn)信息管理制度的完善性8080100.00二、化學品危險性信息的完善性和準確性7070100.00三、工藝技術信息的完善性和準確性9090100.00四、工藝設備信息的完善性和準確性9090100.00五、安全生產(chǎn)信息的審核及持續(xù)改進7575100.00總計405405100.00安全教育、培訓及能力建設一、安全教育、培訓和能力建設相關管理制度的完善性3535100.00二、基于崗位能力標準的相關教育培訓活動開展情況（培訓效果評估）110110100.00三、相關法規(guī)標準要求的教育培訓活動開展情況（培訓效果評估）175175100.00四、企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運營的不同階段和風險特點，開展的針對性培訓情況6060100.00五、外來人員的教育培訓執(zhí)行情況3535100.00六、培訓渠道優(yōu)化及拓展2020100.00七、教育培訓檔案、記錄保存情況4040100.00八、教育培訓執(zhí)行情況的定期考核及持續(xù)改進4040100.00總計515515100.00風險管理一、風險分級管控及隱患排查治理制度的制定情況7070100.00二、風險分級標準與可接受標準制定情況6060100.00三、風險管理活動的開展情況225225100.00四、風險管控清單的建立及風險監(jiān)控情況130130100.00五、隱患排查執(zhí)行與隱患治理情況125125100.00六、員工的風險管理能力155155100.00七、風險管理檔案建立情況4040100.00總計805805100.00安全操作一、安全操作相關的制度、流程建立3030100.00二、操作規(guī)程及工藝卡片管理245245100.00三、正常操作管理205205100.00四、裝置開停車安全管理105105100.00五、異常工況處置管理125125100.00六、持續(xù)改進4040100.00總計750750100.00設備完好性管理一、設備完好性系列管理制度的建立情況100100100.00二、設計、采購、制造、安裝質量控制情況9595100.00三、靜設備運行控制審核240240100.00四、動設備運行控制審核215215100.00五、鍋爐及加熱爐運行控制審核9090100.00六、泄壓設備運行控制審核8585100.00七、其他安全類設備運行控制審核8585100.00八、預防性維護9090100.00九、設備缺陷管理3030100.00十、泄漏管理205205100.00十一、設備檢維修管理5050100.00十二、數(shù)據(jù)庫管理7070100.00總00安全儀表管理一、安全儀表管理制度的完善和有效性7070100.00二、安全儀表系統(tǒng)設置情況260260100.00三、安全儀表系統(tǒng)資料完善性9090100.00四、SIL評估以及建議措施落實情況5555100.00五、聯(lián)鎖的變更、摘除、旁路的管理情況9090100.00六、聯(lián)鎖的投用情況3030100.00七、聯(lián)鎖回路及元件的定期測試5555100.00總計650650100.00重大危險源安全管理一、重大危險源安全管理制度建立情況3030100.00二、重大危險源安全管理執(zhí)行情況245245100.00三、重大危險源應急管理執(zhí)行情況4040100.00總計315315100.00作業(yè)許可一、作業(yè)許可程序建立情況150150100.00二、特殊作業(yè)及高風險作業(yè)程序執(zhí)行情況410410100.00三、作業(yè)風險管控相關關鍵人員的能力符合性3030100.00四、作業(yè)許可相關標準建立及執(zhí)行情況7070100.00五、作業(yè)信息傳遞執(zhí)行2020100.00六、持續(xù)改進5555100.00總計735735100.00承包商安全管理一、承包商管理制度建立情況9090100.00二、承包商管理制度執(zhí)行情況430430100.00三、承包商工機具管理9595100.00四、承包商管理持續(xù)改進5555100.00總計670670100.00變更管理一、變更管理制度的完善性和有效性9595100.00二、變更執(zhí)行的有效性270270100.00三、變更檔案2020100.00四、持續(xù)改進3030100.00總計415415100.00應急準備與響應一、應急管理制度的完善性3535100.00二、應急預案體系的完好性115115100.00三、應急管理執(zhí)行的有效性-應急培訓8080100.00四、應急管理執(zhí)行的有效性-應急資源管理5555100.00五、應急管理執(zhí)行的有效性-應急演練8585100.00六、應急管理執(zhí)行的有效性-應急處置5050100.00七、應急管理的持續(xù)完善4545100.00總計465465100.00事故事件管理一、事故事件管理制度的完善性9595100.00二、事故事件上報及統(tǒng)計分析情況9090100.00三、事故事件調查情況155155100.00四、事故事件整改建議落實和培訓教育情況7575100.00五、事故事件管理的持續(xù)完善2525100.00總計440440100.00安全文化建設一、安全價值觀3030100.00二、風險意識55100.00三、安全文化載體1515100.00四、安全生產(chǎn)規(guī)章制度1010100.00五、安全執(zhí)行力2525100.00六、安全行為1515100.00七、團隊精神303010