倉庫管理規(guī)章制度及操作流程

倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一條為使我司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般規(guī)定，結(jié)合我司詳細狀況，特制定本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)(1)做好物資出庫和入庫工作。(3)做好多種防患工作，保證物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨品，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱與否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反應(yīng)。第四條對于貨品驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細狀況匯報主管人員處理。第三章倉庫貨品的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視詳細狀況匯報第四章倉庫貨品的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨品明細帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月多種貨品予以匯總，并編制報表上報第八條保管人員對庫存貨品要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必第十條根據(jù)多種貨品的不一樣種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨品定第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨品，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨品(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查與否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查易燃、易爆物品與否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。(3)嚴(yán)禁涂改賬目。(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)寄存私人物品。(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理同意實行。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的對的無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫.由車間主管(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流5、5、發(fā)明五好倉庫是倉管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以增進創(chuàng)五好倉庫的開展。6、庫存盈虧反應(yīng)出倉管員的工作質(zhì)量，力爭做到不出現(xiàn)差錯。1總則為保管好局庫存物資，切實做到數(shù)量精確、質(zhì)量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，特制定本規(guī)定。2合用范圍本規(guī)定合用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫(包括農(nóng)電所倉庫、部門備品倉庫)的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等平4物資倉儲管理內(nèi)容與措施4.1物資入庫的基本規(guī)定憑證齊全凡入庫物資，必須有采購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運方的有關(guān)憑證(送貨清單或發(fā)票)。對于沒有上述單據(jù)或單據(jù)不全，但能肯定是本局的到貨品資，可作待驗收入庫物資單獨寄存，作好標(biāo)識物不符及損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時向采購人員或主任反應(yīng)，并做好記錄(含拍照),督促其處理。對于物流中心配送到各農(nóng)電所倉庫的物資，收貨人也應(yīng)認真查對配送單(領(lǐng)料單)與發(fā)既有損傷，應(yīng)記錄下?lián)p傷程度(有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝與否符合規(guī)定等),所有物資必須通過檢查方能入庫保管。倉庫保管員應(yīng)認真細致地查對，做到單貨相符，并根據(jù)物資來源，包裝好壞、型號規(guī)格及隨行文獻規(guī)定等狀況決定開箱驗收或抽樣驗收，檢查單物與否相符及質(zhì)量狀況(以合格證書和技術(shù)資料為主，包括外觀檢查),并填制《物有物資必須通過驗收方能入帳，驗收工作由倉庫保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑《物資進倉驗收單》辦理，驗收要做到驗品種、驗型號規(guī)格、驗數(shù)量(包括配套設(shè)備和附件),對于大型工程設(shè)備，由質(zhì)監(jiān)員組織設(shè)計、工程監(jiān)理、技術(shù)部門等有關(guān)員進行開箱驗收，并做好的物資應(yīng)由采購人員在《物資進倉驗收單》上注明物資去向，用途和收貨單位并簽名，同步在《物資領(lǐng)料單》聯(lián)提貨人處簽名，倉庫保管員應(yīng)視為物資已入庫予以承認，并及時登的類別、品名、規(guī)格、型號、出廠編號、進貨時間、進倉編號、件數(shù)、重量、貨位號，同步將單據(jù)(指《物資到庫檢查單》《物資進倉驗收單》、)妥善保管，以便管理及復(fù)檢。垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時登記、檢查、查對及時記錄好庫存小、用途等分門別類進行保管，要到達合理、牢固、定量、整潔、節(jié)省的堆碼基本規(guī)定。做到料架標(biāo)志明顯，寄存整潔，共8頁第2頁電局物資倉儲管理規(guī)定堆碼貨品的包裝標(biāo)色必須一致向外；號、層排號、位號),“五五擺放”(每層數(shù)量定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)),通道地上有明顯標(biāo)線，并繪有定位放置圖，以便收發(fā)、盤點，提高倉庫運用率。4.3.2保管的多露天寄存的物資要苦墊和加蓋防雨布，同步還應(yīng)定期檢查垛位與否積水、銹蝕、變質(zhì)、散易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準(zhǔn)超高碼垛、擠壓和撞擊，殘向物流部門或部門主管反應(yīng)并催促其處理。儲存時間不一樣步，同類物資要分開先后次序堆放，便于先進先出。物資包裝上的標(biāo)志嘜頭應(yīng)當(dāng)朝外，以便識別。4.4物流倉庫發(fā)料的根據(jù)是由物流部門開具的在有效期內(nèi)，設(shè)備材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量填寫清晰，并有領(lǐng)料人、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的領(lǐng)料單，假如采用管理系統(tǒng)軟件打印的領(lǐng)料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)查對。倉庫保管員應(yīng)認真查對憑證與否合格，對不熟悉的提貨人尤其要謹(jǐn)慎，必要時應(yīng)與制單人聯(lián)絡(luò)核算，登記提貨人身份證號碼方能發(fā)料，否則不予領(lǐng)料，必須有委托部門簽好的領(lǐng)料單及委托取料證明，倉庫管理員要認真核準(zhǔn)單據(jù)的真實則。發(fā)料時做到雙方共同過磅、檢尺點數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號、質(zhì)量，凡附有合格證、責(zé)任。屬領(lǐng)出寄存物資，倉庫保管員應(yīng)將其單獨寄存于待驗收入庫區(qū)，并在貨品上掛牌標(biāo)查技術(shù)證件與否齊全，查對單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量與否相符。復(fù)核措施為倉庫保建、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專題工程設(shè)備的發(fā)料必須查對工程項目、名稱型號、規(guī)格數(shù)量，做供貨廠家交納押金的包裝物，應(yīng)在發(fā)料時與領(lǐng)料人辦理借用手續(xù)，并督促領(lǐng)料部門及時退除的，但尚有使用價值的物資退庫根據(jù)是經(jīng)審核同意的固定資產(chǎn)變更申請單。倉庫保管員4.5.3報廢物資退庫的根據(jù)是固定資產(chǎn)報廢鑒定表。倉庫保管員應(yīng)認真填寫《報廢物資共8是物資倉儲管理的一項常常性工作，它是對庫存物資實際數(shù)量、沖卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的查對和調(diào)整處理過程，必須形成制度，堅持進行。庫存物資做到出入庫手續(xù)齊備，日清月結(jié)，帳物相符率不小于98%(庫存帳物相符率=被抽查物資帳物相符筆數(shù)/被抽查物資帳物總筆數(shù)*100%)。4.6.2盤點應(yīng)按照平時實行輪回盤點和年終(中)全面盤點兩種措施進行，輪回盤點是在平常工作中，有計劃有環(huán)節(jié)地按庫房編號、分片、分架、分層對庫存物資進行實物清點，周而復(fù)始地輪回進行，且必須保證每項詳細物資在年內(nèi)輪點一次以上，在年中及年終進行全面清點。4.6.3在盤點中發(fā)現(xiàn)物資實際庫存量同記錄卡登記數(shù)、賬面結(jié)存數(shù)有差異的應(yīng)列出差異表(包括物資名稱、型號、規(guī)格、單位、賬面數(shù)、盤點數(shù)、盈應(yīng)認真細致、實事求是，盤點成果如實上報，對記錄卡和帳面數(shù)的調(diào)整必須經(jīng)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在作業(yè)前應(yīng)先明確工作任務(wù)，理解勞動對象的物理、化學(xué)性能和包裝狀況，確定裝卸搬運的措施和怎樣放置等，要預(yù)見也許發(fā)生的傾側(cè)、碰撞、溜脫等意外狀況，做好防止補救措前需對吊繩吊環(huán)等工具進行檢查，保證起吊設(shè)備及用品處在良好狀態(tài)。工作時集中精神，站人及吊物越過作業(yè)人員上空，吊物不得長時間停留間歇。起吊運轉(zhuǎn)時嚴(yán)禁以貨撞貨和以公斤的物件可用手提；超過30公斤至150公斤如下者應(yīng)用抬扛；超過150公斤的應(yīng)用械吊重其額定載荷應(yīng)減低25%,不得攜帶火種、敲打撞擊，銅瓶罩蓋不要正對作業(yè)人員的不妥而損壞設(shè)備和危及人身安全。壓力容器不得曝曬和劇烈碰撞。4.7.11庫設(shè)施的安裝和使用應(yīng)嚴(yán)格遵守供用電安全規(guī)定，定期對電力設(shè)施進行檢查，下班前應(yīng)關(guān)閉檢獲得合格證書方可使用。4.7.13識和學(xué)會使用消防器材，每年至少進行一次消防知識學(xué)習(xí)及演習(xí)。4.8倉庫防火安全管理每垛占地面積不適宜不小于100平方米，垛與垛間距不少于1米，垛與墻間距不少于0.5米，垛與柱的間距不不不小于0.3米，重要通道不不不小于2米。4.8.3易燃物品及輕易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火措施不一樣的物品必須分間、分庫儲存，并共8頁第6頁F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定在醒物品及氣體倉庫，不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫?zé)艟摺．?dāng)使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型燈具，應(yīng)對鎮(zhèn)流器采用隔熱、散熱的防火措施，保證安全。裝開關(guān)箱，倉庫保管員離庫時必須拉閘斷電。嚴(yán)禁使用不合格的保險裝置。庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)使器材應(yīng)放置在明顯和便于取用的位置，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。消防器材由專人管理，定期檢查、維護、保養(yǎng)，保證完好有效。4.必須根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理動火申請，并派專人監(jiān)督。4.8.1