MIQA宣貫培訓材料-Tarim

設(shè)備質(zhì)量保證與機械完整性QualityAssurance&MechanicalIntegrity1of40MIQA編輯小組

(2007.7–2007.12)組長:王福善組員:趙秀梅,

李剛,

劉亞峰,

王延昌,

孟祥啟協(xié)助:陳東風,

李亞軍,

殷樹根,

王立輝,

唐瑜,

萬濤,

劉輝平,

王朝輝,

張立強,

張軍,

張建雄指導:劉奕富2of40安全經(jīng)驗分享3of40MI/QA背景:(工藝安全管理-PSM)轉(zhuǎn)”稽核質(zhì)量保證啟用前安全檢查變更管理制程危害分析製程安全資料操作步驟安全程序緊急應(yīng)變計畫人員異動管理承攬商管理訓練與績效機械完整性管理階層的承諾與領(lǐng)導術(shù)員人備設(shè)經(jīng)由操作追求“卓越的運轉(zhuǎn)”技紀意外事件調(diào)查與報告4設(shè)備律4of40什么是設(shè)備的

MI/QA?規(guī)劃設(shè)計選型購置制造監(jiān)制驗收倉儲測試調(diào)整安裝維護保養(yǎng)報

廢質(zhì)量保證

(QA)機械完整性

(MI)整修變更QualityAssuranceMechanicalIntegrity機械設(shè)備55of40目的統(tǒng)一并規(guī)范各相關(guān)單位的設(shè)備前期質(zhì)量保證方法及標準，(規(guī)劃,設(shè)計,選型,購置,制造,驗收,倉儲,安裝)保證設(shè)備能符合設(shè)計規(guī)范和生產(chǎn)要求,為實現(xiàn)油田生產(chǎn)的本質(zhì)安全建立基礎(chǔ)(本手冊為強制性管理標準)6of40設(shè)備質(zhì)量保證手冊內(nèi)容一、設(shè)備質(zhì)量保證程序二、文件管控三、設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計、選型的質(zhì)量保證四、承包商及供應(yīng)商管理五、采購物資質(zhì)量保證六、施工過程質(zhì)量管理七、檢測工具、儀表及設(shè)備的管理八、從事檢驗的人員應(yīng)具備的條件九、項目驗收7of40手冊各章節(jié)歸口管理責任工作負責單位歸口管理單位

............................................裝備處第二章文件管控

.........................................裝備處第三章設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計、選型等質(zhì)量保證

................規(guī)劃計劃處第四章材料質(zhì)量保證..............................

物資采辦事業(yè)部第五章承包商的質(zhì)量管理..........油建管理項目部、物資采辦事業(yè)部第六章檢測工具、儀器儀表及設(shè)備的管控...開發(fā)事業(yè)部、天然氣事業(yè)部第七章從事檢驗的人員應(yīng)具備的條件

..................質(zhì)量檢測中心第八章項目建設(shè)過程中的相關(guān)檢驗表格

..............油建管理項目部第九章項目驗收...................................規(guī)劃計劃處8of40一、設(shè)備質(zhì)量保證程序適用范圍負責對設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計、選型的相關(guān)單位負責設(shè)備發(fā)包、采購、監(jiān)造、驗收、倉儲工作的相關(guān)單位負責設(shè)備生產(chǎn)制造的承包商和供應(yīng)商負責設(shè)備安裝調(diào)試的施工單位、項目管理單位、用戶單位負責設(shè)備質(zhì)量檢驗的相關(guān)監(jiān)理及檢驗單位QA

程序流程圖

(附件2)9of40二、文件管控1、文件分發(fā)各單位依須要,向設(shè)備主管部門申報數(shù)量配備到工作崗位2、文件控制

依公司現(xiàn)行規(guī)定辦理3、文件保密

未經(jīng)設(shè)備主管部門授權(quán)不得以各種方式對外交流4、文件銷毀

版本升級變更后,原文件由使用單位負責銷毀5、文件變更

由各相關(guān)章節(jié)的管控責任單位搜集并審核后，報設(shè)備主管部門組織審查，油田公司領(lǐng)導批準。

相關(guān)章節(jié)每年應(yīng)由責任單位審閱一次，更新版次日期6、文件歸檔

本手冊所產(chǎn)生的文件、表單、記錄等由使用單位依相關(guān)規(guī)定負責歸檔保管。Operativ

DocumenetLastversion10of40三、設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計、選型的質(zhì)量保證1、基建項目管理基本程序基建項目質(zhì)量控制管理相關(guān)單位相關(guān)管理規(guī)定:(附件3,4)

(關(guān)于明確勘察測量項目程序與職責的通知)

(塔里木油田公司建設(shè)項目前期工作申報與審批程序規(guī)定)

(關(guān)于進一步明確投資建設(shè)項目前期設(shè)計管理程序與職責的通知)2、設(shè)計單位的管理基本規(guī)定相關(guān)管理規(guī)定(附件5,6,7,8,9)

11of40三、設(shè)備規(guī)劃、設(shè)計、選型的質(zhì)量保證3、設(shè)計質(zhì)量控制設(shè)計采用的標準設(shè)計遵循的原則設(shè)計審查

(附件10,11,12,13,14,15)設(shè)計的選型配置計算設(shè)計變更管理

(附件16,17,18)圖紙管理(建設(shè)項目前期及勘察設(shè)計階段數(shù)據(jù)存檔規(guī)定)4、其它相關(guān)管理辦法及規(guī)定

(試采工程管理規(guī)定)

(塔里木油田公司項目后評價工作管理辦法--暫行)(附件19)12of40四、承包商及供應(yīng)商管理1、承包商及供應(yīng)商的入網(wǎng)

(油田公司承包商安全管理標準)

(塔里木油田公司市場管理辦法)2、招投標管理

(塔里木油田分公司招投標管理辦法)(附件21)3、承包商及供應(yīng)商的業(yè)績評估

(油田公司承包商安全管理標準)(附件21,22)4、制造及監(jiān)造

(關(guān)鍵鍋爐壓力容器質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)范)

(物資采辦事業(yè)部監(jiān)理與監(jiān)造管理實施細則)(附件23)13of40五、采購物資質(zhì)量保證1、采購物資的驗收檢查(定義,采購物資驗收依據(jù)的標準,參與驗收的相關(guān)單位職責,驗收程序,直達物資驗收程序)2、物資儲存及保養(yǎng)(儲存的要求,保養(yǎng)的目標及程序)3、材料庫存清單“存貨盤點明細表”4、其它相關(guān)管理辦法及規(guī)定

(物資采辦事業(yè)部物資驗收實施細則)

(物資采辦事業(yè)部采購物資質(zhì)量控制實施細則)

(塔里木油田公司采購物資入庫質(zhì)量驗收管理規(guī)定)

(倉儲作業(yè)指導書)14of40六、施工過程質(zhì)量管理1、施工現(xiàn)場的要求

(設(shè)備開箱檢查,設(shè)備報驗檢驗,設(shè)備基礎(chǔ)檢查,設(shè)備放線就位與找正調(diào)平,設(shè)備安裝,設(shè)備試壓或試運)2、施工過程中的相關(guān)檢驗表格

(中國石油天燃氣股份有限公司油氣田地面建設(shè)項目竣工驗收手冊)(P-18)3、乙購物資驗收(乙購物資驗收管理辦法–附件-27)4、工程質(zhì)量控制

(塔里木油田公司建設(shè)工程監(jiān)理管理暫行辦法)

(塔里木油田建設(shè)工程質(zhì)量檢測和安裝工程焊接無損檢測管

理實施細則)15of40七、檢測工具、儀表及設(shè)備的管理1、檢測工具、儀表及設(shè)備應(yīng)滿足的條件2、管理人員的工作職責3、操作人員的工作職責4、需校驗的設(shè)備5、檢測工具、儀表及設(shè)備的管理要求6、校驗7、校驗記錄16of401、取得國家或相關(guān)部門頒發(fā)的資質(zhì)證明

2、必須誠實公正

3、必須了解公司和作業(yè)區(qū)的相關(guān)安全規(guī)定

4、需熟讀了解質(zhì)量保證手冊的相關(guān)內(nèi)容,確保

質(zhì)保手冊的相應(yīng)實施.八、從事檢驗的人員應(yīng)具備的條件17of40

九、工程驗收

程序初步驗收竣工驗收2.工程驗收相關(guān)管理規(guī)定

(塔里木油田公司基本建設(shè)工程竣工驗收實施細則)

(關(guān)于加強油氣田地面建設(shè)工程初部驗收相關(guān)工作的補充規(guī)定)

(設(shè)備專項驗收辦法)18of40設(shè)備質(zhì)量保證手冊O(shè)perativ

DocumenetLastversion19of40機械完整性管理指南20of40內(nèi)容（一）設(shè)備編號及臺帳設(shè)備技術(shù)檔案備品配件定額管理設(shè)備操作管理設(shè)備維護保養(yǎng)管理人員培訓及資格考核特種設(shè)備的定期檢驗2021of40內(nèi)容（二）裝置、設(shè)備檢維修管理設(shè)備的變更管理啟用前安全檢查異常原因及可靠度分析維修記錄歸檔報廢管理22of401.設(shè)備編號及臺帳所有設(shè)備都應(yīng)編號，一臺設(shè)備一個編號。設(shè)備編號應(yīng)依據(jù)PID圖所標注的設(shè)備工位號來確定，無工位號或獨立運行的設(shè)備應(yīng)由使用單位標注其名稱。設(shè)備管理人員應(yīng)依據(jù)油田相關(guān)規(guī)定建立本單位的設(shè)備臺帳，設(shè)備ABC分類應(yīng)在設(shè)備臺帳中進行注明。設(shè)備臺帳必須齊全、準確、規(guī)范、及時更新。2123of402.設(shè)備技術(shù)檔案各單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定，建立、健全設(shè)備技術(shù)檔案。每臺設(shè)備應(yīng)建立單獨的設(shè)備技術(shù)檔案。（如：設(shè)備使用說明書、維修手冊、配件手冊、圖紙、其它出廠驗收隨機技術(shù)資料…..等。)設(shè)備發(fā)生調(diào)撥等變動時設(shè)備技術(shù)檔案應(yīng)跟隨設(shè)備同時變動。2224of403.備品配件定額管理各單位應(yīng)有專（兼）人負責備品配件的管理，健全備品配件管理制度。使用單位應(yīng)根據(jù)備品配件實際消耗情況，組織編制本單位備品配件的消耗和儲備定額并建立設(shè)備配件動態(tài)表。使用單位應(yīng)制訂出年、季、月配件需求計劃，并審批采購。（進口配件須提前一年做計劃，國內(nèi)配件須提前三個月做計劃。）備品配件應(yīng)嚴格遵守驗收入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)放出庫的規(guī)章制度。做到賬，卡、物三相符。2325of404.設(shè)備操作管理

建立健全設(shè)備操作規(guī)程和崗位責任制。設(shè)備操作人員在上崗前必須經(jīng)過培訓，考試合格并取得上崗證后方可上崗。設(shè)備操作人員職責

（1）嚴格遵守設(shè)備操作、使用和維護規(guī)程。

（2）嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，對所管設(shè)備進行仔細檢查。

（3）發(fā)現(xiàn)設(shè)備有不正常情況，應(yīng)立即檢查原因，及時反映。

（4）保持設(shè)備、管道和地面清潔衛(wèi)生，做到文明生產(chǎn)。設(shè)備操作人員權(quán)利

（1）有權(quán)制止非本崗位人員操作本崗位的設(shè)備。

（2）對需要檢修或有故障的設(shè)備，有權(quán)拒絕操作。

（3）對違反操作保養(yǎng)規(guī)程等不合理使用設(shè)備的指令意見，可拒

絕執(zhí)行。設(shè)備操作人員應(yīng)同維護人員及時溝通共同做好設(shè)備管理工作2426of405.設(shè)備維護保養(yǎng)管理設(shè)備使用單位應(yīng)按照油田公司統(tǒng)一規(guī)范格式編制設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程。維修保養(yǎng)規(guī)程要具有可操作性，應(yīng)由有實際操作經(jīng)驗的人員編寫及更新，并按照分級審批的原則進行審批、發(fā)布。維修保養(yǎng)規(guī)程需配備到各相關(guān)崗位。維修保養(yǎng)規(guī)程應(yīng)依照實際操作經(jīng)驗進行及時更新。采用適當?shù)膬x器（如測振器、測厚儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀等）對主要設(shè)備進行點檢。25GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHG,27of406.人員培訓及資格考核結(jié)合生產(chǎn)實際及崗位員工對設(shè)備操作及維護技能的需求，應(yīng)制定有針對性的培訓計劃。培訓計劃應(yīng)包括：基礎(chǔ)培訓、崗前培訓、復習培訓。培訓記錄應(yīng)由各執(zhí)行培訓單位負責更新、保管。培訓后,應(yīng)通過筆試、口試或?qū)嶋H操作等方式的考核，以確定培訓的有效性或資格的認定。各級設(shè)備管理部門應(yīng)監(jiān)督檢查其所屬單位的培訓工作。2628of407.特種設(shè)備的定期檢驗27檢驗類別：年度檢查、全面檢驗、耐壓試驗依據(jù)投用時間及安全等級來確定特種設(shè)備的檢驗周期。檢驗類別：年度檢查、全面檢驗、耐壓試驗。定期檢驗計劃的組織與實施（1）檢驗前的準備工作（2）檢驗中過程監(jiān)控（3）檢驗發(fā)現(xiàn)問題處理（4）檢驗信息的錄入。29of408.裝置、設(shè)備檢維修管理設(shè)備檢維修分為：大修、項目修理、等級保養(yǎng)裝置檢維修流程檢修準備工作（1）檢修計劃的編制、審核及審批（2）檢修技改項目的立項、審查及施工方案（3）檢修材料準備（進口配件、甲供國內(nèi)材料、乙供材料）（4）檢修隊伍的選擇（5）檢修方案及施工方案及應(yīng)急預案的編制、審核及審批（6）檢修準備工作的驗收2830of408.裝置、設(shè)備檢維修管理檢修工作實施（1）停產(chǎn)程序、裝置置換。（2）檢修現(xiàn)場的規(guī)范化管理（可視化管理、TnPM、工具、

物料擺放等）（3）檢修的兩會制度（準備會、總結(jié)會）（4）檢修派工單及現(xiàn)場交底，關(guān)鍵工序確認（5）技改及檢修項目的實施（6）檢修工作的檢查驗收（7）啟動前安全檢查（8）檢修結(jié)束后裝置投產(chǎn)檢修總結(jié)及檢修資料的收集及建檔2831of409.設(shè)備的變更管理29對工藝及設(shè)備若發(fā)生以下的改變，必須遵守油田公司《工藝設(shè)備變更管理標準》。工藝物料的改變（包括成分比例的變化）；工藝技術(shù)的變化；設(shè)備的改變或改進；工藝控制參數(shù)的改變（如報警設(shè)定值）；工藝控制系統(tǒng)邏輯的改變；操作規(guī)程的改變；設(shè)備、原材料供貨商的改變。32of4010,啟運前安全檢查對以下情況必須遵守油田公司《工藝設(shè)備投運前安全審查管理標準》進行設(shè)備的投運前安全審查。新、改、擴建的工藝設(shè)施設(shè)備；重大工藝設(shè)備變更項目；工藝設(shè)備的停產(chǎn)檢修。發(fā)生過工藝事故的設(shè)備。3033of4011、異常原因及可靠度分析31制定設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)測管理制度，建立設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng)，配置專（兼）職的狀態(tài)監(jiān)測人員。對關(guān)鍵設(shè)備要按“定設(shè)備、定測點、定周期、定標準、定參數(shù)”的原則進行監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測分析結(jié)果，提出維修建議，并將檢修情況及時反饋存檔。關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)建立運行參數(shù)庫、狀態(tài)監(jiān)測、機組故障與維修、重要零部件等檔案。對設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測的數(shù)據(jù)及故障原因做定期分析。找出問題發(fā)展的趨勢及規(guī)律，進行預防或整改，以提高設(shè)備的可靠度。對關(guān)鍵設(shè)備加強狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷，定期開展設(shè)備技術(shù)性能和安全可靠性的評估，及時發(fā)現(xiàn)并排除設(shè)備故障的可能性。對修復或技術(shù)改造的設(shè)備，要加強檢測的跟蹤管理。詳細記錄運行參數(shù)，并運用適當?shù)臋z測儀器對設(shè)備進行跟蹤檢測，及時發(fā)現(xiàn)