配件材料管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)配件材料管理制度范本第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范配件材料的管理，保證配件材料的安全、有效使用，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。本制度依據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《物資管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的內(nèi)部管理規(guī)定制定。第二條適用范圍本制度適用于公司及各經(jīng)營(yíng)部門對(duì)配件材料的管理。第三條定義1.配件材料：指公司用于產(chǎn)品或設(shè)備的維修、更換的材料，包括但不限于零配件、備品備件等。2.庫(kù)存管理：指針對(duì)配件材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。第二章采購(gòu)管理第四條采購(gòu)計(jì)劃1.各經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備維修等需要，提前編制年度、季度或月度的配件材料采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)公司物資采購(gòu)部門審核和批準(zhǔn)。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的配件材料種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、采購(gòu)預(yù)算等。第五條供應(yīng)商管理1.公司物資采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商名錄，定期評(píng)估供應(yīng)商的信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格等方面的表現(xiàn)，為采購(gòu)部門提供參考。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，并選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。3.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，并明確合同中的交貨時(shí)間、質(zhì)量要求、售后服務(wù)等內(nèi)容。第六條采購(gòu)程序1.采購(gòu)部門接到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)行情和供應(yīng)商情況，并制定采購(gòu)方案。2.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方案，向供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收集報(bào)價(jià)。3.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)報(bào)價(jià)和供應(yīng)商的信譽(yù)、質(zhì)量等綜合考慮，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判，最終確定采購(gòu)合同。4.采購(gòu)部門應(yīng)完成采購(gòu)合同的簽訂，并將合同副本存檔備查。第三章入庫(kù)管理第七條入庫(kù)程序1.采購(gòu)部門收到配件材料后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括：配件材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等符合采購(gòu)合同的約定，并與采購(gòu)合同、發(fā)票等進(jìn)行比對(duì)。3.驗(yàn)收合格的配件材料，采購(gòu)部門應(yīng)填寫入庫(kù)單，并將配件材料及相關(guān)材料送交倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行入庫(kù)處理。第八條入庫(kù)記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)操作，并按規(guī)定的位置、分類進(jìn)行儲(chǔ)存。2.入庫(kù)記錄應(yīng)包括：配件材料名稱、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量等。第四章出庫(kù)管理第九條出庫(kù)申請(qǐng)1.各經(jīng)營(yíng)部門需要使用配件材料時(shí)，應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)管理員提出出庫(kù)申請(qǐng)。2.出庫(kù)申請(qǐng)應(yīng)包括：配件材料名稱、規(guī)格型號(hào)、出庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)原因等。第十條出庫(kù)程序1.倉(cāng)庫(kù)管理員收到出庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)按照申請(qǐng)的要求進(jìn)行出庫(kù)操作。2.出庫(kù)后的配件材料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫出庫(kù)單，并將出庫(kù)單及配件材料交給申請(qǐng)部門。3.出庫(kù)單應(yīng)包括：配件材料名稱、規(guī)格型號(hào)、出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量、申請(qǐng)部門等信息。第五章盤點(diǎn)管理第十一條盤點(diǎn)周期1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每年至少進(jìn)行一次全盤點(diǎn)，并根據(jù)需要可進(jìn)行不定期的局部盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)周期應(yīng)提前至少一個(gè)月通知各經(jīng)營(yíng)部門，并確認(rèn)盤點(diǎn)日期。第十二條盤點(diǎn)程序1.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)編制盤點(diǎn)清單，并與庫(kù)存進(jìn)行比對(duì)。2.盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按盤點(diǎn)清單逐項(xiàng)核實(shí)庫(kù)存數(shù)量，并做好記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)匯總統(tǒng)計(jì)，并與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因并做好處理。第六章報(bào)廢管理第十三條報(bào)廢條件1.配件材料因質(zhì)量不合格、過期、破損等原因無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢的配件材料應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員審核，由物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)銷毀或以合規(guī)方式處理。第十四條報(bào)廢程序1.經(jīng)營(yíng)部門發(fā)現(xiàn)需要報(bào)廢的配件材料時(shí)，應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)，并說明報(bào)廢的原因。2.報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)人員審核后，交給倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行報(bào)廢處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫報(bào)廢記錄，包括：配件材料名稱、規(guī)格型號(hào)、報(bào)廢日期、報(bào)廢數(shù)量、原因等。第七章違規(guī)處理第十五條違規(guī)行為1.未按規(guī)定程序采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)配件材料的。2.未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用配件材料的。3.蓄意浪費(fèi)、濫用配件材料的。4.盜竊、私吞配件材料的。第十六條違規(guī)處理1.對(duì)違規(guī)行為輕微的，給予口頭警告、批評(píng)教育等處理。2.對(duì)違反規(guī)定且情節(jié)較為嚴(yán)重的，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處理。3.對(duì)涉嫌違法犯罪的，移交公