金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心

金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心職能簡(jiǎn)介1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)區(qū)的法律、法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促檢查基層保護(hù)站各項(xiàng)工作開(kāi)展、執(zhí)行情況2.制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)3.調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源4.組織或者協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作，制定保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃5.組織開(kāi)展自然保護(hù)宣傳教育6.組織開(kāi)展生態(tài)旅游7.與地方公安部門(mén)協(xié)作，調(diào)查處理保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的各類行政、刑事案件。8.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)有林場(chǎng)的法律、法規(guī)和方針政策9.制定國(guó)有林場(chǎng)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理國(guó)有林場(chǎng)10.組織協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展森林資源調(diào)查，編制國(guó)有林場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃11.負(fù)責(zé)國(guó)有林場(chǎng)森林資源的管理、經(jīng)營(yíng)、利用、森林資源檔案管理、林場(chǎng)造林更新、森林撫育、病蟲(chóng)害防治檢疫、森林防火、采伐利用、維護(hù)生態(tài)環(huán)境。（二）金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年重點(diǎn)工作1.嚴(yán)格執(zhí)行干部職工請(qǐng)銷假備案制度：堅(jiān)持上下班打卡簽到制度，做到用制度管人，推動(dòng)管理局機(jī)關(guān)建設(shè)工作良性發(fā)展。百草坡自然保護(hù)區(qū)近幾年來(lái)雖然在工作中取得了一定的成績(jī)，但離縣委、縣政府，離州林草局的要求還有不小的差距，在今后的工作中，保護(hù)區(qū)將繼續(xù)堅(jiān)持“綠水青山，就是金山銀山”的發(fā)展理念，為整個(gè)涼山山系自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!2.放養(yǎng)、采集、砍伐薪柴的威脅：保護(hù)區(qū)管理部門(mén)積極配合省、州、縣出臺(tái)的政策，鼓勵(lì)實(shí)驗(yàn)區(qū)人口進(jìn)行高山移民，搬離保護(hù)區(qū)到低海拔區(qū)域居住。爭(zhēng)取并配合國(guó)際保護(hù)組織實(shí)施的節(jié)能柴灶建設(shè)工作（如世界自然基金會(huì)在當(dāng)?shù)貙?shí)施的三眼火塘改柴灶工作），減少薪柴的用量。3.基礎(chǔ)設(shè)施薄弱問(wèn)題：根據(jù)總體規(guī)劃要求，積極爭(zhēng)取濕地保護(hù)資金和其它資金對(duì)保護(hù)區(qū)各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善。4.森林草原防滅火隱患問(wèn)題：根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際和已有的經(jīng)驗(yàn)，加大防火設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)宣傳教育，杜絕人為火災(zāi)。5.植被恢復(fù)問(wèn)題：采用人工仿自然環(huán)境進(jìn)行植被恢復(fù)。6.加強(qiáng)巡護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：配備專業(yè)巡護(hù)設(shè)備，加大重點(diǎn)區(qū)域的巡護(hù)力度，以保護(hù)野生動(dòng)植物正常生存繁衍。7.監(jiān)測(cè)工作：林麝的紅外相機(jī)監(jiān)測(cè)，黑頸鶴的過(guò)境監(jiān)測(cè)，高寒濕地自然生態(tài)系統(tǒng)演變的監(jiān)測(cè)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心編制人數(shù)16人，其中行政編制0人、事業(yè)編制16人、工勤編制0人；實(shí)有人數(shù)12人，其中行政0人、事業(yè)人員10人、工勤人員2人，離休人員0人，編外長(zhǎng)聘人員0人，遺屬人員0人。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年收支總預(yù)算2548171.43元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少160893.96元，主要是人員減少。（一）收入預(yù)算情況金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年收入預(yù)算2548171.43元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2548171.43元，占100%。（二）支出預(yù)算情況金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年支出預(yù)算2548171.43元，其中：基本支出2528171.43元，占99.22%；項(xiàng)目支出20000元，占0.78%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2548171.43元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少160893.96元，主要是人員減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2548171.43元；支出包括：農(nóng)林水支出1960219.83元、社會(huì)保障和就業(yè)支出243350.88元、衛(wèi)生健康支出148234.76元、住房保障支出196365.96元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2548171.43元，比2022年預(yù)算數(shù)減少160893.96元，主要是人員減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況農(nóng)林水支出1960219.83元，占76.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出243350.88元，占9.55%；衛(wèi)生健康支出148234.76元，占5.81%；住房保障支出196365.96元，占7.71%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2023年預(yù)算數(shù)為243350.88元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠ゐB(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2023年預(yù)算數(shù)為130234.76元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。3、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）2023年預(yù)算數(shù)為18000元，主要用于：職工體檢費(fèi)支出。4、農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）行政運(yùn)行（01）2023年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。5、農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）事業(yè)機(jī)構(gòu)（04）2023年預(yù)算數(shù)為1890219.83元，主要用于：主要用于單位職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障支出、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等基本支出。6、農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）森林資源管理（34）2023年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：主要用于：用于病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面支出。7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2023年預(yù)算數(shù)為196365.96元，主要用于：職工住房公積金支出六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出2528171.43元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2250617.29元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)277554.14元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)50000元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是未預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2023年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次,0人。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算下降100%。主要原因是厲行節(jié)約，2023年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障森林草原防滅火及日常等工作開(kāi)展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年，金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為277554.14元，比2022年預(yù)算減少26257.8元，下降8.64%。（二）政府采購(gòu)情況金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年底，金陽(yáng)縣百草坡自然保護(hù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，專用項(xiàng)目按要求編制績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2023年金陽(yáng)縣檔案館整體支出績(jī)效目標(biāo)2548171.43元，設(shè)定30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，合計(jì)0元。十一、名詞解釋1.綜合預(yù)算：指單位預(yù)算編制必須遵循的一項(xiàng)原則。單位在編制預(yù)算時(shí)，要將所有收入，包括以前年度結(jié)余、財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入以及其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)籌考慮、合理安排單位支出。2.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。3.政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。5.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的，并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。是行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)預(yù)算的一個(gè)組成部分。一般包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)資金來(lái)源、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間等。集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級(jí)政府用于政府采購(gòu)的支出計(jì)劃，在一定程度上反映了行政事業(yè)單位的資金收支規(guī)模、業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍和方向，是部門(mén)預(yù)算的組成部分，也是政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)。6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。是建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)、編制部門(mén)預(yù)算、實(shí)施績(jī)效監(jiān)控、開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)等的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。分為基本支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。基本支出績(jī)效目標(biāo)是部門(mén)預(yù)算中安排的基本支出在一定期限內(nèi)對(duì)本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的預(yù)期保障程度。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)指各部門(mén)依據(jù)部門(mén)職責(zé)的事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過(guò)預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)指部門(mén)及其所屬單位按照確定的職責(zé)，利用全部部門(mén)預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果。7.預(yù)算管理一體化：替代財(cái)政大平臺(tái)系統(tǒng)，分為基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等8個(gè)部分以及附錄，涵蓋預(yù)算管理的全部環(huán)節(jié)。旨在按系統(tǒng)化思維，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、賬戶管理等預(yù)算信息。規(guī)范和統(tǒng)一各級(jí)預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，并嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一實(shí)施，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算、部門(mén)預(yù)算