IATF16949體系內(nèi)部審核實施計劃+檢查表+審核報告全套資料（2016版）

第頁202X年度IATF16949質(zhì)量管理體系審核實施計劃1.0目的審核本廠質(zhì)量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性，確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合ISO9001:2015、IATF16949：2016標準的要求，完善和提高質(zhì)量體系的運行效果及提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量。2.0范圍本計劃適用于本公司本年度IATF16949：2016質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的過程、實施時間，過程對應部門等內(nèi)容的控制，從進料直至交付過程中的所有的影響質(zhì)量的活動。包括所有的要素、所有的部門、所有的班次。3.0審核依據(jù)IATF16949：2016標準、法律法規(guī)、顧客要求、管理手冊、程序文件、管理辦法、作業(yè)指導書等4.0職責4.1管理代表負責每次審核的啟動、跟蹤、總結。4.2各內(nèi)審小組負責審核的實施和相關審核結果的匯報。4.3各相關部門負責配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作的開展。4.4審核組成員如下：組長：組員：XXXXXXXXXXXXXXX5.0審核時間:202X年4月2日6.0審核安排見下表：日期時間審核過程相關部門項目/要素審核員4.28:30--9:00首次會議全部內(nèi)審員9:00-10:00M1、M2管理者代表9.1.1,9.3XXX、XXX10:00-11:00COP3生產(chǎn)部8.5XXX、XXX11:00-12:00COP1、COP2市場部工程部8.2,8.3XXX、XXX13:30-14:30SP1、SP4、COP4行政部（文控）供應鏈管理部7.5,7.1,8.5.4XXX、XXX14:30—15：00M3管理者代表9.2XXX、XXX15：00—16:00S2、S3、S5、S6、S7行政部、供應鏈管理部、品質(zhì)部7.4,7.2,7.3,9.2.2.5,6.1.2.2,7.1.4,8.5.4XXX、XXX16:00-17:00C5、M4、M5市場部、品質(zhì)部、管理者代表9.1.2,9.1.3,9.3.2.1,10.1,10.2,10.3XXX、XXX17:00-17:30審核組審核小組總結會全部內(nèi)審員17:30-18:00末次會議全部內(nèi)審員備注1：此計劃在審核實施前一周\分發(fā)給各部門及內(nèi)部審核成員.編制：XXX批準：XXX日期：202X.3.24日期：202X.3.24IATF16949：2016質(zhì)量體系審核檢查表體系審核檢查表過程名稱：COP1：訂單評審管理過程內(nèi)審員：XXX、XXX陪同員：XXX日期：202X年X月X日項目稽核結果審核描述備注符合不符合1、在協(xié)商的過程中，是否對組成合同的所有條款（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格條件、交付期限、交付方式、結算方式、違約責任、仲裁與索賠等）逐條與客戶確認？√查有進行合同/訂單評審,評審結果合格2、對于客戶實際訂貨要求，有沒有以客戶的訂貨合同文字文本作為銷售和生產(chǎn)的依據(jù)？√經(jīng)查公司的生產(chǎn)和交貨是以客戶訂單為依據(jù)進行生產(chǎn)與交貨依據(jù)的3、對記錄于合同評審表的不符項，有沒有向客戶提出并要求改正不符合內(nèi)容√查合約審查表，訂單尚未發(fā)生不符合內(nèi)容4、對特殊的訂單，有沒有召集工程部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部門、物控部相關部門共同審查，并經(jīng)總經(jīng)理確認？√查特殊訂單的評審符合要求5、對于有疑問或異議的訂單是否在生產(chǎn)前與顧客統(tǒng)一了意見？√經(jīng)詢問業(yè)務擔當對客戶訂單有異議或疑問時會先與客戶做好溝通與確認6、有無顧客訂單變更？是否對變更的內(nèi)容進行評審，并知會相關部門？√查訂單變更通知單目前暫無訂單變更的情況7、有無顧客的口頭訂單？是否要求顧客形成書面檔或制作書面檔給客戶確認？√經(jīng)詢問營業(yè)有客戶口頭訂單的現(xiàn)象,有要求客戶形成書面的檔或公司內(nèi)部形成書面的訂單交客戶確認8、是否對相關的評審記錄進行適當?shù)谋３?？√?月的訂單訂單評審記錄有體系審核檢查表過程名稱：COP2設計開發(fā)過程內(nèi)審員：XXX、XXX陪同員：：XXX日期：202X年X月X日項目稽核結果審核描述備注合格不符合1、是否針對所有要求的產(chǎn)品實施了APQP策劃？√1個汽車產(chǎn)品有進行APQP策劃2、在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中是否以多功能小組的方式進行？√經(jīng)查符合要求3、多功能小組是否包括了工程、采購、品管、生產(chǎn)、市場人員？√經(jīng)查符合要求4、APQP策劃中是否包含各項工作的進度要求和責任人？√APQP策劃中包含了各項工作的進度要求和責任人5、是否按APQP策劃的要求完成了各項工作？√APQP策劃的各項工作均按時完成6、在進行APQP策劃時是否充分明確及考慮了顧客的需求？√APQP策劃考慮了客戶要求7、是否確定了所必須的生產(chǎn)設備、工裝和檢驗試驗設備？如果有新增加的設施設備要求，是否將此要求列入到APQP策劃的時間計劃中？√需新增的治具已列入APQP策劃的時間要求8、是否在合同接收之前進行產(chǎn)品制造可行性分析？√新產(chǎn)品有進行產(chǎn)品制造可行性分析9、是否進行了包裝規(guī)范分析？√新產(chǎn)品試產(chǎn)時有進行包裝規(guī)范分析10、在過程的設計和開發(fā)中是否確定了相應的過程衡量標準或目標？√有建立本過程的績效指標11、是否確定了產(chǎn)品和過程的特殊特性？特殊特性是否考慮顧客的要求？√確定了產(chǎn)品和過程的特殊特性并考慮了顧客的要求12、特殊特性的標識是否和顧客的標識一致？√客戶無標識規(guī)定，由本公司工程組規(guī)定13、是否對產(chǎn)品的特殊特性、生產(chǎn)過程的特殊特性進行了多方論證并確定？在相關的檔內(nèi)標識特殊特性，如過程流程圖、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書等？√經(jīng)查閱相關檔，符合要求14、是否完成產(chǎn)品的制造過程流程圖？流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測的順序？√經(jīng)查閱產(chǎn)品制造流程圖，符合要求15、否采用多方論證的方法制定工廠完成平面布置圖并進行場地有效性分析？是否盡量優(yōu)化材料的轉移和搬動，以及對場地的空間的增值利用？是否便于材料的同步流動？√經(jīng)查閱汽車產(chǎn)品生產(chǎn)車間布置圖，符合要求16、有沒有在規(guī)定送樣的時間進行送樣？√經(jīng)查在規(guī)定時間完成送樣17、有沒有根據(jù)客戶指明的PPAP等級提交客戶批準？√客戶無PPAP等級要求，本公司按第三等級提交18、有沒有對生產(chǎn)件的項目進行核準？√汽車產(chǎn)品生產(chǎn)件已提交客戶批準19、有沒有對所發(fā)生的記錄進行保管？√經(jīng)查APQP全部記錄與資料均已整理保存20、是否完成PPAP的所有資料和樣件并提交顧客批準？√經(jīng)查已完成客戶的PPAP21、是否進行試生產(chǎn)總結，總結是否考慮了試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題和量產(chǎn)時所需的措施？√有在新品試產(chǎn)后進行總結，符合要求22、是否制定量產(chǎn)控制計劃？√已制定量產(chǎn)控制計劃23、制定量產(chǎn)控制計劃時各過程的控制是否優(yōu)先考慮防錯的方法？√控制計劃有考慮防錯方法24、量產(chǎn)控制計劃是否考慮FMEA、試生產(chǎn)控制計劃、和試生產(chǎn)總結的輸出？√有制定量產(chǎn)計劃，有進行總結，包含有AFMEA中的問題事項。25、顧客要求時，量產(chǎn)控制計劃是否由顧客批準？√已提交客戶批準26、是否按控制計劃中規(guī)定的統(tǒng)計工具來控制過程？√有按控制計劃中規(guī)定的統(tǒng)計工具來控制過程27、量產(chǎn)控制計劃是否和過程流程圖相一致并考慮了FMEA的輸出？√量產(chǎn)控制計劃和過程流程圖一致并考慮了FMEA的輸出28、實際的生產(chǎn)操作是否實施過程流程圖和控制計劃？√過程流程圖和控制計劃有用于實際的生產(chǎn)操作29、有沒有成立跨功能小組？√新產(chǎn)品過程開發(fā)時成立了跨功能小組30、是否使用潛在失效模式及后果分析表單？√使用了潛在失效模式及后果分析表單31、有沒有針對每一個潛在的失效模式進行分析？√有針對每一個潛在的失效模式進行分析32、公司TS產(chǎn)品有制作有幾種FMEA分析表？分別是？√本公司只有PFMEA33、設計FMEA表中的S、O、D是指什么？依據(jù)什么進行評分？√本公司無DFMEA34、PFMEA中是否對已發(fā)生事件進行了評審？是否借助顧客反饋的問題？√制定PFMEA時有總結以往事件包括客訴35、對高風險順序數(shù)的過程或項目是否已計劃并采取了糾正/預防措施？√對高風險順序數(shù)的過程已計劃并采取了糾正/預防措施36、采取糾正措施時是否優(yōu)先考慮了防錯的方法？√采取糾正措施時優(yōu)先考慮了防錯的方法37、當糾正措施完成后是否由小組重新評估了S、O、D及風險順序數(shù)？√有重新評估了S、O、D及風險順序數(shù)38、在確定失效模式的后果時，是否考慮了對后續(xù)工序及最終顧客的影響？√在確定失效模式的后果時，考慮了對后續(xù)工序及最終顧客的影響39、所描述失效的起因和機理，是否可以控制或可以改善？√失效的起因和機理，是可以控制或可以改善40、PFMEA中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致？√PFMEA中的各過程和過程流程圖中描述的過程是一致的41、PFMEA的完成及各措施的實施是否在關鍵日期之前？√經(jīng)查符合要求42.項目開發(fā)進度達成率和資料評審率目標是否達成？√符合要求體系審核檢查表過程名稱：COP3:產(chǎn)品制造過程內(nèi)審員：XXX、XXX陪同員：XXX日期：202X年X月X日項目稽核結果審核描述備注合格不符合1、生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品是依據(jù)什么來安排生產(chǎn)？有沒有工藝規(guī)范？√依據(jù)設備生產(chǎn)能力安排，有作業(yè)指導書、產(chǎn)品圖紙2、生產(chǎn)現(xiàn)場是否有足夠的產(chǎn)品標準資料、作業(yè)指導書？√經(jīng)查核符合要求,有生產(chǎn)及設備操作SOP3、當生產(chǎn)部門負責人了解到物料的供應有影響正常生產(chǎn)時，應如何做？√向采購追尋,與業(yè)務協(xié)調(diào)生產(chǎn)4、當訂單更改、物料改變、作業(yè)更改等應用什么樣的方式進行處理？√訂單更改通知與工程變更通知5、生產(chǎn)過程中有沒有遵守對有毒、有害、危險品以及勞動安全衛(wèi)生的規(guī)范？√所用原輔材料均符合ROHS管制標準；有遵守危險品管理與安全生產(chǎn)要求6、生產(chǎn)操作人員是否經(jīng)過嚴格的培訓并考核合格方可上崗？√都有經(jīng)培訓考核合格后上崗7、有實驗要求的產(chǎn)品，在哪里抽取樣本進行實驗？批量生產(chǎn)時如何抽取樣本進和實驗？√按控制計劃規(guī)定生產(chǎn)現(xiàn)場取樣做插入力與拔出力試驗8、生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品或質(zhì)量異常，要如何處理？√經(jīng)查核符合檔規(guī)定的處理要求9、生產(chǎn)設備和模具在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)故障和損壞需維修時，生產(chǎn)部門應如何做？√經(jīng)查核符合檔規(guī)定的處理要求：維修申請、維修后驗收或試模10、如何對特殊的過程、特殊特性的工序進行控制？√本公司只有一沖壓生產(chǎn)過程，符合管制要求11、生產(chǎn)設備、工裝、夾具如何進行管理與預防性保養(yǎng)？√經(jīng)查，符合檔規(guī)定的保養(yǎng)要求執(zhí)行12、如何對生產(chǎn)過程的檢驗進行控制？√經(jīng)查，符合檔規(guī)定的制程檢驗要求執(zhí)行13、生產(chǎn)設備的制造過程能力是否滿足策劃的需要？√經(jīng)査產(chǎn)品制造初始能力達到要求14、生產(chǎn)操作員、品檢員是否關注到了產(chǎn)品的關鍵/重要特殊特性？√檢驗作業(yè)人員知悉汽車產(chǎn)品特殊特性15、是否按批準的PFMEA進行了適宜的糾正/預防措施？√有實施PFMEA規(guī)定的糾正預防措施16、對沒達成的過程測量指標進行了具體的分析并執(zhí)糾正/預防措施嗎？√經(jīng)查核C3、S5過程指標均已達成17、當有影響產(chǎn)品質(zhì)量、制造過程、測量、物流、供應資源或FMEA更改發(fā)生時，有無重新評審和更新控制計劃？√尚未發(fā)生影響控制計劃的因素18、是否對工作區(qū)域的環(huán)境進行維護和檢查？√生產(chǎn)車間有做每日清掃工作19、新員工在進廠時，是否對其基本的工業(yè)消防安全知識及其它工作環(huán)境相關的要求進行培訓教育？√經(jīng)查有對新員工進行環(huán)境、生產(chǎn)與消防安全教育20、車間各工序是否有掛作業(yè)指導書？√壓煉車間未掛相應的作業(yè)指導書21、各部門是否按“5S”的要求，保持環(huán)境條件與工作內(nèi)容和產(chǎn)品相適宜，保持生產(chǎn)設施處于清潔、有序狀態(tài)？√車間機器地板干凈22、是否定期或不定期對“5S”實施狀況進行監(jiān)督與巡查并對不符項作改善？√有形成證據(jù)的7S檢查記錄體系審核檢查表過程名稱：COP4產(chǎn)品交付與防護控制過程內(nèi)審員：XXX、XXX陪同員：XXX日期：202X年X月X日項目稽核結果審核描述備注合格不符合1、出貨時，倉庫根據(jù)什么來備貨？√根據(jù)出貨計劃或通知2、要出的貨物有沒有放在指定位置進行標識？并經(jīng)過品管檢驗合格后方進行出貨？√經(jīng)查符合要求3、倉庫在備貨的過程中，發(fā)現(xiàn)有缺貨等現(xiàn)象，應如何處理？√一年來未發(fā)生過此類問題4、在運輸?shù)倪^程中，若發(fā)生意外或過程中產(chǎn)生額外的費用，應如何處理？√一年來未發(fā)生過運輸意外問題；本公司自己發(fā)生的超額運費會檢討改善，供方發(fā)生的要求供方檢討改善。5、交貨的排期有沒有進行及時的更新？是如何進行的？√交貨計劃發(fā)生變化時，業(yè)務部門會及時通知到倉庫。6、供應商交貨時，倉庫如何進行進倉作業(yè)？√憑送貨單核對采購訂單名稱、數(shù)量、供應商、規(guī)格等，進行點收，確以OK后通知IQC進行檢驗，經(jīng)IQC檢驗合格后入倉，如不合格則通知供應商退貨7、倉管員發(fā)放材料的原則和依據(jù)是什么？√先進先出，其依據(jù)是領料單8、半成品、成品入庫的依據(jù)是什么？√依據(jù)入庫單與檢驗合格標識9、物料、產(chǎn)品的儲存是否有適宜的環(huán)境？√經(jīng)查基本符合要求（本公司的材料與產(chǎn)品均對儲存環(huán)境無特定要求）。9、倉庫有沒有建立安全庫存？√公司對通用料有建立安全庫存10、對倉庫的盤點在什么時候進行？√每月賬面盤點，每半年實盤一次11、如何對倉庫進行規(guī)劃、標識？√做區(qū)域、儲位元進行規(guī)劃、標識12、制品、半成品、成品或物料在搬運時，有沒有進行適當?shù)姆雷o？堆放有沒有按照規(guī)定？√經(jīng)查符合管理要求13、客戶財產(chǎn)是否進行驗證？并保持驗證記錄？√有對客戶財產(chǎn)進行驗證并保持驗證記錄14、客戶財產(chǎn)的是否標識？出入庫是否符合規(guī)定要求？√經(jīng)查符合管理要求15、材料及成品出入庫是否及時入帳？√經(jīng)查成品入出庫的記錄齊全16.生產(chǎn)部設備和人員是否滿足生產(chǎn)需求？生產(chǎn)計劃是否能按計劃實施？√生產(chǎn)設備和人員能滿足生產(chǎn)計劃需求，準時交付率達標體系審核檢查表過程名稱：COP5：顧客服務管理過程內(nèi)審員：XXX、XXX陪同員：XXX日期：202X年X月X日項目稽核結果審核描述備注符合不符合1、是否定期/或在適當時機進行了顧客滿意度調(diào)查？√查有提供客戶滿意度評價表10、顧客滿意度調(diào)查有無包括顧客退貨及顧客投訴？√查客戶滿意度匯總表有對客戶退貨

有投訴進行了統(tǒng)計調(diào)查2、汽車產(chǎn)品顧客有沒有都收集其對本公司的交付業(yè)績數(shù)據(jù)？

是否有結合公司實際交付業(yè)績與生產(chǎn)過程績效進行評價?√查目前與本公司有業(yè)務往來的客戶只有一家,正在交涉收集.3、評價的內(nèi)容是否包括了產(chǎn)品的質(zhì)量、交付準時性、服務？并考慮了內(nèi)部交付實績？√查程序有要求客戶滿意評價結果總結報告有對客戶調(diào)查進行了分析并結合了內(nèi)部實際交付業(yè)績4、是否對評價數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析?√因IATF推行時間尚短,故17年度未進行5、有無對顧客不滿意的項目進行原因分析?并實行糾正與預防措施?√尚無顧客不滿意的項目6、是否對糾正與預防措施進行了效果跟蹤？√尚無顧客不滿意的項目7、當未達成過程測量指標時，是否采取了有效的改善措施？√過程的績效指標經(jīng)統(tǒng)計均已達到目標要求8、有無改進措施以增進顧客的滿意度？√查有對制程問題、客訴與退貨進行分析,采取改善措施，以增進客戶滿意9、有沒有對客戶的抱怨和/或退貨進行分析，并轉換成《8D分析報告》（客戶要求時）？√一般采取4MIE法進行了分析,必要時使用特性要因圖分析,針對客訴的原因采取措施10、如何對客戶的抱怨進行分析，并采取什么措施？√由品質(zhì)部門組織相關部門人員進行研究分析，針對原因采取可防止再發(fā)生的措施11、如何對客戶抱怨所進行的處理方式進行確認？√經(jīng)查符合要求12、品質(zhì)部如何進行客訴的回復？√由業(yè)務人員將報告給客戶,如果客人有規(guī)定依客人的格式,沒有規(guī)定依自己的格式.13、接收客戶財產(chǎn)后是否通知IQC進行檢驗合格后進行統(tǒng)一永久性標識？√如為客供料通知IQC檢驗；如為客供模具通知生管安排試模驗證，豋記客戶編號14、是否對客戶財產(chǎn)統(tǒng)一登錄管理？√對客戶財產(chǎn)都有登錄管理15、是否對客戶財產(chǎn)進行日常維護和保養(yǎng)？√對客供材料有進行登記入帳16、當客戶財產(chǎn)出現(xiàn)異常時，是否在規(guī)定時間內(nèi)與客戶協(xié)商處理？√經(jīng)查，客戶財產(chǎn)未發(fā)生過異常體系審核檢查表過程名稱：MP1經(jīng)營計劃管理過程內(nèi)審員：XXX、XXX陪同員：XXX日期：202X年X月X日項目稽核結果審核描述備注合格不符合1、公司是否根據(jù)企業(yè)成長目標和將來愿景制訂經(jīng)營計劃？√經(jīng)評估公司所編制的經(jīng)營計劃，符合要求2、經(jīng)營計劃的項目是否合理、可測量？√經(jīng)評估公司所編制的經(jīng)營計劃，項目合理3、經(jīng)營計劃的制訂關注了顧客的期望嗎？√經(jīng)營計劃的制訂有關注顧客的期望4、是否定期對經(jīng)營計劃進行評審？√有進行經(jīng)營計劃的實施/達成情況的評審5、年度評審后是否編制下年度及新的中長期經(jīng)營計劃書？√有制定三年的經(jīng)營計劃書的編制體系審核檢查表過程名稱：MP2管理評審過程內(nèi)審員：XXX、XXX陪同員：XXX日期：202X年X月X日項目稽核結果審核描述備注合格不符合1、每年是否根據(jù)質(zhì)量手冊及公司精神和要求編制管理評審計劃？√經(jīng)查有編制管理評審計劃2、是否根據(jù)管理評審計劃編制管理評審會議議程？√經(jīng)查有編制制管理評審會議議程3、管理評審會議議程是否經(jīng)公司負責人批準后發(fā)放到相關部門及人員？√管理評審計劃有經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)給各部門4、各部門是否根據(jù)管理評審計劃準備各相關的檔？√IATF16949管理評審首次評審尚未進行，各部門尚在準備中5、是否根據(jù)管理評審會議議程的安排，召開評審會議？√IATF16949管理評審首次評審尚未進行，待后續(xù)追蹤6、對評審的結果，是否編寫成管理評審報告？√IATF16949管理評審首次評審尚未進行，待后續(xù)追蹤7、管理評審報告是否經(jīng)批準后下發(fā)各職能部門，并對提出的糾正預防措施實施執(zhí)行？√IATF16949管理評審首次評審尚未進行，待后續(xù)追蹤8、管理評審的輸入有哪些？是否充分？√IATF16949管理評審首次評審尚未進行，待后續(xù)追蹤9、管理評審的輸出是否包括：A、質(zhì)量管制體系和過程有效性、適用性的改進？B、客戶要求相關的產(chǎn)品的改進？C、上述行動所需的資源需求？√IATF16949管理評審首次評審尚未進行，待后續(xù)追蹤10、是否建立成本項目？√財務部門已建立成本項目11、是否對成本資料進行收集及統(tǒng)計？√有每月成本資料進行收集及統(tǒng)計12、是否將各項質(zhì)量成本編制造成質(zhì)量成本報表？√有每月成本資料進行收集及統(tǒng)計，編制質(zhì)量成本報表13、是否對月報表進行分析？√有對質(zhì)量成本有異常項時會進行分析14、對分析出來的質(zhì)量成本結果是否加以整理并制定對策？√因未發(fā)生質(zhì)量成本項目異常，固無需對策15、是否對制定的各項對策進行效果確認？√目前無此需要16、是否對相關記錄進行適當?shù)谋９?？√已產(chǎn)生的記錄均有保存體系審核檢查表過程名稱：MP3內(nèi)部審核過程內(nèi)審員：XXX、XXX陪同員：XXX日期：202X年X月X日項目稽核結果審核描述備注合格不符合1、是否根據(jù)公司狀況編制體系/過程/產(chǎn)品年度審核計劃表？√已編制體系/過程/產(chǎn)品年度審核計劃表2、是否根據(jù)每次審核的目的和范圍成立審核組？√經(jīng)查符合要求3、審核組長是否在審核前一周編制體系/產(chǎn)品/過程審核計劃？√經(jīng)查符合要求4、審核員是否受過相關標準知識及審核專門知識的培訓并經(jīng)考核合格？√審核員均有受過相關標準知識及審核專門知識的培訓并經(jīng)考核合格5、審核開始前是否召開首次會議？√有加審核前的首次會議記錄6、審核員是否按照體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表或提問表的內(nèi)容實施審核？√有按檢查表或提問表的內(nèi)容實施審核7、審核結束后，是否召開末次會議，向受審核單位報告審核結果提交不符合項的糾正預防報告？√本次體系審核尚未結束。符合性待后續(xù)追蹤8、是否編寫《體系/產(chǎn)品/過程審核報告》？√本次體系審核尚未結束/產(chǎn)品/過程審核有形成報告9、對審核的不符合項是否提出糾正預防措施的同時進行跟進改善結果？√本次體系審核尚未結束。符合性待后續(xù)追蹤表單編號：DFJ-QP-23-06體系審核檢查表過程名稱：MP4質(zhì)量成本管理過程內(nèi)審員：XXX、XXX陪同員：XXX日期：202X年X月X日項目稽核結果審核描述備注合格不符合1.公司是否對每月質(zhì)量成本進行統(tǒng)計？√有進行統(tǒng)計2.公司質(zhì)量成本控制是否在其管制目標之內(nèi)？√在管制目標之內(nèi)3.質(zhì)量成本統(tǒng)計是否包含內(nèi)部、外部質(zhì)量損失成本？√有包含內(nèi)部審核會議記錄起始會議1時間：202X.4.2上午8:30-9:002地點：公司大會議室3主持：XXX4記錄：何姍5參加人員(簽名)：（詳見記錄）XXX、XXX、XXX、XXX、劉吉兵、姚俊波、劉廣印6會議記要：組長向會議宣讀本次內(nèi)審的日程安排，征求與會者是否需要個別審核時間的調(diào)整，各部門主管表示不需要調(diào)整。組長向各部門主管強調(diào)內(nèi)部審核的重要性，要求各部門切實配合，認真對待；受審核部門任何人不得隱瞞問題，把真實的情況展現(xiàn)出來，以便抓緊時間改善；各內(nèi)審人員要努力發(fā)現(xiàn)問題，盡量深入、全面地審核，切忌走馬觀花等。內(nèi)部審核會議記錄總結