2022年度部門名稱整體績效評價報告

年度部門名稱整體績效評價報告一、基本情況(一)本單位部門支出情況2022年度收、支總計均為2423.42萬元,其中：基本支出1684.46萬元，占本年支出69.51%；項目支出738.96萬元，占本年支出

30.49%。（二）當(dāng)年區(qū)委政府下達(dá)的重點(diǎn)工作1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線方針政策和國家的法律、法規(guī)。2.促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。3.維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理。4.提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)。5.依法行政。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。(三)

年度績效目標(biāo)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和黨中央、省市區(qū)委決策部署，牢牢把握“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，統(tǒng)籌做好戰(zhàn)疫情、抗大旱、建項目、促發(fā)展、保民生、護(hù)穩(wěn)定等各項工作。二、績效自評工作開展情況

根據(jù)上級部門的要求，本單位精心組織、積極開展部門績效自評工作，從資金的投入等方面詳細(xì)的對本單位資金的使用和管理進(jìn)行全面客觀評價。三、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1.收入預(yù)算情況2022年部門預(yù)算收入安排總計6869.73萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入5034.33萬元，社?；饟芸?26.14萬元，其他收入1609.26萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。2.支出預(yù)算情況2022年部門預(yù)算支出安排總計6869.73萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1413.87萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出317.87萬元，項目支出5138萬元。3.部門預(yù)算資金執(zhí)行情況分析（1）2022年預(yù)算收入6869.76萬元和2021年預(yù)算收入7527.22萬元相比，減少657.46元，減少9.57%。減少原因說明：厲行節(jié)約，壓減支出（1）2022年預(yù)算支出6869.76萬元和2021年預(yù)算支出7527.22萬元相比，減少657.46元，減少9.57%。減少原因說明：厲行節(jié)約，壓減支出。4.部門管理情況分析不斷加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，2018年我們修改完善了相關(guān)財務(wù)管理的制度、規(guī)定，對各項資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時結(jié)算、結(jié)清。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）績效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1）產(chǎn)出數(shù)量玖和機(jī)械、電宏制桿成功小進(jìn)規(guī)，全鎮(zhèn)19家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值66.7億元，同比增長10.9%；湖北國煤、鄂南新華印刷、華欣制衣等6家企業(yè)實(shí)施技改及擴(kuò)建，投資總額達(dá)3.4億元，有力夯實(shí)了全鎮(zhèn)工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的根基。完成固定資產(chǎn)投資21.49億元，超額完成全年目標(biāo)任務(wù)，穩(wěn)居全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一；招商引資新簽約項目7個，計劃總投資5.3億元，到位資金3.8億元。辦理市場主體開業(yè)登記458戶，辦理許可證176戶。限上商貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)社會商品零售總額17.2億元，同比增長7.3%，新增吉利吉星4S店、豐年小鎮(zhèn)餐飲店2家限上商貿(mào)企業(yè)，入限企業(yè)總數(shù)達(dá)到20家。（2）產(chǎn)出質(zhì)量先后榮獲全省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、全省森林城鎮(zhèn)、全市黨的二十大安保維穩(wěn)先進(jìn)集體、全市創(chuàng)文工作突出單位、全市示范型美麗城鎮(zhèn)等榮譽(yù)稱號，疫情防控期間鄉(xiāng)村醫(yī)生上門服務(wù)榮登央視《新聞聯(lián)播》。機(jī)關(guān)老干部支部被評為全省“示范支部”，統(tǒng)計、基層武裝、退役軍人服務(wù)、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)、老齡、殘疾人等各項事業(yè)健康發(fā)展。（3）產(chǎn)出成本以“擦亮小城鎮(zhèn)”建設(shè)美麗城鎮(zhèn)行動為抓手，投入資金200多萬元，完成了張公大道人行道更新、雨水管網(wǎng)、弱電入地、綠化升級、路燈修復(fù)工程。投入2000余萬元完成了雨壇垴村八字口、紫潭村老虎嘴段生態(tài)修復(fù)；爭取農(nóng)村生活污水治理項目資金600余萬元，建設(shè)了11個農(nóng)村微動力污水處理站。投入150萬余元，完成鎮(zhèn)村兩級綜治中心建設(shè)，落實(shí)“一村一輔警、一村（社區(qū)）一法律顧問”制度?；I措專項資金2600余萬元，新建公建民營綜合型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)1家，設(shè)置養(yǎng)老床位180張，收養(yǎng)特困老人56人；建成村級居家養(yǎng)老服務(wù)中心9家，為61名行動不便老人開展家庭適老化改造。2.效益指標(biāo)完成情況分析（1）社會效益嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，全力以赴確保社會和諧穩(wěn)定?？茖W(xué)精準(zhǔn)防控疫情。堅持人民至上、生命至上，外防輸入、內(nèi)防反彈、動態(tài)清零。全面排查特殊困難群體，建立人員健康檔案，給1440名困難群眾送上“健康愛心包”；組織小分隊上門給行動不便老人接種疫苗、研判風(fēng)險狀況，確保應(yīng)接盡接、能接盡接，最大程度保護(hù)了人民生命安全和身體健康。（2）生態(tài)效益扎實(shí)開展河湖長制、林長制，依托斧頭湖流域生態(tài)修復(fù)項目，完成了雨壇垴村八字口、紫潭村老虎嘴段生態(tài)修復(fù)、建設(shè)了11個農(nóng)村微動力污水處理站、依托淦河“一河兩岸”水生態(tài)治理項目，實(shí)施河道疏浚、河水調(diào)蓄工程。（3）服務(wù)對象滿意度完成城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費(fèi)9408人270.29萬元，居民醫(yī)保參保23031人736.9萬元。幫助26戶城鄉(xiāng)困難群眾申請最低生活保障，辦理99名困難群眾救助金25.2萬元，申報590名高齡老人高齡津貼。開展“暖冬活動”發(fā)放棉襖、軍大衣、棉被600余件。組織“春風(fēng)行動”招聘會，現(xiàn)場求職登記387人。協(xié)調(diào)三鼎機(jī)電、融創(chuàng)未來城項目等欠薪8起，解決農(nóng)民工欠薪700余萬元。出臺“金秋助學(xué)”政策，資助脫貧家庭大學(xué)新生14人2.5萬元。簽約家庭醫(yī)生2607人，11個村級衛(wèi)生室完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。實(shí)施了齊心片區(qū)550戶飲水提升工程，完成了泉湖·水岸8棟391套安置房分配，城北片區(qū)棚改基本完成，居民幸福感有效提升。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進(jìn)措施進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況進(jìn)一步加強(qiáng)本部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，全面貫徹落實(shí)先有預(yù)算、后有支出、沒有預(yù)算不得支出的原則。（三）擬公開情況嚴(yán)格按照上級規(guī)定的時限，做好預(yù)決算的公示公開。

2022年度鄉(xiāng)村振興項目績效評價報告一、基本情況（一）立項目的和年度績效目標(biāo)1.項目立項目的：按照“四不摘”的要求，用于解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。2.項目資金績效目標(biāo)：服務(wù)居民、方便群眾、提高居民幸福感。（二）項目資金情況年初預(yù)算數(shù)500萬元，主要資金來源是財政撥款收入。全年支出448萬元。二、績效自評工作開展情況根據(jù)上級財政部門工作要求，本單位精心組織，認(rèn)真開展項目支出績效自評工作。成立工作專班，擬定了評價工作方案，明確評價方法，采用目標(biāo)比較法、實(shí)地調(diào)研法、公眾評價法、定性和定量相結(jié)合的方法。通過現(xiàn)場查勘、調(diào)查和研閱相關(guān)資料，撰寫評價報告，最后形成績效評價自評結(jié)論。三、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1.項目資金到位情況分析各項目資金全額到位，滿足了本年度該工作正常開展的資金需求。2.項目資金執(zhí)行情況分析

全年支出448萬元，主要用于脫貧戶民生支出。3.項目資金管理情況分析項目單位嚴(yán)格按項目計劃撥付、使用資金，嚴(yán)格按項目申請、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，未擠占挪用專項資金，做到?？顚Ｓ?，審批程序基本規(guī)范，較好地完成了績效目標(biāo)。（二）績效目標(biāo)完成情況分析1.

產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：設(shè)置公益性崗位225個，貧困戶外出務(wù)工人數(shù)達(dá)1044人，市場主體聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)315戶611人。在區(qū)級獎補(bǔ)政策基礎(chǔ)上，制定出臺《官埠橋鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)實(shí)施細(xì)則》，鼓勵貧困群眾發(fā)展種、養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)放2022年獎補(bǔ)資金32.5萬元。實(shí)行義務(wù)教育入學(xué)及控輟保學(xué)目標(biāo)責(zé)任制，開展控輟保學(xué)專項行動，全鎮(zhèn)義務(wù)教育鞏固率均為100%。出臺“金秋助學(xué)”政策，資助脫貧家庭大學(xué)新生14人2.5萬元。簽約家庭醫(yī)生2607人，11個村級衛(wèi)生室完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。2.效益指標(biāo)完成情況分析：以“擦亮小城鎮(zhèn)”建設(shè)美麗城鎮(zhèn)行動為抓手，投入資金200多萬元，完成了張公大道人行道更新、雨水管網(wǎng)、弱電入地、綠化升級、路燈修復(fù)工程；采取以獎代補(bǔ)的辦法，大力開展“植桂添香”，打造了河背村劉思覺、張公廟村山棗吳、石子嶺村吳才魯?shù)?個美麗村灣，新建四好公路15條約22公里，改造背街小巷6條，新裝路燈近300盞。在泉湖村鐵塔新村開展“共同締造”試點(diǎn)，確定“自建+公建+共建”的模式開展美麗家園共同建設(shè)，建立健全利益聯(lián)結(jié)、衛(wèi)生保潔、實(shí)事項目維護(hù)、村民監(jiān)督評議等長效管理機(jī)制。扎實(shí)開展河湖長制、林長制，依托斧頭湖流域生態(tài)修復(fù)項目，投入2000余萬元完成了雨壇垴村八字口、紫潭村老虎嘴段生態(tài)修復(fù)；爭取農(nóng)村生活污水治理項目資金600余萬元，建設(shè)了11個農(nóng)村微動力污水處理站；依托淦河“一河兩岸”水生態(tài)治理項目，實(shí)施河道疏浚、河水調(diào)蓄工程。以創(chuàng)建全國文明城市為抓手，依托各新時代文明實(shí)踐站、所，廣泛動員開展志愿服務(wù)，積極開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治行動，常態(tài)化開展“萬人潔城”、村灣衛(wèi)生大掃除等活動，健全完善農(nóng)村日常保潔、生活污水處理、生活垃圾處理機(jī)制，構(gòu)建鄉(xiāng)村“建管服”體系，打造了配套完善、宜居宜業(yè)、特色鮮明的美麗鄉(xiāng)村。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析：群眾滿意度達(dá)到滿意程度。四、績效自評結(jié)果及擬應(yīng)用情況（1）下一步改進(jìn)措施，包括項目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。盡量提前做好項目申報、審查等前期工作，縮短項目前期準(zhǔn)備時間。（2）與預(yù)算安排結(jié)合，將績效評價與預(yù)算相結(jié)合，建立有效的績效評價機(jī)制，使整個預(yù)算分配過程都受到績效評價機(jī)構(gòu)的制約，全面提升預(yù)算支出管理水平。（3）擬公開情況，根據(jù)項目績效評價管理要求，擬將項目支出績效評價工作廣泛應(yīng)用于所有項目，并適當(dāng)?shù)卦诒静块T網(wǎng)站上進(jìn)行公示，督促項目加快實(shí)施進(jìn)度，促進(jìn)項目管理，力求項目產(chǎn)出最大化，充分發(fā)揮項目社會效益、經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益，讓受益群眾得到實(shí)惠，滿意度更高。2022年度官埠橋鎮(zhèn)村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項目支出績效自評報告一、基本情況（一）立項目的和年度績效目標(biāo)1.項目立項目的：貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“完善村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制”重要指示精神，建立穩(wěn)定的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)和基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障制度，推動鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化。2.項目資金績效目標(biāo)聚焦黨的建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)基層陣地，充實(shí)服務(wù)事項，提升為民服務(wù)水平。（二）項目資金情況年初預(yù)算數(shù)300萬元，主要資金來源是財政撥款收入。全年支出259萬元。二、績效自評工作開展情況根據(jù)上級財政部門工作要求，本單位精心組織，認(rèn)真開展重點(diǎn)支出績效自評工作。通過現(xiàn)場查勘、調(diào)查和研閱相關(guān)資料，撰寫評價報告，最后形成績效評價自評結(jié)論。三、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1.項目資金到位情況分析各項目資金全額到位，滿足了本年度該工作正常開展的資金需求。2.項目資金執(zhí)行情況分析全年支259萬元，主要用于發(fā)放村干部基本工資和日常黨建工作經(jīng)費(fèi)。3.項目資金管理情況分析項目單位嚴(yán)格按項目計劃撥付、使用資金，嚴(yán)格按項目申請、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，未擠占挪用專項資金，做到專款專用，審批程序基本規(guī)范，較好地完成了績效目標(biāo)。（三）績效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：組織34名大專以下學(xué)歷村“兩委”干部、后備干部參加咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)歷提升工程。開設(shè)湖畔課堂，舉辦20余期學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、專題輔導(dǎo)、心得交流等多種學(xué)習(xí)形式，增長干部干事創(chuàng)業(yè)的本領(lǐng)。對65名村（社區(qū)）“兩委”以及32名村（社區(qū)）后備干部進(jìn)行紅色體檢，對65名村（社區(qū)）“兩委”干部工作日志記錄情況進(jìn)行檢查，對評定等次差的4名村（社區(qū)）“兩委”干部進(jìn)行工作約談。持續(xù)轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能。組織開展“下基層察民情解民憂暖民心”實(shí)踐活動，608名黨員干部聯(lián)系服務(wù)群眾9506戶，發(fā)放黨群連心卡8000張，收集并解決了企業(yè)辦證、修建斷頭路、申請低保救助等關(guān)乎群眾切身利益問題121個。2.效益指標(biāo)完成情況分析：高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，壓實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，常態(tài)化開展正風(fēng)肅紀(jì)，科學(xué)運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)“四種形態(tài)”。全鎮(zhèn)共處置問題線索111件，執(zhí)紀(jì)問責(zé)106人，立案14起，其中黨紀(jì)立案11起，監(jiān)察立案3起。給予開除黨籍1人，留黨察看2人，黨內(nèi)嚴(yán)重警告2人，黨內(nèi)警告4人，政務(wù)警告2人，批評教育6人，談話提醒82人，責(zé)令書面檢查4人，在全鎮(zhèn)上下形成了風(fēng)清氣正、團(tuán)結(jié)協(xié)作、務(wù)實(shí)拼搏的良好干事創(chuàng)業(yè)氛圍。3.滿