乾安縣2023年預算執(zhí)行情況

PAGE10-乾安縣2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告各位代表：受縣人民政府委托，現(xiàn)將乾安縣2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告提交大會，請予審議。一、2023年預算執(zhí)行情況（一）財政預算收支情況。1、一般公共預算收入情況：一般公共預算地方級財政收入預計61,000萬元，完成預算的98.4%。其中：增值稅11,000萬元，企業(yè)所得稅1,000萬元，個人所得稅630萬元，資源稅20,800萬元，城市維護建設稅2,500萬元，房產(chǎn)稅450萬元，印花稅300萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅400萬元，土地增值稅350萬元，車船稅1,600萬元，耕地占用稅1,600萬元，契稅1,500萬元，環(huán)境保護稅65萬元，其他稅收5萬元，專項收入1,200萬元，行政事業(yè)性收費收入1,600萬元，罰沒收入3,400萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8,400萬元，政府住房基金收入100萬元，其他收入4,100萬元。支出情況：一般公共預算支出預計359,364萬元。其中：一般公共服務28,667萬元，國防338萬元，公共安全13,804萬元，教育43,136萬元，科學技術(shù)276萬元，文化旅游體育與傳媒4,156萬元，社會保障和就業(yè)56,910萬元，衛(wèi)生健康29,873萬元，節(jié)能環(huán)保3,339萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)18,057萬元，農(nóng)林水124,022萬元，交通運輸10,952萬元，資源勘探工業(yè)信息等1,163萬元，商業(yè)服務業(yè)等875萬元，自然資源海洋氣象等3,076萬元，住房保障10,008萬元，糧油物資儲備1,159萬元，災害防治及應急管理891萬元，債務付息8,624萬元，債務發(fā)行費用38萬元。平衡情況：一般公共預算財政總收入預計510,617萬元。其中：一般公共預算收入61,000萬元，上級補助收入（主要是專項和定向收入）301,296萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入43,480萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入83,469萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,503萬元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入421萬元，調(diào)入資金11,448萬元；一般公共預算財政總支出預計510,617萬元。其中：一般公共預算支出359,364萬元，上解支出11,802萬元，債務還本支出26,843萬元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付支出931萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出111,677萬元；當年收支平衡。預備費使用情況：本級預算安排預備費2,000萬元，執(zhí)行中動用2,000萬元，主要用于新冠疫情防控等支出。2、政府性基金預算收入情況：政府性基金預算收入預計16,750萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入16,449萬元，城市基礎設施配套費收入233萬元，污水處理費收入68萬元。支出情況：政府性基金預算支出預計26,361萬元。其中：文化體育與傳媒13萬元，社會保障和就業(yè)252萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)7,440萬元，農(nóng)林水60萬元，其他支出15,148萬元，債務付息3,435萬元，債務發(fā)行費用13萬元。平衡情況：政府性基金預算總收入預計41,972萬元。其中：政府性基金預算收入16,750萬元，省補助收入2,079萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入4,300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17,248萬元，調(diào)入資金1,595萬元；政府性基金預算總支出預計41,972萬元。其中：政府性基金預算支出26,361萬元，調(diào)出資金11,448萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出4,163萬元；當年收支平衡。3、社會保險基金預算2023年全縣社會保險基金收入預計119,553萬元。其中：保費收入77,110萬元，財政補貼收入41,965萬元，利息等其他收入478萬元。加上滾存結(jié)余收入18,469萬元，收入總計為138,022萬元。全縣社會保險基金支出預計118,017萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險準備期清算支出78,167萬元）。收支相抵，結(jié)余20,005萬元。（二）地方政府債務情況。1、一般債券情況2023年，我縣一般債務轉(zhuǎn)貸收入43,480萬元。其中：再融資債券26,780萬元，全部用于到期債券還本支出；新增一般債券16,700萬元，主要用于大遐工業(yè)集中區(qū)基礎設施、誠美路學校、農(nóng)村公路和市政基礎設施等項目建設。2、專項債券情況2023年，我縣新增專項債務轉(zhuǎn)貸收入14,300萬元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院異地新建、肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園配套基礎設施、第四幼兒園教學樓和償還2017年棚戶區(qū)改造（城中村）外圍區(qū)塊農(nóng)發(fā)行貸款本金?？鄢栈氐?022年專項債券結(jié)轉(zhuǎn)資金10,000萬元，當年專項債務轉(zhuǎn)貸收入4,300萬元。3、債務限額和余額情況2023年，我縣政府債務限額為360,187萬元，其中：一般債務限額254,887萬元，專項債務限額105,300萬元。債務余額為357,374萬元，其中：一般債務余額252,074萬元，專項債務余額105,300萬元。（三）落實縣人大預算決議及主要工作情況。2023年，面對復雜嚴峻的財政形勢，財政部門在縣委、縣政府的堅強領導和縣人大的監(jiān)督指導下，充分發(fā)揮職能作用，強化財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴控制一般性支出，優(yōu)先保障和改善民生，為全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力保障。1、圍繞目標任務，全力抓收入增財力。一是加強與稅務、自然資源等部門聯(lián)動，強化數(shù)據(jù)分析調(diào)度，加大收入形勢研判，大力支持稅務部門加強重點行業(yè)、重點企業(yè)收入征管，深入挖掘增收潛力，堵塞漏洞，努力做到應收盡收。二是督促各執(zhí)收部門嚴格執(zhí)行非稅收入收繳有關(guān)規(guī)定，有效推動國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、罰沒收入、草原植被恢復費等重點非稅收入及時足額上繳，確保非稅收入實現(xiàn)大幅增長。三是全力向上爭取資金，認真研究掌握國家和省專項資金支持方向，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)和時間節(jié)點，做好項目謀劃，努力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金支持。2、加強資源統(tǒng)籌，增強財政保障能力。一是千方百計籌措資金，保障財政支出強度。持續(xù)加大向上爭取力度，積極盤活財政存量資金，統(tǒng)籌經(jīng)濟社會發(fā)展需要和財政承受能力，綜合利用一般債、專項債等工具，為我縣各項社會事業(yè)發(fā)展提供財力保障。2023年，全縣一般公共預算支出預計實現(xiàn)36億元，同比增長17%。二是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高支出效率。堅持有保有壓的支出原則，全面建設節(jié)約型財政，從嚴控制一般性支出，降低行政運行成本。三是切實兜牢“三?！敝С龅拙€。始終將“三保”支出保障工作作為財政工作的重中之重，做好庫款調(diào)度，合理安排支出順序，集中財力保障“三?！敝С鲂枨?。3、持續(xù)加大投入，不斷增進民生福祉。一是按規(guī)定時限落實事業(yè)單位崗位分級聘用、調(diào)整艱苦邊遠地區(qū)津貼、增加退休人員基本養(yǎng)老金等個人待遇，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資全額納入財政預算，徹底解決醫(yī)療衛(wèi)生改革歷史遺留問題。二是不斷提高社會保障待遇水平。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助人均標準由610元提高到640元；基本公共衛(wèi)生服務項目財政補助人均標準由75元提高到80元。三是高質(zhì)量落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。按時撥付耕地地力補貼17,857萬元，目標價格補貼18,708萬元，種糧農(nóng)民一次性補貼1,581萬元，農(nóng)機具購置補貼4,789萬元，保護性耕作補貼6,390萬元，深松補貼822萬元。四是積極籌措資金，大力支持誠美路學校、第三幼兒園、第四幼兒園、社區(qū)養(yǎng)老服務中心、城區(qū)巷路改造、老舊小區(qū)改造等民生工程建設。4、完善體制機制，提高財政管理水平。一是加快推進預算管理一體化系統(tǒng)建設。以預算編制、預算執(zhí)行、會計核算為主線的15個業(yè)務模塊全部上線運行，覆蓋全縣72個部門和239家預算單位，實現(xiàn)核心業(yè)務無縫銜接，全面提高了財政預算管理規(guī)范化、標準化和自動化水平。二是持續(xù)推進預算績效管理工作。認真開展財政績效評價工作，并將本級預算項目支出績效目標和重點績效評價結(jié)果報送人大參閱并公開，強化評價結(jié)果應用，不斷提高資金使用效益。三是扎實推進政府采購、投資評審、資產(chǎn)管理、會計管理、行政審批等財政改革。2023年我縣財政預算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但仍面臨很大的困難和挑戰(zhàn)。一是財政收入增長乏力。“油財政”特征依然突出，新的收入增長點少，收入增長的基礎不牢。二是剛性支出不斷增長。落實民生支出提標政策、筑牢兜實“三保”底線、償還政府債務等剛性支出不斷增加，財政收支矛盾日益加劇。二、2024年財政預算草案預算編制的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持勤儉辦事、厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子思想，堅決兜牢“三?！敝С龅拙€；加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷增強財政保障能力；強化預算執(zhí)行約束，嚴格財政收支管理，不斷提高財政支出效率；加強財政承受能力評估，防范化解政府債務風險，促進財政健康平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。（一）一般公共預算。1、一般公共預算地方級財政收入安排50,000萬元。加上省財政補助收入195,000萬元（預計提前下達部分），調(diào)入資金22,500萬元，一般公共預算財政總收入安排267,500萬元。2、一般公共預算支出安排255,698萬元，加上上解支出11,802萬元，一般公共預算財政總支出安排267,500萬元。（二）政府性基金預算。1、基金預算收入安排29,000萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,163萬元，省補助收入1,500萬元（預計提前下達部分），基金預算總收入安排34,663萬元。2、政府性基金預算總支出安排34,663萬元。其中：政府性基金預算支出12,163萬元，調(diào)出資金22,500萬元。（三）社會保險基金預算。全縣社會保險基金收入安排42,736萬元。其中：保費收入15,168萬元，財政補貼收入27,086萬元，利息等其他收入482萬元。加上滾存結(jié)余收入20,005萬元，收入總計為62,741萬元。全縣社會保險基金支出計劃安排40,901萬元。收支相抵，結(jié)余21,840萬元。三、完成2024年預算任務的主要措施（一）聚焦收入挖潛，增強財政保障能力。一是全力抓好組織收入工作。加強部門間溝通協(xié)調(diào)，以“源頭管控、信息共享”為主要手段，做好各職能部門涉稅信息傳遞和交流，通力合作，形成促征收、保目標的良好局面。二是落實稅費支持政策，提振市場主體信心。不折不扣落實減稅降費各項措施，增強政策的精準性和針對性，優(yōu)化營商環(huán)境，更好激發(fā)市場主體活力。三是充分挖掘土地資源增收潛力。全力支持城鄉(xiāng)土地掛牌出讓，加快推進土地生態(tài)修復項目建設，切實提高土地收益收入。（二）聚焦人民至上，著力保障和改善民生。一是落實政府過緊日子要求，大力壓減非重點、非剛性、非急需支出，嚴格落實“三公”經(jīng)費實際執(zhí)行比上年“只減不增”有關(guān)規(guī)定。把有限的資金花在刀刃上，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆６菆猿侄嗲阑I措資金，加大財政投入，支持辦好民生實事，促進教育公平與質(zhì)量提升，支持完善社會保障體系，支持提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。三是著力推進鄉(xiāng)村振興，重點支持高標準農(nóng)田建設、保護性耕作、鹽堿地改造等工程，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。（三）聚焦改革創(chuàng)新，提升財政管理水平。一是完善預算管理制度，進一步推進支出標準體系建設，加強預算績效管理及應用。持續(xù)推進預算一體化系統(tǒng)建設，將政府債務、資產(chǎn)、績效等業(yè)務逐步納入預算管理一體化系統(tǒng)，不斷提高財政管理水平。二是嚴肅財經(jīng)紀律。按照預算法及其實施條例有關(guān)規(guī)定，切實規(guī)范財政收支行為，硬化預算執(zhí)行約束，嚴格執(zhí)行按規(guī)定批復和下達的預算，從嚴控制預算調(diào)劑事項。三是加強財會監(jiān)督。重點對政府債券資金、教育資金、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、農(nóng)機購置補貼等資金進行監(jiān)督檢查。（四）聚焦安全發(fā)展，防范化解財政風險。一是加強政府債務管理，健全化債措施，積極采取財源培植、資產(chǎn)處置、