建筑企業(yè)物資管理辦法

物資采購管理方法為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)工程物資采購管理工作，促進(jìn)公司物資管理走向標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、程序化,同時(shí)也為控制工程本錢支出,提高工程工程整體效益。結(jié)合目前公司工程管理的實(shí)際情況，依據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理〞原那么，制定本方法。1、管理方法編制目的及適用范圍：確保物資從方案、采購、保管、耗用到余料處理、材料款支付的全過程處于受控狀態(tài)。該管理方法適用于公司所有工程部及自有施工隊(duì)工程物資的采購管理。2、相關(guān)部門及人員的職責(zé)2.1、公司總經(jīng)理：審批大宗材料采購方案及采購最高限價(jià)，審批采購合同及材料款支付申請(qǐng)表。2.2、公司綜合管理部和工程部：負(fù)責(zé)所屬各工程的物資采購工作的監(jiān)督、檢查；參與材料采購招標(biāo)與合同評(píng)審，指導(dǎo)工程部零星材料采購和監(jiān)督工程部的材料驗(yàn)收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查工程部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報(bào)表和臺(tái)帳，合理控制材料消耗。2.3、公司財(cái)務(wù)部：審核工程部提供的材料采購資金方案；根據(jù)公司“資金平衡方案〞和領(lǐng)導(dǎo)審批的材料款支付申請(qǐng)表意見，按公司規(guī)定的財(cái)務(wù)制度支付材料款。2.4、公司本錢部：負(fù)責(zé)審核工程部材料采購方案表，負(fù)責(zé)審核材料款支付申請(qǐng)表。2.5、工程部1〕工程經(jīng)理：工程部材料控制的第一責(zé)任人。全面負(fù)責(zé)本工程的物資采購工作，按物資采購管理方法的要求做好材料方案、材料采購、材料使用、廢舊物資處理等的審批及上報(bào)；組織大宗材料的采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)合同洽談、評(píng)審、簽訂工作；審核工程工程各類材料結(jié)算表及材料款支付申請(qǐng)表。2〕工程總工程師〔技術(shù)負(fù)責(zé)人〕：為工程物資采購工作提供技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織工程部編制工程物資需用總方案，按規(guī)定做好材料方案審核工作。3〕工程技術(shù)部〔預(yù)算員或施工員〕：參與編制工程物資總需用方案，按實(shí)際進(jìn)度編制材料需用方案、配合材料員辦理領(lǐng)料手續(xù)。4〕工程物資部〔材料員〕：負(fù)責(zé)材料供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，收集供方資料，按規(guī)定做好擬采購材料的詢價(jià)及供貨方評(píng)價(jià)；材料采購、物資進(jìn)場(chǎng)和驗(yàn)收、不合格物資處理等各項(xiàng)工作。5〕工程質(zhì)檢員〔或平安員〕：按規(guī)定主持物資驗(yàn)收工作，堅(jiān)持三驗(yàn)制〔質(zhì)量、數(shù)量及資料〕，做到進(jìn)場(chǎng)材料手續(xù)完備，嚴(yán)格把好收料驗(yàn)收關(guān)。6〕工程試驗(yàn)室〔資料員或取樣員〕：負(fù)責(zé)物資取樣、送檢等試驗(yàn)方面的工作，收集及保存物資質(zhì)量證明材料等工作，確認(rèn)進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量，對(duì)不合格材料提出處理意見。7〕工程保管員：負(fù)責(zé)倉庫帳物管理，做好材料入庫驗(yàn)收、登記、保管、發(fā)放工作；確?，F(xiàn)場(chǎng)料具物、賬相符。做好材料定期盤點(diǎn)和工程竣工后剩余材料的回收工作。3、采購物資的分類：3.1、按采購物資的重要程度分為重要材料〔A類〕、一般材料〔B類〕、輔助材料〔C類〕三類。1〕、A類材料，屬關(guān)鍵重要性材料。主要包括：鋼材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、防水及保溫材料、墻地磚、電線、電纜、大型設(shè)備等。2〕、B類材料,屬一般性材料。主要包括：砼外加劑、石材、涂料、電器開關(guān)、配電箱、架管、扣件、平安防護(hù)用品、危險(xiǎn)化學(xué)品等。3〕、C類材料，屬次要輔助性材料。主要包括：五金化工、日用雜品、工具、低值易耗品〔切割片、螺絲、鐵釘?shù)取场?.2、按材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。1〕、大宗材料：指采購量大、單位價(jià)值高、占工程本錢較大的材料，主要包括A類和局部B類材料。2〕、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括局部B類材料和C類材料。4、物資采購控制指標(biāo)4.1、本錢控制部編制物資需用總方案控制表〔即單位工程材料分析表〕，作為整個(gè)工程材料消耗的控制依據(jù)，控制性物資需用總方案應(yīng)在工程開工前7日內(nèi)提出，具體規(guī)定為：1〕、由公司本錢控制部根據(jù)施工圖紙及施工方案做材料分析，編制工程物資采購控制指標(biāo)〔即各種建筑材料總需用量〕2〕、編制依據(jù)：〔1〕圖紙或設(shè)計(jì)變更等；〔2〕工程量清單；〔3〕施工組織設(shè)計(jì)及施工方案3〕、材料匯總表編制的內(nèi)容：所需物資的材料名稱、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。4〕、材料匯總表編制的要求：按層按部位，分類別分別列項(xiàng)。5〕、材料匯總表由本錢部經(jīng)理審核、工程部經(jīng)理審批。批復(fù)通過后下發(fā)工程部、綜合管理部嚴(yán)格執(zhí)行，財(cái)務(wù)部留底備案。5、工程物資采購流程5.1、工程部編制材料采購申請(qǐng)表工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工進(jìn)度及時(shí)編制近期材料需用方案,與材料員及倉庫保管員結(jié)合,在統(tǒng)計(jì)物資庫存后編制《材料采購申請(qǐng)表》〔實(shí)際需用7日前編制〕,編制完成簽字后遞交工程經(jīng)理。經(jīng)工程經(jīng)理審核后遞交公司本錢管理部，本錢部于3日內(nèi)審核完畢。經(jīng)本錢部主管人員批準(zhǔn)后可以開始組織采購〔大宗物資須綜合管理部審批〕。《材料采購申請(qǐng)表》編制要求：應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度方案，實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)庫存結(jié)合市場(chǎng)供給情況編制，以防止實(shí)際需求與采購方案脫節(jié)，造成施工中材料積壓或停工待料現(xiàn)象。如因施工進(jìn)度變化、設(shè)計(jì)變更等特殊情況需要調(diào)整材料采購方案或?qū)τ诖_實(shí)急需且未列入《月度物資采購方案》的物資，工程部可隨時(shí)填寫《物資緊急采購方案》并及時(shí)上報(bào)本錢部和綜合管理部審批。假設(shè)出現(xiàn)實(shí)際采購量超出物資控制指標(biāo)，由工程部〔施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料員〕編寫分析報(bào)告，工程經(jīng)理審核后報(bào)公司本錢部，經(jīng)本錢部簽字確認(rèn)，報(bào)公司工程部〔綜合管理部〕和總經(jīng)理決定處理方案。5.2、材料供給商的選定及價(jià)格確實(shí)定材料的采購形式有以下兩種：〔1〕、大宗材料實(shí)行公司集中采購或工程部招標(biāo)〔邀標(biāo)〕采購和固定廠商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購。工程部采購方案得到批準(zhǔn)后，即可組織采購材料的招標(biāo)工作。具體流程為：進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查〔調(diào)查應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品加工制造能力、檢驗(yàn)?zāi)芰?、技術(shù)力量、履約能力、售后效勞、經(jīng)營業(yè)績(jī)等〕選擇合格的材料供給商〔三家以上〕通過招〔邀〕標(biāo)方式確定候選供給商〔采用招標(biāo)、詢價(jià)比擬、協(xié)調(diào)等方式確定材料供給商〕。招標(biāo)確定供給商時(shí)參與人員做到公司和工程〔兩個(gè)以上部門〕且不得少于3人共同參與，對(duì)不同供給商所提供的報(bào)價(jià)文件〔產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格〔是否含稅〕、付款條件、售后效勞〕進(jìn)行認(rèn)真分析比擬，并將最后選定此供給商的理由做記錄，以備查用。對(duì)于金額較大或重要物資采購，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察，充分了解對(duì)方的資信程度，供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)?！?〕、零星材料工程部可采用及時(shí)詢價(jià)，上報(bào)審批后自行采購。具體程序?yàn)椋汗こ滩拷拥奖惧X部審批后的采購申請(qǐng)表后，根據(jù)采購單對(duì)采購材料數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)參數(shù)的要求，向不同的供給商〔必須精選三家以上的供給商〕進(jìn)行詢價(jià)?！矁?nèi)容包括價(jià)格、質(zhì)量指標(biāo)、售后效勞、折扣和付款條件及交貨時(shí)間；營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，資質(zhì)證明，報(bào)價(jià)單匯總表等證明文件，均需加蓋供給商公章并留底備查〕對(duì)于供給商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，材料員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式后與供給商議價(jià)。材料員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后編制材料調(diào)研情況表，經(jīng)工程經(jīng)理審核后，進(jìn)行采購。其中單項(xiàng)材料總采購金額在5000元以上的實(shí)行采購詢價(jià)審批制，材料員在對(duì)物資市場(chǎng)進(jìn)行充分調(diào)查之后，編制材料調(diào)研情況表，由工程經(jīng)理遞交材料調(diào)研報(bào)告到公司本錢部〔綜合管理部〕批準(zhǔn)前方可實(shí)施采購。5.3、采購合同管理大宗物資采購由工程經(jīng)理牽頭，會(huì)同本錢部、綜合管理部或工程部與供給商進(jìn)行商務(wù)談判，確定最終采購價(jià)格及合同其它約定,并在協(xié)商一致的情況下簽訂采購合同。采購合同應(yīng)包含以下根本條款：〔1〕、材料供給商名稱〔或姓名〕、資料〔或證件〕、地址〔或住所〕及聯(lián)系方式；〔2〕、合同標(biāo)的物的名稱、數(shù)量和質(zhì)量〔貨物的規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量件數(shù)以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)〕；〔3〕、價(jià)款及支付方式〔貨物單價(jià)、暫定總價(jià)和結(jié)算方法、支付方式〕；〔4〕、履約期限、地點(diǎn)和方式及雙方的權(quán)利義務(wù)；〔5〕、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方法；〔6〕、其他約定〔明確驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收程序和運(yùn)輸及卸車責(zé)任、保修期限及不合格品和剩余物資退換貨約定等〕。所有物資采購合同必須由公司各部門會(huì)簽后才可蓋章生效。合同簽訂后，一份留工程部〔工程采購人員按合同組織采購材料〕，一份交綜合管理部〔工程部〕，一份交財(cái)務(wù)部〔財(cái)務(wù)部根據(jù)采購合同及采購方案安排采購資金〕。6、物資進(jìn)場(chǎng)及使用管理設(shè)置材料實(shí)物賬：建立計(jì)量、驗(yàn)收；入庫、出庫；盤點(diǎn)、對(duì)賬制度，賬、物必須相符。庫存限量管理：對(duì)于工程用料，應(yīng)按照工程進(jìn)度、預(yù)算用量、市場(chǎng)供給情況等因素確定適度庫存量，保證施工正常進(jìn)行。6.1、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：1〕材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須根據(jù)材料方案、訂貨合同及合同約定條款和經(jīng)雙方確認(rèn)封存的樣品由材料員組織質(zhì)檢員和庫管進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收，并要求廠家提供產(chǎn)品合格證書及質(zhì)檢報(bào)告，認(rèn)真核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)，檢查物資的外觀質(zhì)量和運(yùn)輸損耗情況，質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并由資料員登記物資臺(tái)帳。各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合要求后，才能入庫和投入使用。未驗(yàn)證或經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)為不合格的物資不得用在工程上。2〕按照不同材料采用不同的驗(yàn)收方法進(jìn)行嚴(yán)格的點(diǎn)數(shù)、檢斤和檢尺，計(jì)算準(zhǔn)確。隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復(fù)印件須加蓋廠家〔銷售商〕公章，內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。物資點(diǎn)收前方可辦理材料驗(yàn)收單，并據(jù)以登記材料臺(tái)帳。材料驗(yàn)收單上至少要由2名驗(yàn)收人簽字。材料員、庫管員人數(shù)缺乏時(shí)，工程經(jīng)理指定有關(guān)人員協(xié)助驗(yàn)收。隨貨技術(shù)資料交資料室保存。6.2、材料入庫物資經(jīng)檢驗(yàn)合格，可辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。庫管員以收料單作為進(jìn)帳憑證，驗(yàn)收合格后在入庫單上填寫實(shí)收記錄，如有差異必須附有驗(yàn)收記錄一并登帳。入庫單一式三份。6.3、材料領(lǐng)用1〕嚴(yán)格按領(lǐng)料單發(fā)放材料。材料發(fā)放應(yīng)如實(shí)填寫出庫單，禁止多出、少出或按領(lǐng)導(dǎo)意圖出帳，當(dāng)月支出必須當(dāng)月出帳，禁止提前或拖后出帳。嚴(yán)格實(shí)行限額領(lǐng)料單制度，嚴(yán)禁一次攤銷。對(duì)超方案用料應(yīng)有書面分析，說明合理原因并報(bào)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可發(fā)料。堅(jiān)持無領(lǐng)料單、無去向不發(fā)料，超方案、無方案不發(fā)料。2〕材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù)，填寫領(lǐng)料單應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、完整。發(fā)料單據(jù)應(yīng)明確領(lǐng)用單位、料單編號(hào)、材料品種、數(shù)量，現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)簽，不得拖后集中至月底補(bǔ)簽。3〕施工員負(fù)責(zé)對(duì)材料的使用進(jìn)行嚴(yán)格管理,按照施工圖紙、施工流程、施工工藝進(jìn)行施工,負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)工人用料，確保用料準(zhǔn)確并杜絕違章操作帶來的材料浪費(fèi)。6.4、材料保管：按材料品種設(shè)立材料臺(tái)帳，必須有出入庫材料的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、使用部位、領(lǐng)用人、結(jié)存數(shù)，并做到日清周結(jié)，每周盤點(diǎn)，帳實(shí)相符。7、材料財(cái)務(wù)管理7.1、采購物資付款方式分為：〔1〕預(yù)付局部款項(xiàng)；〔2〕貨到付款；〔3〕貨到后分期付款。7.2、采購物資付款流程1〕采取預(yù)付款方式的采購物資，由材料員憑《采購合同》和《材料采購申請(qǐng)表》，填寫《借款單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。2〕采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到工地入庫后，由材料人員憑審批過的《采購合同》及《采購物資方案表》和《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)本錢部、財(cái)務(wù)部〔大宗物資還需綜合管理部與工程部)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。財(cái)務(wù)在支付料款時(shí)，對(duì)大宗材料應(yīng)要求附有材料采購方案表、付款申請(qǐng)表，并與入庫單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，供給商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)相符。在總經(jīng)理審批后付款，否那么財(cái)務(wù)不予付款。3〕為了不影響月結(jié)本錢，自供方送料之日〔送料單日期〕內(nèi)應(yīng)辦理入庫〔保管員填制收料憑證〕手續(xù)，自保管員入庫之日〔收料憑證日期〕起當(dāng)月25日前應(yīng)到財(cái)務(wù)辦理完入帳報(bào)銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責(zé)任自負(fù)。4〕本錢部應(yīng)建立材料采購方案臺(tái)帳,對(duì)入帳報(bào)銷材料進(jìn)行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料方案內(nèi)。如超方案不予審批入帳報(bào)銷，除非工程部增補(bǔ)方案上報(bào)批準(zhǔn)。5〕工程部應(yīng)及時(shí)足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時(shí)，可以適度的賒購，但應(yīng)信守承諾。對(duì)招標(biāo)采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴(yán)格履約支付。7.3、財(cái)務(wù)付款時(shí)、工程部需提供手續(xù)：〔1〕材料采購申請(qǐng)表及資金方案；〔2〕采購合同〔3〕材料付款申請(qǐng)表〔4〕材料銷售清單及驗(yàn)收入庫單〔5〕收款收據(jù)或發(fā)票8、余料、廢舊材料8.1、在工程接近收尾階段，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)料，盡量減少現(xiàn)場(chǎng)余料積壓。對(duì)因建設(shè)工程的變更，造成材料多余積壓的，應(yīng)積極做好經(jīng)濟(jì)損失索賠工作。8.2、工程完工后所有余料必須及時(shí)回收，已領(lǐng)未用或竣工剩余材料應(yīng)辦理退庫，用紅字填寫領(lǐng)料單作退庫手續(xù)，使用過的殘舊材料應(yīng)單獨(dú)填報(bào)盤存表并備注紅色8.3、對(duì)工程余料、廢舊物資，要以公司整體利益為重及時(shí)利用、調(diào)劑和處理，能合理利用、內(nèi)部調(diào)劑的不得對(duì)外處理，能及時(shí)處置的不得推諉拖延。如工程部之間內(nèi)部調(diào)劑，應(yīng)辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。8.4、工程的廢舊材料屬公司財(cái)物，須由工程部報(bào)公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理，任何人不得擅自處理。9、施工隊(duì)物資供給9.1、施工隊(duì)領(lǐng)用材料，嚴(yán)格按照勞務(wù)合同規(guī)定的材料品種、數(shù)量供給，對(duì)于無合同、無方案的一律拒絕供給。發(fā)料要嚴(yán)格依據(jù)物資供給方案，施工過程中適時(shí)查看民工存料場(chǎng)所，掌握其用料規(guī)律，禁止超供。各施工隊(duì)伍開工之初必須把本單位的指定領(lǐng)料人員的身份證復(fù)印件及簽名字樣以公函形式報(bào)物資部備案，以防冒領(lǐng)。9.2、工程部應(yīng)建立民工領(lǐng)用料登記簿，每個(gè)施工隊(duì)一份，及時(shí)填寫其領(lǐng)用材料數(shù)量、機(jī)具周轉(zhuǎn)料租費(fèi)，并附有效領(lǐng)料人簽認(rèn)的材料調(diào)撥單。如因施工隊(duì)的自身原因造成的材料超耗，工程經(jīng)理部除扣減超耗局部的材料款外還應(yīng)加收一定比例的管理費(fèi)用或?qū)嵭辛P款。由于相關(guān)責(zé)任人工作失誤，造成漏扣民工料款，而民工已結(jié)算完，不能補(bǔ)回的；或民工未結(jié)算但已無款可扣的，要追究相關(guān)業(yè)務(wù)人員、主管的責(zé)任，按損失局部全額賠償。10、幾種主要材料的管理10.1、鋼材〔型鋼〕1〕鋼材〔型鋼〕進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須進(jìn)行資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收。資料驗(yàn)收：鋼材進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須附有加蓋鋼廠公章或經(jīng)銷商公章的包括爐號(hào)、化學(xué)成分、力學(xué)性能等指標(biāo)的質(zhì)量證明書，同采購方案、標(biāo)牌、發(fā)票、過磅單等核對(duì)相符。數(shù)量驗(yàn)收：必須兩人參與，通過過磅、點(diǎn)件、檢尺換算等方式進(jìn)行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管那么采用點(diǎn)件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標(biāo)材，不適用于非標(biāo)材，有條件應(yīng)全部采用過磅方式，但過磅驗(yàn)收必須與標(biāo)牌重量及檢尺重量核對(duì)，一般不超過標(biāo)牌重量或檢尺計(jì)重，因此采購議價(jià)時(shí)應(yīng)明確過磅價(jià)或檢尺價(jià)。質(zhì)量驗(yàn)收：先通過眼看手摸和簡(jiǎn)單工具檢查鋼材外表是否有缺陷，規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴(yán)重等，然后通知質(zhì)檢〔試驗(yàn)〕人員按規(guī)定抽樣送檢，檢驗(yàn)結(jié)果與國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照判定其質(zhì)量是否合格。2〕進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的鋼材〔型鋼〕應(yīng)入庫入棚保管，尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及金屬電線管等；假設(shè)條件所限，只能露天存放時(shí)，應(yīng)做好上蓋下墊，保持場(chǎng)地枯燥。3〕入場(chǎng)鋼材〔型鋼〕應(yīng)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺紋鋼筋，優(yōu)質(zhì)鋼材等，并掛牌標(biāo)識(shí)。4〕鋼材〔型鋼〕收料后要及時(shí)填制收料單，同時(shí)作好材質(zhì)書臺(tái)帳登記，發(fā)料時(shí)應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明爐〔批〕號(hào)和使用部位。10.2、水泥1〕水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收。資料驗(yàn)收：水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查出廠質(zhì)量證明〔三天強(qiáng)度報(bào)告〕，查看包裝袋上的標(biāo)識(shí)、強(qiáng)度報(bào)告單、供貨單和采購方案上的品種規(guī)格是否一致，散裝水泥應(yīng)有出廠的計(jì)量磅單。數(shù)量驗(yàn)收：必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點(diǎn)袋記數(shù),同時(shí)對(duì)袋裝水泥重量實(shí)行抽檢,不能出現(xiàn)負(fù)差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計(jì)量；質(zhì)量驗(yàn)收：查看水泥包裝是否有破損，清點(diǎn)破損數(shù)量是否超標(biāo)；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結(jié)塊；檢查水泥袋上的出廠編號(hào)是否和發(fā)貨單據(jù)一致，出廠日期是否過期；遇有兩個(gè)供給商同時(shí)到貨時(shí)，應(yīng)詳細(xì)驗(yàn)收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗(yàn)人員取樣送檢，催促供方及時(shí)提供28天強(qiáng)度報(bào)告。2〕水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應(yīng)設(shè)置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地面應(yīng)進(jìn)行防潮處理；水泥庫房要經(jīng)常保持清潔，散灰要及時(shí)清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時(shí)，要選擇地勢(shì)較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨、防潮。3〕水泥收發(fā)要嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原那么，防止過期使用；要及時(shí)檢查保存期限，水泥的存儲(chǔ)時(shí)間不宜過長(zhǎng)，從出廠到使用不得超過90天。4)袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標(biāo)號(hào)、編號(hào)水泥要分開碼放，并掛牌標(biāo)識(shí)。5)水泥收料后要及時(shí)填制收料單，在備注欄內(nèi)填制出廠編號(hào)和出廠日期；發(fā)料時(shí)應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明水泥編號(hào)和使用部位。10.3、砂、石等大堆料1)砂、石等大堆料數(shù)量驗(yàn)收必須人工逐車量方,工程部安排相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收工作，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員不得少于2人。按車牌號(hào)、車廂尺寸、實(shí)際高度車車實(shí)測(cè)，單車簽單驗(yàn)收，并有材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)量原始記錄表。2〕砂、石質(zhì)量驗(yàn)收通過目測(cè)進(jìn)行，主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量，石子還要看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級(jí)配情況等，再通知試驗(yàn)人員取樣送檢。3)砂、石等大堆料為露天存放，存放場(chǎng)地要砌筑圍護(hù)墻，地面必須硬化；假設(shè)同時(shí)存放砂和石，砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。10.4、砌塊〔磚〕1〕砌塊〔磚〕數(shù)量驗(yàn)收必須兩人參與。應(yīng)采取車車點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)時(shí)應(yīng)注意堆碼是否緊湊整齊。⑵砌塊〔磚〕質(zhì)量驗(yàn)收主要是目測(cè)和測(cè)量外觀尺寸，外觀尺寸偏差應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，及時(shí)通知試驗(yàn)人員抽樣送檢測(cè)中心進(jìn)行抗壓、抗折等強(qiáng)度檢測(cè)。⑶砌塊〔磚〕堆碼應(yīng)按照現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖進(jìn)行，一般應(yīng)碼放于垂直運(yùn)輸設(shè)備附近，使用時(shí)要注意清底和斷磚的及時(shí)利用。10.5、商品砼1〕簽訂商品砼合同時(shí)應(yīng)盡量按施工圖理論計(jì)量。如按實(shí)際車次計(jì)量，材料員應(yīng)嚴(yán)格按照合同對(duì)隨車發(fā)貨單進(jìn)行簽證和抽查，如抽查出計(jì)量缺乏，那么當(dāng)批次供給的所有車次均按抽查出的單車最少量計(jì)量。2〕每批次砼澆筑完后材料員應(yīng)及時(shí)和砼工長(zhǎng)一起進(jìn)行復(fù)核，按車次計(jì)量與施工圖理論計(jì)量比照，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應(yīng)及時(shí)與商品砼公司協(xié)調(diào)采取措施糾正。3〕商品砼的質(zhì)量檢驗(yàn)分為出廠檢驗(yàn)和交貨檢驗(yàn)。出廠檢驗(yàn)的取樣試驗(yàn)工作由供方承當(dāng)，交貨檢驗(yàn)的取樣試驗(yàn)工作由需方承當(dāng)。4〕試驗(yàn)員除了在施工現(xiàn)場(chǎng)按標(biāo)準(zhǔn)取樣試驗(yàn)進(jìn)行交貨檢驗(yàn)外，并做好抽檢臺(tái)帳。11、物資本錢分析及考核11.1、控制用量與實(shí)際用量的分析。1〕本錢部根據(jù)當(dāng)月實(shí)際完成工程量計(jì)算理論材料用量，工程部提供實(shí)際采購用量，工程部審核實(shí)際用量，本錢部進(jìn)行比照分析，編寫理論用量和實(shí)際用量比照分析表，經(jīng)工程經(jīng)理審核后上報(bào)公司。公司工程部及本錢部將不定期檢查工程方案量與實(shí)際用量情況。2〕對(duì)控制用量與實(shí)際用量進(jìn)行分析后，對(duì)分析內(nèi)容不真實(shí)、用量不合理的工程部，公司將提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員將進(jìn)行處分；對(duì)不合理的超方案用量，經(jīng)公司工程部確認(rèn)后，按超出比率扣發(fā)工程經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人的績(jī)效工資。11.2、物資需用總方案與實(shí)際采購總量比照分析。1〕工程竣工后，由本錢部對(duì)工程主要物資、臨建和周轉(zhuǎn)材料的實(shí)際用量和總預(yù)算用量進(jìn)行比照，編寫分析報(bào)表，經(jīng)工程經(jīng)理審核后上報(bào)公司。2〕對(duì)物資需用總方案與實(shí)際總用量進(jìn)行比照分析后，超出總預(yù)算用料必須寫明原因，原因不合理的，將視實(shí)際情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處分，按超出金額比率扣發(fā)工程經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人的工程獎(jiǎng)金。11.3、對(duì)財(cái)務(wù)部門未履行核對(duì)職責(zé)，或在簽字不齊全的情況下擅自付款，造成超付料款的，按造成損失比率扣發(fā)績(jī)效工資。附表一：材料采購申請(qǐng)表工程名稱：申請(qǐng)部門聯(lián)系人遞交時(shí)間采購工程序號(hào)品名參數(shù)規(guī)格單位數(shù)量使