品保入職培訓教程

2024/2/18品保部全體員工歡迎您編輯ppt新進人員入職培訓主要內(nèi)容〔品保部〕品保部組織機構品保部主要業(yè)務工作工程品保部主要工作流程品保部品質(zhì)目標品保部重要表單樣本2024/2/18編輯ppt品保部組織機構2024/2/18品保部品保課產(chǎn)品檢驗股加工檢驗組裝配檢驗組進料檢驗股品保股品保部主要業(yè)務工作工程〔1〕組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核?！?〕負責品質(zhì)體系的糾正預防，跟蹤糾正與預防措施完成情況，查證改善結案。〔3〕負責品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。〔4〕品質(zhì)觀念及手法導入。〔5〕品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動。〔6〕專案改善方案與推動?！?〕負責進料檢驗、制程檢驗及成品檢驗?！?〕負責協(xié)助采購課對協(xié)力廠商輔導及評核。2024/2/18編輯ppt品保部主要業(yè)務工作工程〔9〕負責進料、制程、成品不良的糾正和預防，并負責改善追蹤。a.負責加工不良鑒定，統(tǒng)計及改善追蹤。b.負責裝配不良鑒定，統(tǒng)計及改善追蹤；d.負責客訴抱怨匯總，分析并改善追蹤；〔10〕負責量測儀器管理，統(tǒng)一校驗。〔11〕負責檢驗過程中，各種檢驗狀態(tài)的標識?！?2〕負責統(tǒng)計技術的應用與實施。2024/2/18編輯ppt編輯ppt編輯ppt品保部主要工作流程—制程檢驗試驗程序一、職責制造單位：負責首件檢驗，自主檢驗，查核品保課：負責首件確認、巡回檢驗，完工后抽驗工藝課：負責確定首件檢驗工程并制定自主檢驗表2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—制程檢驗試驗程序二、檢驗依據(jù)中間加工制程：自主檢驗表完工檢驗：抽樣數(shù)按?最終檢驗試驗程序?附表1抽驗數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗：依據(jù)裝配及試車自主檢驗表.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—制程檢驗試驗程序三、制程檢驗方式〔1〕首件檢驗：首件：指每批工令之首件，模具重新調(diào)整、裝夾之首件，加工設備維修后加工之首件。操作人員對首件須按首件檢驗工程進行檢驗，并用藍漆標識。首件由班長確認合格后交檢驗人員確認?！?〕自主檢驗加工檢驗：操作人員對其加工之局部按自主檢驗表及零件檢驗工程和抽驗頻率進行自主檢驗，由班長查核。裝配檢驗：制造單位必須依據(jù)裝配及試車自主檢驗表，對機體及全套等進行全數(shù)檢驗。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—制程檢驗試驗程序〔3〕巡回檢驗由品保課進行工序巡檢，巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標準時，立即知會操作人員，并做好標識、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。A型加工檢驗人員每天對A型加工進行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累計檢驗工程不少于15項SA型加工零件，三坐標檢驗工程〔見附錄〕原那么上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質(zhì)匯總到達品質(zhì)目標的零件可實行至少四抽一。SA零件自主檢驗工程，共抽3件，累計檢驗工程不少于10項。A型檢驗人員每日巡檢二次,每次A型機體四臺,A型全套二臺.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—制程檢驗試驗程序〔4〕完工檢驗品保課對完工報交之機體、全套進行的抽驗，抽樣數(shù)按?最終檢驗試驗程序?附表1抽驗數(shù)執(zhí)行A型加工零件，對每次入庫數(shù)量作為檢驗批進行完工檢驗指檢驗單位制造單位在報入庫時，將自主檢驗表與入庫單交與成品檢驗員，成品檢驗員對完工報交之機體、全套進行的抽驗2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—最終檢驗試驗程序一、職責品保部經(jīng)理負責檢驗和試驗的領導工作。設計課負責制定產(chǎn)品標準和出廠標準。品保課負責最終檢驗和試驗的實施和控制2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—最終檢驗試驗程序二、總那么最終檢驗和試驗條件,所有的進料、制程檢驗均已完成，并其質(zhì)量和平安性都符合規(guī)定要求時方可進行。最終檢驗和試驗必須按照產(chǎn)品檢驗試驗規(guī)程進行。最終檢驗和試驗完成后,檢驗記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標識。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—最終檢驗試驗程序三、檢驗和試驗方式〔1〕氣冷往復式空氣壓縮機(A、B、D、F及無油型)入庫檢驗：成品檢驗根據(jù)制造單位報驗單上機型和數(shù)量，對報驗品實施抽檢定期性能檢驗：所生產(chǎn)的機型每年至少抽一臺，按附表4?AD型往復式空氣壓縮機全套裝配定期性檢驗記錄表?和附表5?A、D型空氣壓縮機性能測試記錄表?中規(guī)定工程進行測試;且每種機型累計生產(chǎn)超過250臺再抽一臺進行同樣工程檢驗。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—最終檢驗試驗程序〔2〕螺旋式空氣壓縮機自主檢驗試驗：SA-2,3型,每臺試車2小時;ZW型整機,SA-3.5,4.5,5.5及以上機型,每臺試車4小時,試車員在試車前目視檢查初始狀態(tài),以免誤判試車檢驗結論.試車員應在試車開始后的1小時內(nèi)按?螺旋式空氣壓縮機出廠自主測試檢驗表及空氣壓縮機試車自主檢驗表?中規(guī)定內(nèi)容完成自檢。假設在檢驗中發(fā)現(xiàn)有泄漏,需作返工時,返工后要延長一小時再作檢驗,合格后,方可完工報交入庫.抽檢測試：成品檢驗員按?螺桿式空氣壓縮機試車品保檢驗表?及?螺旋式空氣壓縮機品保測試檢驗表?中規(guī)定內(nèi)容進行檢驗,抽檢頻率:每天一臺,具體型號由當天入庫機型來定,但需保證當月生產(chǎn)的機型每種機型至少測試一臺.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—最終檢驗試驗程序四、出廠產(chǎn)品的條件所有最終檢驗工程的檢驗已完成。所有最終檢驗結果符合規(guī)定要求。有關數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認可。合格證最終簽發(fā)核準人為品保部經(jīng)理.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗試驗狀態(tài)控制程序一、職責品保課負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識的控制。各相關部門負責配合檢驗和試驗狀態(tài)標識工作。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗試驗狀態(tài)控制程序二、檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法〔1〕進料檢驗和試驗狀態(tài)的規(guī)定標識和方法物管股進料收貨時，將物料放置在物管的物料待檢區(qū)。品保人員對進料件檢驗和試驗后，做出合格與否結論，并在每板上貼上“合格〞或“拒收〞標簽?！?〕工序間檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法工序間檢驗的產(chǎn)品應清楚地標明待檢品，合格品，不合格品〔包括返工/返修品、廢品〕。工序間的首件用藍色漆標識，假設為小件，可用掛牌方式?！?〕巡檢用桔紅色漆標識2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗試驗狀態(tài)控制程序〔4〕工序檢驗中或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由制造單位注明工令及件號,對于較多零件之工令，可用棧板或鐵筐方式保存并標明工令及件號，放置在不合格品區(qū)經(jīng)品保人員檢驗，確認后作如下標識：*由于廠內(nèi)加工，裝配不良造成廢品的，用黃色漆標識。*供給商提供的料件不良，用白色漆標識。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗試驗狀態(tài)控制程序〔5〕最終檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法全套產(chǎn)品經(jīng)檢驗員最終檢驗和試驗后，全套產(chǎn)品對于合格品簽發(fā)“合格證〞，不合格品貼上“退修〞標簽，并通知制造部門返工。機頭組立經(jīng)自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經(jīng)檢驗員最終檢驗合格后，內(nèi)銷機體檢驗員每排機體貼“合格〞標簽一張，假設不合格那么直接通知制造部門返工。外銷機體對于合格品簽發(fā)“合格證〞，不合格品貼上“退修〞標簽，并通知制造部門返工。只有具有“合格證〞的全套產(chǎn)品和外銷機體才能包箱及發(fā)貨；內(nèi)銷機體須有“合格〞標簽才能包箱及發(fā)貨。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗試驗狀態(tài)控制程序三、作業(yè)要點對任一檢驗點至少明確三種狀態(tài)標識，即待檢，合格，不合格。檢驗試驗狀態(tài)的標識各個過程均應妥善保護，不得喪失損壞。各種檢驗和試驗狀態(tài)標識的撤消應由進貨檢驗員，工序檢驗員，最終檢驗員執(zhí)行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗和試驗狀態(tài)標識。當產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚時，應按待檢處理。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程--不合格品控制程序一、職責品保部經(jīng)理負責不合格品控制的領導和監(jiān)控工作。制造部門負責在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定，隔離。品保課負責本公司各過程中不合格品確實認、標識、分析及處置方式。物管股負責不合格品的保管，隔離及廢品處理。設計部門負責特采的核準。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程--不合格品控制程序

二、作業(yè)流程2024/2/18不合格品鑒定/隔離確認決定處置方式特采拒收判退報廢退修通知廠商取回與廠商退換做下腳料處理重檢標識及處置實施糾正/預防措施NY特采須由總經(jīng)理批準！編輯ppt品保部主要工作流程—糾正預防措施控制程序一、職責管理者代表負責糾正和預防措施的領導工作稽核小組負責內(nèi)部質(zhì)量體系稽核不符合項的糾正預防措施的組織實施設計部、工藝課負責技術方面的糾正預防措施實施品保課負責產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預防措施的歸口管理工作,負責組織實施，并進行控制、檢查及效果評價采購及品保課負責對分供方糾正預防措施實施.制造課負責生產(chǎn)方面糾正預防措施實施.效勞課負責效勞方面糾正預防措施實施.并保存所有顧客投訴調(diào)查記錄.其它部門負責本職范圍內(nèi)的糾正預防措施并組織實施2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—糾正預防措施控制程序二、作業(yè)說明〔1〕糾正措施的提出時機供給商每月交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于70分品質(zhì)目標連續(xù)兩月達不到目標值半年匯總一次品質(zhì)目標的平均值，假設未到達目標，應提出糾正措施；客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上客戶滿意度調(diào)查:①.單一工程客戶調(diào)查得分低于3分②.單一客戶各項調(diào)查得分均在3分以下內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失其它與生產(chǎn)、管理有關的所有不合格缺陷2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—糾正預防措施控制程序〔2〕預防措施提出的時機用戶滿意度調(diào)查得分≥4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時品質(zhì)目標已到達，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時〔3〕糾正預防措施提出的責任本公司所有員工都有權利和責任提出糾正預防措施建議，但以下人員有更直接責任:*與不合格、缺陷有直接相關責任者;*質(zhì)量檢驗與管理人員;*內(nèi)部質(zhì)量體系審核員;2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—糾正預防措施控制程序〔4〕糾正預防措施提出的方式口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷書面方式：當不合格、缺陷較嚴重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及專題調(diào)研結果，那么采用書面形式。一般情況下，由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門/人,將問題或建議填制于“糾正預防措施建議單〞、“糾正預防措施實施單〞、“不符合項報告〞中,交于歸口管理部門.由歸口管理部門負責組織實施.假設自上而下歸類提出時,那么由品保部將“糾正預防措施實施單〞/“不符合項報告〞發(fā)至責任部門,責任部門實施后,應將實施結果填入實施單中反響給品保部進行結果驗證.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—糾正預防措施控制程序〔5〕糾正措施的實施協(xié)力廠商*在裝配或加工當中,假設發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約20%以上時,由裝配或加工股,以口頭或?現(xiàn)場不良反響單?通知品保課,由品保課發(fā)出?糾正預防措施通知單?通知責任單位采取措施并驗證成效.*交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于70分時,應由采購及品保課以?供給商糾正預防措施單?發(fā)起糾正措施并驗證成效.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—糾正預防措施控制程序加工、裝配過程*加工單位在加工過程中假設發(fā)生不合格品時,應分析原因,立即調(diào)整或隔離.假設無法調(diào)整時,應以口頭或?現(xiàn)場不良反響單?通知品保課,由品保課以?糾正預防措施通知單?發(fā)起糾正措施并驗證成效.*

裝配單位在裝配過程中假設發(fā)現(xiàn)不合格品時,應分析原因,對于可處置者,應立即調(diào)整、更換.否那么退庫或以口頭或?現(xiàn)場不良反響單?通知品保課處理.*每月月末，品保課應對過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標執(zhí)行狀況深入分析,對加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達成的目標值,發(fā)起糾正措施,并追蹤成效.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—糾正預防措施控制程序客戶抱怨*效勞課接獲客戶叫修時,依照效勞管制方法,由合格人員到現(xiàn)場排除問題或送回廠修理,并將不良狀況記錄于“服修單〞,月末將相關記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計分析*對退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由效勞課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關部門進行原因分析,并制定糾正措施.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—糾正預防措施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核*對于在質(zhì)量體系稽核當中發(fā)現(xiàn)的異常事項,應由稽核人員發(fā)出“不符合項報告〞,轉(zhuǎn)交受稽單位,采取糾正措施.*受稽單位,對異常事項檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后,由部門經(jīng)理簽核,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱.*稽核人員于受稽單位之預計完成日期,執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善,才正式結案.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—糾正預防措施控制程序(6)預防措施實施5.6.1用戶滿意度調(diào)查得分≥4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時，由品保部發(fā)起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。5.6.2品質(zhì)目標已到達，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時，由品保部發(fā)起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗測量與試驗設備控制程序一、職責品保課負責全廠檢驗和試驗設備的歸口管理,負責組織實施檢驗、測量和試驗設備的送檢、控制和管理。使用部門負責檢驗、測量和試驗設備的使用維護和一般保養(yǎng)。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗測量與試驗設備控制程序2024/2/18二量具采購流程需求部門填寫“量具申請單〞需求部門主管對量具要求進行審核

“量具申請單〞交品保課品保課做請購動作，并報品保部主管批準品保課將請購單交采購股采購股向廠商訂購量具購回由品保課入庫，檢定后通知需求部門需求部門辦理借用手續(xù)編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗測量與試驗設備控制程序三、作業(yè)說明〔1〕計量器具的領用〔借用〕

臨時借用：借用人填寫借條〔附錄7〕臨時借用時間最長不超過一個月，假設超過臨時借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，假設超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具喪失，將通知財務在借用人工資中扣款。長期領用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領用人和量具管理員各持一份領/借用計量器具時，應當面點清，發(fā)現(xiàn)計量器具有缺損、失準、無合格證或超過有效期的，領/借用者應拒絕領/借用，由品保課妥善處理。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗測量與試驗設備控制程序〔2〕量具的歸還臨時借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷。長期領用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打印借用清單〔歸還全部量具不需打印清單〕，由借用者簽名，同時將原借用清單還給借用人。量具歸還時，量具管理員應檢查量具是否損壞，缺失，假設有損壞、缺失按本程序5.9條款處理。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—檢驗測量與試驗設備控制程序〔3〕其它重要事項在使用過程中假設發(fā)現(xiàn)計量器具有故障或失準時,使用者不得擅自拆卸,應及時送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計量器具或?qū)е掠嬃渴鹿实?，一切責任概由拆卸者負責。制程檢驗過程中，檢驗員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場員工使用同一件量具進行測量，以免誤用失準量具而不能及時發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)量具已失準時,必須對最后一次用此設備的量測判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗證,假設發(fā)現(xiàn)不合格,要發(fā)起對之前產(chǎn)品的追回,按不合格品控制程序重新處理,假設合格,那么可視之前的檢驗結果有效.2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序一、職責管理者代表：監(jiān)督公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作?；私M長：草擬稽核方案及準備工作并呈報稽核結果及任務編組。稽核員(組員)：負責稽核工作，匯整缺失及缺點追蹤確認。公司各部門配合，接受內(nèi)部質(zhì)量稽核。2024/2/18編輯ppt品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序2024/2/18權責流程表單管理者代表提出審核管理者代表建立稽核小組稽核組長制定稽核計劃稽核小組成員編制檢查表內(nèi)部品質(zhì)稽核表品保部通知稽核日期內(nèi)部品質(zhì)稽核計劃表稽核小組成員/受稽核部門審核前會議稽核小組成員現(xiàn)場審核稽核小組成員提交現(xiàn)場稽核記錄品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場觀察記錄品保部提交、分發(fā)審核報告內(nèi)部品質(zhì)稽核報告品保部發(fā)“不符合項報告不符合項報告稽核小組成員追蹤確認追蹤確認二作業(yè)流程編輯ppt品保部品質(zhì)目標加工料廢率2.0％進貨檢驗批不合格率1.5％質(zhì)量本錢與銷售額比率0.5％2024/2/18編輯ppt品保部重要表單樣本不合格品處理單糾正預防措施通知單糾正預防措施建議單供給商糾正預防措施通知單驗收單零件檢驗成績表2024/2/18編輯ppt2024/2/18品保部重要表單樣本—不合格品處理單編輯ppt品保部重要表單樣本—糾正預防措施通知單2024/2/18編輯ppt品保部重要表單樣本—糾正預防措施建議單2024/2/18編輯ppt2024/2/18品保部重要表單樣本—供給商糾正預防措施通知單供應商糾正預防措施通知單請翻開鏈接編輯ppt2024/2/18

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單號:PO04110554交次序號:0050收貨日期:2005/01/20廠商編號:102101百盛精密鑄造